Kommunenr. 723 Org.nr

TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret 08.12.2010 Foto : Steinar Bjørseth Kommunenr. 723 Org.nr. 964 952 345

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD...3 2. KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK...4 3. BUDSJETTINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET...7 4. GENERELLE KOMMENTARER TIL BUDSJETTET OG ØKONOMIPLAN...10 4.1. HOVEDTREKK...10 4.2. ORGANISASJONSUTFORDRINGER...13 4.3. OM STATSBUDSJETTET FOR 2011...13 4.4. BEMANNING OG DRIFTSENDRINGER...14 4.5. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014...19 5. INVESTERINGER...20 6. FINANS (RENTER, AVDRAG OG FOND)...24 7. PRISKONSEKVENSER I BUDSJETTET...26 8. VIRKSOMHETENES EGNE KOMMENTARER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN...31 8.1. SENTRALLEDELSEN...32 8.2. STAB/STØTTE...36 8.3. VIRKSOMHET SERVICETORGET...40 8.4. VIRKSOMHET LINDHØY...43 8.5. VIRKSOMHET TJØME UNGDOMSSKOLE...48 8.6. VIRKSOMHET PYTTEBERGET BARNEHAGE...52 8.7. VIRKSOMHET KULTUR...55 8.8. VIRKSOMHET NAV TJØME...59 8.9. VIRKSOMHET FBU...62 8.10. VIRKSOMHET SYKEHJEM...66 8.11. VIRKSOMHET BOLIGBASERTE TJENESTER...69 8.12. VIRKSOMHET HJEMMETJENESTER...73 8.13. VIRKSOMHET TEKNIKK OG MILJØ...78 9. TALLBUDSJETT...89 9.1. DETALJERINGSGRAD, FORKLARING TIL KONTOPLAN...89 9.2. DRIFTSBUDSJETT...89 9.3. INVESTERINGSBUDSJETT...91 10. KIRKELIG FELLESRÅD... 92 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 2 av 92

1. Forord Når budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 legges frem er begge preget av de svært stramme rammene for kommunesektoren. Tjøme kommune har satset frisk og fremstår i dag med høy kvalitet på mange områder og i mange bygninger. Samtidig har Tjøme tatt opp store lån og nå er tiden kommet for å betale tilbake. Det betyr at i årene som kommer er det begrenset rom for ytterligere store investeringer og det årlige driftsnivået må ikke overstige dagens. Med andre ord, når omfang og kvalitet økes på et område må tilsvarende besparelser til på et annet. Om lag 40% av gjelden knytter seg til investeringer i VAR-sektoren. På lang sikt er dette smarte investeringer, men på kort sikt vil det bli lagt merke til når gebyrnivået økes. Variasjoner i befolkningssammensetningen tilsier at omfanget på Pleie- og omsorgssektoren må økes samtidig som antallet elevplasser reduseres. Tjøme kommune klarer å holde rammene for 2010. Det er grunn til å berømme alle medarbeidere som har bidratt til dette. Hardt arbeid og stramme prioriteringer gjennomføres daglig. Samtidig viser erfaringene gjennom året at forventningene til pleie- og omsorgstjenestene øker raskere enn forutsatt. Pasientene er sykere, brukerne mer krevende og ikke minst antallet forespørsler øker brutalt. Skole og barnehage merker økte utfordringer knyttet til at sammensetningen av barne- og ungdomsgruppen ikke er helt som før. Flere tilflyttere trenger litt ekstra hjelp for å tilpasse seg lokalsamfunnet og bli godt integrert i nye omgivelser og forventninger. KS har dokumentert at barnehagereformen er underfinansiert med 1.5 mrd på nasjonalt nivå. Det er beklagelig at en positiv reform skal utløse tjenestekutt på andre sektorer. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan omleggingene av inntektssystemet for kommunesektoren ville slå ut for enkeltkommunene. Vestfoldkommunene har aldri hatt det spesielt romslig og staten har avsatt svært lite skjønnsmidler til dette fylket. Tjøme har verken tapt eller vunnet og får som forventet omtrent samme rammer som tidligere. Tjømes hovedutfordring er å tilpasse driften til den befolkningssammensetningen som faktisk finnes. I årene som kommer må vi forvente at en aldrende befolkning fordrer økning i pleie- og omsorgstjenester. Tjøme kommune har en spesiell utfordring knyttet til svært stort antall besøkende. Kommunen har i samarbeid med fylkesmannen tatt initiativ til å endre finansieringsformen for pleie- og omsorgstjenester slik at hjemkommune bærer de kostnader som er knyttet til tjenester for ferierende brukere. Budsjettforslaget er stramt, men det er lagt opp til en rimelig balanse mellom de ulike tjenesteområder. Det finnes ingen vinnere eller tapere, her finnes kun en felles utfordring om å levere høyest mulig kvalitet til en knappest mulig penge. Målsettingen må være en bærekraftig utvikling i og for lokalsamfunnet. Christine Norum Rådmann Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 3 av 92

2. Kommunestyrets budsjettvedtak Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 079/10: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas. 2. Oppretting av nye stillinger a) VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke. b) VH Boligbaserte tjenester: 1.34 stillinger som miljøarbeider og 0.66 stilling som assistent/miljøarbeider overflyttes assistenter som blir overtallig i barnehage og skole. De nyopprettede stillingsprosentene i inneværende budsjett overflyttes til VH Hjemmetjenester ved behov. 3. Gebyr- og prisendringer: a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7. b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 4. Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 130 Vannledn Kjøpm-Sundene 9 100 000 9 100 000 131 Pumpestasjon Dalen - nødoverløp 1 000 000 1 000 000 132 VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe 15 000 000 1 500 000 Sum 11 600 000 Totalt kr 11.600.000 bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i 2011. Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 603 Komtek + Kommune-GAB (dataprogram) 400 000 400 000 736 Utvidelse Bekkevika renseanlegg 17 659 000 15 801 000 737 Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær 4 000 000 2 000 000 741 Driftsovervåking pumpestasjoner 1 550 000 1 355 000 901 VA Tjøme Syd Grepan 19 467 000 9 800 000 120 VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken 6 000 000 6 000 000 121 Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon 2 500 000 2 377 000 Sum 37 733 000 a) Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr 250.000 til kr 400.000. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 4 av 92

b) Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr. 15.801.000, hvorav kr 6.026.000 ikke er lånefinansiert tidligere. c) Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 9.800.000, hvorav kr 7.150.000 ikke er lånefinansiert tidligere. 5. Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 425 Tursti Vrengen - Verdens Ende TM 550 000 140 000 449 Erstatningstomter mm TM 390 000 100 000 508 SD-anlegg bygninger TM 354 000 206 000 609 Kyststi Hvasser TM 235 000 161 000 704 Bredbåndredundans ST 2 500 000 400 000 707 Brannsikring, Enøk, Bygning TM 5 340 000 1 700 000 709 TUSK, rehab. TM 6 540 000 240 000 901 Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM 400 000 400 000 102 Gjervåg - toalettanlegg TM 1 200 000 200 000 103 GS-veg Haug-Hulebakk TM 8 500 000 300 000 104 TUSK, rehab tak TM 1 600 000 1 600 000 105 Rådhuset, fyrkjele TM 700 000 700 000 108 Pendlerparkering TM 600 000 250 000 Sum 6 397 000 Totalt kr 6.397.000 bevilges for 2011. Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr 617.000 i 2011. Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere. Følgende prosjekter er nye i 2011: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 115 PDA - elektronisk pasientjournal SS 500 000 500 000 116 Rus/psykiatri - leiligheter TM 7 500 000 3 000 000 117 Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM 33 950 000 1 800 000 118 Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM 800 000 800 000 119 Skjerming sykehjemmet/furulund TM 250 000 250 000 140 Verdens Ende - Flytekai TM 1 375 000 1 375 000 141 Sandøsund - havnebasseng TM 825 000 825 000 142 Engø brygge - utbedring TM 875 000 875 000 146 Utskifting felles servere ST 125 000 125 000 147 Reasfaltering kommunale veier TM 1 000 000 1 000 000 Sum 10 550 000 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 5 av 92

Totalt kr 10.550.000 bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i 2011. Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond 25699001 Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon. 6. Låneopptak: a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr 24.926.000 på VAR. b) For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr 8.994.000. c) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2011. 7. Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 23.000 i 2011. 8. Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.107.000 i 2011. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende. 1. Kr. 1.012.000 fra regjeringen til frie midler for 2010; A) avsettes til B-2011 fordelt slik; - til Tjøme UR kr. 5.000 - til forprosjekt utvidelse Tjøme Idrettshall kr. 200.000 B) Til PLO-tjenester/styrking av driftsutgifter i 2010 kr. 800.000 2. Salg av kommunal eiendom; avsettes i fond til sykehjemsutbygging. 3. Tilskudd fra rødgrønn regjering til nye sykehjem/omsorgsplasser økes med 10%. Nye investeringer i Tjøme er i B-2011/økoplan lagt inn med 25% tilskudd, og Tjøme kommune sparer ca. kr. 3.6 mill i prosjektet lagt inn i økoplanen. Dette beløpet går i sin helhet inn til å styrke PLO-tjenesten. Tilbygg idrettshallen; det settes av kr. 200.000 i B-2011 til forprosjekt tilbygg, og et arbeidsutvalg nedsettes våren 2011 bestående av representanter fra UR/IR/HFL/VH T&M og evt. flere. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 6 av 92

3. Budsjettinnstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas. 2. Oppretting av nye stillinger VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke. VH Boligbaserte tjenester: Det opprettes 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider. 3. Gebyr- og prisendringer: a. Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7. b. Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 4. Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 130 Vannledn Kjøpm-Sundene 9 100 000 9 100 000 131 Pumpestasjon Dalen - nødoverløp 1 000 000 1 000 000 132 VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe 15 000 000 1 500 000 Sum 11 600 000 Totalt kr 11.600.000 bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i 2011. Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 603 Komtek + Kommune-GAB (dataprogram) 400 000 400 000 736 Utvidelse Bekkevika renseanlegg 17 659 000 15 801 000 737 Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær 4 000 000 2 000 000 741 Driftsovervåking pumpestasjoner 1 550 000 1 355 000 901 VA Tjøme Syd Grepan 19 467 000 9 800 000 120 VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken 6 000 000 6 000 000 121 Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon 2 500 000 2 377 000 Sum 37 733 000 a. Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr 250.000 til kr 400.000. b. Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 15.801.000, hvorav kr 6.026.000 ikke er lånefinansiert tidligere. c. Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 9.800.000, hvorav Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 7 av 92

kr 7.150.000 ikke er lånefinansiert tidligere. 5. Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 425 Tursti Vrengen - Verdens Ende TM 550 000 140 000 449 Erstatningstomter mm TM 390 000 100 000 508 SD-anlegg bygninger TM 354 000 206 000 609 Kyststi Hvasser TM 235 000 161 000 704 Bredbåndredundans ST 2 500 000 400 000 707 Brannsikring, Enøk, Bygning TM 5 340 000 1 700 000 709 TUSK, rehab. TM 6 540 000 240 000 901 Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM 400 000 400 000 102 Gjervåg - toalettanlegg TM 1 200 000 200 000 103 GS-veg Haug-Hulebakk TM 8 500 000 300 000 104 TUSK, rehab tak TM 1 600 000 1 600 000 105 Rådhuset, fyrkjele TM 700 000 700 000 108 Pendlerparkering TM 600 000 250 000 Sum 6 397 000 Totalt kr 6.397.000 bevilges for 2011. Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr 617.000 i 2011. Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere. Følgende prosjekter er nye i 2011: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT 2011 115 PDA - elektronisk pasientjournal SS 500 000 500 000 116 Rus/psykiatri - leiligheter TM 7 500 000 3 000 000 117 Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM 33 950 000 1 800 000 118 Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM 800 000 800 000 119 Skjerming sykehjemmet/furulund TM 250 000 250 000 140 Verdens Ende - Flytekai TM 1 375 000 1 375 000 141 Sandøsund - havnebasseng TM 825 000 825 000 142 Engø brygge - utbedring TM 875 000 875 000 146 Utskifting felles servere ST 125 000 125 000 147 Reasfaltering kommunale veier TM 1 000 000 1 000 000 Sum 10 550 000 Totalt kr 10.550.000 bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i 2011. Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond 25699001 Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 8 av 92

6. Låneopptak: a. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr 24.926.000 på VAR. b. For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr 8.994.000. c. I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2011. 7. Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 23.000 i 2011. 8. Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.107.000 i 2011. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 9 av 92

4. Generelle kommentarer til budsjettet og økonomiplan I dette dokumentet framlegges administrasjonens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan for 2011-14. Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt. Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs 2010-2013 som ble vedtatt i desember 2009. Videre behandling av årsbudsjett og økonomiplan er som følger: Formannskapet: 24. november. Formannskapets budsjettvedtak og vedtak om økonomiplan ligger ute til offentlig innsyn. Kontrollutvalget 7. desember Kommunestyret 8. desember endelig budsjett og økonomiplan vedtas. For de som er interessert i å gå i dybden innenfor kommuneøkonomien, kan det være nyttig å studere KOSTRA-tallene for egen og andre kommuner. Dette vil gi et inntrykk av kommunens ressursbruk på ulike tjenester i forhold til andre kommuner. Dette er historiske tall til og med 2009 og gir en bakgrunn for budsjettet (http://www.ssb.no/kostra/). 4.1. Hovedtrekk Tjøme en god kommune å leve i Hovedmålet er formulert for å gi et tydelig signal om kommunens fokus på innbyggernes behov. De ansatte skal til enhver tid arbeide for en effektiv og så god drift som mulig. Innbyggerne skal alltid tilbys best mulig tjenester i forhold til gjeldende rammer. Tjøme kommune lytter til innbyggerne, produserer tjenester og legger til rette for trygghet, stimuli og mestring etter følgende prioritering: 1. Mennesker med bistandsbehov 2. Øvrige fastboende 3. Fritidsbeboere 4. Øvrige gjester Administrasjonen er organisert etter en såkalt 2-nivåmodell i 11 virksomheter. Sentralledelsen har det overordnede administrative ansvaret for driften og sikrer helhetsperspektivet og koordinering av virksomhetene. Til sentralledelsen er det knyttet en liten stab som fungerer som støtte for virksomhetene og for sentralledelsen i personalmessige, økonomiske og administrative spørsmål. Virksomhetene har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret innenfor sine avgrensede områder. Alle ansatte er pålagt å se til effektiv bruk og forvaltning innenfor de gitte rammer. Hovedmålet er: Tjøme en god kommune å leve i. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 10 av 92

Tjømesamfunnets utvikling Befolkningssammensetningen på Tjøme endres. De godt voksne blir flere mens de yngste blir det færre av: Det er en viss tilflytning hvorav flere ikke har trådt sine barnesko i Norge eller snakker norsk når de kommer hit. Sysselsettingsstatistikken kan synes noe mangelfull, men det er åpenbart at det ville være et gode for samfunnsutviklingen på Tjøme om det fantes flere arbeidsplasser. Antallet arbeidsledige i Tjøme er høyere enn både landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt. Pensjonister/trygdede: Antall Tall pr. Alderspensjonister 697 aug.10 AFP 33 aug.10 Krigspensjon 19 aug.10 Uførepensjon 349 aug.10 Gjenlevende ektefelle (overgangspensjon) 29 aug.10 Sysselsatte/pendling: Antall Tall pr. Arbeidssted Tjøme 1211 4.kv.09 Bosted Tjøme 2260 4.kv.09 Innpendling til Tjøme 270 4.kv.09 Utpendling fra Tjøme 1319 4.kv.09 Nyetableringer: Antall Nyregistrerte foretak for 2009 50 (herav 47 nyetableringer og 3 eierskifter) 1.319 tjømlinger er glade i å bo på Tjøme og de foretrekker å pendle til arbeid fremfor å flytte når det ikke finnes aktuelt arbeid i nærheten. Det er også 270 som jobber her, men ikke bor her. Systematisk og langsiktig innsats for næringsutvikling på Tjøme er en utfordring som Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 11 av 92

rådmannen ønsker å ta tak i. Det innebærer tilrettelegging for og nært samarbeid med eventuelle investorer og etablerere. Inntektssystemet for kommunene blir lagt om fra 2011. Tjøme kommune får om lag rammer som forventet. Ut over de gitte statlige rammer er det ikke stort rom for en kommune til å påvirke inntektene når en ser bort fra muligheter for innføring av eiendomsskatt. Virkningen av skatteinntekter blir også noe redusert fra kommende år. Lånegjelden pr. innbygger i Tjøme er størst i Vestfold. Når en ser bort fra at ca 40% av denne er knyttet mot VAR, som gebyrfinansieres, så er bilde annerledes og håndterbart når renter og avdrag skal betales. Det totale bildet av den økonomiske situasjon er likevel slik at det for økonomiplanperioden ikke er rom for store investeringer. I dette budsjettforslaget er ønskede investeringsmål skutt ut i tid for å gi rom for å prioritere investeringer knyttet til pleie- og omsorgssektoren. Slik kan Tjøme kommune forberede seg på en kommende samhandlingsreform. Kommunens inntekter er altså sterkt styrt av befolkningssammensetningen og antallet arbeidsplasser. Det er derfor tvingende nødvendig å legge positivt til rette både for at barnefamilier skal finne seg til rette, likeså for eventuelle nyetablerere innen arbeidslivet. Det er ikke mange statlige arbeidsplasser på Tjøme, men kommunen ønsker å bidra til statens satsing på Forsvarets virksomhet på Mågerø. Det er viktig at de som arbeider der også får tilbud om å bo på Tjøme. Utviklingen i befolkningssammensetningen på Tjøme er ikke unik. Det finnes noen få vekstkommuner og langt flere kommuner med stagnasjon eller tilbakegang i folketall samtidig som befolkningen blir eldre. Staten agerer i forhold til at behovet for pleie- og omsorgstjenester kommer til å stige. Samhandlingsreformens innhold skal konkretiseres i løpet av vårsesjonen 2011. Allerede i Kommuneproposisjonen ventes signaler om hvordan reformen skal innføres og hva slags rammebetingelser kommunene får for å løse de nye oppgavene. I 2011 knytter det seg betydelige problemer til at helseforetakene ser ut til å ta reformens innhold litt på forskudd. Pasienter defineres som utskrivningsklare og overlates kommunene tidligere og med større pleiebehov enn før. Tjøme kommune kan forberede seg, som det fremgår av budsjettforslaget, men har ikke økonomiske rammer for denne typen endringer i tjenestetilbudet allerede i 2011. Antallet barnefamilier går noe ned. En side er at rekrutteringen av tjømlinger reduseres, en annen er at voksne i alminnelig arbeidsfør alder går ned. Dette påvirker etableringslyst både når det gjelder tilflytting og når det gjelder næringsetablering. Det er mulig å motvirke trender, men det er tungt og langsiktig arbeid. For å øke bolyst må kommunen fremstå som attraktiv for hele familien både når det gjelder arbeid og fritid. Markedsføring fra kommunens side bør handle om alle de positive tjenester og investeringer kommunen kan vise til. Kommunen er effektivt drevet, det er gjort store investering og planer finnes for nye. Samtidig kan man ikke overselge tilbudene all den tid det er tungt for kommunen å påvirke inntektene som er sterkt relatert til befolkningssammensetningen. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 12 av 92

4.2. Organisasjonsutfordringer Siden administrasjonens organisering ble endret fra etatsmodell til virksomhetsmodell tilbake i 2005, er det foretatt enkelte justeringer av organisasjonen. Stadige endringer og tilpasninger er nødvendig for en dynamisk og levedyktig organisasjon. Også i dette budsjettet er det innarbeidet en varslet organisatorisk endring. Furulund ble forsøksvis inkludert i sykehjemmets drift i stedet for i virksomhet for boligbaserte tjenester i 2009. Evaluering av tiltaket har ført til et ønske om å gjøre ordningen permanent, og så foreslås gjennomført. 01.08.2010 sto barnehagens avdelinger på Lindhøyhagen klar for å ta imot barn. Det gjør inntrykk når skeptiske foreldre ved åpningen av disse avdelingene kommer tilbake til barnehagen og fullroser både personell og de fysiske omgivelser. En hel administrasjon hadde løftet sammen og frembragt effektive og gode lokaler for glade barn og foreldre. I kommende budsjettår vil rådmannen stadig ha et våkent øye for justeringer av organisasjonen til fordel for kvalitetsheving og effektiv drift. Endringer reflekteres i budsjettforslaget i forhold til plasseringer av kostnader og inntekter knyttet til drift og investeringer. 4.3. Om statsbudsjettet for 2011 Statsbudsjettet bygger på kommuneproposisjonen som ble lagt frem for Stortinget i mai. Det legges opp til en reell vekst på 5,7 mrd. kroner. Regjeringen ønsker vekst på følgende områder: Barnehager Barnevern Opprusting av skole- og svømmeanlegg, kirker og fylkesveier Omsorgsboliger og sykehjemsplasser Samhandlingsreformen Justeringen for lønns- og prisvekst, deflator, er på 2,8% for 2011. Tatt i betraktning overheng fra årets lønnsoppgjør er deflatoren lav. Risikoen knyttet til økt pris- og lønnsvekst må kommunene bære. I 2011 flyttes tre store områder som har vært øremerket over til rammetilskuddet. Det gjelder: Barnehagetilskuddene Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet Tilskudd til krisesentere I tillegg reduseres skatteandelen som varslet i kommuneproposisjonen. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 13 av 92

4.4. Bemanning og driftsendringer De ansatte er Tjøme kommunes viktigste ressurs for effektiv og kompetent drift. De kommunale tjenester er utfordrende og dynamiske, det vil si at behov endrer seg. Gjennomsnittsalderen blant de ansatte i kommunen er ca 50 år. Behovet for nyrekruttering de kommende årene blir betydelig. Kommunen må legge vekt på systematisk kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring. God ledelse er en forutsetning for utvikling av organisasjonen. Det bør stimuleres til en utviklingsorientert kultur der ambisjonen om å være innovativ samtidig som fokus på den daglige lederoppgave ikke reduseres. Trivsel er kanskje den mest avgjørende faktoren for å skape en kultur for læring, kunnskapsoverføring og omstillingsevne. Felles målsetting må være å finne frem til smarte løsninger som fører til økt kvalitet uten tilsvarende økt ressursbruk. De ansatte i Tjøme kommune viser stor fleksibilitet og tiltak for nytenkning må alltid være velkommen. En type tiltak for systematisk å kunne sette inn arbeidskraft på rett sted når behovene endres er å organisere ansatte i grupper som kan tjenestegjøre ulike steder. I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skoler og barnehage under ett. Tjøme kommune tar sin del av det generelle opplæringsansvar. Det innebærer at studenter får praksisplasser, elever får utplasseringsplasser og lærlinger læreplasser i Tjøme kommune. Det er viktig å signalisere at fokus på lærlinger og villigheten til å ta inn flere lærlinger skal økes. I praksis betyr dette at det budsjetteres for å ta inn lærling, evt. flere lærlinger, i Pytteberget barnehage fra august 2011. I årets lokale forhandlinger av tariffoppgjøret 2010 var det lagt sentrale føringer for å honorere kompetanse og kvinnelige ledere. Godt samarbeid mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene har ført til en fordeling av lønnsmidler knyttet til dette som Tjøme kommune kan være bekjent av. Det er videre viktig å ha kompetansebygging i fokus både med tanke på å beholde og rekruttere arbeidskraft i kommunen. Kvinner og menn skal ha like arbeids-, lønns- og utviklingsmuligheter i Tjøme. Sykefraværet ligger på gjennomsnittelig Vestfold-nivå. Det er rådmannens vurdering at det likevel er så vidt høyt at godt arbeid for å redusere sykefraværet skal fortsette og nye tiltak settes i verk. I første omgang er det besluttet å melde kommunen inn i tiltaket ibedrift som retter seg mot muskel- og skjelettrelaterte plager. Ytterligere tiltak vil fortløpende bli vurdert. De fysiske omgivelser skal tilfredsstille en viss standard. Noen medarbeidere har ikke gode nok arbeidsforhold. I denne overordnede sammenhengen vil rådmannen spesielt peke på kirkegårdsmedarbeidernes nærmest kummerlige arbeidsforhold og legger vekt på å rette opp dette allerede fra inneværende vintersesong. Barnehage Øremerkede tilskudd tilsvarende ca 18,2 mill kr innlemmes for 2011 i rammebevilgningen. Ny forskrift gjelder fra 01.01.2011. Barnehagereformen er ikke i utgangspunktet fullfinansiert fra statens side. Egenbetalingen holdes nominelt på samme nivå som i 2010 og det betyr en faktisk nedgang på de inntekter kommunene har til rådighet. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 14 av 92

På bakgrunn av dette er det behov for å gå gjennom og justere vedtektene for den kommunale barnehagen i Tjøme. Dette arbeidet startes umiddelbart og vi bli lagt frem for politisk behandling over nyttår 2011. Det pågår et utredningsarbeid for å finne frem til den beste fremtidige strukturen for den kommunale barnehagedriften. På nåværende tidspunkt er det tilfredsstillende å erfare foreldres begeistring for den 4-avdelings barnehagen Pytteberget. Det har vært tatt inn barn fra andre kommuner på ledige plasser i barnehager i Tjøme. Fylkesmannen har fattet beslutning om at Tjøme kommune selv må bære kostnadene knyttet til disse plassene for høsten 2010. I den nye forskriften for barnehagedriften blir dette endret slik at bostedskommunen skal bære utgiftene også for gjestebarna. Slik oppfylles politiske omforente ønsker om fritt å kunne søke barnehageplass der foreldrene måtte finne det best. Uavhengig av dette må kommunen planlegge for noe bufferkapasitet for barnehageplasser på grunn av forventet tilflytting av barn, gjerne i forbindelse med familiegjenforening. Det kan likevel bli en utfordring at antallet barn i barnehagealder ventes å gå ned. Forventet antall barn 1-5 år. 2007 206 2008 199 2009 201 2010 197 2011 206 2012 201 2013 205 2014 207 Vedtatt budsjett for 2011 danner grunnlaget for beregning av tilskuddet til de private barnehagene. Kostnadsnivået på den kommunale barnehagedriften, inklusiv tilskudd til private barnehager, vil i stor grad avhenge av at kommunen klarer å utnytte kapasiteten i barnehagen. Ifølge Barnehageloven 12 a skal kommunen tilby barnehageplass til alle barn som søker innen fristen og som fyller ett år innen utgangen av august. Tjøme kommune har ett samordnet opptak, og gir for øvrig tilbud gjennom året når det er ledig plass. Barnehagetilbudet i 2009 og 2010 har vært bedre enn kommunens minimumsplikt, slik at barn som har fylt ett år etter 31.08 har fått plass Å gi barnehagetilbud utover minimumsplikt vil øke kostnader til barnehage i 2011, mens inntekten vil komme i 2013. Tjøme kommune ga barnehagetilbud utover minimumsplikten også i 2009. Dette gir et økt tilskudd i rammen i 2011. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 15 av 92

Skole Antallet skolebarn går ned i Tjøme de nærmeste årene og driften tilpasses. Nedgangen påvirker også rammetilskuddet til kommunen. Antall elever Lindhøy TUSK Totalt Tjøme Steinerskolen Jareteigen Andre skoler Totalt 2010/11 354 199 553 22 2 2 579 2011/12 326 203 529 19 2 2 552 2012/13 298 203 501 17 2 2 522 2013/14 288 178 466 15 2 2 485 2014/15 294 161 455 15 2 2 474 2015/16 284 142 426 13 2 2 443 2016/17 280 132 412 12 2 2 428 2017/18 275 137 412 9 2 2 425 2018/19 286 115 401 6 2 2 411 2019/20 286 113 399 6 1 2 408 2020/21 284 112 396 4 1 401 2021/22 281 129 410 2 1 413 2022/23 284 128 412 2 414 Regjering og kommuner har over en årrekke satset betydelig både på innholdet i skolen og på de fysiske omgivelser. Norge taper ansikt i kunnskapssammenlikninger med andre land og har betydelige utfordringer i å øke læringsresultatene i skolen. Videre er det for mange som senere i livet avbryter påbegynte utdanninger. Tjøme kommune har satt i verk flere tiltak for å bedre læringsresultatene. Relevansen av resultater fra nasjonal prøver kan diskuteres, men det er bred enighet om at resultatfokus er viktig for utviklingen av norsk skole. Årets budsjettforslag bærer preg av at kommunen har satset høyt og lykkes med en flunkende ny skole. Elevenes omgivelser og læringsmateriell på Lindhøy er av høy kvalitet. Pedagogisk kvalitet er høy både på Lindhøy og på Tjøme ungdomsskole. Ungdomsskolen sliter med lokaler og utstyr som på sikt må oppgraderes. 2011 vil gå med til planlegging for oppgradering. Barnevern Det er bred politisk enighet om regjeringens forslag til styrking av barnevernet. Det legges opp til å sette av 240 mill. øremerkede kroner til styrking av barnevernet. Barne- og famileidepartementet legger opp til at kommunene må søke midler. Søknadene skal innholde en plan for tiltak ut over det første året 2011. Administrasjonen i Tjøme ønsker å knytte en søknad opp mot forebyggende tiltak for familier med ekstraordinære behov. Administrasjonen vektlegger barnets perspektiv i tiltakene. Søknaden skal politisk behandles og legges frem for kommunestyret 8. desember. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 16 av 92

Pleie- og omsorgsutfordringen Norge og Europa går mot store utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. Færre i arbeidsfør alder skal bære utgiftende til økt tjenestebehov. Tjøme kommune har et bredt spekter tjenester der hver enkelt medarbeider strekker seg langt for å tilby alle de tjenester som er nødvendig. Kapasiteten strekker ikke til. Dette er, som tidligere varslet, den klart største utfordringen for Tjøme kommune i årene som kommer. Det foreslås derfor å øke kapasiteten i 2011 og ytterligere på lengre sikt. Dette er videre helt nødvendige forberedelser til samhandlingsreformen. All den tid reformens innhold ennå ikke er ferdigutformet velges det for 2011 å satse på områder vi er helt sikre på at kapasiteten allerede i dag er for liten. Dette gjelder spesielt sykehjemsplasser, boligbaserte tjenester, rus- og psykiatriomsorg samt ytterligere noen mindre styrkinger som følge av dette. Det settes av midler til planlegging for utbygging av flere plasser for målgruppen i planperioden. Teknikk og miljø Innenfor de harde tjenester er det i Tjøme investert mye. Noe relaterer seg til ulike sider ved VAR-tilrettelegging, men det er også investert i tilrettelegging både for egne innbyggeres og gjesters sikkerhet og naturopplevelser. Renseanlegget i Bekkevika er et eksempel på store investeringer innenfor VAR- området. Det er bygd og bygges gang- og sykkelveier fra nord til syd, stier merkes og i 2011 rustes fiskerihavnene og gjestehavner opp samtidig som det finnes rom for å sikre Engø brygge. Det ville vært ønskelig å kunne ytterligere bygge ut gang- og sykkelveier, men rådmannen finner ikke rom for å prioritere dette. Videre søkes fellesløsninger for garasjebygg for hjemmetjeneste, hjemmesykepleien, vedlikeholdsarbeid og for kirkegårdstjenesten. Medarbeidere i kirkegårdstjenesten har så dårlig arbeidsforhold at rådmannen ber om kommunestyrets tilslutning for å lage en midlertidig løsning for disse frem til noe permanent kan stå ferdig om noen år. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 17 av 92

De harde prioriteringer Tjømes økonomiske handlingsrom er såpass begrenset at dersom kommunen vil satse på styrking innenfor pleie- og omsorgstjenestene må noen sterkt ønskede utbedringer skyves ut i tid eller nedprioriteres. Gang- og sykkelveier er kanskje mest synlig, men listen er lang over prosjekter det ikke finnes økonomi til å prioritere i 2011 eller i økonomiplanperioden. Håndteringen av gjeld baserer seg på økte gebyrinntekter, finansielle avkastninger og kommunesektorens inntekter gitt gjennom statsbudsjettet. En sunn kommuneøkonomi bør budsjettere for et netto driftresultat på 3% for å kunne ivareta eksisterende verdier. Det er det ikke rom for i Tjøme kommune ennå. Generelt vil det alltid være slik at stramme budsjettrammer innebærer økt sårbarhet i forhold til uforutsette hendelser. De ulike virksomhetene har lite eller ingenting å gå på. Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014 er svært stramt. Det vil derfor være viktig med betydelig fokus på økonomistyring og effektivisering for å kunne møte de nye utfordringene som vi vet kommer. Viktige momenter her vil blant annet være: Befolkningsutviklingen - vil påvirke de frie inntektene Generell økende etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorg Drift sykehjem det er ikke budsjettert med kjøp av plasser. Brukerstyrt personlig assistent (BPA, VH Hjemmetjenester) det er kun budsjettert med utgifter til gjeldende vedtak. Boligbaserte tjenester rammene for virksomheten er økt, men det er stor etterspørsel etter tjenester utover det som ligger i gjeldende vedtak. Barnevern - det er alltid forbundet med stor grad av usikkerhet å forutsi hvor mange barn vi vil få i statlige tiltak og ett nytt barn vil gi en kostnad pr år på ca kr. 400. Det er ikke budsjettert med utgifter til dette. Generelle stramme driftsrammer til kommunale bygg og veier innebærer en økt risiko for at uforutsette hendelser gir overskridelse av rammene. Det henvises forøvrig til virksomhetenes egne kommentarer i kapittel 8, samt kapittel 6 for finans og store fellesposter. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 18 av 92

4.5. Forslag til økonomiplan 2011-2014 Under følger selve økonomiplanen for driften av kommunen i planperioden. Investeringsprogrammet som beskrives i kapittel 5 er også innarbeidet, og er med på å danne rammene for den foreslåtte økonomiplanen. Tallene i økonomiplan 2011-2014 er på et overordnet nivå. For mer detaljer og brutt ned på de enkelte VH, se kapittel 8 hvor hver enkelt VH har sitt eget avsnitt. ØKONOMIPLAN Lønnsvekst 3,25 % 3,25 % 3,25 % Hele 1.000 kr Prisvekst 2,00 % 2,00 % 2,00 % Lønns- og prisvekst (deflator): => 2,80 % 2,80 % 2,80 % Finans- inntekter Økonomiplan 2012 2013 2014 1 Skatteinntekter -101 372-104 210-107 128-110 128-105 500-102 246 2 Rammetilskudd -90 227-92 032-97 401-101 580-57 700-55 079 3 Andre statstilskudd -2 856-2 913-2 942-2 942-2 800-5 521 4 Refusjoner drift mva + sykepenger -5 675-5 806-5 939-6 076-5 404-4 636 5 Mva-komp investeringer -2 200-2 017-1 500 - -5 200-10 796 6 Motpost avskrivninger -15 028-16 948-17 177-18 137-14 963-11 518 7 Finansinntekter (drift, plassering, formidl.lån) -6 450-6 450-6 450-6 450-6 450-10 006 8 Disposisjonsfond/dekn undersk - - -10 569 Sum inntekter -223 808-230 376-238 538-245 314-198 017-210 371 Finans-utgifter Budsjett 2011 9 Renter/avdrag eksisterende lån 24 576 25 623 25 676 25 085 23 125 21 315 10 Andre fellesutgifter (forsikr, lønn etc) 5 399 4 559 4 693 4 930 1 801 254 11 Estimert overf til private barnehager 15 600 15 912 15 912 15 912 0 0 12 Fondsavsetning 0 0 0 0 0 20 792 13 Endringer finans pga investeringer 1 397 4 157 6 287 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Sum utgifter 45 575 47 491 50 437 52 214 24 926 42 361 = Finansresultat til fordeling VH -178 233-182 885-188 101-193 100-173 091-168 010 Fordelt til VH: Sentralledelsen inkl kirken 9 344 9 419 9 810 9 891 8 924 8 335 Stab/støtte 15 606 15 990 16 384 16 788 15 834 12 709 VH Servicetorget 8 552 8 788 9 031 9 280 8 470 7 647 VH Lindhøy 22 867 23 638 24 434 25 257 23 013 21 996 VH Tjøme U-skole 15 519 15 756 16 253 16 766 16 170 15 374 VH Pytteberget Barnehage 5 595 5 605 5 801 6 003 2 419 2 093 VH Kultur 4 958 5 097 5 239 5 386 4 656 4 633 VH Sosial 4 381 5 759 5 904 6 053 4 602 5 540 VH Forebygging barn/unge 8 057 8 291 8 532 8 780 8 527 7 471 VH Sykehjem 21 036 21 727 22 441 23 179 20 097 19 973 VH Boligbaserte tjenester 27 840 28 769 29 728 30 720 26 646 25 725 VH Hjemmetjenester 16 125 16 993 17 900 18 475 15 591 13 441 VH Teknikk og miljø 18 353 17 054 16 644 16 521 18 142 21 263 Sum rammer VH 178 233 182 885 188 101 193 099 173 091 166 200 = Resultat økonomiplan - 0 0-0 -0-1 810 Differansen for regnskap 2009 gjelder drift av VH Hvasser 1. halvår 2009. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 19 av 92

5. Investeringer Tjøme kommune er godt og vel i gang med et omfattende investeringsprogram. Mange av prosjektene i budsjettet er allerede vedtatt / i gang og ruller videre fra tidligere år. Prosjektene grupperes i 2 oversikter ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område ses på for seg. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte. Det henvises til VH-ledernes egne kommentarer i kapittel 8. Alle tall er i 1000 kr. Beløpet i kolonnen Bevilget ramme gjelder etter at budsjettet er vedtatt av kommunestyret. Brukt tidligere år gjelder forbruk til og med 31.12.2010 og vil derfor være noe usikkert. Budsjett 2011: Øvrige investeringer Investeringsbudsjettet for 2011 utenom VAR er sammendratt i tabellen under. Tidligere vedtatte prosjekter Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT 2011 2012 2013 2014 BRUKT Tidligere år 425 Tursti Vrengen - Verdens Ende TM 550 140 411 449 Erstatningstomter mm TM 390 100 381 508 SD-anlegg bygninger TM 354 206 148 609 Kyststi Hvasser TM 235 161 74 704 Bredbåndredundans ST 2 500 400 2 100 707 Brannsikring, Enøk, Bygning TM 5 340 1 700 1 500 600 1 540 709 TUSK, rehab. TM 6 540 240 2 500 3 700 100 901 Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM 400 400 0 102 Gjervåg - toalettanlegg TM 1 200 200 1 000 0 103 GS-veg Haug-Hulebakk TM 8 500 300 200 104 TUSK, rehab tak TM 1 600 1 600 0 105 Rådhuset, fyrkjele TM 700 700 0 108 Pendlerparkering TM 600 250 350 Sum 6 397 5 000 4 300 0 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 20 av 92

Nye prosjekter i planperioden Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT 2011 2012 2013 2014 115 PDA - elektronisk pasientjournal SS 500 500 116 Rus/psykiatri - leiligheter TM 7 500 3 000 4 500 117 Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM 33 950 1 800 10 000 22 000 118 Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM 800 800 119 Skjerming sykehjemmet/furulund TM 250 250 140 Verdens Ende - Flytekai TM 1 375 1 375 141 Sandøsund - havnebasseng TM 825 825 142 Engø brygge - utbedring TM 875 875 143 GPS oppmåling TM 200 200 145 Sentrumstiltak TM 1 000 1 000 146 Utskifting felles servere ST 125 125 147 Reasfaltering kommunale veier TM 1 000 1 000 Sum 10 550 15 500 22 200 0 Totalt ØVRIGE prosjekter 16 947 20 500 26 500 0 Til sammen skal det investeres kr 16,9 mill kr utenom VAR i 2011. Av dette må 9,455 mill kr finansieres ved låneopptak (eks Startlån). Avviket skyldes at noen prosjekter eller deler av prosjekter er finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak, samt at noen prosjekter har hel eller delvis finansiering gjennom tilskudd eller bruk av fond. I tillegg skal 40% av mvakompensasjonen tilbakeføres til investeringsregnskapet i 2011. Sum nye prosjekter 2011 10 550 Fratrukket mva-kompensasjon 422 Øvrige tilskudd + fond 1 291 Netto lånebehov 8 837 Lånebehov tidligere vedtatte prosjekter 618 Totalt lånebehov øvrige prosjekter 9 455 Det planlegges med salg av eiendommer i tråd med økonomiplanen for 2009-2012. Det har i praksis vist seg at dette salget tar en del lengre tid enn opprinnelig forutsatt, men administrasjonen følger opp det som tidligere er vedtatt. I tillegg til prosjektene over er det budsjettert med: 607-Egenkapitalinnskudd KLP Det betales vanligvis egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor finansieres ved bruk av fond (eller over drift). 999. Formidlingslån Husbanken. Ansvar for utlån: Servicetorget, ansvar for låneopptak: økonomisjef. Rådmann innstiller også i dette budsjettet på å låne kr 2 mill i Husbanken for videre utlån til målgruppene i kommunen. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte Startlån). Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 21 av 92

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 : VAR-investeringer Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i budsjettet for 2011 og økonomiplan 2011-2014 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp. Tidligere vedtatte prosjekter Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT 2011 2012 2013 2014 BRUKT Tidligere år 603 Komter + Kommune-GAB (dataprogr 400 400 0 0 732 Rehab VA Putten, Hvasser 11 850 0 11 500 350 733 Sanering avløp Ormelet syd 12 800 11 000 1 800 736 Utvidelse Bekkevika renseanlegg 17 659 15 801 1 858 737 Oppgradering vannledn. Kjøpmannssk 4 000 2 000 2 000 741 Driftsovervåking pumpestasjoner 1 550 1 355 195 901 VA Tjøme Syd Grepan 19 467 9 800 4 450 5 217 120 VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj 6 000 6 000 0 121 Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon 2 500 2 377 123 Sum 37 733 26 950 0 0 Av totalt budsjett for 2011 på 37,733 mill kr, er 24,407 mill kr finansiert tidligere. Nytt låneopptak i 2011 utgjør 13,326 mill kr. Økte rammer for prosjektene 732 og 733 skyldes at prosjektene har vært delt i ulike etapper, mens de her er presentert samlet. Nye prosjekter i planperioden Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT 2011 2012 2013 2014 130 Vannledn Kjøpm-Sundene 9 100 9 100 131 Pumpestasjon Dalen - nødoverløp 1 000 1 000 132 VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe 15 000 1 500 13 500 133 Rehab pumpestasjon GON 625 625 134 Ormelet vannledning 160 mm. 1 540 1 540 Sum ihht hovedplan (se liste) 28 622 27 904 Sum 11 600 15 665 28 622 27 904 Totalt VAR 49 333 42 615 28 622 27 904 Tabellen over viser prosjekter som ikke er vedtatt eller finansiert tidligere. Sum 11,6 mill kr finansieres ved låneopptak. Totalt nytt låneopptak for VAR utgjør kr 24.926.000 i 2011. Det henvises til kommentarene for Virksomhet Teknikk og Miljø for kommentarer til hvert enkelt prosjekt, samt hovedplan for vann og avløp, ref KS 25/09. Tabellen under viser budsjetterte VAR-investeringer pr år pr prosjekt (tall i hele kr) i perioden 2012-2014: Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 22 av 92

År Gebyrområde Kommentar/ objektbeskrivelse Levetid Anskaffelseskostnad 2013 Avløp Rehab VA Grimestad 1 nord 40 9 256 000 2013 Avløp Saneringsplaner Sundene og Hulebakk 5 750 000 2013 Avløp Rehab./separering VA Medø 40 3 100 000 2013 Avløp Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) 40 938 000 2013 Avløp Sanering utslipp Dalen syd 40 6 538 000 Sum avløp 2013 20 582 000 2013 Vann Rehab VA Grimestad 1 nord 40 4 515 000 2013 Vann Rehab./separering VA Medø 40 875 000 2013 Vann Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) 40 375 000 2013 Vann Sanering utslipp Dalen syd 40 2 275 000 Sum vann 2013 8 040 000 Totalt 2013 28 622 000 2014 Avløp Rehab VA Grimestad II syd 40 9 053 000 2014 Avløp Saneringsplaner Sundene og Hulebakk 5 750 000 2014 Avløp Rehab./separering VA Medø 40 3 100 000 2014 Avløp Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) 40 938 000 2014 Avløp Sanering utslipp Dalen syd 40 6 538 000 Sum avløp 2014 20 379 000 2014 Vann Rahab VA Grimestad II syd 40 4 000 000 2014 Vann Rehab./separering VA Medø 40 875 000 2014 Vann Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) 40 375 000 2014 Vann Sanering utslipp Dalen syd 40 2 275 000 Sum vann 2014 7 525 000 Totalt 2014 27 904 000 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 23 av 92

6. Finans (renter, avdrag og fond) Ansvar 999: Finansielle poster, samt skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv er skilt ut som eget ansvarsområde kalt Finans. Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra øvrig drift. Se tabell på neste side. Langsiktig gjeld: Tjøme kommune går inn i 2011 med en total låneportefølje på ca 340 mill kr, hvorav ca kr 14 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån). Det budsjetteres med kr 36,4 mill i nye låneopptak, hvorav 24,9 mill i VAR-sektoren og 2 mill til Startlån. Videre utover i økonomiplanperioden er økningen i renter og avdrag knyttet til foreslåtte investeringer lagt inn som endringer (finanskonsekvenser), se tabellen nedenfor. Det budsjetteres i 2011 med kr 11,4 mill i avdragsbetaling på ordinære lån og 0,9 mill i avdrag på Startlån. Gjennomsnittlig gjenværende tid på lånene er 26 år. Pr dato er 43% av lånene bundet opp i fast rente. Gjennomsnittlig rente i 2011 på alle lån er budsjettert til ca 3,9%. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente er budsjettert til 3%. Dette er relativt lavt, men er fastsatt i samsvar med kalkylerenten for VAR. I hele økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om en flytende rente på 3,5-4% som tilsvarer et langsiktig fastrentenivå. Plasseringer og fonds: Tjøme kommune går inn i 2011 med en plassert portefølje på anslagsvis 100 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Porteføljen består av obligasjonsfond (80%), norske og utenlandske aksjefond (10%) og bankinnskudd (10%). Budsjettet for 2011 bygger på dagens vedtatte strategi med en videreføring av plasseringene. Budsjettert avkastning for 2011 og videre i økonomiplanperioden er 5,9 mill kr. Selv med en portefølje med lav aksjeandel og dermed - relativt sett - lav risiko, vil det alltid være en risiko for at avkastningen uteblir eller i verste fall blir negativ. Den omfattende finansuroen i 2008 understreket dette sterkt. En eksponering i finansmarkedet forutsetter derfor at man har et et bufferfond dvs frie midler som kan brukes til å finansiere et evt underskudd. Pr 31.12.2009 var Tjøme kommunes bufferfond på 37,9 mill kr. Dagens strategi betyr at man viderefører til framtidige generasjoner det man har brukt flere generasjoner til å opparbeide Årets lønnsoppgjør for kommunen kr 4,2 mill (inkl pensjon og arbeidsgiveravgift) budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til virksomhetene utover året. Det relativt høye beløpet skyldes at det også er satt av 1 mill kr til lokale forhandlinger høsten 2010. Virkningen av disse forhandlingene på kostnadene i 2011 er ikke innarbeidet i virksomhetenes rammer. Det er regnet med ca 3,1% lønnsøkning pr 1. mai 2011. Når det gjelder refusjon sykepenger, er det lagt inn en sentral post i erkjennelsen av at enkelte VH har underbudsjettert denne posten. Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet og prognoser fra KS. I tillegg er det lagt inn en økning i 2013 og 2014 utover deflator basert på en antagelse om vekst i befolkningen. Momskompensasjon fra investeringer har vært betydelig i perioden 2008-2010 som en følge av Lindhøy-prosjektet. Disse midlene har man kunnet benytte til drift, men fra og med 2010 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 24 av 92

er regelverket endret slik at denne muligheten gradvis faller bort (med 1/5 pr år). Bruk av disse midlene innebærer i realiteten en lånefinansiert drift, noe som er svært uheldig. Som en følge av betydelig lavere aktivitet innenfor investeringer med momskompensasjon dvs i realiteten alt unntatt VAR-investeringer og endringen i regelverket vil inntekten fra denne ordningen være betydelig lavere fra og med 2011. 99. Finans Økonomiplan Budsjettpost Budsjett 2011 2012 2013 2014 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Lønns-forhandlinger 4 200 3 337 3 445 3 557 569 Premieavvik, servicepensj 20 20 21 21-118 -1 075 Forsikringer 1 129 1 152 1 175 1 198 1 200 1 096 Kvalitetssikring 50 51 52 54 150 Tilskudd private barnehager 15 600 15 912 15 912 15 912 0 Boligtilskudd, tap på fordr 233 Renter/avdrag eksist. lån 24 576 25 623 25 676 25 085 23 125 21 315 Avsetn disp.fond/overskudd 20 792 Sum utgifter 45 575 46 094 46 281 45 827 24 926 42 361 Ref sykepenger til fordeling -1 364-1 408-1 454-1 501-1 320 0 Mva-komp investeringer -2 200-2 017-1 500-5 200-10 796 Mva-komp drift -4 311-4 397-4 485-4 575-4 084-4 636 Rammetilskudd -90 227-92 032-97 401-101 580-57 700-55 079 Andre statstilskudd -2 856-2 913-2 942-2 942-2 800-5 521 Skatteinntekter -101 372-104 210-107 128-110 128-105 500-102 246 Renteinntekter, avkastn -6 450-6 450-6 450-6 450-6 450-10 006 Motpost avskrivninger -15 028-16 948-17 177-18 137-14 963-11 518 Disposisjonfond/dekn undersk -10 569 Sum inntekter -223 808-230 376-238 538-245 314-198 017-210 371 Sum Finans -178 233-184 281-192 257-199 486-173 091-168 010 Innarbeidede endringer i driften: 2012 2013 2014 a. Finanskonsekvenser VAR-investeringer 918 2 622 4 177 b. Finanskonsekvenser øvrige investeringer 479 1 534 2 110 c. Kvalitetssikring m.m. 100 Sum endringer i driftsramme => 1 397 4 157 6 387 Ny ramme for finans => -182 885-188 101-193 100 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret 08.12.10 Side 25 av 92