Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Transkript

1 Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Faste medlemmer: Kolbjørn Uthus Kjell Tore Aftret Anna Cecilia Rapp Olga Irene Fuglem Ingeborg Sandvik Valborg Willgohs Haave Per Magnar Nyheim Forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Hvis noen av medlemmene er inhabile i noen saker, må det gis beskjed så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles. Selbu Kolbjørn Uthus leder Bjørg Astrid Larsen sekretær Side1

2 Saksliste Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Innhold PS Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsaksnr PS Referatsaker PS Revidert budsjett per /1352 Side2

3 PS11/14Godkjenningavprotokollframøte Side3

4 Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 12/ Revidert budsjett per Behandling i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Vedlegg: Revidert budsjett 2014 Rådmannens forslag Oppstilling av RMs forslag revidet budsjett Rådmannens innstilling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg bes uttale seg til Rådmannens forslag til revidert budsjett for 2014, datert Side4

5 Saksopplysninger Under budsjettbehandlingen av budsjett 2014, i desember i fjor, fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyret ber Rådmann bedre budsjettbalansen med 4 millioner med virkning for Dette må skje med økte inntekter / reduserte kostnader i tett samarbeid med ansatte og legges fram for det enkelte hovedutvalg innen utgangen av februar før endelig behandling i kommunestyret. Allerede før budsjettet for 2014 ble behandlet i formannskap og vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, hadde rådmannen startet arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Arbeidet er nå sluttført og gjennomført slik som beskrevet i rådmannens notat, datert 2. desember 2013, Arbeidsstrategi for å løse den økonomiske situasjonen i kommunen. Det er gjort et grundig arbeid med bred involvering av ledere og tillitsvalgte. Arbeidet har, i tillegg til å synliggjøre tiltak som gir en kraftig bedring av budsjettbalansen i 2014, også dannet et meget godt grunnlag for arbeidet med økonomiplan Arbeidet er forankret politisk gjennom økonomiseminaret, som ble gjennomført med formannskapsmedlemmene og hovedutvalgslederne i uke 9. Seminaret omhandlet også utfordringene som fremkom av regnskapsresultatet for Rådmannens forslag til revidert budsjett datert sendes ut til hovedutvalgene, AMU, ADMU, Rådet for eldre og funksjonshemmede og Ungdomsrådet for uttalelse. Vurdering Side5

6 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Side6

7 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Driftsbudsjett Disposisjonsfondet... 5 Nye rammer:... 5 :... 6 utover 2014:... 6 Budsjettjustering felles for alle sektorer:... 7 er:... 7 er:... 7 Innkjøpsstopp 2014:... 7 Investeringsbudsjettet 2014:... 8 Sentraladministrasjonen utgifter i revidert budsjett 2014: Kommentarer til revidert budsjett 2014: TILTAK Sentraladministrasjon: Sektor oppvekst utgifter i revidert budsjett 2014: Kommentarer til revidert budsjett 2014: TILTAK Sektor Oppvekst: Sektor helse og sosial utgifter i revidert budsjett 2014: Kommentarer til revidert budsjett 2014: TILTAK Sektor Helse og Sosial: Side2 Side7

8 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sektor Samfunnsutvikling utgifter i revidert budsjett 2014: Kommentarer til revidert budsjett 2014: TILTAK sektor samfunnsutvikling: Side3 Side8

9 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Innledning Bakgrunn Under budsjettbehandlingen av budsjett 2014, i desember i fjor, fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyret ber Rådmann bedre budsjettbalansen med 4 millioner med virkning for Dette må skje med økte inntekter / reduserte kostnader i tett samarbeid med ansatte og legges fram for det enkelte hovedutvalg innen utgangen av februar før endelig behandling i kommunestyret. Gjennomført prosess. Allerede før budsjettet for 2014 ble behandlet i formannskap og vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, hadde rådmannen startet arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Arbeidet er nå sluttført og gjennomført slik som beskrevet i rådmannens notat, datert 2. desember 2013, Arbeidsstrategi for å løse den økonomiske situasjonen i kommunen. Det er gjort et grundig arbeid med bred involvering av ledere og tillitsvalgte. Arbeidet har, i tillegg til å synliggjøre tiltak som gir en kraftig bedring av budsjettbalansen i 2014, også dannet et meget godt grunnlag for arbeidet med økonomiplan Arbeidet er forankret politisk gjennom økonomiseminaret, som ble gjennomført med formannskapsmedlemmene og hovedutvalgslederne i uke 9. Seminaret omhandlet også utfordringene som fremkom av regnskapsresultatet for Driftsbudsjett 2014 Rådmannens forslag til nytt revidert budsjett fremlegges med en forbedring på driftsbalansen på ca 6,0 mill kroner, og med en budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 2 mill kr i 2014 Vedtatt Budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 m/ tiltak red. inntekt Bruk av dispfond 4026 Avsetning til dispfond Totalt inntekter red. kostnader innsparing Side4 Side9

10 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Nedgangen i inntekt skyldes reduksjon refusjon ressurskrevende brukere tiltak/justeringer i budsjett ØKTE inntekter Reduserte inntekter Disposisjonsfondet Som følge av revidert budsjett 2014 vil diposisjonsfondet få slik utvikling i 2014: Saldo pr Avsatt iht revidert budsjett Budsjettert saldo Nye rammer: Rammene som ble lagt til grunn for vedtatt budsjett 2014: Nye rammer som er lagt til grunn for det nye budsjettet er: Reduksjon Revidert Vedtatt B2014 Ramme B2014 Sentraadm Oppvekst Helse/Sosial Samfunnsutvikling eksl VAR Vann Avløp Kirken ramme Side5 Side10

11 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag : Det er lagt frem tiltak for innsparinger med en virkning for 2014 på ca 5,1 mill. kr. Dette gir en helårsvirkning fra 2015 på 11,3 mill kr. De enkelte tiltakene er beskrevet under hver sektor. Merk! Enkelte tiltak er lagt inn som budsjettjusteringer og vil ikke gå frem i tiltaksoversikten, men kommenteres da under budsjettjusteringer utover 2014: Planlagt igangsatt/planlagte iverksatte utredninger med virkninger utover 2014: Sentraladministrasjon Det skal gjennomføres en prosess for å redusere bemanning/antall årsverk i Sentraladministrasjon. Sektor oppvekst Utredningsarbeid igangsatt våren 2014: Folkehelsegruppa har fått i oppgave å lage en samlet oversikt over de forebyggende og helsefremmende tiltak som vi har, og som retter seg mot barn og unge. De skal evaluere de tiltakene og gjøre en vurdering av dem. De skal også beskrive hva vi ønsker av forebyggende og helsefremmende tiltak hva vi vil oppnå og hva vi vil forebygge. Samt at de skal vurdere strukturell organisering og ledelse for å sikre helhetlig innsats. De skal komme med innspill til helhetlig synliggjøring i våre plandokumenter; fra samfunnsdelen i kommuneplanen til delplaner (gjennomgående planstrategi). Sektor Helse og Sosial Vedtakskontroll: Det skal settes i gang en utredning for å se om det er samvar mellom vedtak fra forvaltningskontoret og utført tjeneste. Biler: Leasingavtaler skal gjennomgås, bilholdet og forholdet eie eller leie skal vurderes. Kantinedrift: Utrede drift av kantine på eldresentret i samarbeid med SU. Felles innkjøpspunkt for sektor HS: det skal vurderes felles innkjøpspunkt for sektoren for forbruksmatriell, kontorrekvisita og inventar. Side6 Side11

12 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sektor samfunnsutvikling Renhold: Gjennomgang av renholdsarbeidet foregår etter de vedtatte retningslinjer for omstilling i Selbu kommune. Det er god dialog med tillitsvalgte og verneombud i forbindelse med prosessen. Det benyttes et dataverktøy for å kartlegge reelt renholdsbehov i de ulike bygninger og rom, og bedriftshelsetjenesten er trukket inn i prosessen for å bistå i kartlegging av risiko og sårbarhet i forhold til endringer. Drift av Selbuhallen: Gjennomgang av drift av Selbuhallen foregår også etter de vedtatte retningslinjer for omstilling i Selbu kommune. Det er god dialog med tillitsvalgte og verneombud i forbindelse med prosessen. Bedriftshelsetjenesten er trukket inn i prosessen for å bistå i kartlegging av risiko og sårbarhet i forhold til endringer. Utredning kantinedrift: I løpet av 2014 vil det bli utredet eventuell kantineordning i samarbeid med Eldresenteret eller andre aktører i sentrum. Et alternativ i utredningen vil også være å ta vekk kantinetilbudet. Budsjettjustering felles for alle sektorer: er: Reduksjon telefonabonnement som følge av å redusere til mest hensiktsmessige telefonabonnement er lagt inn reduksjon 12,5% for alle sektorer, total kr for hele kommunen. Dette er et tiltak som er valgt lagt inn direkte i budsjettet. er: Fjernet posten for momskompensasjon fra investeringsregnskapet, 3 mill. kr fra konto 1570 og Siste år var Dette gir en nettoeffekt i budsjett på kr 0. Rammetilskuddet er redusert med kr, iht til revidert statsbudsjett. Innkjøpsstopp 2014: Det ble innført innkjøpsstopp (med unntak for VAR som er selvfinansierende) fom mars 2014 på følgende kontoer: 1100 KONTORMATERIELL 1109 BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEKET 1103 BOKUTSTYR 1141 INFORMASJON Side7 Side12

13 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1200 KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR 1150 OPPLÆRING, KURS 1151 REISE OG OPPHOLD OPPLÆRING 1161 SKYSS OG KOST KURS/OPPL KJØP AV VERKTØY OG REDSKAP 1201 kjøp av programvare 1220 Kjøp av maskiner Budsjettpostene er med noen få unntak redusert med 75%. De siste 25% er satt igjen for å dekke kostnader for januar og februar 2014 samt evt nødvendige innkjøp godkjent av Rådmann evt. Sektorleder. I tillegg er det utført noen små justeringer for å effektivisere driften. Ansvaret for kontorrekvisita for rådhuset er flyttet til Sentraladministrasjon Servicetorget. Dette vil på sikt gi en kostnadsreduksjon pga mindre svinn. All husleie inntekter og husleieutgifter, unntatt på Helse og Sosial, er samlet til Sektor Samfunnsutvikling bygg og eiendom. Dette for å samle dette der kompetansen på område finnes og dette vil på sikt gi inntekter og kostnader i tråd med markedspris. Disse tiltakene er nærmere beskrevet under hver sektor. Vedtatt budsjett 2014 er også korrigert for feilbudsjetteringer som er avdekket underveis i prosessen. Investeringsbudsjettet 2014: Vedtatte investeringsbudsjett for 2014 gir et låneopptak på kr i 2014 og generer kr i renter og avdrag i driftsbudsjettet. Investering Ferdigstilling tomter Dragsten tas ut fra budsjett 2014 da denne ble vedtatt i KS og budsjettjustert inn i Låneopptak reduseres med dette til kr, som gir kr i renter og avdrag i driftsbudsjettet, fordelt slik: 4: Asfalteringsprogram kommunale veier Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Base for hjemmetjenesten Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : ENØK Oppgradering kommunale bygg Investeringer Side8 Side13

14 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag DRIFTSKONSEKVENSER : Egenkapitalinnskudd KLP Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Gang og sykkelvei Molia Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : ITinvesteringer lokalt Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Infrastruktur ØystrandGarberg Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Investeringer ITVARIT Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Med.Rehab. nye garderober Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Oppfølging vernerunder Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : VAR Nytt renseanlegg Tømra Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : VAR Sanering avløp Uglemsmoene Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : VAR Videreføring sanering kloakk NestaHårstadbakkene Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER : Vedlikehold gulv/oppvarming Selbu kirke Investeringer DRIFTSKONSEKVENSER TOTAL SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Oppstart for investeringer er vurdert og det foreslås en forskyvning på følgende investeringer til oppstart 2015: Base for hjemmetjenesten: reduseres til kr , i 2014, resten i 2015 Gang og sykkelvei i Molia: reduseres til kr , for 2014, resten i 2015 Låneopptak 2014 reduseres med dette til kr, som gir kr i renter og avdrag i driftsbudsjettet, som gir en reduksjon på kr ift vedtatt budsjett Side9 Side14

15 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sentraladministrasjonen utgifter i revidert budsjett 2014: 100 RÅDMANN RÅDMANN 208 RÅDMANN RÅDMANN POLITISKE ORGAN OG TILTAK POLITISKE ORGAN OG TILTAK 20 POLITISKE ORGAN OG TILTAK POLITISKE ORGAN OG TILTAK SEKSJON ØKONOMI SEKSJON ØKONOMI 339 SEKSJON ØKONOMI SEKSJON ØKONOMI SERVICETORGET SERVICETORGET 478 SERVICETORGET SERVICETORGET SEKSJON LØNN OG PERSONAL SEKSJON LØNN OG PERSONAL 48 SEKSJON LØNN OG PERSONAL SEKSJON LØNN OG PERSONAL TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD 200 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD 784 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD FRIVILLIGSENTRALEN FRIVILLIGSENTRALEN 331 FRIVILLIGSENTRALEN 623 FRIVILLIGSENTRALEN 292 Kommentarer til revidert budsjett 2014: Budsjettposten for kontormateriell på Rådhuset (fra sektor SU og oppvekst), total kr er overført til sentraladministrasjon. Konto for kontormatriell, annet forbruksmatriell, Kjøp av inventar og utstyr og opplæring og kurs inkludert reise og opphold ifb med disse er redusert med 75%. Dette gir en kostnadsreduksjon på kr for sektoren. Side10 Side15

16 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Husleieinntekter på kr er flyttet til Sektor samfunnsutvikling. Korrigert for feil budsjettposter pensjonsutgifter ansvar 110 politiske organer og tiltak. et for reduksjon av gruppe og ulykkesforsikring er redusert tidligere (i vedtatt budsjett). TILTAK Sentraladministrasjon: Merk: minusfortegn angir reduserte utgifter og ØKTE inntekter Kapittel : Sentraladministrasjonen 33: SA Frivillighetssentralen Ut for en 50lapp Alternativ 1: Økning i pris egenandel ut for en 50 lapp Alternativ 2: Avslutte tilbud når budsjett er oppnådd. Sted Ansvar: FRIVILLIGSENTRALEN (180) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SA Politisk Reduksjon budsjett For høyt budsjettert redusert tapt arbeidsfortjeneste. Endringer pga feil budsjettert pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er lagt inn i justert budsjett Ansvar: POLITISKE ORGAN OG TILTAK (110) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentral økonomiforvaltning 32: Økonomi Redusert Avdragsbetaling Dersom regnskap 2014 viser potensiale, kan ytterligere kr 2 mill legges inn her som reduserte avdrag Sum utgifter SUM NETTO TILTAK Side11 Side16

17 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sektor oppvekst utgifter i revidert budsjett 2014: 200 SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT FRITID OG SLT 228 KONSULENT FRITID OG SLT 927 KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT GRUNNSKOLE 976 KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT BARNEHAGER KONSULENT BARNEHAGER 20 KONSULENT BARNEHAGER KONSULENT BARNEHAGER DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD 56 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD SELBUSTRAND SKOLE SELBUSTRAND SKOLE 551 SELBUSTRAND SKOLE SELBUSTRAND SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE ØVERBYGDA SKOLE ØVERBYGDA SKOLE 407 ØVERBYGDA SKOLE ØVERBYGDA SKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE 491 SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE Side12 Side17

18 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag SELBU FOLKEBIBLIOTEK SELBU FOLKEBIBLIOTEK 82 SELBU FOLKEBIBLIOTEK SELBU FOLKEBIBLIOTEK DRAGSTEN BARNEHAGE DRAGSTEN BARNEHAGE 336 DRAGSTEN BARNEHAGE DRAGSTEN BARNEHAGE TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER PPTJENESTEN SELBU PPTJENESTEN SELBU 32 PPTJENESTEN SELBU PPTJENESTEN SELBU SELBU KULTURSKOLE SELBU KULTURSKOLE 793 SELBU KULTURSKOLE SELBU KULTURSKOLE Kommentarer til revidert budsjett 2014: Kontormatriell tilhørende Rådhuset kr kr er flyttet til Sentraladministrasjon. Husleieutgifter Selbu voksenopplæring Gimle kr , Mebond barnehage friluftsavdeling Gimle kr Øverbygda Barnehage Øverbygda idrettslag kr kr Totalt kr er flyttet til Sektor SU, Bygg og Eiendom Side13 Side18

19 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Budsjett for Nearegionsamarbeidet er lagt inn. Manglende funksjonstillegg for Bell Skole er lagt inn. Tatt ut 50% stilling 7 mnd Øverbygda Barnehage etter avtale med styrer. Korrigert antall barn og nedjustering årsverk i Dragsten Barnehage. Kontoer for bokutstyr, informasjon, annet forbruksmateriell/tjenester, kjøp av inventar og utstyr, opplæring, kurs samt reise og opphold ifb med opplæring, kjøp av verktøy og redskap, kjøp av programvare er redusert med 75% som følge av innkjøpsstopp. Noen av ansvarene i sektoren har valgt å justere ned andre konto enn kontoer med innkjøpsstopp med tilsvarende beløp. Dette gir en kostnadsreduksjon på ca 1,1 mill for sektoren. TILTAK Sektor Oppvekst: Merk: minusfortegn angir reduserte utgifter og ØKTE inntekter Kapittel : Sektor Oppvekst 48: OPPV Barnehage Heltidstilbud i barnehagene Tilby kun heltidstilbud i barnehagene, fører til økte inntekter og lettere administrering. et innføres med virkning fra Helårsvirkning kr Fordelingsnøkkel mellom BHG er beregnet utifra regnskap 2013 Tømra og Innbygda 35%, Mebond 30%, Vikvarvet/Øverbygda 30%,Dragsten 5%. Budsjett blir ikke helt korrekt for den enkelte barnehage, eksakt fordeling kan først sees etter opptak i barnehagene. Sted Ansvar: DRAGSTEN BARNEHAGE (271) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: MEBONDEN BARNEHAGE (274) Sum utgifter 0 Sum inntekter Side14 Side19

20 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sted Ansvar: VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : OPPV Barnehage Reduserte lønnskostnader Tilleggsutbetalinger lønn til ansatte som følger skolestartere på overnattingstur fjernes ved at overnattingsturen kuttes. Kr Redusere antall personalmøter fra 20 timer til 10 timer pr. år. Minimum 4 personalmøter i året på til sammen 10 timer. Fører til en reduksjon på 10 timer møtevirksomhet pr. ansatt. kr Fordelingsnøkkel mellom BHG er beregnet utifra regnskap 2013 Tømra og Innbygda 35%, Mebond 30%, Vikvarvet/Øverbygda 30%,Dragsten 5%. Sted Ansvar: DRAGSTEN BARNEHAGE (271) Sum utgifter Sted Ansvar: TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) Sum utgifter Sted Ansvar: MEBONDEN BARNEHAGE (274) Sum utgifter Sted Ansvar: VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : OPPV Barnehage Økt foreldrebetaling /økte betalingssatser Øke foreldrebetalingen i tråd med sentralt fastsatte satser et innføres med virkning fra Helårsvirkning kr Fordelingsnøkkel mellom BHG er beregnet utifra regnskap 2013 Tømra og Innbygda 35%, Mebond 32.5%, Vikvarvet/Øverbygda 32.5%. Det legges ikke inn noe for Dragsten pga samme antall barn. Budsjett blir ikke helt korrekt for den enkelte barnehage eksakt fordeling kan først sees etter opptak i barnehagene. Side15 Side20

21 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sted Ansvar: TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: MEBONDEN BARNEHAGE (274) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : OPPV Grunnskole Redusert antall tilbud og økte bet.satser SFO Øke foreldrebetalingen SFO. Reduksjon i antall tilbud SFO fra 4 til 2 ulike tilbud. Fordelingsnøkkel: Bell 50% Selbustrand 25% Øverbygda 25% Sted Ansvar: SELBUSTRAND SKOLE (212) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: BELL SKOLE (214) Sum utgifter 0 Sum inntekter Sted Ansvar: ØVERBYGDA SKOLE (215) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : OPPV Grunnskole reduserte lønnskostnader Redusere antall årsverk Sted Ansvar: SELBUSTRAND SKOLE (212) Sum utgifter Side16 Side21

22 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sted Ansvar: BELL SKOLE (214) Sum utgifter Sted Ansvar: ØVERBYGDA SKOLE (215) Sum utgifter Sted Ansvar: SELBU UNGDOMSSKOLE (218) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : OPPV Kulturskole økte bet.satser 15 % økt egenandel (tilsvarer ca kr 300, mer pr år) Sted Ansvar: SELBU KULTURSKOLE (290) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : OPPV PPT redusert bemanning Stillingsreduksjon 0,4 årsverk Sted Ansvar: PPTJENESTEN SELBU (280) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : OPPV adm redusert bemanning Reduksjon som følge av naturlig avgang. 2 mnd 2014 Sted Ansvar: SEKTORSJEF OPPVEKST (200) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK Side17 Side22

23 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sektor helse og sosial utgifter i revidert budsjett 2014: 300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTJENESTEN 0 BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTJENESTEN HELSESTASJONSVIRKSOMHET HELSESTASJONSVIRKSOMHET 109 HELSESTASJONSVIRKSOMHET HELSESTASJONSVIRKSOMHET LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN MEDISINSK REHABILITERING MEDISINSK REHABILITERING 731 MEDISINSK REHABILITERING MEDISINSK REHABILITERING FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTG/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTG./INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTG./INNTEKTER HJEMMETJENESTEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN SOSIALTJENESTEN/NAV SOSIALTJENESTEN/NAV 318 SOSIALTJENESTEN/NAV SOSIALTJENESTEN/NAV AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD 17 AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD Side18 Side23

24 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag HJEMMETJENESTEN SONE 3 HJEMMETJENESTEN SONE 3 19 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE 4 HJEMMETJENESTEN SONE 4 30 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES 38 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES BRAENHETEN SYKEHJEMMET BRAENHETEN SYKEHJEMMET 128 BRAENHETEN SYKEHJEMMET BRAENHETEN SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET 2.ETG. SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET 70 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET HJEMMETJENESTEN SONE 1 HJEMMETJENESTEN SONE 1 44 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT 0 PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT 702 PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT 702 Kommentarer til revidert budsjett 2014: Budsjettpostene kontormatriell, bokutstyr, informasjon, Annet forbruksmatriell og Kjøp av inventar og utstyr er redusert med 75%. Opplæring og kurs inkludert reise og opphold er flyttet til ansvar 300 og redusert til for opplæring. Reise, opphold og skyss ifb med opplæring er redusert med 75%. Dette gir en kostnadsreduksjon på ca 1,1 mill kr for sektoren. Side19 Side24

25 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Manglende lønn og tillegg pga omregning av turnuser jfr AML 104, sjette ledd og HTA kap.1 pkt om beregning av ukentlig arbeidstid til 33,6 t for de som arbeider 3delt skift eller helkontinuerlige skiftordninger er lagt inn. TILTAK Sektor Helse og Sosial: Merk: minusfortegn angir reduserte utgifter og ØKTE inntekter Kapittel : Sektor Helse og sosial 38: HS HAS FYSAK Stoppe fysaktilbud fra dags dato Sted Ansvar: MEDISINSK REHABILITERING (314) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : HS Hjemmetjenste 2 Botiltak B Avvikle Botiltak 2 og flytte bruker inn i leilighet på Rødbergveien. Krever at det bygges/leies personalfasiliteter. Forutsetning at 1 årsverk styrker bemanning på rødbergveien. Midlertidig løsning med leie av faciliteter anslått til kr pr år. Siktemålet er en helhetlig vurdering av hele byggemassen ved HS sett i forhold til nye omsorgsboliger. Sted Ansvar: PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT (333) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : HS Sykehjem EFD (Enhet For Demente) plass nr 8 Økte driftsinntekter EFD ved å iverksette plass nr. 8. Innen juli Dette ligger til SU. Snittanslag. Investeringsbehovet vurderes. Sluttført byggningsteknisk: senest 1.mai 2014 Sted Ansvar: SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES (350) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Side20 Side25

26 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag : HS inn på tunet Endring i tilbud eller avslutte tilbud? Alternativ 1: Avslutte avtalen Alternativ 2: Driftes bedre jmf. innsparing , Sted Ansvar: AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD (323) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : HS justering legevakt Reduksjon kostnad endring i fordelingsnøkkel Værnesregion Forutsetter godkjenning i kommunestyrene Sted Ansvar: SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL (300) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : HS økt leie basseng Økt pris Hvis vi legger til grunn gjennomsnittet for antall utleide timer siste 4 år, som er 357 timer og ganger dette med den økte satsen, som er 240 kr vil vi få en årlig inntekt på kr. I Arena pr i dag, er det satt inn en inntekt på kr (konto 1620, ansvar 314, tj. 2410). Dvs. en økning i inntekt med ca kr i halvtårsvirkning Sted Ansvar: MEDISINSK REHABILITERING (314) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Side21 Side26

27 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sektor Samfunnsutvikling utgifter i revidert budsjett 2014: Merk: 4XX angir ansvarsnr fra 2013 sektor Bygdautvikling 600 SEKTORSJEF Samfunnsutvikling 400 SEKTORSJEF Samfunnsutvikling SEKTORSJEF Samfunnsutvikling SEKTORSJEF Samfunnsutvikling Brann og Feiervesen 450 Brann og Feiervesen Brann og Feiervesen Brann og Feiervesen NÆRING 410 NÆRING NÆRING NÆRING LANDBRUK 420 LANDBRUK LANDBRUK LANDBRUK KULTUR 430 KULTUR KULTUR KULTUR Plan, Bygg og oppmåling 425 Plan, Bygg og oppmåling Plan, Bygg og oppmåling Plan, Bygg og oppmåling Veier, Plasser og Gater Veier, Plasser og Gater 621 Veier, Plasser og Gater Veier, Plasser og Gater Seksjon Vann 460 Seksjon Vann Seksjon Vann Seksjon Vann Seksjon Avløp 470 Seksjon Avløp Side22 Side27

28 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Seksjon Avløp Seksjon Avløp Bygg 440 Bygg Bygg Bygg BOLIGFORVALTNING 446 BOLIGFORVALTNING BOLIGFORVALTNING BOLIGFORVALTNING Kommentarer til revidert budsjett 2014: Kontoer for bokutstyr, informasjon, annet forbruksmateriell/tjenester, kjøp av inventar og utstyr, opplæring, kurs samt reise og opphold ifb med opplæring, kjøp av verktøy og redskap, kjøp av programvare og kjøp av maskiner er redusert med 75 % på alle ansvar unntatt VAR områdene. Dette gir en kostnadsreduksjon på ca 1,2 mill kr for sektoren. Kontormatriell kr kr er flyttet til Sentraladministrasjon Husleieutgifter på totalt kr er tilført fra sektor oppvekst Husleieinntekter på kr er tilført fra sentraladministrasjon. Konto for kjøp av byggtekniske tjenester er redusert 50%, med unntak for VAR områdene. Det satses på å bruke egne ressusrer til disse oppgavenen framfor å kjøpe eksterne tjenester. Dette gir en reduksjon på ca 1.1 mill kr. Avsetning til VAR fond er økt med kr iht til revisors bemerkninger til tidligere kalkyler. TILTAK sektor samfunnsutvikling: Merk: minusfortegn angir reduserte utgifter og ØKTE inntekter Kapittel : Seksjon Samfunnsutvikling 62: SU BE Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom på sektor samfunnsutvikling. Innsparing direkte kr + sosiale kostnader. Reduksjon i budsjettet for innkjøp av utstyr og tjenester vil gi rom for vaktmestrene til å ta arbeidet med grønt selv. Sum utgifter SUM NETTO TILTAK Side23 Side28

29 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag : SUBEBemanning Vakanse på tjenestelederstilling i 7/12 av året Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUBEDrift av idrettsbygg Gjennomgang av ressurser vedrørende drift av Selbuhallen. Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Totale kostnader for å drifte Selbuhallen er på ca 1,5 mill. Kostnadsreduksjon på kr , legges inn i revidert budsjett for Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUBEENØK kommunal bygningsmasse Totale strømkostnader i Selbu kommune i 2013 er på kr 4,2 mill, og dette er fra E verkets side fakturert med konsesjonskraftpris. Forholdet mellom konsesjonspris og markedspris kan grovt sies å være 1,5, og da er den reelle strømkostnaden ca kr 6,3 mill. En 10% reduksjon i antallet forbrukte kwt på kommunale bygg vil gi en innsparing på kr Det er avsatt kr 3,6 mill i gjeldende økonomiplan for oppgradering av kommunale bygg i 2014 og Det er nå i første omgang aktuelt å gjøre de mest kostnadseffektive tiltakene innenfor øk. Ramme på 3,6 mill. På lengre sikt kan det være aktuelt å gjennomføre et mer helhetlig ENØKprogram, f.eks gjennom inngåelse av Energisparekontrakt (EPC) Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Målt i forhold til konsesjonspris anslås det som realistisk å hente ut en innsparing på kr , i Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUBEPrisøkning Selbuhallen ene i Selbuhallen er sammensatt av utleie til STFK, sektor oppvekst, ved Bell barneskole og Selbu ungdomsskole, og til lag og organisasjoner. Siden 2007 har det vært praktisert gratis hall leie for barn og unge opp til og med junioralder. Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Det foreslås å innføre leie fra og med junioralder og at leiesatsene for voksne lag økes med 50%. Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Side24 Side29

30 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag : SUBEPrisøkning i kantina Prisene i kantina økes med kr 5, pr Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : SUBERenhold Gjennomgang av behovet for, og organisering av, renhold på de enkelte bygg. Totale kostnader til renhold i kommunen i dag ligger på ca kr 8 mill. Budsjettet for 2014 justeres med kr ,. Sted Ansvar: Bygg 440 (640) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUNKBemanning Sted Ansvar: LANDBRUK 420 (621) Vakanse på rådgiverstilling landbruk i 60% stilling i 7/12 av året Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUNKRedusert tjenestekjøp motorferdsel Sted Ansvar: LANDBRUK 420 (621) Avslutte tjenestekjøpet fra Tydal på saksbehandling motorferdsel. Ta denne oppgaven selv innenfor avdeling for Næring og Kultur. Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUNKTuristinformasjon Billigere turistinformasjon. Det vises til Rådmannens saksframlegg høsten 2013 vedrørende organiseringa av næringsutviklingsarbeidet knyttet til OU prosessen på BU. et gir redusert forbruk av næringsfondet og gir ikke direkte virkning på kommunens driftsresultat. Sted Ansvar: NÆRING 410 (620) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUNKUtleie Næringsbygg Økt utleie av kommunens næringsbygg, herunder lokaler på Myrstad og gamle brannstasjon. Side25 Side30

31 Selbu kommune Revidert Budsjett 2014 Rådmannens forslag Sted Ansvar: NÆRING 410 (620) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK : SUPKLBemanning Bortfall kommuneplanleggerstilling fra Det er innberegnet tjenestekjøp på kr ,. Sted Ansvar: Plan, Bygg og oppmåling 425 (630) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUPKLBemanning vei, vann, avløp Vakanse på saksbehandler vei, vann og avløp i 7/12 av året Sted Ansvar: Veier, Plasser og Gater (631) Sum utgifter SUM NETTO TILTAK : SUPKLTjenestesalg vindkraftutredninger Ekstraordinær saksbehandling i 2014 i forbindelse med vindkraftprosjektene. Sted Ansvar: Plan, Bygg og oppmåling 425 (630) Sum utgifter 0 Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Side26 Side31

32 Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 MED TILTAK og Justeringer Revidert Budsjett 2014 UTEN TILTAK MED justeringer RÅDMANN RÅDMANN RÅDMANN RÅDMANN POLITISKE ORGAN OG TILTAK POLITISKE ORGAN OG TILTAK POLITISKE ORGAN OG TILTAK POLITISKE ORGAN OG TILTAK SEKSJON ØKONOMI SEKSJON ØKONOMI SEKSJON ØKONOMI SEKSJON ØKONOMI SERVICETORGET SERVICETORGET SERVICETORGET SERVICETORGET SEKSJON LØNN OG PERSONAL SEKSJON LØNN OG PERSONAL SEKSJON LØNN OG PERSONAL SEKSJON LØNN OG PERSONAL TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD FRIVILLIGSENTRALEN FRIVILLIGSENTRALEN FRIVILLIGSENTRALEN FRIVILLIGSENTRALEN Side 1 Side32

33 Sektor Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt oppvekst Vedtatt Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 MED TILTAK og Justeringer Revidert Budsjett 2014 UTEN TILTAK MED justeringer SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST SEKTORSJEF OPPVEKST KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT FRITID OG SLT KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT GRUNNSKOLE KONSULENT BARNEHAGER KONSULENT BARNEHAGER KONSULENT BARNEHAGER KONSULENT BARNEHAGER DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD SELBUSTRAND SKOLE SELBUSTRAND SKOLE SELBUSTRAND SKOLE SELBUSTRAND SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE BELL SKOLE ØVERBYGDA SKOLE ØVERBYGDA SKOLE ØVERBYGDA SKOLE ØVERBYGDA SKOLE Side 2 Side33

34 Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt 218 SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU UNGDOMSSKOLE SELBU FOLKEBIBLIOTEK SELBU FOLKEBIBLIOTEK SELBU FOLKEBIBLIOTEK SELBU FOLKEBIBLIOTEK DRAGSTEN BARNEHAGE DRAGSTEN BARNEHAGE DRAGSTEN BARNEHAGE DRAGSTEN BARNEHAGE TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE MEBONDEN BARNEHAGE VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER PPTJENESTEN SELBU PPTJENESTEN SELBU PPTJENESTEN SELBU PPTJENESTEN SELBU SELBU KULTURSKOLE SELBU KULTURSKOLE SELBU KULTURSKOLE SELBU KULTURSKOLE Side 3 Side34

35 Sektor Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt Helse og Sosial Vedtatt Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 MED TILTAK og Justeringer Revidert Budsjett 2014 UTEN TILTAK MED justeringer SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL SEKTORADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTJENESTEN BARNEVERNTJENESTEN HELSESTASJONSVIRKSOMHET HELSESTASJONSVIRKSOMHET HELSESTASJONSVIRKSOMHET HELSESTASJONSVIRKSOMHET LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN LEGE OG PSYKIATRITJENESTEN MEDISINSK REHABILITERING MEDISINSK REHABILITERING MEDISINSK REHABILITERING MEDISINSK REHABILITERING FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN KJØKKENAVDELINGEN SOSIALTJENESTEN/NAV SOSIALTJENESTEN/NAV SOSIALTJENESTEN/NAV Side 4 Side35

36 Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt SOSIALTJENESTEN/NAV AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD AKTIVITET OG ARBEIDSTILBUD HJEMMETJENESTEN SONE 3 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE 4 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES BRAENHETEN SYKEHJEMMET BRAENHETEN SYKEHJEMMET BRAENHETEN SYKEHJEMMET BRAENHETEN SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET 2.ETG. SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET ETG. SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET HJEMMETJENESTEN SONE 1 HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE HJEMMETJENESTEN SONE PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT Side 5 Side36

37 Sektor Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt Samfunsutvikling Vedtatt Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 MED TILTAK og Justeringer Revidert Budsjett 2014 UTEN TILTAK MED justeringer SEKTORSJEF Samfunnsutvikling 400 SEKTORSJEF Samfunnsutvikling SEKTORSJEF Samfunnsutvikling SEKTORSJEF Samfunnsutvikling Brann og Feiervesen 450 Brann og Feiervesen Brann og Feiervesen Brann og Feiervesen NÆRING 410 NÆRING NÆRING NÆRING LANDBRUK 420 LANDBRUK LANDBRUK LANDBRUK KULTUR 430 KULTUR KULTUR KULTUR Plan, Bygg og oppmåling 425 Plan, Bygg og oppmåling Plan, Bygg og oppmåling Plan, Bygg og oppmåling Veier, Plasser og Gater Veier, Plasser og Gater Veier, Plasser og Gater Veier, Plasser og Gater Seksjon Vann 460 Seksjon Vann Seksjon Vann Seksjon Vann Side 6 Side37

38 SELBU Selbu Kommune RM's forslag revidert budsjett 2014 oversikt 633 Seksjon Avløp 470 Seksjon Avløp Seksjon Avløp Seksjon Avløp Bygg 440 Bygg Bygg Bygg BOLIGFORVALTNING 446 BOLIGFORVALTNING BOLIGFORVALTNING BOLIGFORVALTNING KOMMUNE TOTAL Vedtatt Budsjett 2014 Revidert Budsjett 2014 MED TILTAK og Justeringer Revidert Budsjett 2014 UTEN TILTAK MED justeringer Side 7 Side38