Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer hovedtallene for virksomheten i Helse Sør-Øst. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per september 2012 til orientering. Hamar 19. oktober 2012 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 1

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2012

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi / finans 8. Hovedstadsområdet 2

1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Samlet ventetid for pasienter med og uten rett økte i september til 82 dager, opp 3 dager fra siste måling. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er på 72 dager og altså svakere enn foretaksgruppens målsetning om 65 dager. Økningen i ventetid er knyttet til somatikk, mens det for de andre fagområdene er ingen endring eller svak nedgang. Andel fristbrudd viser en nedgang i september til 8,6 prosent samlet for alle fagområdene. Det er høyest andel fristbrudd innen somatikk med 9,2 prosent, hvor Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF har de største utfordringene. Innen VOP har Sørlandet sykehus HF redusert sin fristbruddandel betydelig i forhold til tidligere målinger, men ligger fortsatt høyt. Foretaket melder at de jobber bevisst for å få ned antall fristbrudd og at de fleste fristbruddpasienter som regel får tilbud ganske raskt i etterkant av fristbruddet. Det pågår et arbeid for å kunne nå målene om 65 dagers ventetid og ingen fristbrudd innen utgangen av året. Det er opprettet midlertidige fagråd i tillegg til at foretakene gjennom brev og tett dialog er bedt om å utarbeide planer for hvordan de skal nå dette målet. Blant tiltakene er økt kjøp fra private samt bruk av ledig kapasitet fra Raskere tilbake for å tilby fristbruddpasienter behandling. 3

1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet (2) Andel korridorpasienter ligger på 1,6 prosent hittil i år. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Utviklingen i år er stabil, og det er fortsatt Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF som ligger høyt. Det jobbes aktivt ved begge foretak med å redusere andel korridorpasienter, hvor bedre planlegging og fortetting av pasienter er blant tiltakene som gjennomføres. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til ferdig vurdert er hittil i år i Helse Sør-Øst 5,2 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager og også det nye lovkravet som er foreslått til 10 dager. 4

1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet Aktiviteten målt i antall DRG-poeng har avtatt i september, og avgitte årsestimat indikerer en aktivitet på 1,4 prosent over budsjett. Dette inkluderer dyre biologiske legemidler utenfor sykehus. Per september er budsjettavviket i DRG-poeng inkludert biologiske legemidler på 1,3 prosent («sørge for»-ansvaret). Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng i forhold til august. Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per september 7,0 prosent over budsjettet, en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden august. 5

1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet (2) Analysen i rapporten for 2. tertial indikerte at det ble skrevet ut flere pasienter enn tidligere, samtidig som antall liggedøgn gikk kraftig ned. Tall for september viser at trenden holder seg, men er noe svakere når det gjelder antall utskrevne pasienter. Antall utskrevne pasienter er nå 1,0 prosent over samme periode i 2011 (reduksjon fra 1,8 prosent per august) og reduksjonen i antall liggedøgn har økt fra 66 036 til 83 231 (5,4 prosent). Årsakene til dette er at generelt kortere liggetider blir forsterket av effektene av samhandlingsreformen. Reformen gjør at kommunene i langt større grad tar imot utskrivningsklare pasienter vesentlig tidligere. Reduksjonen på liggedøgn er også gjeldende innen psykisk helsevern og TSB. Det er et uttalt mål at behandlingen i større grad skal dreie fra døgn til poliklinisk behandling. Selv om det er en klar økning i polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor, er foretakene fortsatt et stykke unna å nå budsjettet. 6

1. Oppsummering Oppsummering Samhandlingsreformen Alle helseforetak melder om pågående arbeid med implementering og operasjonalisering av de inngåtte samarbeidsavtalene. Det er god dialog mellom partene i dette arbeidet. Det meldes om utfordringer knyttet til følgende delavtaler: Veiledning og kompetanseutveksling; omfang av veiledningsaktivitet og kostnader knyttet til mer omfattende kompetanseheving. Kommunalt døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud; sikring av kvalitet og at tilbudet blir et godt alternativ til sykehusinnleggelse. Delavtale 8 - følgetjeneste med hensyn til fødselsomsorgen; omfang og kostnader knyttet til beredskap. Det er gjennomført konferanse med 140 deltagere fra helseforetak, kommuner, høyskoler og universitet om forskning på samhandling. Flere helseforetak melder at kommunene i området nå er i gang med forberedelse /oppstart av tilbud til pasienter som kommer inn under medfinansiering. Kommunene har fortsatt stor evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. 7

1. Oppsummering Oppsummering Bemanning Utviklingen i brutto månedsverk forverres i september sammenlignet med august, og det negative avviket øker. Merforbruket i september er 928 månedsverk i forhold til budsjett, mens gjennomsnittet hittil år er på 696. Sett i forhold til samme periode i 2011 er brutto månedsverk økt med 153. Relativt sett er dette en liten økning, men den må sees i sammenheng med budsjettoverskridelsene på innleie, overtid og ekstrahjelp. Data for sykefravær er rapportert på for lavt nivå i forbindelse med septemberrapporteringen. Feilen vil bli rettet og fraværet blir beregnet på nytt. Korrekte data forventes å foreligge til styremøtet. Korrigert andel deltid blant de fast ansatte er på 25,6 prosent, som er en forbedring på 16,6 prosent siden desember 2011. I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,1. Korrigert stillingsprosent ligger uendret på 93,4. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. 8

1. Oppsummering Oppsummering Økonomi Faktisk resultat per september er 80,5 millioner kroner. Det negative budsjettavviket er i september økt med 28,7 millioner kroner, og er akkumulert 104,2 millioner kroner. Etter samme periode i fjor var det faktiske resultatet -676 millioner kroner, og det negative budsjettavviket 736 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF har redusert inntektene som følge av Avregningsutvalgets avkorting grunnet foretakets registrering av flere konsultasjoner samme dag. Dette utgjør for 2011 og hittil i år 37 millioner kroner. Det er i hovedsak foretakene i hovedstadsområdet og Sykehuset Østfold HF som generer negative budsjettavvik. Det er likevel verdt å merke seg at resultatet per september ved foretakene i hovedstadsområdet er 484 millioner kroner bedre enn ved samme periode i fjor. De øvrige foretakene har samlet et positivt budsjettavvik per august på 176 millioner kroner. Per september viser regnskapene en besparelse innenfor områdene energi og forsikring på om lag 130 millioner kroner. Dette skyldes to forhold; lavere strømpriser enn forutsatt i budsjettet, samt nye og forbedrede forsikringsavtaler gjeldende fra 01.04.12. Foretaksgruppens oppdaterte årsestimat er siden forrige periode bedret med 82 millioner kroner, og viser nå et samlet negativt resultat på 156 millioner kroner. Varslede bygningsmessige nedskrivninger ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er ikke med i årsestimatet. Det positive resultatet i morselskapet er i all hovedsak knyttet til lavere prognose for kostnader knyttet til NPE. 9

1. Oppsummering Oppsummering Økonomi (2) Det negative budsjettavviket knyttet til overtid og ekstrahjelp øker fortsatt og ligger per september på 344 millioner kroner; en økning i september på 50 millioner kroner. Innleie av helsepersonell har et negativt budsjettavvik på 103 millioner kroner; en økning i september på 13 millioner kroner. Likviditetsprognosen per september viser en likviditetsreserve ved utgangen av 2012 på om lag 2,2 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at likviditetseffekten av pensjon er nøytral. Investeringsnivået per september er cirka 640 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er redusert med cirka 300 millioner kroner på bakgrunn av gjennomføringstakten per september. 10

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2012. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 11

3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ aug sep uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF 85 97 83 Oslo universitetssykehus HF 83 93 76 Sunnaas sykehus HF 85 79 68 Sykehuset i Vestfold HF 70 76 65 Sykehuset Innlandet HF 71 70 64 Sykehuset Telemark HF 67 71 58 Sykehuset Østfold HF 75 69 68 Sørlandet sykehus HF 74 78 73 Vestre Viken HF 86 89 76 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 77 81 71 Betanien Hospital 154 105 139 Diakonhjemmet Sykehus 68 71 57 Lovisenberg Diakonale Sykehus 88 87 74 Martina Hansens Hospital 104 98 104 Revmatismesykehuset 83 78 85 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 105 102 92 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 79 82 72 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Ventetiden er for september på 82 dager, som er høyere enn for samme periode i 2011. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 72 dager. Økningen i ventetid gjelder bare for somatikk, mens det er nedgang i fagområdene VOP, BUP og TSB. Psykisk helsevern oppfyller kravet om ventetid under 65 dager, mens TSB ligger marginalt over. I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå flere tiltak på lokalt og sentralt nivå ulike tiltak som tar sikte på å redusere pasienter med lange ventetider og andel fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er økt kjøp fra private og av behandlingsplasser gjennom Raskere tilbake. 12

3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) September Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 23 % 3 % 1 % 4 % 20 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 15 % 13 % 7 % 3 % 15 % 13 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 5 % 5 % 0 % 3 % 5 % 5 % Sykehuset Telemark HF 9 % 2 % 0 % 0 % 9 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 0 % 2 % 1 % 3 % Sørlandet sykehus HF 6 % 10 % 6 % 4 % 6 % 6 % Vestre Viken HF 7 % 2 % 6 % 5 % 7 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 3 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 0 % 3 % 0 % 3 % 4 % Betanien Hospital 6 % 0 % 0 % 0 % 6 % 4 % Martina Hansens Hospital 9 % 0 % 0 % 0 % 9 % 8 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 6 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 14 % 0 % 10 % 10 % 8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 9,2 % 3,8 % 2,6 % 5,3 % 8,6 % 7,9 % HiÅ Andel fristbrudd viser en liten forbedring i september med nedgang i alle fagområdene. Sett i forhold til samme periode i 2011 er det også en klar forbedring i alle fagområder med unntak av TSB. Andel fristbrudd er høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd og viser framgang i forhold til siste måling i august. Det er gjennomført økt kjøp fra private og tatt i bruk midler fra Raskere tilbake, for å redusere andel fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF utreder i samarbeid med helseforetakene ytterligere tiltak som skal redusere antall fristbrudd og ventetid på pasienter med spesielt lange ventetider. 13

3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ aug sep tidspunkt for behandling i samme brev 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 49 % 49 % 46 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 52 % 42 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 55 % 80 % 70 % 74 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 56 % 51 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 77 % 72 % Sykehuset Østfold HF 56 % 54 % 65 % Sørlandet sykehus HF 57 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 59 % 55 % 60 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 62 % 84 % 56 % Diakonhjemmet Sykehus 61 % 110 % 84 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 66 % 78 % 81 % 67 % Martina Hansens Hospital 65 % 40 % 44 % Revmatismesykehuset 48 % 75 % 38 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 % 65 % 60 % 71 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Grunnlaget for indikatoren blir komplett når Oslo universitetssykehus HF etter planen oppgraderer PAS/EPJ i løpet av høsten 2012. Sykehuset Telemark HF rapporterer manuelt på indikatoren inntil DIPS er på plass i 2013. Mange helseforetak gjennomfører tiltak for å bli bedre på indikatoren. Diakonhjemmet Sykehus har korrigert feilrapportering fra tidligere perioder. 14

3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel korridorpasienter - somatikk aug sep HiÅ HiÅ 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 2,8 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,4 % 4,1 % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 2,9 % 2,9 % 3,5 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Vestre Viken HF 2,1 % 1,6 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 % 1,0 % 0,7 % 2,2 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % Korridorpasienter finnes hovedsakelig bare innen somatikk i Helse Sør-Øst. Foretakene med størst andel korridorpasienter jobber aktivt med ulike tiltak for å redusere andelen. Blant tiltakene er bedre planlegging og organisering av sengepostene, bedre utnyttelse av pasienthotell og fortetting av sengeposter. 15

3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 2012 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,2 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,6 Sunnaas sykehus HF 7,5 7,0 9,6 9,5 7,9 6,6 9,6 10,4 7,1 8,2 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 5,2 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,1 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,4 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 6,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,3 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 3,8 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,2 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6,6 5,2 4,7 5,0 6,2 4,3 4,7 7,1 5,0 5,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 7,6 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 3,3 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,2 5,9 5,8 Helse Sør-Øst har en generelt god gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til vurdering er fullført. Regjeringen foreslår å redusere lovpålagt vurderingstid fra 30 dager til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at alle helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. 16

3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 2012 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8 740 8 050 9 718 6 208 8 398 9 438 6 583 7 251 7 984 72 370 Oslo universitetssykehus HF 15 140 13 125 14 778 11 329 12 877 14 107 10 291 12 264 12 863 116 774 Sunnaas sykehus HF 420 383 357 347 422 455 218 397 398 3 397 Sykehuset i Vestfold HF 5 403 4 831 5 130 4 391 5 505 6 032 3 822 5 593 5 886 46 593 Sykehuset Innlandet HF 12 559 11 557 9 917 10 324 12 103 10 798 7 455 9 620 10 472 94 805 Sykehuset Telemark HF 5 229 4 799 5 210 4 158 4 869 4 790 3 115 4 562 4 657 41 389 Sykehuset Østfold HF 7 638 7 228 7 477 4 578 7 370 6 425 4 677 6 770 7 501 59 664 Sørlandet sykehus HF 8 465 7 887 8 440 7 071 8 157 8 861 5 931 7 696 8 029 70 537 Vestre Viken HF 11 281 10 410 11 350 9 576 10 859 11 296 7 791 10 303 10 418 93 284 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 74 875 68 270 72 377 57 982 70 560 72 202 49 883 64 456 68 208 598 813 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 932 1 784 1 978 1 662 1 855 1 865 1 276 1 528 1 815 15 695 Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 201 4 621 5 254 3 884 4 450 4 613 2 369 2 316 2 907 35 615 Martina Hansens Hospital 1 059 974 1 267 799 540 593 437 1 023 1 077 7 769 Revmatismesykehuset 382 390 351 285 315 340 191 203 351 2 808 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 83 449 76 039 81 227 64 612 77 720 79 613 54 156 69 526 74 358 660 700 sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode, det vil si antall nyhenviste. 17

3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 2012 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 5 431 12 131 7 601 10 057 9 855 7 743 10 459 9 220 9 868 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 1 795 1 795 1 795 1 812 1 616 1 558 1 611 1 492 913 Sykehuset i Vestfold HF 3 515 2 996 3 263 3 361 3 498 1 684 1 492 816 1 413 Sykehuset Innlandet HF 12 133 7 844 6 985 6 931 6 418 6 415 5 575 7 440 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 3 332 4 821 4 125 3 962 3 994 4 328 5 431 Sørlandet sykehus HF 6 812 9 009 12 956 14 387 14 962 15 189 16 066 9 216 10 437 Vestre Viken HF 9 630 11 689 12 505 12 287 10 943 7 420 8 297 7 313 7 452 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 27 183 53 085 50 785 53 014 51 767 40 012 48 334 37 960 42 954 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 11 212 11 312 11 412 11 512 10 554 9 748 8 746 7 320 4 708 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 997 1 477 1 879 1 644 2 597 1 836 2 267 1 537 1 434 Martina Hansens Hospital 243 268 291 308 613 384 988 427 446 Revmatismesykehuset 148 90 96 93 59 42 74 83 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 40 635 66 290 64 457 66 574 65 624 52 039 60 377 47 318 49 625 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren. Dette skyldes at de ikke har DIPS. Tall for september viser stor nedgang for Sunnaas sykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus, mens Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF øker tilsvarende. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren mht rapporteringskvalitet, grunnet manglende og ufullstendig rapportering av indikatoren fra mange helseforetak. 18

3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 19

3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 20

3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2012 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 1 865 2 031 2 202 2 303 2 511 2 755 2 980 3 395 3 311 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 136 144 152 162 163 163 94 128 58 Sykehuset i Vestfold HF 50 195 48 756 48 252 46 621 30 369 26 637 25 619 23 444 12 397 Sykehuset Innlandet HF 35 099 35 858 36 696 37 517 38 359 39 338 40 171 41 045 41 017 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 2 460 2 308 2 381 2 196 1 533 1 763 1 950 Sørlandet sykehus HF 29 859 30 419 31 622 30 896 31 172 31 499 31 717 31 450 26 265 Vestre Viken HF 10 933 11 340 13 380 6 878 5 997 8 665 3 624 4 232 5 608 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 128 087 131 008 134 612 126 758 110 767 109 057 105 738 105 457 90 606 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5 242 5 536 5 331 5 427 5 979 5 904 5 574 2 317 2 563 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 190 1 810 2 198 2 253 1 836 1 768 1 606 7 235 7 368 Martina Hansens Hospital 28 540 28 626 20 539 24 473 20 727 21 934 21 967 21 876 22 152 Revmatismesykehuset 28 18 2 31 44 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 164 059 166 980 162 680 158 911 139 337 138 681 134 887 136 916 122 733 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren. Dette skyldes at de ikke har DIPS. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren mht rapporteringskvalitet, grunnet manglende og ufullstendig rapportering av indikatoren fra mange helseforetak. 21

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Det akkumulerte avviket HiÅ inkludert biologiske legemidler viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra august til september. Estimatene for DRG-poeng biologiske legemidler er blitt oppjustert i september med cirka 500 DRG-poeng. Hittil i år per september DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2012 - HiÅ 2011 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per sep D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 424 237 417 843 6 394 1,5 % 10 493 2,5 % 569 709 8 372 1,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 47 311 49 103-1 792-3,6 % -742-1,5 % 65 878-630 -0,9 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 76 734 75 457 1 277 1,7 % -711-0,9 % 104 849 3 053 3,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 548 282 542 403 5 879 1,1 % 9 040 1,7 % 740 437 10 795 1,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 277 246 259 011 18 235 7,0 % 368 408 19 993 5,7 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 18 286 16 949 1 338 7,9 % 1 762 10,7 % 22 339 1 121 5,3 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret 566 568 559 352 7 216 1,3 % 10 802 2,0 % 762 776 11 916 1,6 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 565 869 559 231 6 638 1,2 % 9 930 1,8 % 763 847 11 657 1,5 % % 22

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 58 690 59 027-338 -0,6 % -148-0,2 % 5 799 11,0 % Oslo universitetssykehus HF 143 959 141 487 2 472 1,7 % 3 200 1,7 % -6 425-4,3 % Sunnaas sykehus HF 3 864 4 021-158 -3,9 % -20-0,4 % -46-1,2 % Sykehuset i Vestfold HF 40 305 39 340 965 2,5 % 1 332 2,5 % 1 578 4,1 % Sykehuset Innlandet HF 67 084 65 535 1 549 2,4 % 2 225 2,5 % 3 055 4,8 % Sykehuset Telemark HF 31 251 30 562 689 2,3 % 700 1,7 % -185-0,6 % Sykehuset Østfold HF 39 331 39 603-272 -0,7 % 1 500 2,9 % 1 532 4,1 % Sørlandet sykehus HF 51 002 49 998 1 004 2,0 % 1 400 2,1 % 234 0,5 % Vestre Viken HF 63 381 63 447-66 -0,1 % 222 0,3 % 2 818 4,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 498 866 493 020 5 846 1,2 % 10 410 1,6 % 8 361 1,7 % Betanien Hospital 2 719 2 894-175 -6,0 % -168-4,2 % -482-15,1 % Diakonhjemmet Sykehus 12 542 12 484 58 0,5 % 346 2,1 % 654 5,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 12 110 11 729 381 3,2 % 100 0,6 % 696 6,1 % Martina Hansens Hospital 6 060 5 802 258 4,4 % 166 2,1 % 269 4,6 % Revmatismesykehuset 1 293 1 323-30 -2,3 % -70-3,8 % -90-6,5 % Sum private ideelle sykehus 34 724 34 232 491 1,4 % 374 0,8 % 1 047 3,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 533 589 527 252 6 337 1,2 % 10 785 1,5 % 9 408 1,8 % Kjøp fra andre helseregioner 5 759 5 492 267 4,9 % 421 5,7 % 394 4,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 8 934 9 659-725 -7,5 % -411-3,1 % -762-7,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 548 282 542 403 5 879 1,1 % 10 795 1,5 % 9 040 1,7 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2012-2011 23

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - akkumulert budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Hittil i år Endring HiÅ 2012-2011 Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 354 261 354 434-173 0,0 % 3 481 1,0 % 321 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 466 829 1 511 960-45 131-3,0 % -83 231-5,4 % -15 756-0,8 % Antall dagbehandlinger 219 635 219 399 236 0,1 % -2 132-1,0 % 531 0,2 % Antall inntektsgivende polikl. kons. 1 887 839 1 839 569 48 270 2,6 % 65 481 3,6 % 46 175 1,9 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 20 137 19 684 453 2,3 % 172 0,9 % -21-0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 516 081 525 512-9 431-1,8 % -29 602-5,4 % -10 906-1,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 9 765 9 086 679 7,5 % -1 302-11,8 % 679 5,6 % Antall polikliniske konsultasjoner 546 864 558 540-11 676-2,1 % 19 133 3,6 % -9 282-1,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 816 671 145 21,6 % 69 10 % 142 15,9 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 33 545 34 156-611 -1,8 % -323-1,6 % 169 0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 7 165 6 609 556 8,4 % -647-11,7 % -260-2,9 % Antall polikliniske konsultasjoner 330 460 339 223-8 763-2,6 % 11 267 3,5 % -1 642-0,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 6 092 5 806 286 4,9 % -393-6,1 % 77 1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 248 426 255 103-6 677-2,6 % -7 848-3,1 % -2 171-0,6 % Antall oppholdsdager - dagbeh. 1 160 2 287-1 127-49,3 % -352-23 % -1 308-39,5 % Antall polikliniske konsultasjoner 156 555 147 911 8 644 5,8 % 11 487 7,9 % 6 078 3,1 % Reduksjonen innen antall liggedøgn somatikk fortsetter og det er nå 83 000 færre liggedøgn enn i samme periode i 2011, tilsvarende en reduksjon på 5,4 prosent. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern er under budsjett, mens somatikk og TSB er over budsjett. 24

4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF -2 126-1,3 % -6 810-7,4 % -1 618-2,9 % -1 652-9,0 % Oslo universitetssykehus HF 13 319 2,4 % 8 574 16,5 % -2 580-7,3 % -904-12,6 % Sunnaas sykehus HF -572-31,8 % - - - Sykehuset i Vestfold HF 5 014 3,6 % -402-0,8 % -1 067-2,9 % 1 573 8,6 % Sykehuset Innlandet HF -4 874-2,1 % -4 652-6,2 % -93-0,2 % -48-0,3 % Sykehuset Telemark HF 5 201 5,0 % -5 831-12,3 % -1 359-6,0 % 3 160 31,0 % Sykehuset Østfold HF 18 690 14,4 % 1 977 5,7 % 347 1,2 % 1 173 8,7 % Sørlandet sykehus HF 7 357 3,8 % -663-1,1 % -1 197-2,8 % -664-4,1 % Vestre Viken HF 3 829 1,9 % -4 780-6,2 % -523-0,9 % 959 6,0 % Helse Sør-Øst RHF - 786 17,5 % 659 84,5 % 3 015 17,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 45 838 2,7 % -11 800-2,4 % -7 431-2,3 % 6 612 5,0 % Betanien Hospital 1 581 10,9 % - - - Diakonhjemmet Sykehus -1 275-3,3 % 421 1,5 % -674-9,2 % 1 747 37,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 199 0,6 % -297-0,8 % -658-4,6 % 285 2,4 % Martina Hansens Hospital 2 036 11,7 % - - - Revmatismesykehuset -109-2,0 % - - - Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 48 270 2,6 % -11 676-2,1 % -8 763-2,6 % 8 644 5,8 % 25

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK 300 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK 25 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen 250 000 20 000 200 000 15 000 150 000 10 000 100 000 5 000 50 000 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -5 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per sep sep Avvik Akershus universitetssykehus HF 7 008 35 146-28 138 Oslo universitetssykehus HF 4 133 18 170-14 037 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 264 17 991-15 727 Sykehuset Innlandet HF 8 499 9 556-1 057 Sykehuset Telemark HF 2 260 15 489-13 229 Sykehuset Østfold HF 614 24 341-23 727 Sørlandet sykehus HF 1 048 23 775-22 727 Vestre Viken HF 11 816 34 195-22 379 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 37 642 178 663-141 020 Kommunene tar fortsatt imot et stort antall utskrivingsklare pasienter. 26

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per sep Budsjett per sep Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF 33 885 32 674 1 211 57 % Oslo universitetssykehus HF 56 291 53 875 2 416 39 % Sunnaas sykehus HF 3 297 3 511-214 85 % Sykehuset i Vestfold HF 24 933 24 718 215 62 % Sykehuset Innlandet HF 37 864 34 571 3 293 55 % Sykehuset Telemark HF 18 816 19 657-841 60 % Sykehuset Østfold HF 22 981 20 596 2 385 58 % Sørlandet sykehus HF 27 263 26 816 447 52 % Vestre Viken HF 35 242 26 766 8 476 55 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 260 573 243 184 17 389 51 % Betanien Hospital 1 130 1 301-171 42 % Diakonhjemmet Sykehus 6 483 5 888 594 52 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 016 6 635 380 58 % Martina Hansens Hospital 959 898 61 16 % Revmatismesykehuset 1 086 1 104-19 84 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 277 246 259 011 18 235 51 % Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per september 7,0 prosent over budsjettet, en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden august. Dette kan være en effekt av at kommunene nå begynner å bygge opp tilbud til pasientgrupper som inngår i medfinansieringen. 27

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett 2012 2011 2010 2009 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ 2011-2012 per Totalt september Hittil i år per september (snitt) september antall 2011- %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per sep Akershus universitetssykehus HF 6 313 6 269 44 6 249 6 224 25 262 4,4 % 8 926 Oslo universitetssykehus HF 17 216 16 656 560 17 039 16 594 445-377 -2,2 % 21 717 Sunnaas sykehus HF 540 528 12 520 533-13 -25-4,5 % 757 Sykehusapotekene HF 646 619 27 635 619 16 35 5,9 % 759 Sykehuset i Vestfold HF 4 026 4 047-21 3 949 3 959-10 42 1,5 % 5 324 Sykehuset Innlandet HF 7 821 7 892-71 7 366 7 315 51 95 1,3 % 10 160 Sykehuset Telemark HF 3 159 3 150 9 3 091 3 083 8 49 1,6 % 4 275 Sykehuset Østfold HF 4 610 4 433 177 4 527 4 438 89 14 0,3 % 7 164 Sørlandet sykehus HF 5 434 5 410 24 5 180 5 134 46 82 1,6 % 7 010 Vestre Viken HF 7 012 6 801 210 6 703 6 610 92-109 -1,6 % 9 423 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 933 974-41 886 938-53 88 11,0 % 951 Helse Sør-Øst RHF 155 156-1 151 151 0-3 -1,9 % 163 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 57 864 56 936 928 56 294 55 599 696 153 0,3 % 76 629 28

6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF 5 570 1 514 27,2 % 91,6 % 19,8 % 93,8 % Oslo universitetssykehus HF 14 606 2 601 17,8 % 96,1 % 14,9 % 97,1 % Sunnaas sykehus HF 484 137 28,3 % 92,3 % 23,3 % 94,1 % Sykehusapotekene HF 641 161 25,1 % 94,6 % 11,4 % 98,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3 985 1 692 42,5 % 89,4 % 33,7 % 92,3 % Sykehuset Innlandet HF 6 789 2 879 42,4 % 87,5 % 30,0 % 91,9 % Sykehuset Telemark HF 2 989 1 297 43,4 % 88,3 % 34,4 % 91,1 % Sykehuset Østfold HF 4 399 1 980 45,0 % 85,8 % 37,3 % 88,3 % Sørlandet sykehus HF 4 978 2 287 45,9 % 86,4 % 34,3 % 90,3 % Vestre Viken HF 6 296 2 303 36,6 % 90,9 % 31,6 % 92,5 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 905 26 2,9 % 99,2 % 2,5 % 99,4 % Helse Sør-Øst RHF 151 3 2,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 793 16 880 32,6 % 91,1 % 25,6 % 93,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene ligger i september stabilt. Dette gjelder både i forhold til samlet andel deltid, korrigert andel deltid, gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent og gjennomsnittlig korrigert stillingsprosent for de fast ansatte. Korrigert andel deltid er redusert med 16,6 prosent siden desember 2011. Det vurderes fortsatt å være et potensial for å redusere bruken av deltid ytterligere. Det gjennomføres derfor en systematisk oppfølging i samarbeid med helseforetakenes HR- direktører for å opprettholde og forbedre resultatene. Fokus endres fra felles regionale initiativer til oppfølgning av tiltak på foretakene med den høyeste deltidsandel. 29

6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20000-30000 I forhold til innleie- og lønnskostnader er det fortsatt betydelige budsjettavvik på samme nivå som forrige måned. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skiller seg ut med de største avvik på innleid arbeidskraft. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Avvik HiÅ hittil i år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 34 623 24 459 10 164 42 % 50 105 2 % 60 270 2 % Oslo universitetssykehus HF 102 028 65 321 36 708 56 % 241 660 3 % 278 368 4 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 % -4 081-2 % -4 081-2 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0 % 5 979 3 % 5 979 3 % Sykehuset i Vestfold HF 9 224 6 377 2 847 45 % -27 211-2 % -24 365-2 % Sykehuset Innlandet HF 19 312 15 642 3 670 23 % -31 027-1 % -27 357-1 % Sykehuset Telemark HF 9 393 3 434 5 959 174 % -8 635-1 % -2 676 0 % Sykehuset Østfold HF 28 892 11 940 16 952 142 % 1 167 0 % 18 119 1 % Sørlandet sykehus HF 21 186 18 671 2 515 13 % -1 367 0 % 1 148 0 % Vestre Viken HF 41 808 17 129 24 678 144 % 42 034 1 % 66 712 2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 0 0 0 0 % -25 124-7 % -25 124-7 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0 % -5 362-5 % -5 362-5 % Helse Sør-Øst 266 466 162 973 103 493 64 % 238 139 1 % 341 632 1 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 30

6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 -20000 TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Fast lønn hittil i år Oslo universitetssykehus HF har fortsatt et stort avvik på fast lønn, men avviket forverres ikke ytterligere i september. For gruppen er det kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Overtid og ekstrahjelp hittil i Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % år Avvik HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2 224 942 2 224 153 790 0 % 79 718 70 % 80 507 3 % Oslo universitetssykehus HF 6 189 096 6 030 413 158 683 3 % 115 660 18 % 274 343 4 % Sunnaas sykehus HF 176 408 184 477-8 068-4 % 3 222 38 % -4 846-3 % Sykehusapotekene HF 214 332 210 881 3 451 2 % 8 225 569 % 11 676 5 % Sykehuset i Vestfold HF 1 333 050 1 345 750-12 700-1 % 20 892 41 % 8 191 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 597 217 2 589 575 7 642 0 % 28 301 32 % 35 943 1 % Sykehuset Telemark HF 1 091 621 1 117 284-25 663-2 % 28 065 56 % 2 402 0 % Sykehuset Østfold HF 1 579 424 1 596 446-17 022-1 % 22 977 41 % 5 956 0 % Sørlandet sykehus HF 1 799 655 1 822 949-23 294-1 % 29 570 42 % 6 276 0 % Vestre Viken HF 2 481 961 2 471 183 10 778 0 % 17 822 19 % 28 599 1 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 258 624 293 118-34 494-12 % -14 251-34 % -48 745-15 % Helse Sør-Øst RHF 80 920 90 071-9 151-10 % 3 815 195 % -5 336-6 % Helse Sør-Øst 20 027 251 19 976 300 50 951 0 % 344 016 28 % 394 967 2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 31

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Sep (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per sep Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per sep Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -10 934-13 434-4 643-7 144-56 596-79 097-70 000 30 000-100 000 Oslo universitetssykehus HF -60 642-42 949-46 564 1 582-406 242-117 406-555 000-400 000-155 000 Sunnaas sykehus HF 4 771 1 514 2 707 1 309 4 088 4 548 19 500 19 500 0 Sykehusapotekene HF -3 452-3 451 5 224 1 770 6 655 4 715 5 121 5 000 121 Sykehuset i Vestfold HF 8 232 3 445 6 496 1 959 75 904 30 663 100 000 60 000 40 000 Sykehuset Innlandet HF 37 027 28 865 13 566 5 404 167 629 94 168 185 000 98 000 87 000 Sykehuset Telemark HF 8 997 3 160 2 953 10 645 63 420 15 115 55 000 36 000 19 000 Sykehuset Østfold HF -3 606-15 880 4 995 4 135 32 857-30 908 62 000 72 000-10 000 Sørlandet sykehus HF 12 416 1 404 9 720 1 007 73 397-3 547 80 000 98 000-18 000 Vestre Viken HF -5 741-5 741-4 287-4 287-84 092-84 091-120 000 0-120 000 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 2 963 1 777 4 196 9 087 24 511 29 763 41 613 0 41 613 Helse Sør-Øst RHF 11 026 12 568-7 884-6 342 17 984 31 859 38 898-18 500 57 398 Sum Helse Sør-Øst 1 057-28 722-13 521 19 125-80 484-104 218-157 868 0-157 868 (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per sep Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per sep Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -10 934-13 434-4 643-7 144-56 596-79 097-70 000 30 000-100 000 Oslo universitetssykehus HF -60 642-42 949-46 564 1 582-406 242-117 406-554 999-400 000-155 000 Vestre Viken HF -5 741-5 741-4 287-4 287-84 092-84 091-120 001 0-120 001 Sum hovedstaden -77 317-62 124-55 495-9 848-546 930-280 595-745 001-369 999-375 001 32

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Sep (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per sep Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -10 934-8 145-2 788-56 596-103 894 47 298-79 097-103 894 24 797 Oslo universitetssykehus HF -60 642 9 487-70 130-406 242-684 126 277 884-117 406-433 252 315 846 Sunnaas sykehus HF 4 771 2 612 2 159 4 088-4 703 8 791 4 548-882 5 431 Sykehusapotekene HF -3 452 4 724-8 176 6 655 26 362-19 707 4 715 16 348-11 633 Sykehuset i Vestfold HF 8 232 15 053-6 821 75 904 36 826 39 078 30 663 7 301 23 362 Sykehuset Innlandet HF 37 027 14 437 22 590 167 629 147 884 19 745 94 168 46 485 47 682 Sykehuset Telemark HF 8 997 2 834 6 163 63 420 39 887 23 533 15 115 5 207 9 908 Sykehuset Østfold HF -3 606 6 108-9 714 32 857 75 594-42 737-30 908 12 528-43 435 Sørlandet sykehus HF 12 416 7 488 4 928 73 397 27 698 45 699-3 547-2 103-1 444 Vestre Viken HF -5 741-22 363 16 622-84 092-202 355 118 264-84 091-227 820 143 729 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 2 963 4 267-1 304 24 511 11 177 13 334 29 763 5 254 24 508 Helse Sør-Øst RHF 11 026-39 247 50 273 17 984-46 440 64 424 31 859-61 401 93 260 Sum Helse Sør-Øst 1 057-2 745 3 801-80 484-676 090 595 606-104 218-736 229 632 012 (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per sep Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -10 934-8 145-2 788-56 596-103 894 47 298-79 097-103 894 24 797 Oslo universitetssykehus HF -60 642 9 487-70 130-406 242-684 126 277 884-117 406-433 252 315 846 Vestre Viken HF 4 771-22 363 27 134-84 092-202 355 118 264-84 091-227 820 143 729 Sum hovedstaden -66 805-21 021-45 784-546 930-990 375 443 445-280 595-764 966 484 371 33

7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK 100 000 50 000 0-50 000-100 000 Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar -juni) -150 000 jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto drifts-inntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF -10 934-13 434-56 596-79 097-1,1 % -1,6 % Oslo universitetssykehus HF -60 642-42 949-406 242-117 406-3,0 % -0,9 % Sunnaas sykehus HF 4 771 1 514 4 088 4 548 1,2 % 1,4 % Sykehusapotekene HF -3 452-3 451 6 655 4 715 0,4 % 0,3 % Sykehuset i Vestfold HF 8 232 3 445 75 904 30 663 2,6 % 1,1 % Sykehuset Innlandet HF 37 027 28 865 167 629 94 168 2,9 % 1,7 % Sykehuset Telemark HF 8 997 3 160 63 420 15 115 2,4 % 0,6 % Sykehuset Østfold HF -3 606-15 880 32 857-30 908 1,0 % -1,0 % Sørlandet sykehus HF 12 416 1 404 73 397-3 547 1,9 % -0,1 % Vestre Viken HF -5 741-5 741-84 092-84 091-1,6 % -1,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 2 963 1 777 24 511 29 763 1,4 % 2,0 % Helse Sør-Øst RHF 11 026 12 568 17 984 31 859 0,3 % 0,5 % Resultat Helse Sør-Øst 1 057-28 722-80 484-104 218-0,2 % -0,2 % 34

7. Økonomi/finans Utvikling i årsestimat Estimat - Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan feb mar apr mai jun jul aug sep Akershus universitetssykehus HF 30000-70000 -70000-70000 -70000-70000 -70000-70000 -70000 Oslo universitetssykehus HF -400000-400000 -400000-400000 -400000-400000 -525000-525000 -555000 Sunnaas sykehus HF 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500 Sykehusapotekene HF 8740 8740 8740 6400 6934 6934 6934 10893 5121 Sykehuset i Vestfold HF 60000 60000 60000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 Sykehuset Innlandet HF 98000 98000 98000 98000 78000 78000 78000 150000 185000 Sykehuset Telemark HF 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 55000 55000 Sykehuset Østfold HF 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 62000 62000 Sørlandet sykehus HF 98000 98000 98000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 Vestre Viken HF 0 0-120000 -120000-120000 -120000-120000 -120000-120000 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 0 0 0 0 0 0 0 0 41613 Helse Sør-Øst RHF -18500-18500 -18500-12100 -31833-31833 0 0 38898 Sum Helse Sør-Øst 3 741-96 259-216 259-190 199-229 398-229 398-322 566-237 607-157 867 35

7. Økonomi/finans Finans 2 000 000 1 000 000 - -1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditetsbeholdningen per september viser en netto bankbeholdning på 2,1 milliarder kroner, cirka 2 milliarder kroner bedre enn budsjett. Likviditetsprognosen for året viser en utgående likviditetsbeholdning på 1,1 milliarder kroner, cirka 260 millioner kroner bedre enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviket endrede estimat på årsresultat, pensjon og investeringer. -5 000 000 Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Foretaksgruppen UB sept Likviditetsprognosen gir en reell likviditetsreserve ved årsslutt på om lag 2,2 milliarder kroner. Bankinnskudd alle banker 5 916 Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank -3 801 Netto bankbeholdning 2 115 Innskudd bank fratrukket forskudd 5 916 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 137 Reell likviditetsreserve 6 053 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 938