Revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Revidert budsjett Side 3 3 Styringssystem Side 12 4 Organisering Side 17 5 Sentraladministrasjon/felles Side 18 6 Oppvekst Side 22 7 Kultur og stedsutvikling Side 31 8 Helse og omsorg Side 34 9 Sosial og flyktninger Side 41 10 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side 47 11 Investeringsbudsjett 2013-2016 Side 53 Forside: Hydro og Grønnebyen 1929 Kilde: Historielaget

1 RÅDMANNENS INNLEDNING Det er særskilt stor usikkerhet ved rapporteringen per 1. tertial 2013. Kommunen er i ferd med å skifte økonomisystem og årsprognosen som legges fram er kun basert på resultatene av første kvartal, dvs pr 31. mars 2013. Kommunen er også for tiden uten økonomisjef. Rådmannen har av denne grunn mindre kontroll over økonomien enn normalt, og kommunen er mer sårbar for overskridelser enn normalt. Resultatet per 1. kvartal er svært bekymringsfullt. Merforbruket på slutten av 2012 fortsatte og økte inn i begynnelsen av 2013. Særlig sosialhjelpsutbetalingene har økt dramatisk. En overskridelse på ca 20 % på dette budsjettet indikerer et alvorlig skift i befolkningens forbruk av sosialhjelp. Også pleietjenestene har merforbruk, særlig innenfor hjemmebaserte tjenester og ved Notodden omsorgssenter. Når behovet for spesialundervisning også vil øke utover i 2013 blir årsprognosen for tjenestene dårlig. Samlet har tjenestene en årsprognose på merforbruk på 12,1 mill. kroner. Kommunen fikk liten drahjelp av revidert nasjonalbudsjett. Skatteanslaget er nasjonalt sett justert ned, og rådmannen mener at kommunen må justere sine prognoser for å være i tråd med Finansdepartementets anslag. Årsprognosen innebærer 3,1 mill. kroner lavere skatt og rammetilskudd enn vedtatt budsjett. Lønnsveksten blir lavere enn anslått, men som følge av at helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger i 2012 ikke var lagt inn i budsjett 2013 er årsprognosen uendret for Notodden kommune. Økt trafikk på Notodden Lufthavn medfører behov for høyere tilskudd fra kommunen. Dette utgjør 2 mill. kroner over driftsbudsjettet. Kommunen har tidligere inngått garantiforpliktelser på 800 000 kroner for Skogen Vel og Vidar kulturhus som rådmannen foreslår å gjøre opp nå. Samlet sett må kommunen kutte 18 mill. kroner i budsjettet for 2013. Dette er svært mye med tanke på at det er en budsjettrevisjon og at kuttet skal realiseres i løpet av et halvt år. Rådmannen foreslår kraftige virkemidler overfor organisasjonen når det gjelder begrensninger på innkjøp, overtid og ansettelser, samt setter krav til effektivisering. Til sammen utgjør dette 7,7 mill. kroner. I tillegg foreslår rådmannen kutt i tjenester, samt enkelte økte inntekter, til sammen 8,3 mill. kroner. Selv med disse kuttene er budsjettet ikke i balanse, og rådmannen foreslår å bruke 1,9 mill. kroner av disposisjonsfondet. Om lag 1,2 mill. kroner dekker engangskostnader, mens resten dekker drift. Kuttene er svært krevende, og det er en stor risiko for at tiltakene ikke vil gi tilstrekkelig effekt i 2013. Rådmannen frykter derfor at 2013 kan ende med underskudd. Det er helt nødvendig at det gjennomføres tilstrekkelige tiltak øyeblikkelig for ikke å få et mye høyere behov for kutt i budsjett 2014. 1

Rådmannen anbefaler at disposisjonsfondet ikke svekkes utover rådmannens forslag. Tjenestenes omfang er nå for høyt i forhold til kommunens økonomiske rammer, og ved å benytte disposisjonsfondet til å dekke løpende drift blir disposisjonsfondet tømt mens problemet består. Med den risikoen som nå foreligger for at kommunen vil gå med underskudd i 2013 er disposisjonsfondet helt nødvendig som en reserve. Uansett vil kommunen måtte benytte høsten 2013 til å planlegge varige reduksjoner i driften fra 2014 slik at økonomien kommer i balanse. Nærværet har hittil i 2013 ligget lavere enn i 2012, men med en bedring i mars måned. Notodden, 31. mai 2013 Magnus Mathisen rådmann 2

2 REVIDERT BUDSJETT 2013 2.1 Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 1 Skatt på inntekt og formue -265 065 0-264 386 679 2 Ordinært rammetilskudd -353 387 0-350 948 2 439 3 Skatt på eiendom -56 841 0-57 241-400 4 Andre direkte eller indirekte skatter -877 0-877 0 5 Andre generelle statstilskudd 0 5.1 Investeringskomp. reform '97-548 0-548 0 5.2 Momskompensasjon fra investeringsutg. -20 215 0-20 215 0 5.3 Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg -3 258 0-3 258 0 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester -19 000 0 0 19 000 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -18 475 0-18 475 0 5.6 Rentekompensasjon skoleanlegg -1 064 0-1 064 0 5.7 Rentekompensasjon kirker -14 0-14 0 6 Sum frie disponible inntekter -738 744 0-717 026 21 718 7 Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd -500 0-500 0 7.1.1 Avkastning næringsfond -4 500 0-7 000-2 500 7.2 Renteinntekter formidlingslån -820 0-820 0 7.3 Renteinntekter på ansvarlig lån -1 274 0-1 274 0 7.4 Utbytte Notodden Energi Holding AS -1 500 0-1 500 0 7.5 Andre rente-/utbytteinntekter -200 0-200 0 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 8.1 Renteutgifter 22 822 0 22 822 0 9 Avdrag på lån 0 9.1 Avdragsutgifter 13 296 0 13 296 0 10 Netto finansutgifter/-inntekter 27 324 0 24 824-2 500 12 Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond 201 0 3 338 3 137 12.2 Pensjonsfond 0 0 3 137 3 137 13 Avsetning til bundne driftsfond 4 500 0 7 000 2 500 14 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0-6 274-6 274 15 Bruk av disposisjonsfond 0 0-4 263-4 263 16 Bruk av bundet fond 0 0 0 0 17 Netto avsetninger 4 701 0 2 938-1 763 18 Overført til investeringsbudsjettet 16 172 0 16 172 0 19 Til fordeling drift -690 547 0-673 092 17 455 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles 47 985 0 50 011 2 025 Oppvekst 226 529 1 700 224 989-1 540 Kultur og stedsutvikling 14 049 300 14 049 0 Helse og omsorg 308 476 4 002 288 736-19 740 Sosial og flyktninger 26 759 4 136 29 459 2 700 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 749 0 65 849-900 Sum forbruk seksjonene 690 547 10 138 673 092-17 455 21 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) 0 10 138 0 0 3

Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr. 01.01.13. Rådmannen foreslår å redusere skatt og rammetilskudd med henholdsvis 0,7 og 2,4 mill. kroner basert på Finansdepartementets anslag i revidert nasjonalbudsjett. Rådmannen foreslår å øke anslaget for eiendomsskatt med 0,4 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke budsjettert utbetaling fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i 2013 med 2,5 mill kr i henhold til kommunestyrevedtak 23.05.2013. Det reelle uttaket fra næringsfondet kan bli lavere. Kommunen har tidligere i år vedtatt å overføre 2,4 mill. kroner fra disposisjonsfondet til Helse og omsorg for å gjenåpne 5 sykehjemsplasser. Rådmannen foreslår å bruke ytterligere 1,9 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2013. Rådmannen foreslår en teknisk endring i budsjettet ved å flytte tilskudd ressurskrevende tjenester inn i rammen til helse og omsorg. Midlene blir i sin helhet benyttet til tjenesteproduksjon i helse og omsorg, og enhver endring i tilskuddet skriver seg direkte til endring i tjenesten. Andre kommuner fører det også på denne måten. Vedtatte budsjettendringer hittil i 2013 Tall i 1000 kroner Vedtatte budsjettendringer hittil i 2013 Budsjettendring Avsetning til næringsfond 2 500 Bruk av næringsfond -2 500 Disponering av overskudd 2012 - avsetning til disposisjonsfond og pensjonsfond -6 274 Avsetning til disp.fond 3 137 Avsetning til pensjonsfond 3 137 Bruk av disposisjonsfond -2 400 Økning Helse- og omsorg 2 400 4

Rådmannens forslag til tiltak og kutt i revidert budsjett 2013 Tall i 1000 kroner Felles rammer Budsjettendring Redusert skatteanslag 679 Redusert rammetilskudd 2 439 Økt eiendomsskatt -400 Felleskostnader Skogen Vel garantiansvar 220 Vidar kulturhus garantiansvar 580 Tilskudd til Notodden Lufthavn 2 000 Sentraladministrasjon Nettbrett kontrollutvalget 25 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser -500 Diverse kutt, effektivisering -300 Oppvekst Økning spesialundervisning, lærerårsverk 1 700 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser -2 000 Legge ned SFO Sætre og Lisleherad -260 Økt pris SFO -100 Reduksjon PPT -350 Reduksjon merkantile stillinger skoler -150 Avslutte skolevurderingsprosjekt med Høgskolen i Telemark -40 Diverse kutt, effektivisering -340 Kultur og stedsutvikling Ungdomsklubb feilføring og forsinkelse kutt Skoland 300 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser -150 Diverse kutt, effektivisering -150 Helse og omsorg Merforbruk hjemmebaserte tjenester 3 000 Merforbruk Notodden omsorgshjem 1 000 Raskere psykisk helsehjelp 1 000 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser -2 500 Diverse kutt, effektivisering -500 Mindreforbruk medfinansiering sykehusforbruk -1 000 Redusert støtte internat vdg. Skole Seljord -150 Kortere vakter i turnus -250 Hjemmehjelp hver 4. uke -40 Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp 4 000 Økt oppfølging av aktivitet og økonomiforvaltning 400 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser, effektivisering -100 Absolutt krav om aktivitet -800 Økt krav om økonomiforvaltning -800 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Økt arealdrift lokaler 500 Feilbudsjettert brannavtale Hjartdal 200 Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser -1 000 Diverse kutt, effektivisering -200 Sentrumsplanen tilskudd fra Riksantikvaren -400 Sum endring driftsrammer 5 563 5

Behov for ytterligere kutt - kutt som tidligere er avvist av kommunestyret Alternativ A: Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + ytterligere nedleggelse av 5 sykehjemsplasser -3 700 Bruk av disposisjonsfond -1 863 Sum endring driftsrammer 0 Alternativ B: Skoler: Slå sammen Yli og Nordbygda, samt Lisleherad og Tinnesmoen -2 600 Bruk av disposisjonsfond -2 963 Sum endring driftsrammer 0 Tiltak som ikke er prioritert av rådmannen Tall i 1000 kroner Ikke prioriterte tiltak Beløp Kapitaltilførsel Nopro 300 Tilskudd til Norsk Bane 30 Sum ikke prioriterte tiltak 330 6

Utvikling i mindre-/merforbruk Rådmannens forslag til revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Merforbruket i 2012 er svært høyt så tidlig på året. Dette skyldes at inngangsfarten var for høy, samt en negativ utvikling innenfor særlig sosialutgifter, pleietjenester og spesialundervisning. Det nødvendiggjør en kraftig snuoperasjon. 2.2 Investeringer Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. 2.3 Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Revidert nasjonalbudsjett for 2013 varsler kun små endringer i kommuneøkonomien i forhold til nasjonalbudsjettet. Kommunesektorens samlede inntekter øker kun med 0,1 mrd kroner i forhold til nasjonalbudsjettet. Skattevekstanslaget for 2013 er for kommunene redusert med 200 mill. kroner. Deflatoren er nedjustert fra 3,3 % til 3,0 % ved at det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 % istedenfor 4,00 %. I rammetilskuddet er det beregnet en økning i minimumstilskuddet til private barnehager fra 94 til 96 % fra 1. august. Det er foreslått å bevilge 60 mill. kroner ekstra over rammetilskuddet for 2013. 7

2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Samlet sett vurderer rådmannen at revidert nasjonalbudsjett og lønnsoppgjør i beste fall vil gi en nøytral virkning for Notodden kommune. Det er imidlertid grunn til å merke seg at Finansdepartementet har satt skatteanslaget for kommunene ned. Notodden kommune la i budsjett 2013 inn en forventet merinntekt på skatt og rammetilskudd på 3,5 mill. kroner utover Finansdepartementets prognose. På bakgrunn av den oppdaterte prognosen i revidert nasjonalbudsjett foreslår rådmannen å justere ned Notodden kommunes rammetilskudd og skatt med til sammen 3,1 mill. kroner i revidert budsjett. Rådmannen vurderer det som for risikabelt å fortsatt satse på ekstra skattevekst i Norge ut året som skal gi kommunen økt rammetilskudd. Når det gjelder lønnsoppgjøret gir den reduserte lønnsveksten nasjonalt også en reduksjon i kostnadene for Notodden kommune. Imidlertid ble de lokale lønnsforhandlingene i 2012 gjennomført så sent på året i Notodden kommune at helårsvirkningen av disse ikke var lagt inn i kommunens budsjett for 2013. Samlet sett blir derfor lønnsbudsjettet uendret for Notodden kommune i revidert budsjett. Eiendomsskatt En gjennomgang av innbetalt eiendomsskatt hittil i år gir grunnlag for å øke anslaget på eiendomsskatt med 400 000 kroner i 2013. Økningen skyldes trolig nybygg. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Disposisjonsfond Pensjonsfond 2013 Inngående balanse 12 275 574 8 197 289 2013 Gjenopprette sykehjemsplasser -2 400 000 2013 Avsatt resultat 2012 3 136 829 3 136 828 Sum før revidert budsjett 2013 13 012 403 11 334 117 Rådmannen foreslår å bruke ytterligere 1,9 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2013. Om lag 1,2 mill. kroner vil dekke engangskostnader (garantiansvar og feilbudsjettering), mens det resterende dekker økt drift. Det er en forutsetning at høsten 2013 benyttes til å finne varige tiltak som reduserer driften slik at økonomien kommer i balanse. Hvis ikke vil disposisjonsfondet bli tømt og kommunen vil raskt komme i Robek. Gjeld Kommunen har pr 30. mai 2013 et samlet låneopptak på 876,5 mill. kroner. Kommunens gjennomsnittlige lånerente er 3,35 %. Dette er uendret i forhold til budsjett 2013. Dette skyldes både at rentenivået har ligget rimelig stabilt, samt at kommunen har bundet store deler av sin låneportefølje for å få forutsigbare kostnader. Andelen lån som er bundet utgjør i dag om lag 80 % av låneporteføljen, og gjennomsnittlig varighet på fastrentelånene er nå 5,3 år. I juni og september skal flere større lån refinansieres. 8

Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke SFO-gebyret med 100 kroner per plass per måned. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å budsjettere med 7 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2013 i tråd med kommunestyrets vedtak 23.05.2013. Det er mulig at faktisk uttak vil bli lavere. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Hittil i år har avkastningen vært svært god. Verdi på næringsfondet pr. 30.04.13, etter utbetaling av 4,5 mill kr til NUAS, er 68,5 mill kr. Plasseringene er innenfor rammene som er satt i kommunens finansreglement. 9

10

Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene, men har stabilisert seg etter overgangen til full årlig kostnadsføring av pensjonens premieavvik. 11

3 STYRINGSSYSTEM 3.1 Målekart for kommunen Målekart - Notodden kommune Indikator Mål Resultat 1. tertial Status Befolkningsvekst >1 % -0,0 % Arbeidsplassvekst >1 % Tall mangler Plassering på kommunebarometeret < 400 355 Nærvær > 92 % 90,2 % Trivsel > 5,0 5,0 Medarbeidersamtale > 90 % 79 % Økonomi (negativt avvik fra budsjett) Positivt eller <-1 % -1,5 % 3.1.1 Samfunn Trend Befolkningen har gått ned med 14 personer i 1. kvartal 2013. Dette skyldes fødselsunderskudd og netto utvandring. Innenlandsk innflytting var høyere enn utflytting, og dette er positivt. Befolkningsutvikling, Notodden, 1. kvartal 2013 Folketallet ved inngangen av kvartalet 12 497 Fødte 26 Døde 38 Fødselsoverskudd -12 Innvandring 19 Utvandring 29 Innflytting, innenlandsk 96 Utflytting, innenlandsk 88 Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -2 Folkevekst -14 Folketallet ved utgangen av kvartalet 12 483 Kommunen har bedret sin plassering på kommunebarometeret fra plass nr 400 til plass nr 355. Dette skyldes særlig bedring innenfor helse- og omsorg og oppvekst. Kommunen har gode resultater på enhetskostnader, mens det gir dårlig resultat å ha lav ressursbruk innen tjenestene. Kommunen har et forbedringspotensiale innenfor økonomi hvor handlingsrommet og reservene er begrenset. 12

3.1.2 Brukere Rapporteres i årsmeldingen. 3.1.3 Organisasjon og medarbeidere Nærvær Kommunens overordnede mål i 2013 er: Nærvær på 92 % (3 prosentpoeng bedre enn i 2009). Organisasjonen har jobbet ut i fra strategien og filosofien langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø og hvordan vi har det når vi har det som best. Målsettingen er et betydelig høyere nærvær som er varig. Resultater 2013 Nærværet var i januar og februar lavere enn i 2012. Det har imidlertid bedret seg i mars, men totalt sett er nærværet på 90,2 % i første kvartal et godt stykke under målet på 92 % på årsbasis. 13

Trivsel Kommunens overordnede strategi i mål for utviklingen er å Utvikle god bedriftskultur på alle nivåer som grunnlag for trivsel på arbeidsplassen og produksjon av god tjenester for befolkningen Resultater 2013 Det er i april 2013 gjennomført medarbeiderundersøkelse i kommunen. Trivselen er fortsatt høy med en score på 5,0 av 6 som maksimalt. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen som har hatt medarbeidersamtale har økt ytterligere fra 74 % til 79 %, men er fortsatt under målet på 90 %. Det var litt lavere svarprosent i årets undersøkelse enn i 2012. 14

15

3.1.4 Økonomi Mål for 2013 Realistisk budsjett og god budsjettkontroll. Utnyttet handlingsrom. Tiltak Forbedre månedlig rapportering til formannskap og kommunestyre. Tett oppfølging av økonomien i den enkelte virksomhet. Resultater 2013 Rådmannen har i 2013 dårligere budsjettkontroll enn normalt som følge av skifte av økonomisystem. Kommunen er for tiden også uten økonomisjef. I denne sårbare perioden er det ekstra grunn til å kjøre en ansvarlig og forsiktig budsjettering. Rådmannen viser til kapittel 2 for økonomiske resultater 2013. 16

4 ORGANISERING Rådmannen legger ikke opp til å gjennomføre organisasjonsendringer i forbindelse med revidert budsjett 2013. Rådmannen har imidlertid påbegynt en gjennomgang av lederstrukturen i kommunen i forhold til ansvar og roller. Det er særlig for teamlederrollen at rådmannen vil ha en gjennomgang på tvers av hele organisasjonen. Eierstrategi for Notodden Utvikling AS og Vannfronten AS er vedtatt av kommunestyret i mars 2013. Eierstrategi for Notodden Lufthavn AS og NOPRO AS vil bli lagt fram høsten 2013. 17

5 SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmann Juridisk Internasjonal Langtidsfrisk Innkjøp Personal IKT Økonomi Post/arkiv/pol. sekretariat 5.1 Sentrale utfordringer i seksjonen Stabsfunksjoner Stabsfunksjonene utgjør et viktig støtteapparat for å sette kommunen i stand til å yte bedre tjenester. Stabsfunksjonene har også en kontrollfunksjon på vegne av rådmannen. Stabens brukere er i all hovedsak kommuneorganisasjonen og kommunens medarbeidere. 5.2 Samfunn Notodden kommune deltar i regionalt og internasjonalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen. 5.3 Brukere Mål for 2013 Videreutvikling og effektivisering av forvaltningen slik at kommunen får en effektiv og god tjenesteproduksjon, og de politiske organer får et godt grunnlag for sine beslutninger. Omorganisering for å videreutvikle og ivareta våre kvalitetssystemer. Videreføring av arbeidet med å ferdigstille søknad om å komme på UNESCOs verdensarvliste. Tiltak Anskaffelse og implementering av nye administrative styringssystemer (ERP). Opprettelse av ny stabsenhet (kvalitetsstab). Opprettelse av stilling som Verdensarvkoordinator. 18

Resultater 1. tertial 2013 Drift av de nye økonomi-, personal- og lønnssystemene (ERP) er iverksatt fra 1. april. Ny stabsenhet med betegnelsen kvalitetsstaben er opprettet fra 1. mai innenfor rammen til sentraladministrasjonen. Den skal arbeide med kvalitetssystemer, informasjonssikkerhet og beredskap. Det er opprettet en stilling som Verdensarvkoordinator innenfor sentraladministrasjonens ramme. Informasjonsvirksomhet, herunder arbeidet med ny intranettportal, er fortsatt nedprioritert da det ikke er kapasitet til å få gjennomført dette innenfor sentraladministrasjonens ramme. 5.4 Organisasjon og medarbeidere Omfatter organisasjon og medarbeidere i stabsenhetene, og de øvrige medarbeiderne i sentraladministrasjonen. Mål for 2013 Opprettholde det høye nærværet på 96,5 %. Øke kompetansen for å heve kvaliteten i tjenestene. Tiltak Staben definerer og legger inn informasjon innen egne fagsystemer som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Implementere nye administrative systemer som grunnlag for god virksomhetsstyring. Resultater 1. tertial 2013 I mars måned var det samlede nærværet i seksjonen på 93,4 %. Nærværet i sentraladministrasjonen og stabsenhetene har vært relativt stabilt, men det har vært noen langtidssykemeldinger som gjør at nærværet er gått ned fra tidligere år. Drift av de nye økonomi-, personal- og lønnssystemene (ERP) er iverksatt fra 1. april, og vil gi grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring. 5.5 Økonomi Tildelt ramme fellesområdet Under rammen for fellesområdet er lagt kostnader som gjelder hele kommunen. Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 Næring -2 526 0-2 526 0 Tilskudd samferdsel 3 380 0 5 380 2 000 Kirkelig fellesråd 8 445 0 8 445 0 Pensjoner -8 280 0-8 280 0 Lønnsreserve 5 954 0 5 954 0 Felles administrative kostnader 11 369 0 12 169 800 Indirekte kostnader VAR -1 030 0-1 030 0 Sum 17 313 1 20 112 2 800 19

Resultater 1. tertial 2013 Fellesområdet er i balanse pr. 1. tertial. Tiltak revidert budsjett Tilskudd til Notodden Lufthavn Notodden Lufthavn har hatt sterkt økende trafikk. Dette medfører betydelig økte kostnader, mens inntektene knapt øker. I tillegg har Lufthavna i mange år ikke hatt økonomi til å gjennomføre investeringer, og det er nå et prekært behov for å investere i bl.a. lys og utstyr for å holde flyplassen operativ. Rådmannen foreslår å tilføre Notodden Lufthavn til sammen 3 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner som tilskudd og 1 mill. kroner som investering ved kjøp av tomt til terminalbygg. Garantiansvar Det vises til egen sak vedr. garantiansvaret i Vidar Kulturhus Heddal BA. Rådmannen foreslår å innfri garantiansvaret både for Vidar Kulturhus og Skogen Vel, til sammen 800 000 kroner. Tildelt ramme sentraladministrasjon Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 Rådmann og politisk styring 14 720 0 13 945-775 Post/arkiv, pol sekretariat 1 724 0 1 724 0 Personal 4 483 0 4 483 0 IKT 2 961 0 2 961 0 Økonomi 6 784 0 6 784 0 Sum 30 673 0 29 898-775 Resultater 1. tertial 2013 Sentraladministrasjonen ligger innenfor rammene for 2013. Tiltak revidert budsjett Begrensning i innkjøp, overtid, ansettelser, samt effektivisering Seksjonens andel av rådmannens forslag om begrensninger i innkjøp, overtid, ansettelser, samt effektivisering i andre halvår 2013 utgjør 800 000 kroner. Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker nettbrett. Rådmannen foreslår å bevilge 25 000 kroner til dette. 20

5.6 Målekart For fullstendig oversikt over alle måleindikatorer viser rådmannen til budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012-2015. Nedenfor er rapportert på de indikatorer som det er mulig å rapportere på pr. april 2012. Målekart - Sentraladministrasjonen Indikator Mål Resultat 1. tertial Status Trend Etablering av felles rapporteringsrutiner Gjennomført Gjennomført Nærvær > 96,0 % 93,65 % 21

6 OPPVEKST Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole Barnehage (5 barnehager) Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Voksenopplæring Kulturskole Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Post/arkiv/pol. sekretariat Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern EMF 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Notodden kulturskole 22

6.1 Målekart Målekart - Oppvekst Indikator Mål Resultat 1. tertial Status Trend Nærvær 93,50 % 90,28 % Tilstandsrapport Ja Ja Overgang til VG skole 98-100% 98,20 % Full barnehagedekning 100 % 100 % Ikke avvik pedagognorm 0 6 Antall ansatte med formell kompetanse på masternivå 50 % 40 % Andel tid i % som PPT bruker til forebyggende arbeid 55 69 Andel som tar offisiell norskprøve Voksenopplæring 81-100% 100 % Antall bosatte EMF 20 20 Antall fristbrudd barnevern 0 1 I målekartet er angitt de indikatorene som det foreligger resultater på etter 1. tertial 2013. 6.2 Sentrale utfordringer i seksjonen Grunnskolen Grunnskolen i Notodden fokuserer på at undervisningen skal være tilpasset alle elever. Elevene i Notodden skal gjennom tilpasset opplæring få et godt læringsutbytte. Mål for virksomheten i 2013 1. Oppvekstutvalg og kommunestyre får fremlagt tilstandsrapport for grunnkolen i 1 kvartal. 2. Elevene i Notodden skal i gjennomsnitt oppnå 40 grunnskolepoeng ved sluttvurderingen etter 10 trinn. 3. 98 % av elevene skal være registrert høsten etter avsluttet grunnskole. Resultat etter 1. tertial 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 er lagt fram til politisk behandling i oppvekstutvalg og kommunestyre. Rapporten er behandlet i kommunestyret 23. mai 2013. Resultater grunnskolepoeng og overgang til videregående skole for skoleåret 2012/13 er først tilgjengelige etter ferien. Grunnskole Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter pr innbygger alder 6-16 (kr) 98205 101664 106858 103722 102893 97544 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10 årstrinn (personer) 12,1 12,1 12,0 12,9 12,2 13,7 Elever pr kommunal skole (personer) 128 129 129 182 153 216 Tabellen over viser at Notodden har en litt høyere driftskostnad pr barn, litt lavere gruppestørrelse og betydelig færre elever pr skole enn andre kommuner. Etter rådmannens vurdering viser dette en effektiv drift innenfor den desentraliserte skolestrukturen i kommunen. 23

Grunnskolepoeng Notodden Notodden Notodden Telemark Landsgj.sn. 2009-10 2010-11 2011-12 2011-12 2011-12 Grunnskolepoeng 39,8 38,1 40,4 38,5 40 Når det gjelder grunnskolepoeng viser tabellen over at Notodden ligger på snittet i resultater i skolen. Barnehage Det er i år 10 år siden Barnehageforliket og barnehagesektoren har hatt en eksplosiv vekst. Så godt som alle barn, 96 %, starter sin barndom i institusjonen barnehage. Med plassering inn under Kunnskapsdepartementet øker også kravet om barnehagen som en pedagogisk virksomhet. Kommunale barnehager skal møte alle barn med omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Målsettingen for virksomheten er samlet i verdiene relasjon identitet og kompetanse (RIK) og vi jobber etter mottoet "Med hjerte for barndommens RIKe" Mål for virksomheten i 2013 1. Notodden kommune skal ha full barnehagedekning. 2. Barnehagene i Notodden skal ikke ha avvik i hht areal- og pedagognorm i forhold til barnehageloven. Resultat etter 1. tertial 2013 Notodden kommune har full barnehagedekning. Alle som har søkt om barnehageplass har fått tilbud om plass fra høsten 2013. Notodden kommune har ikke mottatt klager ved barnehageopptaket 2013. Notodden kommune har utfordringer å få nok kvalifiserte søkere til pedagogstillinger i barnehage. Det er innvilget flere dispensasjoner fra pedagognormen våren 2013. Barnehage Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage kr 141637 138000 145545 159792 149460 160167 Andel ansatte med førskolelærerutdanning % 41,4 42 41,7 38,3 33,3 33,3 Oppholdstimer pr årsverk kommunale barnehager (timer) 113231 14115 13276 11449 11354 11622 Tabellen viser at Notoddens kommunale barnehager har lave driftsutgifter, høy andel ansatte med førskolelærerutdanning og høyt antall oppholdstimer pr ansatt. Etter rådmannens vurdering viser dette en svært effektiv drift med høyt kompetent personell. PPT PPT arbeider forebyggende gjennom veiledning av lærere og foresatte. PPT har fast tilstedeværelse på alle skoler. Notodden er vertskommune for interkommunalt PPT for Hjartdal og Notodden. PPT er i gang med et prosjekt i samarbeid med helsestasjon og barnevern for å styrke samordningen av disse tjenestene. 24

Mål for virksomheten i 2013 1. PPT skal ha en stab med solid faglig kompetanse, 50 % av staben skal ha utdanning på masternivå der testkompetanse er inkludert. 2. PPT skal bruke 40 % av sin tid ut i virksomhetene til veiledning og forebyggende arbeid. Resultat etter 1. tertial 2013 PPT vil tilsette personer med utdanning på masternivå ved nytilsettinger. PPT bruker så mye tid som mulig på forebyggende arbeid. Resultat vil foreligge ved årets slutt. Barnevern Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Notodden er vertskommune for interkommunalt barnevern for Hjartdal og Notodden. Mål for virksomheten i 2013 1. Barnevern skal ikke ha fristbrudd i undersøkelsessaker. 2. Alle barn i tiltak skal ha tiltaksplaner. Resultat etter 1. tertial 2013 Barnevern har hatt 1 fristbrudd våren 2013. Barnevern Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter pr innbygger 0-17 år (kr) 4632 5632 6235 7693 6656 6874 Driftsutgifter pr barn i barnevernet (kr) 61989 69014 77073 99832 Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år (%) 4 4,1 4,7 3,7 Tabellen over viser at Notodden har lave driftsutgifter både totalt og pr barn og en middels andel barn med tiltak. Etter rådmannens vurdering viser dette en effektiv drift. Voksenopplæring Voksenopplæringen gir tilbud om norskundervisning til voksne med behov for opplæring. Dette kan være innvandrere, asylsøkere og flyktninger. Mål for virksomheten i 2013 80 % av de som deltar i norskopplæring, og som er registrert i nasjonalt introduksjonsregister, skal gå opp til offisiell norskprøve med målsetting om at 95 % av de som går opp til muntlig norskprøve skal bestå, 60 % av de som går opp til skriftlig norskprøve skal bestå. Kulturskole Kulturskolen gir i hovedsak kulturskoletilbud til barn i alderen 6 16 år. Kulturskolen selger tjenester til Notodden videregående skole. Mål for virksomheten i 2013 Kulturskole skal i 2013 prioritere aldersgruppen 6 16. Antall elever i aldersgruppen 6 16 skal økes. Det skal i større grad satses på tilbud til grupper. Innsatsen om samarbeid med videregående skole skal stå i forhold til inntekten fra videregående skole. Resultat etter 1. tertial 2013 Kulturskolen er i omstilling. 25

Kulturskole Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn. 2010 2011 2012 2012 2012 2012 Driftsutgifter til kulturskole pr innbygger 6-15 år (kr) 3276 3209 3376 2943 2693 2011 Driftsutgifter til kulturskole pr innbygger. (kr) 375 367 385 347 340 246 Andel brukere av kulturskole 6-15 år (prosent) 15,6 14,6 12,6 18,0 20,0 15,0 Tabellen over viser at Notodden har høye driftsutgifter både totalt og pr innbygger 6-16 år og en lav andel brukere 6-16 år. Etter rådmannens vurdering viser dette en lite effektiv drift. Enslige mindreårige flyktninger Virksomheten har bosatt til sammen 20 enslige mindreårige flyktninger. Virksomheten har ansvar for drift av bofellesskap og den daglige omsorgen til barna. Mål for virksomheten i 2013 Videreføre drift av bosetting av de 20 enslige mindreårige flyktninger som Notodden kommune har tatt imot. Alle skal være i daglig aktivitet i skole eller arbeid. Resultat etter 1. tertial 2013 Notodden har bosatt 20 enslige mindreårige flyktninger, alle er i daglig aktivitet. 6.3 Samfunn Mål for 2013 Alle barn skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Ved avslutning av grunnskole skal alle elever ha nok kompetanse til å gjennomføre videregående opplæring. Tiltak Tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter. Notodden skal være i forkant på den nasjonale satsingen på Ny Giv. Lærerne i Notodden skal arbeide med utvikling i klasseledelse. Beskrivelse mål og tiltak Notodden skal gjennom satsingen på Ny Giv samarbeide med videregående opplæring om det 13-årige opplæringsløpet. Notodden kommune skal i 2013 sette i gang et utviklingsarbeid der klasseledelse er i hovedfokus. Resultat etter 1. tertial 2013 Satsingen på Ny Giv som prosjekt avsluttes i 2013, og går over i drift. Notodden kommune tilbyr som en videreutvikling av Ny Giv sammen med Notodden videregående skole 1 ukes sommerskole for elever som har behov for høyere kompetanse i matematikk ved overgangen til videregående skole. Alle lærere i Notodden deltar i programmet vurdering for læring. Klasseledelse er en del av programmet. 26

6.4 Brukere Mål for 2013 Følge opp mål som er satt i rammeplan for barnehage. Virkeliggjøre de mål som er satt for grunnopplæringen, gjennom opplæringsloven og læreplanen (Kunnskapsløftet). Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger. Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg solide grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. Skolene og barnehagene i Notodden har ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling Tiltak Styrke elevenes matematikkferdigheter. Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Koordinerte tjenester til barn og familier. Prosjekt 1- Regnekartet Prosjektet har fokus på styrking av matematikkferdigheter, kartlegging og tilpasset opplæring samt organisasjonsutvikling. Prosjekt 2- Notoddenprosjektet Prosjektet har fokus på styrking av lese- og skriveferdigheter, tilpasset opplæring samt organisasjonsutvikling. Samordning av tjenestene ved Sentrumsskolen Tettere samarbeid mellom tjenestene på Sentrumsskolen; helsestasjon, PPT og barnevern skal gi bedre koordinerte tjenester til barn, unge og foreldre. Resultat etter 1. tertial 2013 Seksjon for oppvekst arbeider for å tilpasse opplæring og barnehage og grunnskole slik at alle barn får oppfølging etter evner og forutsetninger. 6.5 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2013 Nærvær på 93,6 %. Medarbeiderundersøkelsen i 2013 skal gi enda bedre resultat enn i 2012. Seksjonen vil jobbe aktivt med Langtidsfrisk for å øke nærværet. Dette er et arbeid som rådmannen forventer skal gi gode resultater utover i økonomiplanperioden. Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler i alle virksomhetene. Gjennomføre og følge opp resultater i medarbeiderundersøkelsen 27

Tiltak Videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Tilby veiledning av nyutdannede lærere. Rådmannens forslag til revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Resultat etter 1. tertial 2013 Seksjon for oppvekst har et nærvær i 1. kvartal på 90,28 prosentpoeng. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2012. Medarbeiderundersøkelsen 2013 ga et litt bedre resultat enn 2012. De fleste virksomheter er i gang med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Notodden kommune forplikter nyutdannede lærere (lærere med 0 3 års erfaring) til å delta på programmet veiledning av nyutdannede. Notodden kommune kan komme til å få 1 3 nyutdannede lærere i kommende skoleår. 6.6 Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 Høgås skole 10 273 0 10 273 0 Lisleherad skole 4 792 0 4 792 0 Nordbygda skole 6 979 0 6 979 0 Rygi skole 10 293 0 10 293 0 Sætre skole 19 153 0 19 153 0 Tinnesmoen skole 8 504 0 8 504 0 Tveiten skole 13 503 0 13 503 0 Yli skole 6 151 0 6 151 0 Heddal ungdomsskole 10 086 0 10 086 0 Notodden ungdomsskole 22 978 0 22 978 0 Gransherad skole 8 316 0 8 316 0 Sum grunnskole 121 027 0 121 027 0 Oppvekst administrasjon 43 251 1 700 41 711-1 540 Voksenopplæring 13 366 0 13 366 0 PPT 4 289 0 4 289 0 Musikkskole 4 270 0 4 270 0 Barnehage 24 962 0 24 962 0 Barnevern 14 475 0 14 475 0 Enslige mindreårige flyktninger 889 0 889 0 Sum 226 529 1 700 224 989-1 540 Tiltak revidert budsjett Økt behov for lærerressurser Grunnskolen i Notodden får et økt behov for lærerressurser fra høsten 2013. Grunnen til det økte behovet er sammensatt. Andelen lærere i Notodden som har tariffestet reduksjon i undervisning øker, andelen elever som har rett til spesialundervisning øker, og grunnskolen klarer ikke å gruppere spesialundervisningen i like stor grad som inneværende skoleår. Rådmannen foreslår å styrke rammen for å dekke merkostnaden på kr 1,7 mill kr i 2013 og merkostnaden på 4 mill. kr årlig fra 2014. 28

SFO Sætre og Lisleherad Rådmannen foreslår at SFO på Sætre og Lisleherad skole legges ned så snart som mulig fra høsten 2013. Elever som benytter SFO ved skolene tilbys plass ved Notodden sport og fritid. SFO tilsatte omplasseres. Innparing 2013 er 260 000 kroner, og 600 000 kroner i 2014. Reduksjon PPT Rådmannen foreslår at Notodden og Hjartdal PPT reduseres med ett årsverk så snart som mulig. Innsparing 2013 er 350 000 kroner, og 700 000 kroner i 2014. Arbeidet med koordinerte tjenester mellom barnevern, PPT og helsestasjon nedprioriteres. Utarbeidede felles rutiner som krever arbeidsinnsats legges på is. Økt SFO-pris Rådmannen foreslår at prisen for en full SFO-plass øker med kr 100 fra kr 2 275 pr mnd til kr 2 375 pr mnd. Virkning fra 1.8.2013. Økt inntekt i 2013 er kr 100 000, og kr 200 000 i 2014. Avslutte skolevurdering Notodden kommune avslutter samarbeidet med Høgskolen i Telemark om skolevurdering. Skolevurderingsverktøy som finnes i nettsiden til utdanningsdirektoratet skoleporten erstatter dette tiltaket. Verktøy i skoleporten er gratis for kommunene. Innsparing 2013 kr 40 000. Omlegging merkantil på alle grunnskoler Rådmannen foreslår at merkantile funksjoner på alle grunnskoler avvikles, og erstattes med en sentral funksjon som betjener alle skoler via IKT. Sentral merkantilfunksjon vil følge opp skoler på kontering av bilag, fagprogrammer og skoleskyss. Andre oppgaver som merkantilt personale har utført på skoler nedprioriteres. Innsparing i 2013 er 150 000 kroner, og i 2014 300 000 kroner. Begrensning i innkjøp, overtid, ansettelser, samt effektivisering Seksjonens andel av rådmannens forslag om begrensninger i innkjøp, overtid, ansettelser, samt effektivisering i andre halvår 2013 utgjør 2,34 mill. kroner. Slå sammen Yli og Nordbygda skole, samt Tinnesmoen og Lisleherad skole Som ett av to alternative tiltak som kommunestyret tidligere har sagt nei til legger rådmannen fram forslag om å slå sammen barneskoler fra høsten 2013. Dette vil kunne gi en innsparing på 2,6 mill. kroner i 2013 og 6,2 mill. kroner i 2014. 29

6.7 Avvik Avvik seksjon oppvekst uke 1-25 2013 Type avvik 1 25 Bortfall av spesialundervisning 211 Bortfall av styrkingstiltak 679 Uønsket sammenslåing av grupper 211 Gruppe uten lærer 9 Til sammen 1111 Spesped assistent 152 Styrking assistent 411 Til sammen 563 Avvik seksjon oppvekst uke 1-25 2012 Type avvik 1 25 Bortfall av spesialundervisning 45 Bortfall av styrkingstiltak 113 Uønsket sammenslåing av grupper 50 Gruppe uten lærer 2 Til sammen 210 Spesped assistent 32 Styrking assistent 77 Til sammen 99 30

7 KULTUR OG STEDSUTVIKLING Seksjon for kultur og stedsutvikling består av følgende avdelinger: Kulturadministrasjon, inkludert idrett Notodden Bibliotek Ungdommens Hus/Tarantella ungdomsklubb Notodden Kino/teater Tinfos Bad Skoland aktivitetshus Servicetorg Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Post/arkiv/pol. sekretariat Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj Nav Kulturadministrasjon Notodden bibliotek Notodden kino/ teater Ungdommens hus Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorg 7.1 Målekart For fullstendig oversikt over alle måleindikatorer vises til budsjettet for 2013 og økonomiplan 2013-2016. Nedenfor er det rapportert på de indikatorer som det er mulig å rapportere på pr. april 2013. Målekart - Kultur og stedsutvikling Indikator Mål Resultat pr 1. tertial Status Trend Bibliotek 18 000 18 712 Kino 6 600 5 554 Teater/utleie 4 000 3 884 Ungdommens hus 1 000 496 Tinfos bad billetter 7 000 9 633 Tinfos bad utleie 7 000 7 000 Nærvær 96 % 97,26 % 31

7.2 Sentrale utfordringer i seksjonen Seksjonen er delt i to hovedområder; kultur og stedsutvikling. Kulturdelen innebærer drift av avdelingene kino/teater, bibliotek, ungdomsklubb, innebad, aktivitetshus for eldre, servicetorg, barne- og ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv, folkehelse, fordeling av kulturmidler og lokalt kulturliv. Når det gjelder stedsutvikling er hovedutfordringen for seksjonen at stedsutviklingsbegrepet er omfattende og griper inn i mange områder i kommunen. For seksjonen innebærer arbeidet med stedsutvikling i hovedsak deltagelse i større prosjekter som kommunen har vedtatt og som er forankret i mål for utviklingens hovedprioritering, attraktivitet for folk og næring. Større prosjekter som kan nevnes i denne sammenheng er Bok & Blueshuset, byjubileet 2013, og Telemarkskanalen regionalpark. Når det er høy aktivitet i prosjektene samtidig er det en utfordring å oppnå en tilfredsstillende oppfølging. 7.3 Samfunn Mål for 2013 Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende. Tiltak Bok & Blueshuset Byjubileet 2013. Telemarkskanalen regionalpark Skolefilmfestivalen Skoff Rusmiddelpolitisk handlingsplan Utredning om mulige ungdomsaktiviteter og tiltak Resultater 1. tertial 2013 Seksjonen deltar i styringsgruppe og brukergruppe for Bok & Blueshuset som planlagt. Byjubileet er i gang og arrangementer og tiltak går som planlagt. Telemarkskanalen regionalpark har hatt strategiplan for perioden frem til 2016 ute på høring. Strategiplanen vedtas i 2. tertial. Skolefilmfestivalen ble gjennomført for andre gang i februar. Notodden fikk for andre året på rad utmerkelsen beste skolekino av bransjeorganisasjonen Film & Kino. Seksjon deltar i arbeidet med ruspolitisk handlingsplan som planlagt. Utredning om mulige ungdomsaktiviteter og tiltak er under arbeid og ferdigstilles i 2. tertial. 7.4 Brukere Mål for 2013 Opprettholde og videreutvikle et variert kulturtilbud for kommunens befolkning og tilreisende. 32

Tiltak Følge opp kulturplanens kriterier. Rådmannens forslag til revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Resultater 1. tertial 2013 Driften av avdelingene med tilbud til befolkningen går som normalt. 7.5 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2013 Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Øke trivsel og kompetanse og heve kvaliteten på tjenestene ved god samhandling. Tiltak Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling i seksjonen og med andre seksjoner/virksomheter/avdelinger. Resultater 1. tertial 2013 I mars måned var det samlede nærværet i seksjonen på 97,26%. Det er en nedgang på 2,14 prosentpoeng fra mars 2012 og en nedgang på 2 prosentpoeng fra februar 2013. Deltagelse i Bok & Blueshusprosessen er høyt prioritert i seksjonen og innebærer utstrakt samarbeid både i seksjonen/kommunen og med eksterne. 7.6 Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 Kulturadministrasjon 6 989 0 6 689-300 Bibliotek 3 987 0 3 987 0 Kino/teater -137 0-137 0 Ungd. Hus/Tarantella ungd.klubb 554 150 854 300 Tinfos bad 529 0 529 0 Skoland aktivitetssenter 749 150 749 0 Servicetorg 1 379 0 1 379 0 Resultater 1. kvartal 2013 Seksjonen har et merforbruk på kr 300 000 pr mars 2013. Iverksetting av kutt Skoland har tatt noe tid og fikk ikke effekt i perioden. Dette utgjør kr 150 000. De resterende kr 150 000 gjelder kutt vask og renhold i ungdomsklubben andre halvår som ved en feil er registrert på kultur i stedet for teknisk i årsbudsjettet. Tiltak i revidert budsjett I forbindelse med byjubileet er det holdt av kr 50 000 til et mulig besøk fra kongehuset som ikke lenger er aktuelt, og det er forventet inntekter på salg av jubileumstrykk i samarbeid med Telemarksgalleriet. Til sammen foreslår rådmannen et kutt på kr 100 000. Seksjonens andel av begrensninger i innkjøp, overtid og vakanser andre halvår utgjør kr 150 000. I tillegg er det lagt inn effektivisering/innsparing med 50 000 kroner. 33

8 HELSE OG OMSORG Seksjonen består av Frivilligsentral Kommuneoverlege, fastleger Tildelingskontor Rådgiver Virksomheter Sykehjem og boliger med heldøgns omsorgstjeneste: Notodden omsorgssenter, Gransherad bygdeheim, Haugmotun omsorgssenter Hjemmebaserte tjenester: HBT Notodden og Gransherad, TFF (tjenesten for funksjonshemmede), psykisk helse Fysio-/ergoterapitjenesten Helsestasjon Legevakt Miljøhygienisk avdeling Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Post/arkiv/pol. sekretariat Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Fastleger Frivilligsentral Kommuneoverlege Tildelingskontoret Hjemmebaserte tjenester (HBT) Haugmotun omsorgssenter Notodden omsorgssenter Fysio/ ergoterapi Gransherad bygdeheim/ HBT Tjenesten for funksjonshemmede Psykisk helse Legevakt Helsestasjon Miljøhygienisk avdeling 34

8.1 Målekart For fullstendig oversikt over alle måleindikatorer viser rådmannen til budsjettet for 2013. Nedenfor er rapportert på de indikatorer som det er mulig å rapportere på pr. april 2013. Indikator Mål Resultat 1. tertial Status Trend Antall brukere som deltar i Andel 5 % Ikke påbegynt hverdagsrehab. Kompetanseplaner Alle virksomheter har Virksomhetene er i gang utarbeidet planer med sine planer Alle virksomheter har Under arbeid i flere Samhandlingsrutiner interne virksomheter samhandlingsrutiner Ledere i seksjonen Kompetente ledere gjennomfører modul 3 av 27 ledere fullført lederutdanning Nærvær 90,00 % 88,29 % Medarbeidertrivsel Bedre enn året før Resultat 0,3 bedre enn forrige år 8.2 Samfunn Mål for 2013 Bidra i arbeidet med folkehelseplan. Tiltak Bistå i planarbeidet ved å hente ut folkehelsedata. Beskrivelse av mål og tiltak Forskrift om kommunalt folkehelsearbeid og folkehelseprofilen danner grunnlag for det helhetlige og seksjonsovergripende arbeidet som folkehelseplanen bør være forankret i. Seksjonen skal bidra med kunnskap og nødvendig tallmateriale inn i arbeidet. Resultat 1. tertial 2013 Arbeidet med folkehelseplan er ikke kommet i gang. 8.3 Brukere Mål for 2013 Styrke aktivitets-, deltakelses- og mestringsperspektivet i tjenestene. Brukerne skal aktivt medvirke i egen rehabiliteringsprosess. Tydeliggjøre tjenestenes innhold og kvalitet Tiltak Etablere hverdagsrehabiliteringsteam Utarbeide tjenestebeskrivelser og prosedyrer for kjerneoppgavene med beskrivelse av standard og kvalitet 35

Beskrivelse av mål og tiltak Samhandlingsreformen har som ett av sine mål å etablere gode behandlingslinjer slik at brukerne kan tilbys et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Rådmannen foreslår å etablere hverdagsrehabilitering som sikrer at brukere med behov fanges opp raskt. På bakgrunn av kartlegging og brukernes egne målsettinger skal tverrfaglige tiltak iverksettes. Tiltakene skal tilpasses den enkelte brukers forutsetninger og fortsetter inntil det er enighet om at målene er nådd eller at endringer ikke lenger er mulig å oppnå. Virksomhetene skal avslutte arbeid med tjenestebeskrivelser. Standard på tjenestene skal være avklart, og kvalitet og innhold i hvordan tjenesten skal utføres skal beskrives. Resultat 1. tertial 2013 Arbeidet med tilsetting av medarbeidere i hverdagsrehabiliteringsteam er i gang. Teamet antas å kunne være i funksjon fra 3. tertial, dette skyldes at de nye medarbeiderne ikke kan begynne tidligere. Tjenestebeskrivelser vil være en del av virksomhetenes arbeid i forbindelse med innføring av nytt kvalitetssystem. Arbeidet med handlingsplan for legetjenester er påbegynt (jfr helhetlig helse- og omsorgsplan) 8.4 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2013 Virksomhetenes arbeid med kompetanse skal styrkes og målrettes. Øke nærværet til 90 %. Etisk kompetanseheving i hele seksjonen. Tiltak Virksomhetene skal sluttføre sine kompetanseplaner i 2013. Dette skal danne grunnlag for nødvendig kompetanseheving der kartleggingen viser at det er behov. Mulighetene for kompetanseutveksling internt og eksternt skal utnyttes. Kompetanseutvalget er etablert i tråd med strategisk kompetanseplan og utvalget skal følge dette arbeidet. 2-årig praktisk lederutviklingsprogram for teamledere og virksomhetsledere i seksjonen avsluttes i 2013 Fortsette å holde fokus på å være en langtidsfrisk seksjon. Dette innebærer å jobbe målrettet med et godt arbeidsmiljø og arbeide målrettet med tilrettelegging for at medarbeidere kan være på jobb ved gradert sykemelding. Prosjekt Etisk kompetanseheving er planlagt og klart for å implementeres i organisasjonen. Beskrivelse av mål og tiltak Virksomhetenes kompetanseplaner skal være basert på grundig kartlegging av behov og kompetanseutfordringer. Dette er avgjørende for å lykkes med utfordringene i samhandlingsreformen. Årlige medarbeiderundersøkelser skal følges opp med arbeidsmiljødugnader i alle virksomheter. Arbeidsmiljødugnadene skal resultere i målretta tiltak som følges opp jevnlig. 36

Resultat 1. tertial 2013 Virksomhetene skal sluttføre arbeidet med kompetanseplaner i løpet av 2. tertial. Kompetanseutvalget er i funksjon og har månedlige møter. Kompetanseutvalget behandler saker i henhold til strategisk kompetanseplan. Virksomhetsledere og teamledere i seksjonen har avsluttet 3. modul i lederopplæring i regi av høyskolen i Hedemark. Tema for modul 3 har vært kvalitet og økonomistyring. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført med resultat som ligger litt over fjorårets. Nærværstallene for 1. tertial viser 88,29%, dette er et resultat som ligger langt lavere enn målet på 90%.Seksjonens ledere arbeider systematisk med oppfølging av sykemeldte og har fokus på gode arbeidsmiljøer. Prosjektet Etikk takk har avholdt 3 dagers samlinger med etisk refleksjon, og hvordan lede en etisk refleksjon i hverdagen. 43 medarbeidere har deltatt i opplæringen. Neste skritt er å etablere etiske refleksjonsgrupper på den enkelte arbeidsplass. Seksjonen har begynt arbeidet med innføring av helsenett for elektronisk meldingsutveksling. 8.5 Økonomi Opprinnelig Avvik ift. Forslag til Tall i 1000 kroner budsjett prognose revidert budsjett Endring 2013 2013 2013 2013 Helse administrasjon 23 663-56 20 223-3 440 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0-19 000-19 000 Legevakt 5 200 60 5 200 0 Helsesøster 9 800 27 9 800 0 Kommunelege I 6 702 0 6 702 0 Fysioterapeut 5 200-147 5 200 0 Miljøhygienisk avdeling 1 001-16 1 001 0 Funksjonshemmede 53 000 131 53 000 0 Pleie- og omsorg administrasjon 5 609 13 5 609 0 Notodden omsorgssenter 43 400 762 43 100-300 Psyk. Helsevern voksne 26 700 19 26 700 0 Hjemmebaserte tjenester (HBT) 57 604 3 137 60 604 3 000 Personlig assistent by 6 696 95 6 696 0 Haugmotun 42 700-79 42 700 0 Pers. assistent H/G 330-53 330 0 Gransherad bygdeheim (inkl. HBT) 20 870 108 20 870 0 Sum 308 476 4 002 288 736-19 740 37