Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling i FSK og KS Vedlegg: Revidert budsjett 2014 Rådmannens forslag 25.03.14 Oppstilling av RMs forslag revidert budsjett 25.03.2014 Rådmannens innstilling Formannskapet slutter seg til prosessen som er gjennomført i forkant av det fremlagte reviderte budsjettet for 2014 Korreksjoner og budsjettjusteringer beskrevet i vedlagte budsjettforslag, gjort ift opprinnelig vedtatte budsjett 2014 (KS 16.12.13) vedtas. I tillegg vedtas følgende tiltak: Tiltak 33 SA - Frivillighetssentralen Ut for en 50-lapp -25 000kr Tiltak 34 SA - Politisk- Reduksjon budsjett -50 000 kr Tiltak 32 Sentral økonomiforvaltning -500 000 kr Tiltak 48 OPPV - Barnehage - Heltidstilbud i barnehagene -100 000 kr Tiltak 49 OPPV - Barnehage - Reduserte lønnskostnader -131 100 kr Tiltak 50 OPPV - Barnehage - Økt foreldrebetaling /økte bet.satser -150 000 kr Tiltak 51 OPPV - Grunnskole - Redusert antall tilbud og økte bet.satser SFO -190 000 kr Tiltak 52 OPPV - Grunnskole - reduserte lønnskostnader -381 664 kr Tiltak 53 OPPV - Kulturskole - økte bet.satser -25 000 kr Tiltak 54 OPPV - PPT - redusert bemanning -262 202 kr Tiltak 55 OPPV - adm - redusert bemanning -57 684 kr Tiltak 38 HS - HAS - FYSAK -20 000 kr Tiltak 35 HS - Hjemmetjeneste 2 Botiltak B -347 417 kr Tiltak 36 HS - Sykehjem EFD - plass nr 8-75 000 kr Tiltak 39 HS - inn på tunet -80 000 kr Tiltak 41 HS - justering legevakt -100 000 kr Tiltak 40 HS - økt leie basseng -10 000 kr Tiltak 62 SU - BE - Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom -131 101kr Tiltak 61 SU-BE-Bemanning -432 633 kr Tiltak 44 SU-BE-Drift av idrettsbygg -327 752 kr
Tiltak 43 SU-BE-ENØK kommunal bygningsmasse -60 000 kr Tiltak 63 SU-BE-Prisøkning Selbuhallen -50 000 kr Tiltak 47 SU-BE-Prisøkning i kantina -40 000 kr Tiltak 42 SU-BE-Renhold -502 116 kr Tiltak 60 SU-NK-Bemanning -170 431 kr Tiltak 45 SU-NK-Redusert tjenestekjøp motorferdsel -70 000 kr Tiltak 56 SU-NK-Turistinformasjon -75 000 kr Tiltak 57 SU-NK-Utleie Næringsbygg -50 000 kr Tiltak 59 SU-PKL-Bemanning -358 853 kr Tiltak 64 SU-PKL-Bemanning vei, vann, avløp -222 872 kr Tiltak 46 SU-PKL-Tjenestesalg vindkraftutredninger -200 000 kr I tillegg vedtas følgende investeringer for 2014 redusert og utsatt til 2015 Base for hjemmetjenesten: reduseres til kr 1.000.000,- i 2014, resten i 2015 Gang og sykkelvei i Molia: reduseres til kr 500.000,- for 2014, resten i 2015
Saksopplysninger Bakgrunn: Under budsjettbehandlingen av budsjett 2014, i desember i fjor, fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyret ber Rådmann bedre budsjettbalansen med 4 millioner med virkning for 2014. Dette må skje med økte inntekter / reduserte kostnader i tett samarbeid med ansatte og legges fram for det enkelte hovedutvalg innen utgangen av februar før endelig behandling i kommunestyret. Allerede før budsjettet for 2014 ble behandlet i formannskap og vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, hadde rådmannen startet arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Arbeidet er nå sluttført og gjennomført slik som beskrevet i rådmannens notat, datert 2. desember 2013, Arbeidsstrategi for å løse den økonomiske situasjonen i kommunen. Det er gjort et grundig arbeid med bred involvering av ledere og tillitsvalgte. Arbeidet har, i tillegg til å synliggjøre tiltak som gir en kraftig bedring av budsjettbalansen i 2014, også dannet et meget godt grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2015-2018. Arbeidet er forankret politisk gjennom økonomiseminaret, som ble gjennomført med formannskapsmedlemmene og hovedutvalgslederne i uke 9. Seminaret omhandlet også utfordringene som fremkom av regnskapsresultatet for 2013. Opprinnelig budsjett for 2014 (vedtatt i KS 16.12.2013) hadde en ubalanse på kr 4,026 mill. Korrigeringer og justeringer i revidert budsjett 2014 Det fremlagte forslag til revidert budsjettet er justert for følgende poster Flytting av budsjettposter mellom ansvar (kontorrekvisita, husleie) Korrigering av inntekt, ressurskrevende brukere Korrigering lønnsposter (manglende funksjonstillegg, manglende lønn og tillegg pga omregning av turnuser). Lagt inn manglende budsjettposter (Nearegion) Justering (reduksjon) pga innkjøpsstopp Reduksjon pga endring telefonabonnementer Korrigert rammetilskudd Diverse små korrigeringer pga feil i beregningsgrunnlag (antall barn i barnehage, nedjustering antall årsverk) Etter disse justeringene viser budsjettet en ubalanse på kr 3,2 mill. For å dekke inn dette legges det frem følgende tiltak: Sentraladministrasjonen -575 000 Tiltak 33 SA - Frivillighetssentralen Ut for en 50-lapp -25 000 Tiltak 34 SA - Politisk- Reduksjon budsjett -50 000 Tiltak 32 Sentral økonomiforvaltning -500 000 Sektor Oppvekst -1 297 650 Tiltak 48 OPPV - Barnehage - Heltidstilbud i barnehagene -100 000 DRAGSTEN BARNEHAGE (271) -5 000 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) -35 000 MEBONDEN BARNEHAGE (274) -30 000 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) -30 000 Tiltak 49 OPPV - Barnehage - Reduserte lønnskostnader -131 100 DRAGSTEN BARNEHAGE (271) -6 555 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) -45 885 MEBONDEN BARNEHAGE (274) -39 330 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) -39 330 Tiltak 50 OPPV - Barnehage - Økt foreldrebetaling /økte bet.satser -150 000 DRAGSTEN BARNEHAGE (271) 0
TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) -52 500 MEBONDEN BARNEHAGE (274) -48 750 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) -48 750 Tiltak 51 OPPV - Grunnskole-Redusert antall tilbud og økte bet.satser SFO -190 000 SELBUSTRAND SKOLE (212) -47 500 BELL SKOLE (214) -95 000 ØVERBYGDA SKOLE (215) -47 500 Tiltak 52 OPPV - Grunnskole - reduserte lønnskostnader -381 664 SELBUSTRAND SKOLE (212) -63 611 BELL SKOLE (214) -127 221 ØVERBYGDA SKOLE (215) -63 611 SELBU UNGDOMSSKOLE (218) -127 221 Tiltak 53 OPPV - Kulturskole - økte bet.satser -25 000 Tiltak 54 OPPV - PPT - redusert bemanning -262 202 Tiltak 55 OPPV - adm - redusert bemanning -57 684 Sektor Helse og sosial -632 417 Tiltak 38 HS - HAS - FYSAK -20 000 Tiltak 35 HS - Hjemmetjenste 2 Botiltak B -347 417 Tiltak 36 HS - Sykehjem EFD - plass nr 8-75 000 Tiltak 39 HS - inn på tunet -80 000 Tiltak 41 HS - justering legevakt -100 000 Tiltak 40 HS - økt leie basseng -10 000 Seksjon Samfunnsutvikling -2 690 758 Tiltak 62 SU - BE - Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom -131 101 Tiltak 61 SU-BE-Bemanning -432 633 Tiltak 44 SU-BE-Drift av idrettsbygg -327 752 Tiltak 43 SU-BE-ENØK kommunal bygningsmasse -60 000 Tiltak 63 SU-BE-Prisøkning Selbuhallen -50 000 Tiltak 47 SU-BE-Prisøkning i kantina -40 000 Tiltak 42 SU-BE-Renhold -502 116 Tiltak 60 SU-NK-Bemanning -170 431 Tiltak 45 SU-NK-Redusert tjenestekjøp motorferdsel -70 000 Tiltak 56 SU-NK-Turistinformasjon -75 000 Tiltak 57 SU-NK-Utleie Næringsbygg -50 000 Tiltak 59 SU-PKL-Bemanning -358 853 Tiltak 64 SU-PKL-Bemanning vei, vann, avløp -222 872 Tiltak 46 SU-PKL-Tjenestesalg vindkraftutredninger -200 000 Tiltakene utgjør en reduksjon på til sammen på kr 5,196 mill. I tillegg er oppstart for investeringer er vurdert og det foreslås en forskyvning på følgende investeringer til oppstart 2015: Base for hjemmetjenesten: reduseres til kr 1.000.000,- i 2014, resten i 2015 Gang og sykkelvei i Molia: reduseres til kr 500.000,- for 2014, resten i 2015 Dette gir et forslag til revidert budsjett 2014 med en avsetning til disposisjonsfond på kr 2,040 mill og et budsjett i balanse. Formannskapets forslag er nå behandlet i utvalgene. Følgende uttalelser er gjort: Vedtak i hovedutvalg for oppvekst 03.04.2014 Rådmannens forslag til revidert budsjett for 2014 vedtas med følgende endring: 1. Hovedutvalg oppvekst ønsker å opprettholde tilbudet om 50% barnehageplass. 2. Selbu kommune har høyt sykefravær. En reduksjon i sykefraværet kan redusere kommunens kostnader betydelig. Både ledere og ansatte må ha fokus på tiltak som kan redusere sykefraværet.
Vedtak i Hovedutvalget for Helse og Sosial omsorg 07.04.2014 Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag til revidert budsjett for 2014, datert 25.03.14, med unntak av tiltak 35, som krever en grundigere utredning. Det høye sykefraværet i Selbu kommune må ned. Å få redusert sykefraværet i kommunen vil være et godt tiltak både i forhold til å bedre den økonomiske situasjonen, skape bedre arbeidsmiljø og levere bedre og mer effektive tjenester til våre innbyggere. Det er ikke bare korttidsfraværet som gir økonomisk tap for kommunen. NAV dekker omtrent 2/3 av kostnadene som arbeidsgiver har for en arbeidstaker. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 08.04.2014 AMU har fokus på hvordan kommunens økonomiske situasjon vil påvirke arbeidsmiljøet for arbeidstakere og ledere. Usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass er en betydelig stressfaktor for den enkelte. Det er derfor særlig viktig at det eksisterer gode rutiner for informasjon i den situasjonen kommunen befinner seg i. Stillinger i vakans rammer tilfeldig og treffer ikke nødvendigvis riktig i forhold til hvor i organisasjonen det er behov for kompetanse. Nøkkelfunksjoner som blir stående vakante vil spille inn på arbeidsmiljøet til arbeidstakere som disse funksjonene skal betjene. Ved omdisponering av ressurser er det viktig å sikre at det totale behovet for kompetanse ivaretas. Det er slik AMU ser det som viktig at det hurtig etableres en situasjon preget av større grad av stabilitet og forutsigbarhet. AMU registrerer at det virker å være en grunnleggende positiv holdning i organisasjonen i forhold til å løse utfordringene kommunen nå står foran. På investeringsbudsjettet bør det vurderes om det finnes tiltak innenfor økonomiplanperioden som bør fremskyndes fordi de gir fremtidige økonomiske innsparinger på driftsbudsjettet. Slike tiltak kan være blant annet knyttet til ENØK eller mer kostnadseffektiv drift. Vedtak i Administrasjonsutvalget - 08.04.2014 Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til revidert budsjett per 25.03.14 og forutsetter at ansatte fortsatt involveres i prosessen. Vedtak i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling 09.04.2014 HUSU ber rådmannen opprettholde sommerarbeid for ungdom. Kostnadene til sommerarbeidet inndekkes fra midler som er avsatt til brøyting av private veger, dette på bakgrunn av årets snøfattige vinter og ønske om å opprettholde tilbudet om sommerjobb for ungdom. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede - 29.04.2014 Rådet støtter rådmannens forslag til tiltak Resultatvurderingen i årsberetningen for 2013 viser den reelle, kritiske økonomiske situasjonen i Selbu kommune. Endringstiltakene må gi forventede resultater i form av besparelser og inntjeninger. Rådet for eldre og funksjonshemmede er i den sammenheng opptatt av hvordan endringene slår ut for brukerne av kommunens tjenester. Rådet ønsker derfor at også denne siden av endringene blir belyst samtidig med at de fortløpende økonomiske vurderingene foretas.