Økonomiplan Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 67/ desember 2010

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 67/2010 Økonomiplan , Budsjettrammer 2011 protokoll 2 Økonomiplan : Hovedoversikt driftsrammer 3 Nye driftstiltak 4 Investeringstiltak 5 Fondsmidler 9 Langsiktig gjeld 9 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2011: Fellestjenesten 10 Skolene 11 Barnehagene 13 Pleie og omsorg 15 NAV Numedal sosial og barnevern 17 Plan og Utvikling 19 Idrettsskolen 20 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2011: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 27 Kommunale avgifter og gebyrer 28 Rådmannens forslag (eget dokument) Rollag kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: PS 67/10 Budsjett økonomiplan Behandling i Kommunestyre : Åse Bergan ba om å få sin habilitet vurdert, på grunn av at hennes stilling i Kirkelig fellesråd er direkte berørt av budsjettvedtaket. Kommunestyret vedtok enstemmig at hun var inhabil og Åse Bergan forlot møtet under behandlingen a saken. Følgende deltok i debatten: Dag Lislien, Olav Traaen og Steinar Berthelsen. Det ble først stemt over hvert enkelt punkt i innstilling til vedtak, punktene ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over hele innstillingen under ett, innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2011 til 2014 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2011 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2011 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2011 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i Lånets avdragstid settes til 30 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr kroner pr år. 9. En ber om at forstudiet for behov for lokaler til pleie og omsorgstjenesten Helhetlig boligmasse, prioriteres. 10. I budsjettet for 2012 settes det av kr ,- til kommunelager. Rollag kommune Side 2

4 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd inkl. prognose redusert elevtall Skjønnsmidler Momskompensasjon investeringer Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Investeringstilskudd reform Rente- og avdragskomp SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsoppgjør i året premieavvik Internt fra Idrettsskolen til kommunen Omstillingstiltak Driftsområder: Fellestjenesten Skole Rollag barnehage Veggli barnehage Helse Sosial og barnevern Pleie og Omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd Numedal folkehøgskole - Idrettsskolen SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til kommunalt næringsfond 0 Bruk av næringsfond Ovf. til investeringsregnskapet Netto avsetning Netto driftsresultat i % av totale inntekter 1,45 % 3,79 % 2,44 % 3,28 % 3,11 % Rollag kommune Side 3

5 Nye driftstiltak i planperioden: Omstillingstiltak Fellestjenesten Omdisponere ressurser / mottak av flyktninger Økt tilskudd lag og foreninger aktivitet (fra 196') Økt tilskudd lag og foreninger anlegg (fra 150') Økt åpningstid bibliotek (3 timer) Fullelektronisk arkiv Skole Redusert bemanning Redusert ramme pga elevtall Sosial og barnevern Refusjon Flesberg andel vaktordning barnevern Pleie og omsorg Generell innsparing Styrke grunnbemanning pleieavdelingen Rollag bydeheim Interkommunalt samarbeid om Pleie- og omsorgstjenesten i Numedal 150 Plan og utvikling Nytt anbud forsikring, forventet besparelse Økte inntekter (Selvkost) Kommunale avgifter kommunale bygg Rollag barnehage, kjeller 75 Branntilsyn - Lærling, forutsetter felles med Flesberg, selvkost Uteområde/lagerplass teknisk enhet (erstatning for kommunelagerareal) Mellomfase Vegglifjelltunnel ( ) 150 Rollag Kirkelig Fellesråd Utvidelse 20% kirkeverge Vedlikehold, pålegg brannsikring, Rollag kirke 10 Brannvarsling, Veggli kirke 80 Tjære Rollag kirke 300 Male Veggli kirke 300 Sum nye driftstiltak Rollag kommune Side 4

6 Nye investeringstiltak i planperioden: Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Egenkapitaltilskudd KLP 200 IKT/ ny telefonløsning Reservevannsbrønn Rollag Reservevannforsyning Veggli 200 Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg Ventilasjonsanlegg sanitær opprustning universell utforming på kommunehuset 700 Nyanlegg kommunale veier Brann- og ambulansestasjon inkl mva Bil til oppmåling og ambulerende vaktmestertjenesten (75/25) 200 Ferdigstillelse boligfelt i Veggli 350 Salg av tomter -100 Renovering av 2 boliger/leiligheter 500 Kjøp av næringsareal Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Parkeringsplass Veggli kirke 150 Sum Investeringer i perioden Finansiering: Overføring fra drift (refusjon momskompensasjon brannstasjon) Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Kommentarer til investeringene: Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 IKT /Ny telefonløsning Kommentarer: Det foreslås å sette av kr i 2011 og kr i de resterende årene i planperioden til investeringer/tiltak innenfor IKT. Dette er midler til nyanskaffelser knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2011, planlegges det i tillegg en større oppgradering av kommunens telefonisystem, inklusiv mobiltelefoni. Dette er et prosjekt som gjennomføres i regi av samarbeidet i Kongsbergregionen og vil bl.a. gjøre at kommunene etablerer felles telefonisentral. En av målsettingene er å bidra til at telefoniløsningene blir mer effektive som verktøy for kommunikasjon og samhandling. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Reservevannsbrønn i Rollag Kommentarer: Tiltaket og bevilgningen er en videreføring i tråd med budsjett/økonomiplan for I 2010 ble det bevilget kr til formålet. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Rollag kommune Side 5

7 Det er i dag kun èn grunnvannsbrønn til anlegget i Rollag og det tas ut svært mye vann. En eventuell uønsket hendelse vil kunne medføre lengre tids avstenging. Sentrale forskrifter stiller også krav til reservevannsforsyning. En planlegger derfor å sette ny brønn slik at en da vil ha en reservebrønn ved en eventuell vannstopp eller andre uønskede hendelser. I tillegg skal det monteres et anlegg for nøytralisering av surhetsgrad. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Reservevannsforsyning i Veggli Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2011 til etablering av reservevannsforsyning ved vannverket i Veggli. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Tilknytning høydebasseng/renovering Rollag Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2012 og kr i 2013 for å etablere sammenkobling/tilknytning mellom høydebassenget ved Rollag stavkirke og Rollag vannverk. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Totalrenovering av Veggli renseanlegg Tiltaket er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2012 og kr i 2013 til å renovere renseanlegget i Veggli. Bevilgningen i 2013 er en økning på i forhold til budsjett/økonomiplan for Veggli renseanlegg er nå over 30 år gammelt. Virkningsgraden på anlegget er fortsatt tilfredsstillende, men utstyret begynner å bli nedslitt. Arbeidsmiljøet ved anlegget bør også oppgraderes slik at de imøtekommer kravene til HMS. Det planlegges derfor en totalrenovering til dagens krav til standard. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Kommunehuset (gammel del) ventilasjonsanlegg, opprusting av sanitæranlegg samt tiltak for tilrettelegging for funksjonshemmede Rollag kommune Side 6

8 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2012 til oppgradering av kommunehuset, gammel del. I 2009/2010 ble det skiftet vinduer og kommunestyresalen/formannskapssalen ble renovert. Dette ble finansiert av øremerkede vedlikeholdsmidler fra staten (tiltakspakken med fokus på vedlikehold av kommunale bygninger). Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak for å imøtekomme sentrale forskrifter til inneklima og tilgjengelighet (universell utforming). Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Nyanlegg kommunale veger Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr hvert år i økonomiplanperioden til nyanlegg kommunale veger. Midlene sees også i sammenheng med tiltak i vedtatt anleggsplan for kommunale veger, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Ny stasjon for brann og ambulansetjenesten ( i momskompensasjon) Tiltaket er i tråd med budsjett/økonomiplan Det bevilges kr i 2011 til ny stasjon for brann- og ambulansetjenesten i kommunen. Dette er en økning i forhold til budsjett/økonomiplan på kr Momskompensasjonen på investeringen utgjør kr Det er inngått langsiktig leieavtale med ambulansetjenesten. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Bil til oppmåling og ambulerende vaktmestertjeneste (75/25) Det foreslås å bevilge kr i 2011 til kjøp av bil (bruktbil) for bruk i oppmålingstjenesten (enhet for Plan og utvikling) samt for bruk i tjenesten knyttet til ambulerende vaktmester (enheten for Pleie og omsorg). Det antas en fordeling i bruksbehov på 75 % til oppmåling og 25 % til ambulerende vaktmester. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Boligfeltet Veggli ferdigstillelse Det ble i budsjettet for 2010 bevilget kr til nødvendig infrastruktur ved boligfeltet i Veggli. Planlagt tomtekjøp i 2010 utløste dette behovet. Det foreslås å bevilge ytterligere kr i 2011 til ferdigstillelse av boligfeltet. Dette for å imøtekomme etterspørselen etter ytterligere tomter i boligfeltet. Rollag kommune Side 7

9 Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Renovering av kommunale boliger Det foreslås å bevilge kr i 2011 til renovering av 2 kommunale boliger i Rollag boligfelt. Det er relativt stort vedlikeholdsbehov på disse boligene og en ser det som nødvendig oppgradere standarden på disse boligene. Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Kjøp av næringsareal Det foreslås å bevilge til sammen kr til kjøp av næringsareal i perioden med kr i 2012 og kr i Kommunen har i dag noe tilgjengelig næringsareal i Veggli og ingen tilgjengelig næringsareal i Rollag. En foreslår å avvente kommuneplanprosessen og det videre arbeidet med næringsutvikling/næringsplanen mht hvor i kommunen en ser behovet for ytterligere næringsareal som størst. Overføring Rollag kirkelig fellesråd: Tiltak År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Parkeringsplass Veggli kirke Det foreslås å bevilge kr til Rollag kirkelig fellesråd i 2011 til utbedring av parkeringsplass ved Veggli kirke. Rollag kommune Side 8

10 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -406 Avsatt i investeringsregnskapet 0 Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -206 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Nye låneopptak i økonomiplan: Avdrag på nye låneopptak: Betalt avdrag Saldo Rollag kommune Side 9

11 4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2011: Opplæring av politikere Høst 2011 Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Oppstart lederutvikling Høst 2011 Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning og etablering av Hele året intranett for kommuneorganisasjonen Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Etablering av elektronisk arkiv sammen med Numedalskommunene 2011/2012 Sluttføre datasikkerhetsstrategi og oppstart av arbeid med Informasjonssikkerhet 2011 HMS revidering av eget system Hele året Utgi Under Varden felles sommernummer for Numedal Tre nr. i 2010 Kommunevalg Hele året Revidering av personalpolitiske retningslinjer Første halvår Mottak av flyktninger Hele året Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per 0,8 0,8 0,8 ansatt Sykefravær 2,0 2,0 2,0 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 85 % 90 % 95 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % Interne meldingsblanketter 100 % Samfunn : Brukerundersøkelser Rollag kommune Side 10

12 4.a.2 Skolene Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Pedagogisk utviklingsarbeid Bruke fellestid på vårt satsningsområde i Numedal: Vurdering for læring. Utvikle skolens pedagogiske plattform/visjon Planarbeid Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Interkommunalt samarbeid Samarbeidet mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere fortsetter. I skoleåret 2010/11 har de tre kommunene felles satsning på Vurdering for læring. Arbeidet for å konstituere og videreutvikle en felles skoleledelse i Rollag og Flesberg fortsetter. Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT-skole (felles Fronter, Oppad) Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for elevene det gjelder. Skolens hjemmeside Målet er å utvikle skolens hjemmeside til å bli en levende hjemmeside. Veggli 2012 Starte opp arbeidet med å planlegge hvordan Veggli skole blir uten modulene som inneholder 2 klasserom. Planlegge tilrettelegging for hørselshemmede elever. Uteområdet-skolegård, skogen Skolens uteområde trenger opprustning. Planlegging starter opp i god tid før budsjett Planlegge og bygge opp nytt uteskoleområde. Samarbeide med FAU. Psykosoialt arbeidsmiljø - elever Sette større fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Kartlegges via elevundersøkelsen og egne undersøkelser. Sette inn nødvendige tiltak. Samarbeide med elevenes foresatte. Kompetanseutvikling Tilby og motivere lærere til å ta videreutdanning i fag skolen har behov for. Motivere assistenter til å ta fagbrev. Rollag kommune Side 11

13 Målindikatorer: 2011 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 100 % Registreringer i kompetanseportalen 100 % Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. ansatt 83 % Sykefravær i % 6 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 Antall fagarbeidere 50 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % Antall ansatte under videreutdanning 4 Antall ansatte med seniortiltak 3 Tjeneste: Dekningsgrad SFO 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % Gjennomført elevundersøkelse - elevinspektørene 100 % Utstyr: Antall PC er pr. elev 1 Antall smartboard 15 Elektroniske tjenester/selvbetjening: Bruk av søknadskjema for SFO-påmelding 100 % Foresattepålogging Fronter 75 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Samfunn: Brukerundersøkelse - elevinspektørene foresatte 70 % Rollag kommune Side 12

14 4.a.3 Barnehagene Arbeidsprogram 2011: Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt Barnehageplan Skrive ny barnehageplan med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Ferdig innen sommeren Kompetanseplan Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Våren 2011 Brukerundersøkelse Gjennomføre en elektronisk brukerundersøkelse for barn og foreldre. Bruke verktøyet fra Bedre kommune. Februar/Mars 2011 OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Videreutvikling og ajourhold av administrasjonssystemet Oppad. Enhetsleder deltar i regional faggruppe Oppad barnehage. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Hvilke konsekvenser vil rammefinansieringen ha for barnehagene når det gjelder fleksibilitet og tilbud? Enhetsleder deltar i et samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn. 2 møter i året ellers ved behov. Ca. 4 møter pr. år. Fortløpende 2 møter i faggruppe tilsyn i regionen. Samarbeid mellom kommunens barnehager FRONTER RK skal samarbeide med Nore og Uvdal og Flesberg om å føre tilsyn med barnehagene. Vi starter med 2 tilsyn i Flesberg og 2 tilsyn i Nore og Uvdal i Kommunen skal lage en felles tilsynsplan og føre tilsyn med hverandres barnehager. Det skal være felles førskole minst en gang hver 14 dag for kommunens barnehager. Det skal også være et utvidet samarbeid med felles arrangement for kommunens barnehager. Felles personalmøter og planleggingsdager for personalet. Innføre bruk av Fronter i barnehagene, i første omgang ta i bruk Webfronter. Skape levende og gode nettsider for barnehagene Det er planlagt gjennomføring av et planlagt tilsyn i hver av kommunens barnehager i løpet av våren Tilsynsplanen skal være ferdig i januar/februar. Fortløpende 10 personalmøter 5 planleggingsdager Våren 2011 Fortløpende Rollag kommune Side 13

15 Målindikatorer: 2008 Pr Økonomi: % avvik regnskap/budsjett + 68, , Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69, Sykefravær i % 20,21 21,86 24,24 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Oppdaterte arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 89,4 93,7 82,5 82,5 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 23 stk 48stk Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Rollag kommune Side 14

16 4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Tiltak Demensomsorg Fortsettelse av interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Elektroniske tjenester Brukerundersøkelse tjenestemottakere Profil (administrativt IKTverktøy) Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) Kommentarer Utrede muligheten til å opprette skjermet avdeling for personer med demens. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Det er utarbeidet en prosjektplan som er vedtatt i kommunestyrene i Numedalskommunene. Det lyktes ikke å skaffe ekstern finansiering av dette prosjektet i Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for Konsekvenser for pleie og omsorgstjenesten? Hva kan Rollag kommune klare alene og i samarbeid med Numedalskommunene og Kongsbergregionen? Oppdaterte nettsider og mulighet til å søke om tjenester elektronisk. Gjennomføre brukerundersøkelsen andre halvår. Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av fagsystemet. Daglig bruk ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Målindikatorer: 2009 Pr Mål 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -3,65 1,14 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 55 55,68 56 Sykefravær 6,43 6,5 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Belegg institusjon i % * 95, Antall brukere med hjemmehjelp Antall brukere med hjemmesykepleie Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Ambulerende vaktmestertjeneste: Antall Planlegging 200 utførte oppdrag Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Nei Delvis Ja Samfunn: Brukerundersøkelse brukere/pårørende Nei Nei Ja Rollag kommune Side 15

17 Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja * Forklaring til belegg i institusjon: Det totale belegget i institusjon, herunder langtidsplasser og plasser for korttid og rehabilitering. Målet er å ha 2 rom til korttid, rehabilitering og avlastning. Rollag kommune Side 16

18 4.a.6 Nav Numedal - Sosial og Barnevern Arbeidsprogram 2011: Større Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av utredninger/arbeider NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlig mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Målstyring Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i hht budsjett. Rullering av Ferdig fosterhjemsplan Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie-rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr tildeling fra Fylkesmannen i Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering(statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen. Rollag kommune Side 17

19 Målindikatorer: Mål 2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Sykefravær Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal Medarbeider undersøkelser gjennomført Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser gjennomført Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak Følge plan/prosess for NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Gjennomførte ja ja ja medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30 %, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak 75 %, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i hht budsjett NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall F=3 /R=2 Barneverntjenesten Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) Bostøtte Mnd. frister Mnd. frister Mnd. frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Skal gjennomføres i Jfr plan NAV Buskerud Rollag kommune Side 18

20 4.a.7 Plan og utvikling Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Forprosjekt renseanlegg i Veggli. Oppstart planlegging elektronisk byggesaksbehandling Videreføre utbygging på vannverkene Gjennomføre utbygging av brannstasjonen Adresse tildelinger i kommunen Gjennomføre utbygging av biovarme. Sluttføring av samfunnsdelen for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Energi- og klimaplan (felles med de andre Numedalskommunene) Utrede nye samarbeidsområder/samarbeidsmodeller i Numedalskommunene. Matrikkelloven av Medfører blant annet 16 ukers frist for tomtemåling. Ny Plan og bygningslov. Uavhengig kontroll verksettes våren Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell Verdi-prosjektet oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner bredbåndsutbygging, fokus på næringsutvikling flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen, herunder prosjekt innen renovasjon. Målindikatorer: Mål 2010 Mål 2011 Økonomi: % avvik -3,5 + 0, Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Sykefravær i % 7, Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Branntilsyn i % av antall prioriterte husstander Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk Elektroniske tjenester (selvbetjening): Antall skjema Rollag kommune Side 19

21 4.a.8 Idrettsskolen Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Sluttføring Prosjekt Idrettsskolen områder: Eierskap, Styring og samhandling, Vedlikeholdsbehov, Skolens videre utvikling, Samspill med lokalsamfunnet. Jobbe med kartlegging, Vurdering og Konklusjon kommunestyret 2010/2011. Vil utkrystallisere noen satsingsområder som skolen må ta med videre i Tilknytning og ny tilpasning til ny eierform. Plan for vedlikeholdsbehov/nybygg. Planarbeider Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene. Oppfølging anbefalinger fra Enova/ Pens. Reiseprogram alle linjer- inkludert i helheten om allmendanning. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk mot elevsamtaler og helhet. Markedsføring; turne til videregående skoler. Ny vurdering av samarbeidsprosjektet med NIF og Idrettens Fredskorps. Utvikle ny linje Friluftsliv-Villmark mot naturguide. Idrettsskolens Visjon. Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fysioterapi osv Energi sparingstiltak: Målindikatorer: Mål 2011 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0%. 0% 0 % Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 78 % 78 % 73 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 50 % 100 % 100 % Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 85 % 100 % 100 % Fullverdi gjennomføring av skoleåret * 0 % 95 % 98 % Utleie - sluttsum *gjennomføring av skoleåret er regnet ut på skoleår. Altså høst10/vår11. Osv. Rollag kommune Side 20

22 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2011 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Rollag kommune Side 21

23 Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet Fordeling: Budsjett Budsjett Regnskap Beløp i 1000 kroner Sum fordelt i driften: Kraftomsetning Avskrivninger (motpost) Taksering eiendomsskatt Kompensasjon mva på investeringer Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie Premieavvik Idrettsskolen Idrettsskolen - avskrivninger Enheter: Korrigering enhetenes rammer for: Bruk av fond i driftsrammen Avsatt til fond i driften Renteinntekter Forvaltning Trillemarka avsetning til fond Enheter: Helse Pleie og omsorg Idrettsskolen Rollag kirkelig fellesråd Rollag barnehage Veggli barnehage Sosial og barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Skole Sum fordelt Rollag kommune Side 22

24 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 INVESTERINGSBEHOV Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Rollag kommune Side 23

25 Budsjettskjema 2 B - Investeringer Konto Ansvar Prosj Prosj (T) Budsjett Startlån Startlån Egenkapitalinnskudd KLP IT-utstyr, programvare adm IT-utstyr, programvare adm Reservevannsforsyning Veggli Reservevannsforsyning Rollag Kommunale veger Ny Brannstasjon Ny Brannstasjon Kjøp av brukt bil til oppmåling og ambulerende vak Boligfelt i Veggli Boligfelt i Veggli Renovering kommunale utleieboliger Finansiering: Interne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjoner Rollag kommune Side 24

26 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Rollag kommune Side 25

27 Tall i 1000 kroner BRUK AV AVSETNINGER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Rollag kommune Side 26

28 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner INNTEKTER Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert Rollag kommune Side 27

29 Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr. makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer på barnehageplass Kostpenger er økt med 3%. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr Kr 206 4/5 plass: kr Kr 165 3/5 plass: kr Kr 124 ½ plass: kr Kr 103 2/5 plass: kr 932 Kr % søskenmoderasjon for barn nr 2, og gratis for nr. 3. Betaling for 11 måneder. Ekstradag koster kr kr 10 i kost. Totalt kr 157 Skolefritidsordning: 5 dager kr dager kr dager kr dager kr dag kr 250 Ved særskilt behov: 1 enkelt dag kr 250 Gebyr ved for sein henting: Pr. påbegynte 10 min. kr 100 Det gis 20 % søskenmoderasjon. Barn med barnehageplass betaler for halv måned i august. Faktura sendes ut 1 gang pr. måned (ca den 20. i måneden). Rollag kommune Side 28

30 Pleie- og Omsorg Egenandelene for hjemmehjelp økes med ca 5 % fra G= kr: ,- G-Gruppe 2010 Forslag 2011 Inntil 2G Kr. 19,- Kr. 20,- 2G - 3G kr. 41,- kr. 43,- 3G - 4G kr. 56,- kr. 59,- 4G - 5G kr. 74,- kr. 78,- 5G - 6G kr. 95,- kr. 100,- 6G - 7G kr. 115,- kr. 121,- over 7G kr. 137,- kr. 144,- Maksimal egenandel Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G i henhold til endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (FOR nr. 915) Vask av klær ved Rollag Bygdeheim: Tilsvarende 1 hjemmehjelpstime Egenandeler 2010 Forslag 2011 Middagssalg/grøtsalg ved Rollag Bygdeheim Kr 57,- kr. 60,- / 32,- pr posjon Leie av trygghetsalarm Kr 65,- pr måned kr. 68,- pr. måned Egenbetaling for korttidsopphold Egenbetaling for korttidsopphold i henhold til endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR nr. 392) Egenbetaling for dag-/nattopphold Egenbetaling for dag-/nattopphold i henhold til endringer i forskrift om vederlag for opphold i Rollag kommune Side 29

31 Kap. II Byggesaker GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV Boligbygg - nybygg 20-1a. kr (10340,-) Hytter nybygg 20-1a kr (10340) Tilbygg, påbygg, underbygging, vesentlig endringer, fasadeendringer kr (5030) 20-1a,b,c Bruksendring 20-1 d kr (1269) Søknad om riving 20-1e kr. 950 (910) Bygningstekniske installasjoner 20-1 f (rørinstallasjoner ventilasjonsanlegg rehabilitering av piper kuldeanlegg med mer) Innhengning mot vei 20-1h Plassering av skilt reklame 20-1i Midlertidig bygning, konstruksjoner/anlegg 20-1j Vesentlig terrenginngrep 20-1 k Anlegg av vei, parkeringsplass 20-1 l Mindre tiltak på bebygd eiendom 20-2 a Driftsbygning i landbruk 20-2 b Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg kr (1260) kr kr kr kr (2730) kr (2730) kr (1800) kr (1800) kr For behandling av søknader om deling av grunneiendom etter 20-1 m. I tillegg kommer kostnader til oppmåling og behandling i henhold til jordlov Årlig avgift for kontroll og vassdragsovervåkning. Avgiften gjelder også fast bosetning og kommunale anlegg Kr. 1160,- (1130) kr. 100,- /år, eller kr. 10,- pr PE I henhold til forurensningsloven 16 settes de som vilkår at alle hytter i nedslagområdet til Nørståi ved søknad om utslippstillatelse skal betale kr 1 200,- pr. hytteenhet som erstatning for reservevannkilde. Viser til sak 01/ kr ,- Kap III AREALPLANSAKER 1. Reguleringsplaner (detaljregulering) alle kategorier 12-3 kr (39.270) Dessuten kr. 780,- (750) pr. tomt over 5 tomter. Gjelder nye tomter i hht. planforslag. Planer som ikke gir nye tomter 2. Gebyr for reguleringsplaner (detaljregulering) som er i samsvar med kommuneplan og som ikke trenger planprogram med konsekvensjusteringer Dessuten kr. 780,- (750) pr. tomt over 5 tomter. Gjelder nye tomter i henhold til planforslag kr (19.640) kr (30.000) 3. Mindre reguleringsendring av reguleringsplan kr (11.870) 4. Dispensasjon fra plan- eller reguleringsplan 19-2 og 19-3 (kommer i tillegg til kr ,-(7.850) byggesak) Dispensasjon til byggtekniske saker fra lov eller forskrift kommer i tillegg til byggesak kr Rollag kommune Side 30

32 Kap IV Mindre avløpsanlegg 4.1 Søknad om utslippstillatelse Det skal betales et gebyr per anlegg etter følgende satser: Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe kr Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom pe kr Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom pe kr Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom pe kr Kontrollgebyr/tilsynsgebyr Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn blir det krevd et kontroll-/tilsynsgebyr. Kontrollen omfatter tilsyn med at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og at krav som følger av de til enhver tid gjeldede lover, forskrifter og vedtak blir fulgt. Kontrollen blir gjennomført i samsvar med forurensingslovens 7 4.ledd og Gebyret fastsettes etter medgått tid. 4.3 Ulovlige utslipp/bygging For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forurensingsloven og plan-og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme-og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser kr. 750,-, og minimum kr ,-. Slikt gebyr skal også betales ved evt. søknad om å få godkjent tiltaket i ettertid. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på kr 2.000, Merverdiavgift beregnes ikke i ovenstående gebyr. Rollag kommune Side 31

33 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Gebyrer 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 2.000, Oppretting av punktfeste kr 8 000, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Når det ikke er behov for oppmålingsforretning kr ,- Med behov for oppmålingsforretning gebyr i henhold til pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr 5.000,- areal fra m² kr 8.000,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 2.000, Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 4.000,- areal fra m² kr 5.500, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Rollag kommune Side 32

34 1.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Anleggseiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 6.000,- areal fra m² kr 8.000,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. kr 1.500,- For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 3.500,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.500,- 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt For inntil 2 punkter kr 6.000,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.000,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.9 Betalingstidspunkt Alle gebyr betales forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.12 Timepris Gebyr som beregnes ut i fra timepris kr 750 pr. time 2. Beregning av frist for fullføring av saker Etter forskrift om matrikkelregistrering 18 punkt 3 kan kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene. I Rollag kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1. oktober til 30. april. Rollag kommune Side 33

35 Vann og avløpsgebyr Vannavgift kr. 11,13 (10,60) pr. m3 + fast del Kloakkavgift kr. 14,40 (13,70) pr. m3 + fast del Tilknytningsavgift vann lav sats kr. 44,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk lav sats kr. 69,- pr. m2 Tilknytningsavgift vann høy sats kr. 66,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk høy sats kr. 83,- pr. m2 Leie av vannmåler kr. 300,- Vanngebyr 2011 Abonnementstyper Sum gebyr 2011 Variabel del gebyr 2011 Fastdel av gebyr 2011 Boliger med vannmåler (2331) (1232) (1099) Boliger under 75 m (1808) 974 (928) 924 (880) Boliger m (2859) (1760) (1099) Boliger over 150 m (5129) (3480) (1649) Næring under 500 m (2331) (1232) (1099) Næring m (13127) (7629) (5498) Næring over 1000 m (28413) (17417) (10996) Næring over 2000 m (52315) (33071) (19244) Avløpsgebyrer 2011 Abonementstyper Sum gebyr 2011 Variabel del 2011 Fast del 2011 Boliger med vannmåler (3019) (1595) (1424) Boliger under 75 m² (2340) (1202) (1139) Boliger m² (3747) (2323) (1424) Boliger over 150 m² (6641) (4506) (2136) Næring under 500 m³ (3019) (1595) (1424) Næring fra m³ (16996) (9877) (7119) Næring over (36786) (22549) (14237) Næring over 2000 m³ (67730) (42816) (24915) Retningslinjer for avgifter 1. Tilknytnings- og årsavgifter beregnes etter bruksareal. 2. På gårdsbruk tas boligen og de areal av driftsbygningen som har vanninntak med. 3. Alle vannforbrukere utenom boliger skal ha vannmålere som leses av årlig. 4. Bolighus kan også benytte vannmålere. 5. Benyttes vannmåler brukes også samme antall m3 til beregning av kloakkavgift. 6. Installering av vannmåler betales av bruker, kommunen eier vannmåleren. 7. Ved industri/forretning tas alle bygninger med også de uten vanninnlegg. Hvis gebyret etter dette anses å bli urimelig høyt, kan NMR, etter søknad, fastsette et passende gebyr. 8. Tilknytningsavgiften for vann og kloakk innenfor kommunens område hvor tomtekjøper i tomteprisen betaler for vei, vann og avløp belastes lav sats. Ellers betales høy sats. Avgiftsregulativ Ved beregning av årsavgifter etter bruksareal ganges arealet med 1,5 og med prisen pr. m3. Eksempel - vann: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x kr. 11,13 pr. m3 = Eksempel - kloakk: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x kr 14,40 pr. m3 = kr. 2003,- + fast del kr. 2592,- + fast del Rollag kommune Side 34