Handlingsprogram

Vedlegg budsjett 2017 Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016

1. Driftsbudsjett 2017 2020, tall i 1000 kr, faste 2017 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2017-2020, tall i 1000 kr... 5 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 7 Pleie og omsorg i institusjon... 7 Hjemmebaserte tjenester... 10 Utvikling, tilrettelegging og omsorg... 12 Helse og koordinering... 14 Psykisk helse og rustjenester... 16 NAV... 18 Barnehager... 20 Skoler... 22 Barn, unge og familier... 24 Kultur og fritid... 26 Økonomi... 28 IKT og service... 30 Personal og politiske tjenester... 32 Rådmannsgruppa... 34 Samfunnsutvikling... 36 Eiendom... 39 Miljø idrett og kommunalteknikk... 42 Vann, avløp og renovasjon... 44 4. Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt... 46 5. Tilskudd til organisasjoner og lag... 53 6. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2017-2020... 54 7. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2017 2020... 62 8. Klima og energitiltak... 70 9. Gebyrregulativ tjenester... 71 Barnehage... 71 Skolefritidsordning... 72 Kulturskole og kino... 72 Hjemmebaserte tjenester... 72 Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon... 73 Trygghetsalarm... 73 Hjemmelsgrunnlag kommunale avgifter... 74 Vann... 74 Avløp... 75 Renovasjon... 76 Slamtømming... 76 Feiing og tilsyn... 77 Andre gebyrer... 77 Private avløpsanlegg... 79 Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering... 81 2

1. Driftsbudsjett 2017 2020, tall i 1000 kr, faste 2017 priser R 2015 B 2016 P 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 1 10 - Utgift 10 855 18 108 13 938 24 117 18 325 18 225 18 325 2 10 - Inntekt -2 190-5 594-1 334-5 594-5 594-5 594-5 594 3 10 - Rådmannsgruppa 8 665 12 514 12 604 18 523 12 731 12 631 12 731 4 21 - Utgift 19 770 17 085 18 005 17 923 17 998 17 998 17 998 5 21 - Inntekt -6 724-2 583-3 280-2 583-2 583-2 583-2 583 6 21 - IKT 13 047 14 502 14 725 15 340 15 415 15 415 15 415 7 22 - Utgift 12 358 13 245 12 202 14 003 14 003 14 003 14 003 8 22 - Inntekt -2 462-2 415-1 476-2 415-2 415-2 415-2 415 9 22 - Økonomi 9 896 10 830 10 726 11 588 11 588 11 588 11 588 10 23 - Utgift 22 452 21 949 20 404 23 052 20 886 21 471 20 986 11 23 - Inntekt -2 824-1 793-697 -1 793-1 043-1 043-1 043 12 23 - POP 19 628 20 156 19 707 21 259 19 843 20 428 19 943 13 24 - Utgift 18 538 18 097 18 859 18 225 18 625 18 825 18 625 14 24 - Inntekt -10 328-9 385-9 175-8 985-10 485-10 485-10 485 15 24 - Samfunnsutvikling 8 210 8 712 9 684 9 240 8 140 8 340 8 140 16 30 - Utgift 115 084 110 767 118 008 109 917 109 417 109 417 109 417 17 30 - Inntekt -18 318-13 353-17 445-13 653-13 653-13 653-13 653 18 30 - Barnehager 96 765 97 413 100 563 96 264 95 764 95 764 95 764 19 Skoler - Utgift 181 923 175 737 190 868 186 712 186 441 186 042 184 942 20 Skoler - Inntekt -28 368-18 325-27 075-19 350-19 350-19 350-19 350 21 Skoler - Skoler 153 555 157 412 163 793 167 362 167 092 166 692 165 592 22 42 - Utgift 101 726 96 877 102 246 104 961 105 213 106 213 106 213 23 42 - Inntekt -24 335-15 704-18 096-17 054-18 154-18 154-18 154 24 42 - Pleie og omsorg i institusjon 77 390 81 173 84 150 87 907 87 059 88 059 88 059 25 43 - Utgift 46 176 52 047 48 414 55 773 57 539 57 539 57 539 26 43 - Inntekt -7 016-9 823-5 111-9 823-9 823-9 823-9 823 27 43 - Hjemmebaserte tjenester 39 160 42 224 43 303 45 950 47 716 47 716 47 716 28 44 - Utgift 72 853 78 530 78 578 82 068 81 525 88 075 88 075 29 44 - Inntekt -19 584-19 099-16 697-19 424-19 424-19 424-19 424 30 44 - Miljøarbeidertjenester 53 269 59 431 61 881 62 644 62 101 68 651 68 651 31 45 - Utgift 59 080 56 119 65 026 66 045 65 065 65 065 65 065 32 45 - Inntekt -20 070-14 943-17 330-16 600-16 600-16 600-16 600 33 45 - Enhet for barn, unge og familier 39 010 41 176 47 696 49 445 48 465 48 465 48 465 34 46 - Utgift 33 347 38 686 37 715 42 278 41 766 41 766 41 766 35 46 - Inntekt -3 203-2 733-2 838-2 909-2 882-2 681-2 681 36 46 - Enhet for helse og koordinering 30 144 35 953 34 877 39 369 38 884 39 085 39 085 37 47 - Utgift 33 627 29 136 33 628 32 129 33 469 34 169 32 769 38 47 - Inntekt -6 247-1 363-6 338-2 888-2 288-2 088-688 39 47 - Enhet for psykisk helse og rustjenester 27 379 27 773 27 290 29 240 31 180 32 080 32 080 40 50 - Utgift 29 376 28 616 29 557 29 565 29 585 29 585 29 585 41 50 - Inntekt -6 266-5 136-4 976-5 236-5 236-5 236-5 236 42 50 - Kultur og fritid 23 111 23 480 24 581 24 329 24 349 24 349 24 349 3

R 2015 B 2016 P 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 43 61 - Utgift 67 229 63 166 69 545 69 740 73 188 71 188 71 188 44 61 - Inntekt -28 141-19 202-23 483-25 152-33 550-34 250-34 750 45 61 - Eiendomsforvaltning 39 088 43 964 46 062 44 588 39 638 36 938 36 438 46 70 - Utgift 70 813 72 725 68 658 79 339 80 506 81 517 82 960 47 70 - Inntekt -52 958-63 798-54 132-66 529-68 431-72 972-77 166 48 70 - Miljø, idrett og kommunalteknikk 17 855 8 927 14 526 12 810 12 075 8 545 5 794 49 80 - Utgift 32 872 34 715 38 393 36 161 36 281 35 851 35 251 50 80 - Inntekt -22 253-25 686-28 109-29 686-29 686-29 686-29 086 51 80 - NAV 10 619 9 029 10 284 6 475 6 595 6 165 6 165 52 90 - Utgift 47 693 53 246 25 928 31 133 32 133 33 133 34 133 53 90 - Inntekt 261 0 0 0 0 0 0 54 90 - Generelle inntekter og utgifter 47 954 53 246 25 928 31 133 32 133 33 133 34 133 55 Sum utgifter enhetene 975 772 978 850 989 972 1 023 142 1 021 966 1 030 083 1 028 841 56 Sum inntekter enhetene -261 026-230 936-237 592-249 675-261 198-266 038-268 732 57 Netto utgifter 714 746 747 914 752 380 773 467 760 769 764 045 760 109 58 Kompensasjonstilskudd -3 209-5 084-2 949-3 243-4 195-4 200-4 200 59 Refusjon fra andre kommuner u/mva -1 027-725 -1 725-1 517-1 474-1 424-1 374 60 Mva og andre refusjoner -4 236-5 809-4 674-4 760-5 669-5 624-5 574 61 Skatt på inntekt og formue -488 635-515 305-518 805-568 400-574 983-581 883-588 865 62 Rammetilskudd -267 925-263 130-263 130-251 078-253 699-256 894-260 130 63 Frie inntekter -756 560-778 436-781 935-819 478-828 681-838 777-848 995 64 Brutto driftsresultat -46 050-36 331-34 229-50 771-73 582-80 356-94 460 65 Renteutgifter 19 322 20 764 18 764 28 564 34 449 37 076 42 750 66 Renteutgifter på lån til videre utlån 1 809 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 67 Avdragsutgifter 30 512 27 221 27 221 39 684 49 014 49 946 50 223 68 Utlån 0 0 0 0 0 0 0 69 Finansutgifter 51 643 49 985 47 985 70 248 85 462 89 021 94 972 70 Renteinntekter -10 813-2 134-2 134-1 856-2 002-2 422-2 000 71 Renteinntekter på lån til videre utlån -1 357-1 800-1 800-1 800-1 800-1 800-1 800 72 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 73 Finansinntekter -12 169-3 934-3 934-3 656-3 802-4 222-3 800 74 Motpost avskrivninger -35 000-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 75 Netto driftsresultat -41 576-25 280-25 178-19 178-26 921-30 557-38 288 76 Avsettes til disposisjonsfond -41 576-25 280-25 178-19 178-26 921-30 557-38 288 77 Netto driftsresultat korrigert for selvkost -48 780-27 353-27 251-22 729-31 679-32 597-39 036 Kommentarer Tabellen viser regnskap 2015, budsjett 2016, prognose per 2. tertial 2016 og rådmannens forslag til budsjett for perioden 2017-2020. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og/eller avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2015 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2016-2019 viser budsjettet avskrivninger, lønnspott og pensjon. 4

2. Investeringsbudsjett 2017-2020, tall i 1000 kr Investeringsprosjekt Ubrukt 31.8. 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 1 Det nye helsebygget/utvidelse av Ullerud sykehjem 136 936 40 000 0 0 0 176 936 2 Helsebygg - Inventar og utstyr 8 380 24 000 0 0 0 32 380 3 Investeringer i boliger 25 690 85 500 97 000 88 000 67 000 363 190 4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 39 979 0 0 0 0 39 979 5 Risiko og sårbarhet 3 725 2 500 2 500 2 500 2 500 13 725 6 Startlån 7 039 15 000 15 000 15 000 15 000 67 039 7 Hovedplan vann og avløp 22 110 35 550 24 000 35 450 8 000 125 110 8 Dypvannskai og nytt akvarium 981 1 000 2 000 3 000 0 6 981 9 Maskinpark- Miljø, idrett og kommunalteknikk -364 2 500 2 500 2 500 2 500 9 636 10 Kommunale veier 9 052 5 000 5 000 3 000 3 000 25 052 11 IKT investering 7 531 1 500 1 500 1 500 1 500 13 531 12 IKT investering skole 1 834 5 000 1 500 1 500 1 500 11 334 13 Agresso Follo 1 343 1 000 1 000 1 000 1 000 5 343 14 Tiltaksplan IFN 3 236 2 500 2 500 2 500 2 500 13 236 15 Elektronisk arkiv 2 157 0 0 0 0 2 157 16 Trafikksikkerhetstiltak 2 620 2 500 2 500 2 500 2 500 12 620 17 Flerbrukshus 1 465 0 0 0 0 1 465 18 Svømme/badeanlegg inkl.oppgradering av Frognhallen 38 144 230 977 50 000 0 0 319 121 19 Seiersten stadion, oppgradering 10 957 0 0 0 0 10 957 20 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 18 422 7 000 7 000 0 0 32 422 21 Dal skole, ventilasjon gymsal 2 448 0 0 0 0 2 448 22 Tinglysning 994 500 0 0 0 1 494 23 Akvariet, oppgradering 1 192 2 500 0 0 0 3 692 24 Uteleker, skoler og barnehager 1 338 1 000 0 0 0 2 338 25 Badeparken, rehabilitering 8 193 3 000 3 000 3 000 3 000 20 193 26 Egenkapitalinnskudd KLP -1 304 1 600 1 600 1 600 1 600 5 096 27 Rehabilitering bygg -85 7 800 12 600 12 600 12 600 45 515 28 Nedgravde søppelkontainere 3 316 4 000 0 0 0 7 316 29 Brygger sjøtorvet 2 564 0 0 0 0 2 564 30 Kopås 8 650 0 0 0 0 8 650 31 Rehabilitering av brygger og havner 4 888 3000 0 0 0 7 888 32 Toalett Gyltholmen 387 0 0 0 0 387 33 Maskinpark Eiendom 350 350 350 350 350 1 750 34 Parkeringsautomater 91 500 500 500 500 2 091 35 Vestbyveien trafikksikkerhetstiltak 12 339 0 0 0 0 12 339 36 Follo barne -og ungdomsskole 11 993-1 993 0 0 0 10 000 37 Fortau Elleveien 983 0 0 0 0 983 38 Energi Performance Contracting 30 000 0 0 0 0 30 000 39 Investering Kirken 0 1 500 0 0 0 1 500 Sum 429 574 485 284 232 050 176 500 125 050 1 448 458 Sum ekskl. startlån 422 535 470 284 217 050 161 500 110 050 1 381 419 5

Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Bestemmelsen er ivaretatt i dette handlingsprogrammet slik: I investeringstabellen over er oppgitt anslag for ubenyttede bevilgninger ved årsslutt for 2016. Kommunestyret inviteres til å bevilge disse midlene på nytt for 2017. (Anslaget legges frem over sommeren og vil basere seg på foreløpig regnskap 2016.) Det er på vanlig måte satt opp forslag til nye bevilgninger for 2017. Sum budsjett for 2017 blir dermed summen av anslag ubrukt for 2016 og nye bevilgninger for 2017. Brutto investeringer med finansiering 2016-2020, tall i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 Sum Brutto finansieringsbehov 422 535 470 284 217 050 161 500 110 050 1 381 419 Tilskudd 0-217 100-30 850-35 500-30 000-313 450 Momskompensasjon -78 748-87 027-38 290-24 890-20 090-249 045 Bruk av disposisjonsfond 518-1 600-1 600-1 600-1 600-5 882 Salg av eiendom 0 0 0-40 800 0-40 800 Bruk av lån -344 304-380 557-146 310-58 710-58 360-988 242 Ekstraordinære avdrag* 0 216 000 0 0 0 216 000 Sum finansiering -422 535-470 284-217 050-161 500-110 050-1 381 419 * Tilskuddene til nytt Helsebygg på Ullerud er forskuttert som byggelån i 2015 og 2016 med til sammen 216 millioner kroner. Byggelånene innfris i sin helhet ved utbetaling av tilskudd i 2017. Tilskudd 2017 2018 2019 2020 Tiltaksplan IFN: 1,1 millioner kroner Tiltaksplan IFN: 0,25 millioner kroner Tippemidler Drøbaksbadet: 30,6 millioner kroner Belsjø: 25,5 millioner kroner Vestbyveien: 10 millioner kroner Museumsveien: 14 millioner kroner Haneborgenga: 16 millioner kroner 6

3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Endring fra 2016 i 1000 kroner Pleie og omsorg i institusjon 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 81 173 81 173 81 173 81 173 A Budsjettekniske justeringer: 1 Ergoterapeut overføres Helse og koordinering -300-300 -300-300 Sum budsjettekniske justeringer -300-300 -300-300 B Lønns- og prisvekst: 2 Konsumprisindeks medisinsk forbruksmateriell 40 40 40 40 3 Lønnsvekst 2016 2 143 2 143 2 143 2 143 4 Lønnsvekst 2015 1 211 1 211 1 211 1 211 Sum Lønns og prisvekst 3 394 3 394 3 394 3 394 C Tiltak for måloppnåelse 5 Nye sykehjemsplasser, demografi og befolkningsvekst 1 500 3 000 3 000 3 000 6 Nye sykehjemsplasser - åpning av helsebygget på Ullerud 1 000 2 000 3 000 3 000 7 Øke legeårsverk (tilsynslege) 490 610 610 610 8 Økt budsjettpost på mat, flere beboere 250 250 250 250 9 Fagsykepleier på sykehjemsavdelingene 1 750 1 750 1 750 1 750 Sum tiltak for måloppnåelse 4 990 7 610 8 610 8 610 D Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Potensiell innsparing KOSTRA 0-1 368-1 368-1 368 11 Effektivisering av tjenesten i moderne bygg 0-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0-2 368-2 368-2 368 E Inntekter: 12 Salg av plass(er) institusjon -800-1 600-1 600-1 600 13 Vederlagsinntekt nye plasser -300-400 -400-400 14 Selvkostjustering jf. tak på vederlag 0-200 -200-200 15 Vederlagsinntekt - indeksjustering -250-250 -250-250 Sum inntekter -1 350-2 450-2 450-2 450 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 6 734 5 886 6 886 6 886 7

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønnsmidler til ergoterapeut overføres fra enhet for Pleie og omsorg i institusjon da stillingen lønnes fra enhet for Helse og koordinerende tjenester. B. Lønns- og prisvekst 2. Medisinsk forbruksmateriell (for eksempel bleier og engangsutstyr som bekken og vaskefat) øker med flere beboere, samt at økt prisindeks utgjør en reel innsparinger dersom vi ikke får den kompensert. 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 4. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Tiltaket er en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet 2016-2019. Økning i antall beboere henger sammen med forventet utvikling i befolkningen, og spesielt innenfor aldersgruppe 80+ hvor kommunen i 2015 hadde en dekningsgrad på ca. 11 prosent. Dekningsgraden viser andelen av innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon. Frem mot 2020 er det antatt at denne gruppen samlet vil øke med 115 personer, som med dagens dekningsgrad vil gi ca. 13 nye beboere på institusjon. Frogn har som mål at flest mulig innbyggere med behov for bistand skal få bo og leve lengst mulig i sitt eget hjem, og motta sine tjenester der. 6. Det nye helsebygget på Ullerud har en annen utforming enn Grande. Små bogrupper på 7 og 8 beboere krever et høyere bemanningsnivå, samt at et stort og komplekst bygg vil kreve nye arbeidsprosesser. 7. Per november 2016 har kommunen en dekningsgrad på legetjenesten på sykehjemmet tilsvarende 0,42 (legetimer per uke per beboer i sykehjem). Beboerne på sykehjem i dag er sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde enn tidligere. Pasientene på korttidsavdelingen kommer tidligere fra sykehus og trenger økende grad av medisinsk behandling og oppfølging. KOSTRA-tallene viser at vi ligger svært lavt. Med denne økningen vil vi få en dekningsgrad på ca. 0,55 omtrent på landsgjennomsnittet. 8. Budsjettet styrkes for å opprettholde ønsket kostøre til beboere på institusjon. 9. Rådmannen foreslår en fagstilling knyttet til hver avdeling som skal ivareta fagutviklingsarbeidet og som også vil være rekrutteringsfremmende. D. Effektivisering og omprioritering 10. I Handlingsprogrammet 2016-2019 ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra 2018. Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet 2018-2021 komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. 11. Tiltaket er en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet 2016-2019. Nytt helsebygg forventes å gi effektivisering av driften fra 2018. E. Inntekter 12. For å få til en kostnadseffektiv drift, er det en fordel å drifte fulle bogrupper. Ut fra et slikt utgangspunkt kan det selges én sykehjemsplass til en annen kommune med forventet halvårseffekt i 2017. 13. Det beregnes ca. 200.000 kroner i vederlag per plass. To av fem nye plasser på institusjon er tenkt til korttid/avlastning, en langtidsplass på skjermet gjøres om til utredning/avlastningsplass (for å bidra til at beboer kan bo lengst mulig hjemme). Disse plassene vil ikke generere vederlagsinntekter, ei heller den plassen vi selger. To plasser gir ca. halvårseffekt i 2017 med opptrapping til helårseffekt fra 2018. 8

14. Det er ikke gjort nye beregninger av tak på vederlag for 2017. Dette vil bli innarbeidet ved rulleringen av handlingsprogrammet 2017-2020. Beløpet som er lagt inn er derfor et anslag. 15. Indeksjustering av vederlagsinntekter. 9

Endring fra 2016 i 1000 kroner Hjemmebaserte tjenester 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 42 224 42 224 42 224 42 224 A Budsjettekniske justeringer: 1 Styrking av flyktningetjenesten -250-250 -250-250 2 Fritt brukervalg midler overføres fra Helse og koordinering 200 200 200 200 Sum budsjettekniske justeringer -50-50 -50-50 B Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst 2016 988 988 988 988 4 Lønnsvekst 2015 558 558 558 558 Sum Lønns og prisvekst 1 546 1 546 1 546 1 546 C Tiltak for måloppnåelse 5 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst 0 1 000 1 000 1 000 6 Nødvendig opptrapping (bl.a.fagutviklere i turnus) 1 530 3 000 3 000 3 000 7 Økning BPA 700 700 700 700 Sum tiltak for måloppnåelse 2 230 4 700 4 700 4 700 D Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Potensiell innsparing KOSTRA 0-704 -704-704 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0-704 -704-704 E Inntekter Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 3 726 5 492 5 492 5 492 10

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Styrking av flyktningarbeidet, en del av fellesoppgavene i HOV. 2. Administrasjon og betaling av eksterne leverandører innen praktisk bistand gjøres fra Hjemmebaserte tjenester sitt budsjett, mens pengene er avsatt i enhet for Helse og koordinering sitt budsjett. Dette er derfor kun en budsjettjustering mellom disse to enhetene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 4. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Økt pasient- og brukervolum som en konsekvens av demografi og befolkningsvekst søkes løst ved å yte mest mulig tjenester i hjemmet. Frogn har som mål at flest mulig innbyggere med behov for bistand skal få bo og leve lengst mulig i sitt eget hjem, og motta sine tjenester der. 6. Tiltaket er i hovedsak en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet 2016-2019, hvor det første året (2017) er styrket med ca. 1 million kroner. Nødvendig opptrapping som en konsekvens av raskere utskrivning fra sykehuset av behandlingstrengende pasienter. Hjemmesykepleien er en allmenntjeneste som skal ha fagkunnskaper om de fleste helseutfordringer. Dette krever kompetanseutvikling og utvikling av praksis. Metoder for bl.a. helhetlige pasientforløp og hverdagsrehabilitering skal videreutvikles. Dagens ressurser gir lite rom for å fagutvikling ut fra nye retningslinjer. Punktet må sees i sammenheng med tiltaket «demografivekst». 7. Økt timeantall for tre brukere som følge av rettighetsfesting av BPA-tilbudet (Brukerstyrt Personlig Assistanse). D. Effektivisering og omprioritering 8. I Handlingsprogrammet 2016-2019 ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra 2018. Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet 2018-2021 komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. 11

Endring fra 2016 i 1000 kroner Utvikling, tilrettelegging og omsorg 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 59 431 59 431 59 431 59 431 A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2016 1 558 1 558 1 558 1 558 2 Lønnsvekst 2015 880 880 880 880 3 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 600 600 600 600 Sum Lønns og prisvekst 3 038 3 038 3 038 3 038 C Strategier for måloppnåelse 4 Belsjø terrasse 0 450 7 000 7 000 5 Økt bemanning natt Haukåsen 500 500 500 500 Sum Tiltak for måloppnåelse 500 950 7 500 7 500 D Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Potensiell innsparing KOSTRA 0-993 -993-993 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0-993 -993-993 E Inntekter: 7 Indeksjustering refusjon ressurskrevende brukere -325-325 -325-325 Sum inntekter -325-325 -325-325 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 3 213 2 670 9 220 9 220 12

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 2. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 3. Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med 50.000 kroner over ordinær lønns- og prisvekst. C. Tiltak for måloppnåelse 4. Belsjø terrasse forventes å stå ferdig i slutten av 2018. Dette er et botilbud med selvstendige leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, med døgnkontinuerlig bemanningsbase knyttet til tilbudet. Tiltaket skyves ett år ut i tid i forhold til det som ble vedtatt i Handlingsprogrammet 2016-2019. 5. Endret brukersammensetning gir økt behov for bemanning på nattestid på Haukåsen. D. Effektivisering og omprioritering 6. I Handlingsprogrammet 2016-2019 ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra 2018. Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet 2018-2021 komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. E. Inntekter 7. Indeksjustering av refusjon ressurskrevende brukere. 13

Endring fra 2016 i 1000 kroner Helse og koordinering 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 35 953 35 953 35 953 35 953 A Budsjettekniske justeringer: 1 Ergoterapeut overført fra Pleie og omsorg 300 300 300 300 2 Fritt brukervalg midler overført til Hjemmebaserte tj. -200-200 -200-200 Sum budsjettekniske justeringer 100 100 100 100 B Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst 2016 533 533 533 533 4 Lønnsvekst 2015 301 301 301 301 5 Follo lokalmedisinske senter 1 696 1 696 1 696 1 696 6 Praksiskompensasjon leger 21 21 21 21 7 Driftstilskudd fastleger 42 42 42 42 Sum Lønns og prisvekst 2 592 2 592 2 592 2 592 C Tiltak for måloppnåelse 8 Etableringsutgifter ny fastlegehjemmel -250-250 -250-250 9 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 600 600 600 600 10 Frivilligsentralen 365 365 365 365 11 Øyeblikkelig hjelp (rus) 260 260 260 260 Sum tiltak for måloppnåelse 975 975 975 975 D Effektiviseringer/omprioriteringer 12 Potensiell innsparing KOSTRA 0-512 -512-512 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0-512 -512-512 E Inntekter: 13 Frisklivskoordinator Inntektsbortfall 75 75 75 75 14 Kreftkoordinator - statlig tilskudd opprettholdes i 2016 (75 %) 114 141 342 342 15 Seniorsenteret årskort (økte inntekter) -140-140 -140-140 16 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (ø.m.tilsk.) -300-300 -300-300 Sum inntekter -251-224 -23-23 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 3 416 2 931 3 132 3 132 14

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønnsmidler til ergoterapeut overføres fra enhet for Pleie og omsorg i institusjon da stillingen lønnes fra enhet for Helse og koordinerende tjenester. 2. Administrasjon og betaling av eksterne leverandører innen praktisk bistand gjøres fra Hjemmebaserte tjenester sitt budsjett, mens pengene er avsatt i enhet for Helse og koordinering sitt budsjett. Dette er derfor kun en budsjettjustering mellom disse to enhetene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 4. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 5. Enhetens ramme tilføres nødvendige midler for å dekke budsjettvedtaket fra Follo lokalmedisinske senter. 6. Indeksjustering av praksiskompensasjon leger 7. Indeksjustering av driftstilskudd fastleger C. Tiltak for måloppnåelse 8. Avsatte engangsmidler til etablering av ny fastlegehjemmel i 2016 tas ut, jf. tiltak fra Handlingsprogrammet 2016-2019. 9. Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Ca. halvparten av opptrappingen gis som et øremerket tilskudd. 10. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innlemme midler til frivilligsentraler i kommunenes rammetilskudd. 11. Fra 2017 får kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Beløpet tilsvarer Frogn sin andel av den samlede overføringen til kommunene. D. Effektivisering og omprioritering 12. I Handlingsprogrammet 2016-2019 ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra 2018. Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet 2018-2021 komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. E. Inntekter 13. Det søkes tilskudd til frisklivstiltak årlig. Tilskuddet ble redusert i 2016 og en kan ikke forvente økning i 2017. 14. Lønnstilskudd til Kreftkoordinator fra Kreftforeningen trappes ned og utgår fra 2019, dermed øker den kommunale andelen. 15. Det innføres medlemsavgift/ årskort på Frogn Seniorsenter, med 200 kr pr person og år. Med 700 brukere av Seniorsenteret vil det gi kr. 140 000 i inntekter. 16. Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Ca. halvparten av opptrappingen gis som et øremerket tilskudd. 15

Endring fra 2016 i 1000 kroner Psykisk helse og rustjenester 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 27 773 27 773 27 773 27 773 A Budsjettekniske justeringer: 1 Prosjektmidler samhandling rus 200 0 0-1 400 Sum budsjettekniske justeringer 200 0 0-1 400 B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2016 570 570 570 570 3 Lønnsvekst 2015 322 322 322 322 4 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 400 400 400 400 Sum Lønns og prisvekst 1 292 1 292 1 292 1 292 C Tiltak for måloppnåelse 5 Forventet vekst ressurskrevende brukere 0 2 040 2 040 2 040 6 Bemannet rusbolig 0 600 1 200 1 200 7 Utskrivningsklare 100 100 100 100 8 Kvalitets økning (40 % stilling) lavterskeltjenestene 200 300 300 300 9 Prosjektmidler "Inn på tunet" 1 200 0 0 0 Sum tiltak for måloppnåelse 1 500 3 040 3 740 3 740 D Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0 0 0 0 E Inntekter: 10 Prosjektmidler samhandling rus -200 0 0 1 400 11 Forventet vekst ressurskrevende brukere 0-800 -800-800 12 Prosjektmidler «Inn på tunet» -1 200 0 0 0 13 Kommunepsykolog 0 0 300 300 14 Indeksjustering refusjon ressurskrevende brukere -125-125 -125-125 Sum inntekter -1 525-925 -725 675 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 467 3 407 4 307 4 307 16

A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med 2019. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 4. Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med 50.000 kroner over ordinær lønns- og prisvekst. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Tiltaket er en videreføring av tiltak fra handlingsprogrammet 2016-2019. Forventet økning ressurskrevende brukere. Enheten vil dekke deler av den forventede veksten innenfor eksisterende ramme og tilføres midler til å dekke innslagspunkt og de utgiftene som ikke gir refusjon for resterende vekst. 6. Bygging av vedtatt forsterket omsorgsbolig innen rusomsorg utsatt grunnet behandling av reguleringsplaner for området. Full drift forventes først i 2018-19. 7. Samhandlingsreformen vil tre i kraft for rus og psykisk helse når det gjelder korttidsopphold for utskrivningsklare pasienter (Øyeblikkelig hjelp) fra 1.1.2017. 8. Økt tjenestekapasitet og legge til rette for helhetlige tjenester. 9. «Inn på tunet» et gårds prosjekt som vil være et aktivitet og sysselsettingsprosjekt. Det er gitt tilsagn om øremerkede midler til dette prosjektet, jamfør linje 12. E. Inntekter 10. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med 2019. 11. Punktet må ses i sammenheng med punkt 5. Forventet vekst i ressurskrevende brukere gir en forventet økt refusjon. Utgiftene til ressurskrevende brukere refunderes med 80 prosent av de utgifter som er over innslagspunktet på 1,157 millioner kroner. 12. Ses i sammenheng med punkt 9. «Inn på tunet» et gårds prosjekt som vil være et aktivitet og sysselsettingsprosjekt. 13. Inntekter fra staten til kommunepsykolog faller bort fra 2019. 14. Indeksjustering av refusjon ressurskrevende brukere. 17

Endring fra 2016 i 1000 kroner NAV 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 9 029 9 029 9 029 9 029 A Budsjettekniske justeringer: 1 Prosjekt samhandling RUS 0 0 0-600 Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0-600 B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2016 254 254 254 254 3 Lønnsvekst 2015 143 143 143 143 4 Regulering Statens veiledende normer for livsopphold 300 400 500 500 5 Underdekning NAV-leders lønn, kjøp fra staten 60 80 100 100 6 Follo Krise- og incestsenter -60-60 -60-60 Sum Lønns og prisvekst 699 816 936 936 C Tiltak for måloppnåelse 7 Husleie og strøm, Vimpelfabrikken 150 150 150 150 8 Styrking av flyktningetjenesten 500 500 500 500 9 Driftsutgifter kvalifiseringsprogram, nyutvikling 100 100 100 100 10 Flyktningetjenesten og lavterskeltilbud ut av Vimpelfabrikken 0 0-550 -550 Sum siltak for måloppnåelse 750 750 200 200 D Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0 0 0 0 E Inntekter: 11 Prosjektmidler samhandling rus 0 0 0 600 12 Økte inntekter ved bosetting av flyktninger -3 000-3 000-3 000-3 000 13 Indeksjustering av tilskudd ved bosetting av flyktninger -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum inntekter -4 000-4 000-4 000-3 400 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -2 554-2 434-2 864-2 864 18

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med 2019. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 4. Statlige veiledende normer for livsopphold reguleres hvert år. NAV sitt budsjett har ikke blitt regulert tilsvarende de siste årene og det legges nå inn midler i 2017 med en planlagt opptrapping mot 2020 for å dekke inn mesteparten av etterslepet. 5. Frogn kommune dekker 50 prosent av NAV-leders lønn. Denne utgiften utbetales ikke som en ordinær lønnskostnad og faller derfor utenfor det ordinære lønnsoppgjøret. Dette fordi NAV-leder er statlig ansatt. 6. Justering i henhold til budsjettvedtaket fra Follo Krise- og incestsenter IKS. C. Tiltak for måloppnåelse 7. Lokalene sambrukes med frivillige og kvalifiseringsprogrammet, og gir kontorplasser for flyktningkonsulentene. I tillegg har vi lavterskel arbeidsrettet tiltak for sosialhjelpsmottakere, utgiftene til lokaler er noe høyere enn budsjettert. Lokalene benyttes dag, kveld og helg. 8. Behov for mer bistand ved bosetting av familier, oppfølging av enklere oppgaver og tolketjenester, estimat 0,5 årsverk assistent 9. Trenger nytt verktøy for å erstatte eks. snøfreser, høytrykksspyler, motorsager m.m. som er utslitt. 10. Lokalene i Vimpelfabrikken er midlertidig leide lokaler. Eier har planer om utbygging/endring. Aktivitetene her må derfor få sin plass i andre bygg når kontrakten blir sagt opp. Dersom vi får disponere andre kommunale bygg til formålet, vil utgiftene ikke lenger komme. Dersom vi må leie arealer på markedet, vil det fortsatt påløpe kostnader. E. Inntekter 11. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med 2019. 12. Økte overføringer fra staten som følge av økt bosetting av flyktninger. Deler av de økte inntektene er overført rammen til enhet for Barn, unge og familier til dekking av utgifter knyttet til drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger. 13. Indeksjustering av tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger. 19

Endring fra 2016 i 1000 kroner Barnehager 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 97 413 97 413 97 413 97 413 A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2016 1 758 1 758 1 758 1 758 2 Lønnsvekst 2015 993 993 993 993 3 Endret tilskudd til ikke-kommunale barnehager -645-645 -645-645 4 Endret tilskudd familiebarnehager Sum Lønns og prisvekst 2 106 2 106 2 106 2 106 C Tiltak for måloppnåelse 5 Økt utgift for ny spesialpedagog 545 545 545 545 Sum tiltak for måloppnåelse 545 545 545 545 D Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Reduserte aktivitet (Elleflaten) -1 000-1 000-1 000-1 000 7 Avvikle BHG på Elleflaten -2 500-3 000-3 000-3 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -3 500-4 000-4 000-4 000 E Inntekter: 8 Økt inntekt -300-300 -300-300 Sum inntekter -300-300 -300-300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -1 149-1 649-1 649-1 649 20

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 2. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 3. Tilskuddet til de private barnehagene økes/reduseres i tråd med tilskuddsberegningen 4. Tilskuddet til familiebarnehagene økes/reduseres i tråd med statens satser og nye barnetall C. Tiltak for måloppnåelse 5. Økt behov for tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i kommunen, dermed økt behov for kvalifisert personal i spesialpedagogisk team. D. Effektivisering og omprioritering 6. 2 årsverk i Elleflaten er allerede avviklet som følge av ca. 50% færre barn og redusert etterspørsel. 7. Grunnet en redusert etterspørsel etter barnehageplass på Elleflaten foreslår rådmannen å avvikle barnehagen fra sommeren 2017. Effekten dobles ikke i 2018 grunnet økt bemanning i andre barnehager. E. Inntekter 8. Økt inntekt grunnet økt sats for foreldrebetaling samt noe refusjon for særlig ressurskrevende brukere. 21

Endring fra 2016 i 1000 kroner Skoler 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 157 412 157 412 157 412 157 412 A Budsjettekniske justeringer: 1 Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov for skolesektoren -350-350 -350-350 Sum budsjettekniske justeringer -350-350 -350-350 B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2016 5 049 5 049 5 049 5 049 3 Lønnsvekst 2015 2 852 2 852 2 852 2 852 Sum Lønns og prisvekst 7 900 7 900 7 900 7 900 C Tiltak for måloppnåelse 4 1 time naturfag i uken for ett av trinnene (5.-7. klasse) 350 350 350 350 5 5 nye årsverk (5 x 650') 1 625 1 625 1 625 1 625 6 Gjennomføring av prosjektet "Digital skole" 0 1 100 1 100 0 7 Kvalitetsheving og tidlig innsats 450 1080 3 080 3 080 8 Innføringsklasse nummer 2 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum tiltak for måloppnåelse 3 425 5 155 7 755 6 655 D Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Skolestruktur for et likeverdig tilbud 0-2 000-5 000-5 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -600-2 000-5 000-5 000 E Inntekter: 10 Inflasjonsjustering SFO-inntekter (2,7 %) -425-425 -425-425 11 Økt pris på ettermiddagsplass, SFO -600-600 -600-600 Sum inntekter -1 025-1 025-1 025-1 025 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 9 950 9 680 9 280 8 180 22

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer: 1. Vedtatt i HP 2016-2019: Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov i skolesektoren overføres til IKT slik at det det kan etableres en stilling fra 1.8.2016 som skal sørge for drift av Frognskolens digitale satsning. Justering til helårsvirkning av stillingen. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. C. Tiltak for måloppnåelse 4. HP 2016-2019: I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en timeutvidelse på 1 time i naturfag for ett av trinnene (5.-7. klasse) fra skolestart 2016. Det legges inn økning for å oppnå helårsvirkning av endringen. 5. HP 2016-2019: Halvårseffekt av 5 nye lærerstillinger lagt inn av kommunestyret med virkning fra høsten 2016. Her legges inn økning for å oppnå helårseffekt. 6. Engangsmidler til opplæring og implementering av digital skole på de tre siste skolene. 7. Staten har varslet en lovendring som sikrer midlertidig intensiv opplæring for svakt presterende elever. Noe frigjorte midler fra ny skolestruktur brukes til ytterligere kvalitetsheving som økt lærertetthet og tidlig innsats i samhandling med barnehager og Barn, unge og familier 8. Innføringsklasse nummer 2 ble opprettet på Dyrløkkeåsen skole fra skoleåret 2016/2017 som følge av økt bosetting av flyktningfamilier. D. Effektivisering og omprioritering 9. For å gi et likeverdig tilbud til alle elever i Frogn-skolene foreslås det å slå sammen Drøbak og Dal skolekrets slik at skoledriften på Dal midlertidig opphører frem til det blir et styrket befolkningsgrunnlag i Nordre Frogn. Bygget vil fremdeles være i drift som barnehage og nærmiljøsenter. Rådmannen vil komme med en utredning på sammenslåing av skolekretser og hvilke muligheter kommunen har. E. Inntekter 10. Satsene og inntektene justeres i tråd med forventet inflasjon, se vedlegg 9 for forslåtte satser. 11. SFO-tilbudet blir i dag subsidiert ved at kommunene står for en vesentlig andel av finansieringen. For 2017 økes prisen for halv/ettermiddagsplass med 33 kr per måned utover indeksjustering. Dette skyldes at dette tilbudet er tilnærmet like dyrt for kommunen å drifte som en full plass. Dette er i tråd med selvkostprinsippet som gjelder for SFO. Se vedlegg 9 for fullstendig oversikt over foreslåtte satser. 23

Endring fra 2016 i 1000 kroner Barn, unge og familier 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 41 176 41 176 41 176 41 176 A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2016 1 270 1 270 1 270 1 270 2 Lønnsvekst 2015 717 717 717 717 3 Prisvekst Follo Barnevernvakt 93 93 93 93 Sum Lønns og prisvekst 2 081 2 081 2 081 2 081 C Tiltak for måloppnåelse 4 Styrking av jordmor/skolehelsetjeneste 315 315 315 315 5 Økt antall plasseringer barnevern 2 000 2 000 2 000 2 000 6 Ny psykologstilling 100 200 200 200 7 Tidlig innsats (tverrfaglig) 0 650 650 650 8 Familieråd 50 200 200 200 9 Ny bolig EMF 5 500 3 000 3 000 3 000 Sum tiltak for måloppnåelse 7 965 6 365 6 365 6 365 D Effektiviseringer/omprioriteringer 10 En stilling i familietjenesten holdes vakant -620 0 0 0 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -620 0 0 0 E Inntekter: 11 Redusert inntekt ved omgjøring av refusjonsordning EMF 3 500 3 500 3 500 3 500 12 Økt inntekt knyttet tiløkt bosetting av EMF (nettoøkning 5) -4 657-4 657-4 657-4 657 Sum inntekter -1 157-1 157-1 157-1 157 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 8 269 7 289 7 289 7 289 24

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 2. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 3. Prisvekst Follo Barnevernsvakt i tråd med økonomiplanen C. Tiltak for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten i forslaget til statsbudsjettet. Dette kommer i tillegg til styrkingen i statsbudsjettet 2016. For Frogn kommune utgjør dette totalt 315.000 kroner. 5. Barnevern styrkes med 2 millioner, må vurderes hvert år ut fra situasjonen på antall plasseringer, men dagens situasjon forventes å vedvare i økonomiplanperioden. 6. Vedtatt i HP 2016-2019: Ny psykologstilling, med tilskudd fra staten i 2016 og 2017 som dekker deler av utgiften. 7. Økt satsning på tidlig tverrfaglig innsats. Samhandling på tvers i oppvekstsektoren er viktig for å se helheten til barn og unges oppvekstsvilkår. 8. Økt satsing på iverksetting av foreldreråd i skole og barnehage. 9. Økte utgifter knyttet til økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det vil etableres en ny og mer effektiv bolig, samtid som en av de vi har i dag vil fases ut. Dette gjør kommunen i stand til å ha bosatt 16 enslige mindreårige flyktninger i 2017. Ved overgang til ny bolig forventes det effektivisering i forhold til dagens to boliger og det er derfor lagt inn en reduksjon på 2,5 millioner i 2017 og 5 millioner i 2018 og utover. Det vil være usikkerhet knyttet til drift i ny bolig og høyere kostnader i en oppstartsfase enn når driften er etablert. D. Effektivisering og omprioritering 10. En ledig stilling i familietjenesten holdes vakant i 2017. Det vil i 2017 bli avklart hvilken type kompetanse og stilling kommunen trenger for å gi et best mulig tilbud til barn, unge og familier. E. Inntekter 11. Regjeringen foreslår at refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger legges om til en ordning med fast tilskudd per enslige mindreårige flyktning. Denne endringen vil medføre at refusjonen til Frogn kommune reduseres. Rammen kompenseres for dette. 12. Økningen representerer kommunens økte inntekter som følge av økt bosetting. 25

Endring fra 2016 i 1000 kr Kultur og fritid 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2016 23 480 23 480 23 480 23 480 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt 20 40 40 40 Sum budsjettekniske justeringer 20 40 40 40 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2016 379 379 379 379 3 Lønnsvekst 2015 214 214 214 214 4 Lønnsvekst 2016 Kirken 225 225 225 225 5 Prisregulering av tilskuddet til IKT-tjenesten for kirken 112 112 112 112 Sum etterslep og nye behov 929 929 929 929 C. Tiltak for måloppnåelse 4 Driftsleder Flerbrukshuset Smia 400 400 400 400 5 Reduksjon kantor på Sommerkonsertene -400-400 -400-400 Sum tiltak for måloppnåelse 0 0 0 0 D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0 0 0 0 E. Inntekter: 6 Indeksjustering av inntekter på Kinoen -100-100 -100-100 Sum inntekter -100-100 -100-100 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 849 869 869 869 26

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 4. Lønnsvekst 2016 for Kirken 5. Prisjustering av IKT-tjenestene Kirken betaler for. Prisene har ikke vært justert på flere år og økningen er derfor stor for 2017. C. Tiltak for måloppnåelse 6. Utgifter til nytt personell på Smia, som står for booking og teknisk avvikling av arrangementer. 7. Kantorstilling og ansvarlig for Sommerkonsertene har sluttet. Arbeidet organiseres innenfor eksisterende rammer. E. Inntekter 8. Indeksjustering av inntektene fra Kinoen 27

Endring fra 2016 i 1000 kroner Økonomi 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 10 781 10 781 10 781 10 781 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Prisøkning kemneren kun 1/2år i 2016 49 49 49 49 Sum budsjettekniske justeringer 49 49 49 49 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret 2015 147 147 147 147 3 Lønnsoppgjøret 2016 339 339 339 339 4 Kemnerkontoret i Follo 0 0 0 0 5 Innkjøpskontoret i Vestby 32 32 32 32 Sum lønns- og prisvekst 518 518 518 518 C. Strategier for måloppnåelse 6 E-handel 100 % stilling i felles innkjøpskontor 91 91 91 91 Sum strategier for måloppnåelse 91 91 91 91 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Innsparingskrav 2016-100 -100-100 -100 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -100-100 -100-100 E. Inntekter: 8 Ikke gebyr på e-faktura 200 200 200 200 Sum inntekter 200 200 200 200 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 758 758 758 758 28

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. I Handlingsprogrammet for 2016-2019 ble det ved en feil lagt inn prisøkning for kemnerkontoret for et halvt år. Grunnen til feilen var regjeringens forslag om statlig kemnerkontor fra 1.7.2016 noe som ikke ble vedtatt i Stortinget. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 4. Kemneren i Follo (styrebehandlet 25. mai 2016) har budsjettert med samme ramme i 2017 som i 2016. 5. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Det er lagt inn økning i tråd med budsjett for innkjøpskontoret. C. Tiltak for måloppnåelse 6. Kommunen innfører e-handel i samarbeid med de øvrige Agresso kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Dette medfører økte driftsutgifter i hovedsak 100 % stilling til felles drift av systemet, 50 % finansieres ved å redusere kostnadene til Agresso samarbeidet for de samme 4 kommunene. Økt bruk av e-handel vil gi betydelig bedre kontraktsoppfølging knyttet til våre innkjøpsavtaler ved at man blant annet får kontrollert at riktige priser benyttes. Man vil også sikre at bestillere kjøper de rabatterte produktene. D. Effektivisering og omprioritering 7. Innsparing oppnås ved antatte vakanser i 2016. Med økt digitalisering regner man med at produksjonen kan opprettholdes på samme nivå som før, i tillegg vil digitaliseringen gi innsparing for å dekke økt arbeidsmengde. E. Inntekter 8. I Frogn har man tatt fakturagebyr på e-faktura. Prisen i 2016 for e-faktura er i 35 kroner, vanlig faktura belastes med 41 kroner. Det er svært uvanlig at e-faktura belastes med fakturagebyr. I tillegg er det ikke mulig å operere med 2 priser i vårt fakturasystem. Man må derfor, enten ha samme fakturagebyr for papir-faktura og e-faktura, eller innføre gratis bruk av e-faktura. Rådmannen foreslår det siste og dette gir 200 000 kroner i reduserte inntekter. 29

Endring fra 2016 i 1000 kroner IKT og service 2017 2018 2019 2020 Netto ramme 2016 14 502 14 502 14 502 14 502 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Timer utført på investeringsprosjekter -612-612 -612-612 Sum budsjettekniske justeringer -612-612 -612-612 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret 2015 112 112 112 112 3 Lønnsoppgjøret 2016 208 208 208 208 4 Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) 175 175 175 175 Sum lønns- og prisvekst 495 495 495 495 C. Strategier for måloppnåelse 5 IKT Follo, leder av samarbeidet 150 150 150 150 6 Microsoft Lisenser, SQL og Datacenter 80 80 80 80 7 Ny Office versjon for administrativt ansatte 350 350 350 350 8 Vedlikehold Agresso Follo nye moduler 50 50 50 50 9 Vedlikehold knyttet til ny IKT infrastruktur/nettverk 75 150 150 150 10 Ny stilling for ivareta nye behov innenfor skole 350 350 350 350 Sum strategier for måloppnåelse 1055 1130 1130 1130 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Innsparingskrav -100-100 -100-100 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -100-100 -100-100 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 838 913 913 913 30

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Egne ansatte vil etter planen utføre cirka 1700 timer i året knyttet til nye investeringer. Fra 2017 vil disse timene vil bli ført på investeringsprosjektene og gir tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til 2017. 3. Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst 2015. 4. Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Det er tilsatt en leder for IKT Follo. Utgiftene deles likt på de 6 deltakerkommunene i samarbeidet. 6. Justering til faktisk bruk i henhold til lisensrevisjon 2016, gjelder servere og databaselisenser. 7. Frogn kommune har lisensiert opptil Office 2013 versjonen. Fra 2017 inngås ny avtale/ lisensmodell med tilgang til tjenester i skyen og tilgang til løpende oppdateringer. 8. Vedlikehold av nye moduler i bruk i Agresso Follo. 9. Vedlikeholds- og lisenskostnader til IKT infrastruktur i Flerbrukshus, Helsebygg og Badeland. 10. IKT enheten er tilført midler fra skolene til et årsverk som skal bidra til å dekke økte behov knyttet til Digital skole. D. Effektivisering og omprioritering 11. Dekkes inn ved redusert vedlikehold teknisk infrastruktur og innsparing utskrift/kopi rådhuset ved økt digitalisering. 31