Sak 92/08 Årsbudsjett 2009 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20% Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 % 1
5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue -34 203 000 Eiendomsskatt -12 293 000 Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri 2.000.000-49 404 000 Skjønnsmidler -900 000 Inntektsutjevning -8 230 000 Statstilskudd, rentekomp -1 800 000 Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter -3 000 000 Avskrivninger/kalk. Renter -5 323 058 Renteutgifter 4 900 000 Renteinntekter -400 000 Renter av formidlingslån -50 000 Renter av fondsmidler -100 000 Renter av næringslån (kraft) -20 000 Renter av næringslån (KRD) -1 000 Utbytte fra selskap -160 000 Avdrag investeringslån 5 250 000 Avsetning disp. fond/fellestiltak 2 500 000 Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV. -103 234 058 6) Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr. 17.602.134,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr. 336.459 i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr. 2.350.000,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr. 379.300,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr. 1.829.000,- - Politiske utvalg kr. 1.483.153,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr. 100.000.- - Stortingsvalget ligger inne kr. 130.000,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr. 37.000,- Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra 1.1.09 kr. 145.000,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr. 15.000,- - Bevertning møter politiske utvalg kr. 10.000,- - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr. 20.000,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr. 2.000,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr. 50.000,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr. 50.000,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr. 292.000,- 2
Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr. 220.000,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr. 40.000,- = Økte inntekter Kr. 260.000,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr. 190.000,- - Skole FARTT legges inn med Kr. 200.000,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr. 200.000,- - Økning skoleskyss Kr. 160.000,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr. 750.000,- - Økning i rammen kr. 750.000 Økte inntekter kr. 260.000 Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr. 490.000 (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr. 18. 092.134,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr. 31.669.711 2 mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr. 1. 195.371 i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste 3
Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr. 31.669.711 6. C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr. 16 078.124 Kr. 725 984, i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr. 16.078. 124 6. D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr. 13.280.357,- Kr. 43.200, i økte pensjonskostnader Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall 4
Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- - Minoritetsspråklige elever kr. 107.000,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr. 40.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 30.000,- = Økning ramme kr. 350.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr 13. 630.357,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr. 6.563.560,- Kr. 88.600, i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Økning i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- Minoritetsspråklige elever kr.108.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 20.000,- Økning ramme kr 301.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. 5
Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr. 6. 863.560,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr. 2.525.719,- Kr. 260.349 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr. 175.-pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr. 100.000,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr. 50.000,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek) Ny ramme Rendalen barnehage kr. 2. 575.719 6. G) Kultur: Opprinnelig ramme kr. 3.164.387,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr. 150.000,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr. 67.867 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr. 160.000,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr. 40.000 til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger 6
- Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr. 250.000 Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr. 150.000 til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr. 250.000 overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF Ny ramme kultur kr. 3.014.387 6. H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr. 16.155.506,- Kr. 110.000 til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr. 500.000 i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr. 361.587,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr. 500.000 Trekkes ut kr. 500.000,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr. 110.000,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr. 300.000 til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr. 300.000,- Total reduksjon av rammen kr. 310.000 (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie 7
Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr. 15. 845.506 6. I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret 2010. 8. Premieavvik budsjetteres med kr. 2.847.000,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr. 1.250.000,- som inntekt. 10. Balanseregnskap: Total utgifter: kr. 103.673.498,-. Sum inntekter mv. kr. 103.234.058,- Overforbruk kr. 439.440,- Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 439.440 Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr. 2.060.560 11. Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr. 300.000,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr. 50.000,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr. 250.000,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr. 600.000,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 2.060.560 Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 600.000 Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 1.460.560 12. Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr. 30.000,- - Fiskefestivaler (2 ) kr. 20.000,- - Jentelokken 2009 kr. 10.000,- - Melkekvoter kr. 50.000,- - Sonemøte (grendemøter) kr. 50.000,- Sum nye tiltak kr. 160.000,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 8
13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: 2.500.000,- Oppgradering østvegg Fagertun: 625.000,- Boligfelt Holmegga: 875.000,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): 312.500,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: 625.000,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: 312.500,- NAV 2.500.000.- Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr. 310.000,- finansieres over drift. 9