Statens vegvesen Referat Dat: 02.11.2018 Tid: 0830-1030 Referent: Odd Inge Bardal Saksbehandler/telefn: Odd Inge Bardal / 75552337 Vår dat: 02.11.2018 Vår referanse: 15/200534-48 Bypakke Bdø. Referat fra styringsgruppemøte 2.11.2018 Møte nr.: Sted: Møteleder: Til stede: Frmannskapssalen Bdø kmmune Ida Maria Pinnerød Fra Styringsgruppa: Ida Maria Pinnerød (BK), Rlf Kåre Jensen (BK), Svein Eggesvik (NFK), Stein J. Jhansen (SVV fr Trbjørn Naimak) Andre: Bjørnar Klausen (NFK), Tm Jhannesen (BK), Trd Bertinussen (BK), Annelise Blland (BK), Odd Inge Bardal (SVV) Frfall: Trbjørn Naimak (SVV) Kpi: Ansvar / frist 1 Gdkjenning av innkalling g referat fra frrige møte Referat fra styringsgruppemøte 29.8.2018, innkalling g agenda ble gdkjent. 2 Oppfølgingssaker Ingen saker. Pstadresse Telefn: 02030 Kntradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Gidsken Jacbsensvei 12, 2. etg Statens vegvesen Regin nrd firmapst@vegvesen.n 8008 BODØ Landsdekkende regnskap Pstbks 1403 8002 BODØ Org.nr: 971032081 9815 Vadsø
2 Ansvar / frist 3 Status fr gjennmføringen av Bypakke Bdø Samrdningsgruppa ga en krt status fr gjennmføringen av Bypakke Bdø. Styringsgruppa tk dette til rientering. 4 Rullering av Bypakke Bdø Styringsgruppa diskuterte sammensetningen g finansieringsmulighetene ved en rullering av Bypakke Bdø, se vedlegg. Styringsgruppa anbefaler at samtlige tiltak sm er freslått i rulleringen realiseres. Styringsgruppa ber bystyret vurdere de ulike finansieringsmdellene sm er skissert i saken, g eventuelt andre. 5 Kmmunikasjn Det er planlagt en ny kampanje med plakater i busskurene i Bdø. Plakatene ble gjennmgått. Styringsgruppa ber m at det gså sees på en kampanje der flk/mennesker er mer i fkus. Bdø kmmune ferdigstiller i disse dager 12 prsjekt. Disse vil bli markert i media. Bypakke Bdø har en aktiv facebkside. Vi bør gså vurdere å ta i bruk andre ssiale medier sm treffer en yngre del av beflkningen bedre. 6 Eventuelt Ingen saker 7 Neste møte Trsdag 24. januar kl. 1500-1700 i frmannskapssalen Bdø kmmune.
Rullering av Bypakke Bdø styringsgruppas frslag Bdø kmmune g Nrdland fylkeskmmune har i vedtak henhldsvis 8.12.2016 g 20.2.2017 bedt m utredninger av videre satsning på utvikling av transprtløsninger i Bdø. I vedtakene pekes det på både krtsiktige g langsiktige behv g styringsgruppa fr Bypakke Bdø har delt ppgaven i fire deler: Rullering av Bypakke Bdø. Byutvidelse g transprtsystem. Strekningsvise prsjekter. ITS bypilt Bdø. Dagens rganisering av Bypakke Bdø ivaretar "rullering av Bypakke Bdø", mens en utvidet styringsgruppe g en ny prsjektrganisasjn ivaretar det øvrige utredningsarbeidet. Dette ntatet er styringsgruppa fr Bypakke Bdø sitt frslag til en rullering av pprinnelig Bypakke Bdø, både i frhld til aktuelle nye prsjekt g finansiering av disse. Bypakke Bdø ble vedtatt av Nrdland fylkesting 6.6.2011, bystyret i Bdø 21.6.2011 g endelig vedtatt av strtinget 18.11.2014, prp. 131 S (2013 2014). Vedtakene bygger på en rekke dkument, der de viktigste er: Knseptvalgutredning (KVU) fr rv. 80 Løding Bdø sentrum (februar 2011). Effektive, trygge g miljøvennlige løsninger fr fremtidens transprt i Bdø (mai 2011). Handlingsplanen fr kllektiv (mars 2012). Handlingsplanen fr gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljø (mars 2012). Status g mål fr Bypakke Bdø I KVU fr rv. 80 er det satt mål g krav fr transprtsystemet i Bdø. Disse er videreført g knkretisert i Bypakke Bdø gjennm seks hvedmål i dkumentet "Effektive, trygge g miljøvennlige løsninger fr fremtidens transprt i Bdø": Redusert transprtbehv gjennm kllektivvennlig g tett bystruktur Trafikksikker by Mer miljøvennlig transprt Bedre bymiljø Ivareta Bdøs verrdnede rlle i transprtnettet Fkus på ppfølging g evaluering fr å lære g tilpasse virkemiddelbruken Målene skal nås i 2020, men det bør tas i betraktning at da målene ble satt i 2011 var det frventet en tidligere ppstart av gjennmføringsfasen fr pakken. Det gjenstår frtsatt svært mye av utbyggingen innenfr pprinnelig Bypakke Bdø, særlig på de mellmstre g mindre delprsjektene, men utviklingen i frhld til målene er allikevel psitiv. Det er økning i både kllektiv g sykkelreiser g nedgang i biltrafikk. Trafikksikkerheten økes gjennm tiltak fr gående g syklende, særlig i nærheten av skler g gjennm utbygging av rv. 80 Hunstadmen Thallekrysset g fv. 834 Nrdstrandveien vil færre være sterkt plaget av trafikkstøy. Status fr gjennmføringen av pprinnelig Bypakke Bdø Utbyggingen av pakken har pågått i 4 5 år. Per 1.1.2018 var det investert fr ca. 1,7 mrd. kr av pakkens ttalramme på 3,3 mrd. kr g knapt halvparten av delprsjektene var påbegynt eller ferdigstilt. Bypakke Bdø 1
styres sm en prtefølje g det gir mulighet fr endringer av pakkens innhld underveis. Blant annet har det på enkeltprsjekter vært kstnadsendringer sm har medført endringer i pakken. Ved ppstart av nytt kllektivsystem 1. ktber 2012 økte fylkeskmmunen tilskudd til drift av kllektivtrafikken med ca. 5 mill. pr. år. Antall prduksjnskilmeter er i periden etter mleggingen nær tredblet. Nett tilskuddsøkning (prduksjnskstnader inntekter) ligger nå anslagsvis på ca. 10 mill. kr. pr. år. Frslag til prsjekt i rulleringen av Bypakke Bdø I bestillingene av utredningsarbeidet er følgende prsjekt nevnt: Rv. 80 «Ny by ny flyplass» Rv. 80 Trefeltsvegen tilpassing til ny funksjn Rv. 80 Bertnes Hunstad øst Rv. 80 Thallekrysset Havna Rv. 80 Naurstadhøgda Bertnes Tilskudd til drift av bybuss I tillegg har styringsgruppa fr Bypakke Bdø vurdert: Fv. 834 Nrdstrandveien Rv. 80 ny adkmst til Bdø havn Sjøgata Hålgalandsgata Styringsgruppa fr Bypakke Bdø har skilt ut rv. 80 «Ny by ny flyplass» g rv. 80 Naurstadhøgda Bertnes i egne prsjekt sm ikke inngår i denne rulleringen av pakken. Under er det gitt en krt beskrivelse g vurdering av de aktuelle prsjektene ved rullering. Alle kstnader er i 2018 kr. Rv. 80 ny adkmst til Bdø havn Ny adkmst til Bdø havn er tidligere vurdert/utredet, men gått brt i fra gjennm bystyrebehandling i 2010 1, blant annet på grunn av at Jernbaneverket varslet innsigelser på alle løsningene. I strtingsprpsisjnen fr Bypakke Bdø er strekningen nevnt sm et mulig prsjekt dersm det blir øknmisk rm i pakken. Statens vegvesen gjrde derfr en ny vurdering av prsjektet i 2015 g knkluderte med at nytten av prsjektet trlig ikke står i frhld til kstnadene. Gjennm strtingsvedtaket båndlegges de aktuelle traseene fr ny adkmst til Bdø havn. Et eventuelt nytt strtingsvedtak fr Bypakke Bdø bør derfr avklare m det frtsatt er aktuelt å sikre traseen. Alternative løsninger fr ny adkmst til Bdø havn. 1 10/120: Bdø stamnetterminal valg av hvedveiløsning 2
Rv. 80 Bertnes-Hunstad øst Prsjektet mfatter frlengelse av firefelts rv. 80 fra lyskrysset ved Hunstadsenteret g østver ca. 2 km, inklusiv nytt kryss med arm mt Mørkvedlia g nye utbyggingsmråder sør fr rv. 80. Strekningen inngår i mrådeplanen "Mørkved sør", vedtatt av bystyret 9.2.2012. I nyere retningslinjer tillates det ikke rundkjøring på riksvei g det må derfr søkes fravik fr å ppretthlde rundkjøringen, eventuelt mreguleres til et planskilt kryss. Firefelts rv. 80 med adkmst til Mørkvedlia g mrådene sør fr rv. 80. Prsjektet gir bedre g sikrere frhld fr myke trafikanter sm krysser jernbanen g rv. 80, samt gir ne redusert/endret trafikk i sekundærveinettet. Ut ver det er dette først g fremst et veiprsjekt sm gir bedre framkmmelighet g tilrettelegger fr adkmst til nye utbyggingsmråder. Det ble i juli 2018 varslet ppstart av detaljreguleringsplan med nærings g frretningsfrmål i frm av varehandel fr mrådet sør fr rv. 80. Regulert løsning ble i 2015 kstnadsberegnet til ca. 281 mill. kr inkl. mva. Nrmal usikkerhet fr kstnadsverslag på reguleringsplannivå er +/ 10 %, men fr dette prsjektet antas usikkerheten å være større. Fv. 834 Nrdstrandveien Prsjektet mfatter Nrdstrandveien fra g med Rønvikkrysset til g med Mælenkrysset. Reguleringsplanen fr strekningen ble vedtatt 25. ktber 2018. Det er regulert sykkelvei med frtau på den ene siden av veien g frtau på mtsatt side. Det legges bedre til rette fr buss, med nye busstpp g bedre adkmst til busstppene. Prsjektet inngår i pprinnelig Bypakke Bdø, men reguleringsplan er vesentlig mer mfattende enn tidligere lagt til grunn. Målet med prsjektet er å bedre frhldene fr gående, syklende g buss. Nrdstrandveien er imidlertid svært nedslitt g det anbefales derfr å samtidig ppgradere hele gata til dagens standardkrav, både i frhld til teknisk kvalitet g løsninger fr alle trafikanter. Kstnadene er derfr høyere enn avsatt i pprinnelig pakke. Reguleringsplanens løsning er kstnadsberegnet til 271 mill. kr inkl. mva med usikkerhet på +/ 10 %. I øknmiplanen til Nrdland fylkeskmmune er det satt av 87 mill. kr. I tillegg er det satt av 44 mill. kr i bmpenger i pprinnelig pakke, til sammen 131 mill. kr. Prsjektet tilrettelegger fr kllektiv, sykkel g gange g støtter derfr gdt pp m målsetningene fr Bypakke Bdø. 3
Nrdstrandveien i kryss med Tjeldberget, sett i retning mt Rønvikkrysset. Sykkelvei med frtau på høyre side g frtau på venstre side. Rv. 80 Trefeltsvegen, Hunstadmen-Bdøelv tilpassing til ny funksjn Målet med prsjektet er å gi bedre gjennmgående sykkelløsninger g bedre løsninger fr gående g kllektiv. Prsjektet mfatter mbygging av dagens trefelts rv. 80 mellm Hunstadmen g Bdøelv. Reguleringsplanarbeidet fr strekningen ble startet høsten 2018. Det er utarbeidet et frprsjekt sm freslår at dagens tre kjørefelt reduserer til t. Dette gir plass til sykkelvei med frtau, nye busstpp g priritering av buss inn mt kryssene. I Grønnåsenkrysset er det vurdert tre ulike løsninger fr sykkelvei med frtau i kryssing med vei: bru ver rv. 80 g Bdøsjøveien, undergang under rv. 80 g Bdøsjøveien eller kryssing i gangfelt ver Bdøsjøveien g ppretthldelse av dagens bru ver rv. 80. Prsjektet tilrettelegger fr kllektiv, sykkel g gange g støtter derfr gdt pp m målsetningene fr Bypakke Bdø. Basert på frprsjektet er hele strekningen grvt kstnadsberegnet med tre alternative løsninger i Grønnåsenkrysset: Bru fr gående g syklende ver rv. 80 g Bdøsjøveien: ca. 300 mill. kr. Undergang fr gående g syklende under rv. 80 g Bdøsjøveien: ca. 310 mill. kr. Kryssinger fr gående g syklende i plan (dagens bru i Grønnåsenkrysset behldes): ca. 210 mill. kr. Alle kstnadsverslag er inkl. mva g usikkerheten er +/ 40 %. Strekningen inngår ikke i pprinnelig Bypakke Bdø, men det er budsjettert med mindre tiltak på strekningen fr 21 mill. kr. 4
Grønnåsenkrysset med sykkelvei med frtau i bru ver rv. 80 g Bdøsjøveien. Busslmmen i østgående retning er flyttet etter krysset. Rv. 80 Thallekrysset-Snippen-Bdø stasjn Målet med prsjektet er å gi gjennmgående løsninger fr sykkel g gående, samt bedre kryssinger mellm gang /sykkelløsningene g vei. Strekningen er ikke regulert, men det er utarbeidet et frprsjekt sm viser bygging av sykkelvei med frtau på strekningen fra Thallekrysset til Snippen/Drnningensgate g videre fra Snippen til jernbanestasjnen. Planskilte kryssinger (bru eller undergang) mellm gang /sykkelløsninger g vei blir svært mfattende g det freslås derfr å legge disse i plan (uten ver eller underganger). Kryssingspunktene ppgraderes fr å bedre trafikksikkerheten g attraktiviteten. Prsjektet tilrettelegger fr sykkel g gange i sentrumsnære mråder g støtter derfr gdt pp under målsetningene fr Bypakke Bdø. Frprsjektets løsninger er grvt kstnadsberegnet til 83 mill. kr inkl. mva fr strekningen Thallekrysset Snippen g 75 mill. kr fr Snippen Bdø stasjn med usikkerhet på +/ 40 %. Rundkjøringen ved Snippen. Sykkelvei med frtau føres på sørsiden av rv. 80 fra Thallekrysset til Snippen g inn i Drnningensgate. Videreføring av sykkelvei ned mt jernbanestasjnen freslås på nrdsiden av rv. 80, med frtau på sørsiden sm i dag. Alle kryssinger freslås sm gangfelt. 5
Sjøgata Målet med prsjektet er at Sjøgata skal ppgraderes med økt lesbarhet g sikkerhet fr alle brukere gjennm tydeligere separering av de ulike funksjnene i gata. Sjøgata ppretthldes sm viktig inn g gjennmfartsåre der separering av ulike typer trafikanter bidrar til bedre gjennmstrømning fr alle, i et lavere temp, tilpasset et travelt bysentrum. Reguleringsplanen ble vedtatt 14. juni 2018. Planen viser at varetransprtører g bilister får egne lmmer fr parkering, utenfr kjørefelt g med buffer mt passerende myke trafikanter. Syklister g ftgjengere får separat veianlegg g tydelige markeringer ved kryss g systemskifte. Prsjektet inngår i pprinnelig Bypakke Bdø, men vedtatt reguleringsplan er vesentlig mer mfattende enn tidligere frventninger. Målet med prsjektet er å bedre frhldene fr gående g syklende. Det anbefales derfr samtidig å ppgradere hele gata til dagens standardkrav, både i frhld til teknisk kvalitet g løsninger fr alle trafikanter da gata er en viktig gjennmfarts åre med vareleverings funksjn. Kstnadene er derfr høyere enn avsatt i pprinnelig pakke. Løsningene i reguleringsplanen er kstnadsberegnet til 49 mill. kr eks. mva med usikkerhet på +/ 40 %. I pprinnelig Bypakke er det satt av ca. 18 milliner kr til prsjektet. Prsjektet tilrettelegger fr trafikksikkerhet, sykkel g gange g støtter derfr gdt pp m målsetningene fr Bypakke Bdø. Illustrasjn Sjøgata. 6
Hålgalandsgata Strekningen fra Gamle Riksvei til Strgata er ikke regulert g prsjektløsning er ikke avklart enda. Det er utarbeidet en verrdnet trafikkanalyse der det sentrumsnære veinettet i Bdø er lagt inn i en trafikkmdell. Fr fremtidens situasjn (2022) er det sett på t ulike scenarier fr Hålgalandsgata; sm i dag g sm en ren kllektivtrafikk, gang, sykkelgate. Den verrdnede trafikkanalysen gir ikke svar på hvrdan det fremtidige veinettet skal se ut, men vil kunne benyttes fremver fr å se knsekvenser av ulike trafikale justeringer (sm endringer av svingemuligheter i kryss, endring av krysstype, stenginger av gater, innføring av enveiskjøringer etc.) samt gi mulighet fr å se knsekvenser av ulike utbygginger. Hålgalandsgata fra Gamle Riksvei til Strgata. Prsjektet inngår i pprinnelig Bypakke Bdø. Målet med prsjektet er å bedre frhldene fr gående, syklende. Hålgalandsgata er imidlertid svært nedslitt g det anbefales derfr samtidig å ppgradere hele gata til dagens standardkrav, både i frhld til teknisk kvalitet g løsninger fr alle trafikanter. Kstnadene er derfr høyere enn avsatt i pprinnelig pakke. Løsningene til en framtidig reguleringsplan er anslått til 120 mill. kr eks. mva med usikkerhet på +/ 40 %. I pprinnelig Bypakke er det satt av 28 mill. kr til prsjektet. Prsjektet vil i framtiden tilrettelegges fr, sykkel, gange g kllektiv g støtter derfr gdt pp m målsetningene fr Bypakke Bdø. Diverse tiltak kllektiv Fr å tilrettelegge fr økt attraktivitet fr kllektivtrafikken må det legges til rette fr ytterligere frbedringer. Målsetningen er at flere skal finne tilbudet frmålstjenlig g at dette skal være et knkurrerende reisealternativ til persnbilen. Fr å imøtekmme dette anbefales det å øke prteføljen i pprinnelig Bypakke Bdø g å priritere nye tiltak med fkus på: Tilrettelegge fr drift av utslippsfrie busser, se under. Etablere hldeplasser frberedt fr leddbusser (18 meter) på linje 1. Frbedret fremkmmelighet i sentrum. Etablering av hldeplass fr reginbusser i Drnningens gate (kllektivkvartalet). Tilrettelegging g merking av snarveier til hldeplassene. Tilrettelegge fr bedre fasiliteter fr busspassasjerene (leskur). Nrdland fylkeskmmune planlegger vergang til utslippsfrie busser g bidrar gjennm det til Bdøs ffensive prfil i frhld til miljøsatsingen innenfr samferdselssektren. Dette er gså i tråd med Bdøs satsing på "Ny by Bdø smart transprt". Anskaffelse av utslippsfrie busser generer blant annet behv fr infrastruktur knyttet til dette g nytt bussmateriell. Ttale kstnader fr infrastruktur er kstnadsberegnet til ca. 60 mill. kr, med antatt usikkerhet på +/ 40 %. Det er frutsatt at Enva støtter prsjektet med 40 % av kstnadene, det vil si at Bypakke Bdø bidrar med 36 mill. kr. 7
Fylkeskmmunen vil på sin side bære kstnadene med nytt utslippsfritt bussmateriell. Denne vil kunne beløpe seg til pp mt 100 mill. kr ved nyanskaffelse. Hldeplass tilpasset leddbusser: Omlegging til nytt kllektivsystem i Bdø høsten 2012 g senere økninger i rutefrekvensene har vært en suksess. På linje 1 fra Mørkved til sentrum g Bdø lufthavn er kapasiteten kritisk. Fr å imøtekmme ytterligere passasjervekst ønsker fylkeskmmunen å åpne fr innfasing av leddbusser. Øvrige tiltak inngår sm kntinuerlig frbedring fr videre utvikling av kllektivtrafikken i byen. Effektivisering ved hldeplasspphld sm følge av raskere billettering, utretting av flaskehalser fr bussene samt bedre utfrmede busser i anbud i 2020 vil bidra til dette. Diverse tiltak gang, sykkel, trafikksikkerhet, miljø Opprinnelig Bypakke Bdø har mange tiltak fr å bedre frhldene fr gående g syklende samt gi bedre trafikksikkerhet g miljø. Utviklingen er psitiv, men fr ytterligere å tilrettelegge fr økt attraktivitet fr myke trafikanter g bedre trafikksikkerhet g miljø må det satses videre. Dette er viktig fr å nærme seg Bdø kmmunes målsetning m 25 % sykkelandel i 2025. Gjennm pprinnelig bypakke g delprsjekt sm freslås priritert gjennm denne rulleringen legges det til rette fr økt sykkelbruk hvedsakelig langs t hvedakser. Fr å tilrettelegge fr økt sykling flere steder anbefales det å øke prteføljen i pprinnelig Bypakke Bdø g å særlig priritere nye tiltak sm tilrettelegger fr bedre frhld fr gående g syklende. Bmpenger sm tilskudd til drift av bybuss Bypakke Bdø har ingen belønningsrdning fra staten g det vil være øknmisk krevende fr Nrdland fylkeskmmune å ytterligere finansiere utvidelse av tilbudet ved rullering av bypakken. Økte tilskudd til drift av buss i frbindelse med Bypakke Bdø er i sin helhet finansiert av fylkeskmmunen. Ved ppstart av bypakken økte fylkeskmmunen prduksjnen fr bybusstrafikken med 5 mill. kr. pr. år. I løpet av de siste årene er prduksjnen ytterligere økt slik at pprinnelig beløp er pp mt tre dblet. Satsingen på økt kllektivtrafikk har gså gitt økte inntekter, men disse utligner langt fra kstnadene ved satsingen. I dag finnes det ikke statlige støtterdninger sm yter tilskudd til kllektivtrafikk utver virkemiddelrdninger knyttet til de ni stre byene i Nrge sm har byvekstavtaler. Nrdland fylkesting 2 g Bdø bystyre 3 har i sine vedtak m utredning av videre satsning på utvikling av transprtløsningene i Bdø frutsatt at utredningen skal legge til rette fr at persntrafikk skal tas med gange, sykkel g kllektivtransprt i henhld til gjeldende retningslinjer. Nrdland fylkeskmmune har videre frutsatt at videre økning av ruteprduksjnen skjer med bidrag fra Bypakke Bdø 4. En økning på 4 mill. kr. pr. år i 10 år til økt bussprduksjen finansiert innenfr Bypakke Bdø, vil bidra til ytterligere frsterking av kllektivtilbudet. Blant annet har økt frekvens på linje 1 medført økt etterspørsel/behv på tilstøtende linjer, inkludert tilbudet til/fra Tverlandet. 4 mill. kr. pr. år utgjør etter dagens gdtgjørelse til peratør ca. 125 000 km, trlig vil gdtgjørelse til peratør øke ved nytt anbud i 2020. I denne sammenheng kan det nevnes at årlig prduksjn bare fr linje 1 beløper seg til 500 000 km. pr. år. 2 Sak 024/17: Avklaring m ppstart av utredning til Bypakke Bdø II 3 Sak PS 16/204: Prinsippavklaring Utredning av Bypakke 2 4 Vedtak i behandlingen av budsjett g øknmiplan 2016 2019 8
Finansiering Bmringen i Bdø ble åpnet 15. ktber 2015 g det har vist seg at inntekten i bmringen er lavere enn antatt. I hvedsak er det timesregelen sm gir mest inntektsbrtfall. Trafikken gjennm bmmene er høyere enn antatt, men sum fritak g brtfall er gså høyere, g selv m driftskstnadene er lavere enn frutsatt er nettbidraget lavere i første driftsår enn beregnet. Lavere renter gjør at man vil betjene lånet g frpliktelsene så lenge rentenivået er slik det er nå. Ved innføringen av bmpengerefrmen med frenklet takst g rabattstruktur 1.april 2018, gikk inntektene fra bilistene islert sett ned. Staten kmpenserte dette gjennm et innskudd. Fr å finansiere de nye delprsjektene i pakken freslås det å øke bmpengeinntektene. Dette kan gjøres ved ulike endringer i innkrevingen: Endring av takster. Endring av innkrevingstid. Endret timesregel. Endring til enveis innkreving. Endret månedstak. Endring til enveis innkreving g samtidig ppretthldelse eller økning av bminntektene vil gi nær en dbling av takstene. Samtidig vil turer innenfr en time bli tilnærmet dbbelt så dyr. Endringen vil gså kreve ne mbygging av eksisterende bmmer. Det anbefales derfr å ppretthlde tveis innkreving. Månedstaket er etablert fr å begrense kstnadene fr de sm er avhengig av å kjøre mye, særlig næringstransprt. Månedstaket har gitt et inntektsbrtfall på 4,2 %, men det er relativt få kjøretøy sm når månedstaket. En økning av månedstaket vil derfr gi lite ekstrainntekt. Det anbefales derfr å behlde dagens månedstak på 80 turer/måned. I vurderingene av endret takst g rabattsystemet er det lagt til grunn takstgruppe 1 (lette kjøretøy) 16 kr g takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) 36 kr. Ptensialet fr økt finansieringsramme med lengre innkrevingstid er avhengig av hvilke rentefrutsetninger man legger til grunn. I beregningene er det lagt til grunn fastrenten på 2,24 % fram til juli 2026 fr et eksisterende fastrentelån på 700 mill. kr. Fr det øvrige lånet er det brukt 5,5 % rente frem til 2026 g deretter 6,5 %. Dette er i henhld til Finansdepartementets retningslinjer fr beregning av bmpengefinansiering. En frlengelse fra 15 til 20 år regnet fra 15. ktber 2015 med disse rentebetingelsene gir ca. 500 mill. kr i økte bminntekter. Hvis man endrer dagens fritak fr avgift på elbiler til å betale 50 % av rdinær takst, vil man øke de årlige inntektene med rundt 5 mill. kr. Dette gir ca. 70 mill. kr i økte bminntekter, eventuelt ca. 0,5 år krtere innkrevingstid. Halvtimesregel Brtfall på grunn av timesregel er i dag på 32 %, inkludert samrdning med Tverlandsbrua. Det er vurdert at en endring til halvtimesregel vil kunne gi et brtfall på rundt 26 %, sm gir ca. 140 mill. kr i økte bminntekter. Det er heftet en del usikkerhet med effekten av å endre timesregelen. Betaling fr elbiler, frlenget innkrevingstid, samt halvtimesregel bidrar hver fr seg til økte bmpenger. Det er avhengigheter g samspill mellm de ulike variablene, slik at samlet effekt av de tre endringene er større enn summen av endringene hver fr seg. Beregnet effekt fr hver endring islert g summen av alle tre er vist under. Takst 20 års Innkrevingstid Halvtimesregel Halv takst elbiler Samlet merfinansiering bmpenger 16/36 +500 +140 +70 +790 Bmpengeinntekter ved endring til halvtimesregel, halv takst fr elbiler g frlenget innkrevingstid, hver fr seg g samlet. Det er usikkerhet i frhld til beregnet effekt av å endre timesregelen til halvtimesregel. Samtidig er det ingen andre bmringer i Nrge sm har halvtimesregel, g det er derfr knyttet usikkerhet til eventuell behandling av en slik endring i regjering g strting. 9
Økning av takster Det er gså vurdert økning av takstene i kmbinasjn med frlenget innkrevingstid til 20 år regnet fra 15. ktber 2015 g halv takst fr elbiler. Resultatene er vist under. Takst (kr) Merfinansiering i Maksimal merkstnad Lette Tunge mill. kr fr lette kjøretøy 16 36 620 0 kr/mnd 17 (+1) 37 (+1) 790 64 kr/mnd 18 (+2) 38 (+2) 920 128 kr/mnd 19 (+3) 39 (+3) 1 030 192 kr/mnd 20 (+4) 40 (+4) 1 130 256 kr/mnd Bmpengeinntekter ved økning av takster i kmbinasjn med frlenget innkrevingstid til 20 år g halv takst fr elbiler. Differensierte takster - rushtidstakst Differensierte takster med høyere takster i rushtidene, det vil si kl. 0630 0900 g 1500 1700 i kmbinasjn med 20 års innkreving g halv takts fr elbiler er vist i tabellen under. Lørdag g søndag har ikke rushtidstakster. Takst i rush (kr) Merfinansiering i Maksimal merkstnad Lette Tunge mill. kr fr lette kjøretøy 1) 16 36 620 0 kr/mnd 20 (+4) 40 (+4) 750 256 kr/mnd 25 (+9) 45 (+9) 870 576 kr/mnd 30 (+14) 50 (+14) 970 896 kr/mnd 1) Beregnet ut i fra at alle månedens reiser skjer i rushtiden. Hvis alle reiser skjer utenm rushtiden er økningen 0 kr. Bmpengeinntekter ved rushtidstakst i kmbinasjn med frlenget innkrevingstid til 20 år g halv takst fr elbiler. Økte takster i rushtiden kan kmbineres med reduserte takster utenm rushtiden. Om lag 20 % av trafikken avvikles i rushtiden. Det vil si at hvis takstene utenm rushtiden reduseres med 1 kr må taksten i rushtiden økes med 4 kr fr å gi samme inntekt i bmringen. Differensierte takster - dagtakst Differensierte takster med høyere takster på dagtid mellm kl. 0630 g 1700 i kmbinasjn med 20 års innkreving g halv takst fr elbiler er vist i tabellen under. Lørdag g søndag er beregnet med kveldstakst. Takst på dagtid (kr) Merfinansiering i Maksimal merkstnad Lette Tunge mill. kr fr lette kjøretøy 1) 16 36 620 0 kr/mnd 18 (+2) 38 (+2) 770 128 kr/mnd 20 (+4) 40 (+4) 890 256 kr/mnd 22 (+6) 42 (+6) 980 384 kr/mnd 1) Beregnet ut i fra at alle månedens reiser skjer på dagtid (0630-1700). Hvis alle reiser skjer utenm rushtiden er økningen 0 kr. Bmpengeinntekter ved dagtakst i kmbinasjn med frlenget innkrevingstid til 20 år g halv takst fr elbiler. Økte takster på dagtid kan kmbineres med reduserte takster på kveldstid. Om lag 50 % av trafikken avvikles på dagtid. Det vil si at hvis takstene på kveldstid reduseres må taksten på dagtid økes tilsvarende fr å gi samme inntekt i bmringen. 10
Anbefaling Styringsgruppa anbefaler å rullere/utvide Bypakke Bdø fr å styrke målppnåelsen i pakken g frsterke miljøprfilen. Gjennm de freslåtte prsjektene satses det på tiltak sm særlig legger bedre til rette fr kllektiv, gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljø. Ved å bygge m trefeltsstrekningen på dagens rv. 80 bedres bussens framkmmelighet vesentlig, i tillegg til at strekningen får nye g tidsriktige busstpp. Ut ver det satses det på fremkmmelighetstiltak fr buss i sentrum g bedre busstpp, blant annet med tilpassing til leddbusser. Nrdland fylkeskmmune planlegger å ta i bruk utslippsfrie busser g det freslås å delfinansiere infrastruktur knyttet til dette innenfr rammen av rulleringen. Det freslås prsjekt på strekningen Hunstadmen Bdø stasjn Sjøgata sm sammen med utbyggingen av rv. 80 Hunstadmen Thallekrysset vil gi ca. 6 km med ny sammenhengende separat sykkeltilbud med høy standard. I tillegg vil utbygging av Nrdstrandveien g Hålgalandsgata sammen med dagens løsninger i Kirkeveien gi ca. 5 km sammenhengende sykkelløsning fra Mælen via Strmyra g Aspmyra til sentrum. Styringsgruppa anbefaler at det arbeides videre med prsjektene rv. 80 Trefelten (Hunstadmen Bdøelv), rv. 80 Thallekrysset Snippen Bdø stasjn, Hålgalandsgata g Sjøgata. Fr Grønnåsenkrysset anbefaler styringsgruppa at det primært arbeides videre med kryssing av rv. 80 g Bdøsjøveien med undergang eller bru. Gjennm mbygging av rv. 80 Bertnes Hunstad øst økes trafikksikkerheten g tilgjengeligheten til universitetet, videregående skle g idrettsanleggene på Mørkved. En styrking av busstilbudet gjennm å yte tilskudd til drift av buss fra Bypakke Bdø vil øke attraktiviteten til bussen. Det vurderes imidlertid sm lite trlig at et frslag m å bruke bmpenger til å finansiere kllektivtransprt i Bdø vil nå fram. Styringsgruppa anbefaler derfr at finansiering av drift av buss ikke skal inngå i pakken, men anbefaler i stedet å øke investeringene til infrastruktur sm bedrer bussens attraktivitet. Bypakke Bdø styres sm prteføljer, det vil si at den øknmiske rammen er fast g at eventuelle kstnadsendringer skal løses innenfr den øknmiske rammen, ved å øke eller redusere mfanget av prsjektene. Rulleringen skal gså behandles sm en prtefølje g dette gjøres delvis integrert med pprinnelig Bypakke Bdø. Rulleringen gjennmføres med denne pririteringen g prteføljestyring: 11
Budsjett i Delprsjekt rulleringen Større fylkeskmmunale g statlige prsjekt Delprsjektene styres sm en samlet prtefølje med priritering sm gitt under. Samlet ramme fr prteføljen er 1 020 mill. kr, inkl. finansiering fra pprinnelig Bypakke Bdø på 152 mill. kr. 1. Fv. 834 Nrdstrandveien 140 Finansiering fra pprinnelig Bypakke Bdø er 87 mill. kr i fylkeskmmunale midler g 44 mill. kr i bmpenger. 2. Rv. 80 Trefelten (Hunstadmen Bdøelv) 289 Finansiering fra pprinnelig Bypakke Bdø er 21 mill. kr i statlige midler. 3. Rv. 80 Thallekrysset Snippen 83 Inngår ikke i pprinnelig Bypakke Bdø. 4. Rv. 80 Snippen Bdø stasjn 75 Inngår ikke i pprinnelig Bypakke Bdø. 5. Rv. 80 Bertnes Hunstad øst Inngår ikke i pprinnelig Bypakke Bdø. 281 Sum større fylkeskmmunale g statlige prsjekt 868 Større kmmunale prsjekt Delprsjektene, med tilleggsfinansiering fra rulleringen, styres innenfr pprinnelig prtefølje fr kmmunale gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljøprsjekt. Samlet budsjett fr de t delprsjektene er 169 mill. kr, inkl. finansiering fra pprinnelig pakke på 46 mill. kr. 1. Sjøgata (jernbanekrysset Hålgalandsgata) 31 Finansiering fra pprinnelig Bypakke Bdø er 18 mill. kr i bmpenger. 2. Hålgalandsgata Finansiering fra pprinnelig Bypakke Bdø er 28 mill. kr i bmpenger. 92 Sum større kmmunale prsjekt 123 Diverse tiltak kllektiv Rammen fr kllektivprteføljen i pprinnelig Bypakke Bdø økes. Økningen skal benyttes på prsjekt i henhld til målsetningene i denne rulleringen. Diverse tiltak gang, sykkel, trafikksikkerhet, miljø Rammen fr tiltak innen prteføljen gang, sykkel, trafikksikkerhet, miljø i pprinnelig Bypakke Bdø økes. Økningen skal benyttes på prsjekt i henhld til målsetningene i denne rulleringen. 120 35 SUM (mill. kr 2018) 1 146 Rv. 80 ny adkmst til Bdø havn pririteres ikke. Løsninger fr ny adkmst til Bdø havn ble vurdert g gått brt ifra av bystyret i 2010 5. Styringsgruppa anbefaler at bystyres knklusjn fra 2010 ppretthldes. Styringsgruppa anbefaler at samtlige tiltak sm er freslått i rulleringen realiseres. Styringsgruppa ber bystyret vurdere de ulike finansieringsmdellene sm er skissert i saken, g eventuelt andre. 5 10/120: Bdø stamnetterminal valg av hvedveiløsning 12