STAVANGER ARBEIDERPARTI Handlings og økonomiplan 2016 2019 Dette er våre prioriteringer: Oppvekst Å satse på våre yngste er å investere i fremtiden. Dagens unge skal bygge og bære morgendagens samfunn. Vi vil ha en skole der lærerne får være lærere, og får tid nok til våre barn. Skolene skal drive tidlig innsats, der elevers utfordringer gripes fatt i med en gang og ikke utsettes. Opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger. Stavanger Arbeiderparti har store ambisjoner for barnehagen og skolen. Kutt i driftsrammene er ikke forenelig med disse ambisjonene. - Vi vil styrke skolens driftsrammer med 20 millioner - Vi vil ha sterk tidlig innsats, øke voksentetthet i skole og SFO, og ha faste vikarer i barnehagen - Vi vil styrke barnehagens driftsramme - Vi vil ha flere barn født etter 1. september i barnehage, og trapper opp mot to barnehageopptak Levekår Stavanger kommune skal tilby gode offentlige tjenester innen helse og omsorg. Det skal være godt å bli gammel i Stavanger. Våre mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller lommebok. - Vi vil beholde Vålandstunet med 32 plasser inntil Lervig sykehjem står ferdig og klar til bruk - Vi vil styrke det forebyggende arbeidet og kutte sykehjemskøen ved å ta i bruk alle plassene på Lervig i 2018 og påbegynne arbeidet med å utvide Øyane sykehjem - Vi vil omorganisere hjemmetjenesten til en tillitsbasert ordning i et prøveprosjekt - Vi vil etablere frivillighetssentraler på Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. 1
Miljø og utbygging Våre barn fortjener de beste byggene, og disse må bygges og rehabiliteres nå. Stavanger har nærmere 2 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep. Opp mot 500 millioner av etterslepet knytter seg til skolebygningene alene. Mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold, og vil koste oss mer i lengden. - Vi vil forsere rehabiliteringen av Madlamark skole - Vi vil bygge ny skole på Storhaug innen 2019 - Vi vil forsere rehabiliteringen av Roaldsøy barnehage - Vi vil starte arbeidet med å bygge ny barnehage på Tasta - Vi lanserer en miljøpakke for å nå våre miljømål til 2020 - Vi vil skjerpe kampen mot farlig svevestøv ved å innføre piggdekkavgift Kultur og idrett Alle skal kunne ta del i idrett og kulturtilbud i Stavanger. Idrett og kultur forener oss og skaper livsglede. Satsing på idrettsanlegg er av avgjørende betydning for at Stavanger skal være en god oppvekstkommune. Idrettens arbeid, særlig på det forebyggende området, er av stor betydning. Vi vil ha rimelige og tilgjengelig kulturtilbud for alle, gi vår støtte til en stadig viktigere frivillighet, og bidra til en bedre folkehelse gjennom å styrke idrettens kår i Stavanger. Vi står også i en situasjon som krever en «flyktningedugnad» hvor frivilligheten, kulturlivet og idretten spiller en sentral rolle. - Vi vil styrke kulturskolen og korpsene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt. - Vi vil rehabilitere kunstgressbanene i Kvernevik, på Forus, Buøy, Storhaug og Madla - Vi vil styrke kommunens bidrag til frivillige lag og etablering av frivillighetssentraler - Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde) Lønns- og administrasjon Arbeiderpartiet har stor oppmerksomhet rettet mot de ansattes arbeidsvilkår slik at nedskjæringene ikke forringer den enkelte medarbeiders arbeidsdag og arbeidsmiljø. I krevende tider er det særlig viktig å beholde en motivert og kompetent medarbeiderstab. Nødvendige tilpasninger skal skje gjennom naturlig avgang og omdisponeringer, i nært samarbeid og kontakt med de ansatte og deres organisasjoner. - Vi vil opprette en bydelsbasert «vikarpoolordning» med faste vikarer for å sikre voksentettheten i barnehagene, skolene, og i hjemmetjenesten - Vi vil ha en best mulig bruk av ansatte ved behov for omplassering gjennom å opprette en «stillingspool» knyttet til de ulike kommunale avdelingene - Vi vil i krevende økonomiske tider styrke lærlingeordningen og verdiskapning i virksomhetene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt i hele planperioden 2
Byutvikling Stavanger trenger en byutviklingspolitikk som sikrer gode bomiljøer og som sørger for fortetting langs kollektivaksen. - Vi vil opprette et eget prøveprosjekt hvor 10 prosent av boligprosjektene er forbeholdt kommunalt eie, mens 90 prosent er i privat eie - Vi lanserer en kraftig Miljøpakke for å nå våre klimamål til 2020 og melde Stavanger på den ambisiøse klimadugnaden Oslo, Trondheim og Bergen har lansert. I 2016 skal også klima og miljøplanen opp til full ny revisjon der det blant annet vil bli lagt vekt på tiltak som: o Arkitektur og byutvikling Konsekvenser for miljø og klima skal være et fast punkt i alle saksutredninger, herunder hvorvidt tiltaket vil fremme eller redusere mulighetene for å nå Stavangers klimamål. Gjennomgående tiltak & strategier skal utarbeides, herunder krav om «grønne tak» i større del av nybygg o Transportsektoren Styrket satsing på sykkel, da med krav om gjennomgående, trygge arbeidsruter gjennom sentrum for alle bydeler. Måling av utslipp fra cruisetrafikken med krav til utslippsmengde fra nye anløp, videreføre arbeid på landstrøm til både offshore og cruisetrafikk. Utrede lav- og nullutslippssoner i Stavanger samt mulighet for stenging av ytterligere gater i indre sentrum. Innføre piggdekkavgift, og intensivere arbeidet med å øke andelen lavutslippskjøretøy i kommunens virksomheter o Energi Videreføre arbeid med å skifte ut utstyr til fornybar energi i alle kommunale bygg. Etablere støtte og rådgivningsordninger for husstander som ønsker å prøve ut nye energiløsninger som solcellepanel, energibrønner med mer. Etablere samarbeid med Lyse for å forenkle prosesser og påkobling av utstyr til strømnettet. Arbeide for etablering av fyllestasjon for hydrogen samt flere hurtigladestasjoner Oppsummert Samlet legger vi frem et ekspansivt budsjett hvor utfordringene i regionen møtes med en aktiv motkonjunkturpolitikk på investeringssiden, samtidig som vi får tatt deler av et stort etterslep på eiendomsmassen. Vi kan likevel ikke investere oss bort fra dagens kommunale oppgaver og vi har derfor styrket driftsbudsjettet på skole og levekår, samtidig som vi igangsetter prøveprosjekter for å sikre en fremtidig effektiv og bærekraftig kommuneøkonomi. For øvrig vil vi takke rådmannen og hennes stab for god fremleggelse av budsjett og godt samarbeid knyttet til arbeidet med dette. 3
BUDSJETT DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER 2016 2017 2018 2019 Endringer per tjenesteområde: Barnehage Opptrapping 2 barnehageopptak og styrke rammer 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 Sum barnehage 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 Skole Reversere kutt i skole 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Pilotprosjekt skolemat 100 000 100 000 Reversere kutt kurs 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Midlertidig anlegg på Storhaug 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum skole 23 100 000 23 100 000 23 000 000 23 000 000 Barn og unge Smiodden barnepark 300 000 1 000 000 Sum barn og unge 300 000 1 000 000 0 Levekår Lervig sykehjem, full utnyttelse år 2018 11 000 000 Vålandstunet 12 000 000 24 000 000 Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp 3 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Økt egenbetaling -3 500 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Leve hele livet, omdisponering til pilotprosjekt 2 500 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Spaniaplasser -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Sum levekår 11 500 000 19 000 000 6 000 000-5 000 000 Samfunnsmedisin Tiltak mot sykefravær 100 000 200 000 200 000 200 000 Etablering av vikarpool 250 000 Sum samfunnsmedisin 350 000 200 000 200 000 200 000 Kultur og byutvikling Flyktningedugnad, sentraler og lagsstøtte 5 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 Reversere kutt i kulturskolen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum kultur og byutvikling 6 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 Bymiljø og utbygging Haller -1 600 000-1 600 000-1 600 000-1 600 000 ONS leie av hall -450 000-450 000 Bidrag vertskommune -400 000-400 000 Sum bymiljø og utbygging -2 450 000-1 600 000-2 450 000-1 600 000 4
Rådmann, stab og støttefunksjoner Lærlingeordningen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Redusert lønn/drift folkevalgte -3 600 000-3 600 000-3 600 000-3 600 000 Ordinær reservekonto -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum rådmann, stab, støttefunksjoner -3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000 Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) 890 460 1 727 839 2 771 272 3 712 293 Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) 2 198 667 4 045 333 5 642 000 6 742 000 Endringer i sentrale inntekter: Skatt fra inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rammetilskudd, statliggjøring av kemner - reversering -14 500 000-14 500 000-14 500 000-14 500 000 Piggdekkavgift -12 000 000-21 000 000-21 000 000-21 000 000 Utbytteplan -50 000 000-20 000 000-20 000 000-20 000 000 Endringer i sentrale kostnader: Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) 10 210 873 4 626 828-6 563 272 1 545 707 Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) 25 000 000 0 25 000 000 25 000 000 Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) -38 200 000-45 100 000-28 650 000-18 500 000 0 0 0 0 NOTER TIL DRIFTSBUDSJETT Opptrapping til to barnehageopptak og styrke rammer barnehage Rammen til barnehage økes med kr 2.5 millioner. Stavanger har i dag ledig arealkapasitet i flere barnehager. Rådmannen har foreslått å overføre barna som dag benytter den åpne barnehagen Smiodden Barnepark til ordinær barnehage på Madla. I påvente av regjeringsskifte i 2017 vil det skje en gradvis opptrapping mot to barnehageopptak i året. Smiodden avvikles ikke slik at disse plassene kommer i tillegg og kan avhjelpe køene. Med økte rammer til barnehagene vil dette samlet medføre ca. 23 plasser til barn født etter 1. september. Reversere kutt i skole Stavangerskolen vil i 2015 få en bruttoreduksjon på totalt kr 17.25 millioner, inkludert en rammereduksjon på kr 4,35 millioner. Stavanger Kommunes Kvalitetsplan for Skole 2016-2020 tilsier en styrking av tidlig innsats og lærertetthet, ikke en svekkelse. Rådmannens foreslåtte kutt på kr 20 millioner i skolenes driftsrammer reduseres derfor i sin helhet. 5
Pilotprosjekt skolemat Pilotprosjekt innføres i samarbeid med NAV og næringslivet om skolemat i årene 2016 til 2017. Prosjektet vurderes videreført og utvidet i forbindelse med HØP 2017 2020. Reversere kutt i kurs og kompetansetiltak Nasjonale føringer på området tilsier en styrking, ikke en reduksjon på feltet. Rådmannens kutt reverseres. Midlertidige undervisningslokaler på Storhaug Bygging av ny skole på Storhaug gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse 2019. Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med 2 millioner kroner årlig til ny skole er på plass. Smiodden barnepark Se note om to barnehageopptak. Lervig Sykehjem Det er ikke indikasjoner på at kommunens ventelister på +/- 80 personer vil avta i særlig grad de nærmeste årene. Tvert imot fremkommer det i en nylig analyse i rapporten fra Sykehuset Innlandet et større behov for sykehjemsplasser enn det Stavanger har tatt høyde for. Se https://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunene-ma-planlegge-for-flere-med-demens Rådmannens kutt av 11 sykehjemsplasser for 2018 reverseres følgelig. Vålandstunet Det blir ingen reduksjon i plasser før Lervig sykehjem er på plass. Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp I samarbeid med de ansattes representanter etableres et prøveprosjekt for en «Stavangermodell» der hjemmetjenestene omorganiseres med formål om å gi økt tillit til og trivsel for de ansatte, samt færre personer å forholde seg til, mer stabil oppfølgning og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne. Ordningen evalueres etter ett år og justeres i årene fremover. Økt egenbetaling Undersøkelser viser at egenbetaling på levekårsområdet varierer stort mellom byene. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/stor-forskjell-pa-hva-du-ma-punge-utmed-til-kommunen-din-8089302.html Rådmannen fremmer egen sak om økte egenbetalinger på levekårsområdet. Leve hele livet, omdisponering Se pilotprosjekt hjemmehjelp. Prosjektet er forventet å effektivisere og bedre organiseringen av tjenestene slik at ytterligere ressurser på denne måten blir frigjort til «Leve hele livet 2.0»-prosjektet Spaniaplasser Ressurser må bruke på å kutte ventelister og rehabilitering og egenmestring. Rådmannen bes fremlegge en sak som beskriver hvordan kommunen kan bistå til at interesserte kan reise på rehabiliteringsopplegg med bistand av kommunen, men til selvkost. 6
Tiltak mot sykefravær Et grovt estimat viser at 750 personer, eller nærmere 500 årsverk, er til enhver tid sykemeldt i Stavanger kommune. Arbeiderpartiet vil utarbeide en helhetlig plan for kommunens arbeid på dette feltet der også NAV og andre virksomheter og kommuners erfaringer trekkes inn, herunder prosjekter som «gravidehjelpen». Videre finansiering vil bli vurdert årlig i samsvar med årlige handlingsplaner. Vikarpool Som et første tiltak i arbeidet for å redusere sykemeldinger opprettes en vikarpool for utvalgte sykehjem og barnehager. Vikarer skal ha fast ansettelse i kommunen og styres i størst mulig grad mot et begrenset antall enheter/bydeler, dette for å få den nødvendige gjensidige tilhørighet i virksomheten. I første omgang vurderes tiltaket for personell som er utpekt til å måtte skifte arbeidsstilling grunnet omorganiseringer i kommunen. Tiltaket har derfor ikke lønnseffekt for 2016. Flyktningedugnad med blant annet frivillighetssentraler/koordinatorer og lagstøtte Enkeltpersoner og organisasjoner står klare til å delta i dugnaden for å hjelpe samt integrere det store antallet flyktninger kommunen vil motta. Dette forutsetter at det avsettes midler til koordinering og administrasjon kommunalt, og for de enkelte deltakere. Velfungerende frivillighetssentraler i hver bydel er en god start der det forutsettes opprettet en sentral for hver av bydelene Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. Det forutsettes statstilskudd på kr 155 000,- pr sentral samt kommunens andel på kr 103 000,-. Øvrige midler tildeles primært etter prosjektsøknad fra organisasjoner og lag. Deler av midlene kan også benyttes på Johannes læringssenter som prosjektmidler ved særskilt behov. Faktisk, fremtidig behov vil bli vurdert årlig i forbindelse med HØP behandlingen. Kulturskolen Midler tilbakeføres til kulturskolen, inkludert dirigenttilskuddet til korpsene. Haller Alle enheter i Stavanger kommune har gjennom flere år vært gjenstand for sparetiltak. Det må også forventes at egne juridiske enheter tar sin del av dette. Det legges derfor opp til ytterligere krav om effektivisering på 1 million årlig for Sørmarka flerbrukshall IKS samt kr 600 000,- for Multihallen og Storhallen IKS. ONS leie av hall Jf. rådmannens svar punkt 66, faktisk kontraktsøkning på kr 450 000,-. Vertskommunetilskudd Jf. rådmannens svar, økningen som i hovedsak tilskrives ONS tilbakeføres i det stiftelsen anses å kunne dekke en større andel av beløpet selv. Tilskudd til Gladmat oppjusteres imidlertid. Lærlingeordningen I et krevende arbeidsmarked er det spesielt viktig at kommunen tar ansvar for introduksjon av unge til arbeidslivet. Det vises til NAV-direktørens redegjørelse for kommunalutvalget våren 2015 der det ble bekreftet at NAV har midler til å inngå et gjensidig forpliktende 7
samarbeid for å sikre flere i arbeid. Rådmannen bes fremlegge en sak for felles samarbeid der NAV medfinansierer flere tiltaks- og lærlingestillinger i kommunen. Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte Det er rom for betydelig mer effektiv saksbehandling ved å redusere og/eller samordne behandlingen for politiske saker i de ulike utvalgene. Eksempelvis behandles sak om pensjonskasse i administrasjonsutvalget, AU Finans, Kommunalstyret for Finans, AU Formannskap og Formannskapet. Finansutvalget er her et ekstra, unødvendig byråkratisk ledd uten beslutningsrett og saken kan derfor gå rett fra Administrasjonsutvalget til Formannskap uten at viktig informasjon blir oversett og/eller at parter ikke blir hørt. Statliggjøring av kemneren Forslaget er strøket i budsjettforliket. Ekstra trekk i rammetilskudd under denne posten reverseres følgelig. Piggdekkavgift Stavanger er en av byene der grenseverdien for nitrogendioksid er overskredet flere ganger. Riksrevisjonen slår fast at «mange kan dermed få forringet helse på grunn av langvarig eksponering av for høye nivåer». Samtidig ble Norge i oktober dømt i EFTA-domstolen for å ha overskredet grenseverdier i perioden 2009 2012 og for å ha unnlatt å utarbeide fullstendige luftkvalitetsplaner, slik EU-direktivet krever. Beregningen er lagt tett opp til Bergen kommunes erfaringer der det i 2014 var en piggfri-andel på 86% mot 79% i Stavanger. Det er et ønske om at avgiften skal bidra til en holdningsendring og dermed gradvis nedtrappes. Den vil dermed bli vurdert hvert år fremover. Utbytteplan Arbeiderpartiet viderefører tidligere års forslag om en full gjennomgang av kommunens virksomhet for å sikre en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk. I samsvar med dette fremmer vi forslag om å øke utbyttet fra Forus Næringspark, økt utbytte fra SF Kino for 2015 i henhold til gode resultater samt få en ny sak for Stavanger Parkering der ny, differensiert parkeringspolitikk også gir anledning til meravkastning til eier. 8
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER 2016 2017 2018 2019 Diverse bygg og anlegg Miljøpakke 20 000 000 Hermetikken som Stavanger Helsehus/seniorbolig/student og barnehage 63 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 Sum Diverse bygg og anlegg 83 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 Skolebygg Nylund skole -20 000 000-28 000 000 Madlamark skole 5 000 000 65 000 000 65 000 000 Ny skole på Storhaug 2 000 000 20 000 000 51 900 000 90 000 000 Sum Skolebygg -13 000 000 57 000 000 116 900 000 90 000 000 Barnehagebygg Roaldsøy barnehage 23 000 000 Tasta barnehage 28 000 000 Sum Barnehagebygg 23 000 000 28 000 000 Sykehjem, bofellesskap og bolig Øyane sykehjem 2 000 000 Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig 2 000 000 Park- og idrettsbygg Folkebad -3 700 000 Tribuneanlegg Tastahallen 500 000 Kunstgressbaner 4 000 000 9 000 000 Rehabilitering idrettsbygg 4 900 000 Idrettshall Madla bydel 2 000 000 18 000 000 8 000 000 Speiderhytte 960 000 Sum Park- og idrettsbygg 3 260 000 32 400 000 8 000 000 Utbyggingsområder Tomt brannstasjon -15 000 000 Salg av folkebadtomt -65 000 000 Sum Utbyggingsområder -65 000 000-15 000 000 Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Park og vei Flaskehalsutbedringer -20 000 000 9
Sum Park og vei -20 000 000 Felles Investeringskorreksjon -7 000 000-55 000 000-27 000 000 Sum Felles -7 000 000-55 000 000-27 000 000 Kirkelig Fellesråd Sum Kirkelig Fellesråd Sum endringer i investeringer 78 260 000 60 400 000 89 900 000 68 000 000 Finansiering av investeringer Tilskuddsendringer: Bortfall av rehabiliteringspakke fra regjeringen 12 700 000 Salg av investeringer - endringer: Salg av seniorbolig Vålandstunet -10 000 000-10 000 000 Salg av seniorbolig Hermetikken -5 000 000-7 000 000 Salg av investeringer - endringer: Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) -65 960 000-55 400 000-47 900 000-33 000 000-25 000 000 0-25 000 000-25 000 000 Sum finansiering av investeringer -78 260 000-60 400 000-89 900 000-68 000 000 0 0 0 0 NOTER TIL INVESTERINGSBUDSJETT Miljøpakke Full revisjon av Stavangers miljøplan og årlige handlingsmål for å nå oppsett til 2020, herunder tiltak innen arkitektur og byutvikling/transport og energibruk, se egen omtale innledningsvis. Hermetikken som Stavanger Helsehus/studentbolig/seniorbolig og barnehage Stavanger Arbeiderparti sier nei til tapssalg av Hermetikken og vil i samarbeid med private utbyggere utvikle område og bygninger til et foregangseksempel på tilrettelegging for eldre ved å etablere 1) byens nye helsehus i bygning med spesiell vinkling på aldersmedisinsk forskning i samarbeid med SUS og UIS og 2) etablere et bofellesskap for seniorer og studenter der arkitekturen spesielt er rettet mot å forebygge ensomhet samt ta i bruk alle nye muligheter innen velferdsteknologi samt 3) etablere barnehage i deler av hagen da bydelen har underdekning av plasser og samspillet på tvers av alder og funksjoner vil styre prosjektets verdi for de involverte 10
Boligdelen vil bli etablert som et sameie der hoveddelen vil bli finansiert ved den enkeltes innskudd. Helsehuset skal flyttes og sparte leiekostnader vil senere inngå som et kostnadsreduserende element. Nylund skole Bygging av ny Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse 2019. Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med kr 2 millioner årlig, ombygging av Nylund reverseres derfor Madlamark skole Nybygg fremskyndes av HMS hensyn da dagens bygg er svært dårlig. Estimat nedjustert, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Ny skole på Storhaug Ny skole på Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse 2019. Estimat nedjusteres, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Det forventes at skole og idrettsanlegg i Urban sjøfront samlokaliseres. Roaldsøy Barnehage Befolkningsgrunnlaget tilsier at kr 23 millioner investeres i et første byggetrinn på avdelinger på Roaldsøy i 2016. Tasta Barnehage Tasta Barnehages modulbygg vil bli erstattet av ny barnehage i 2017 til en investeringskostnad på kr 28 millioner. Folkebad Folkebadprosjektet stoppes. Midler avsettes til planlegging av et nøkternt 50-meters basseng. Tribuneanlegg Tastahallen Utbygging av møterom, kiosk og tribune til brukerne av Tastahallen. Det avsettes midler til prosjektering. Kunstgressbaner Flere kunstgressbaner rapporteres å være i dårlig forfatning og vi setter følgelig av midler til utskifting av banedekke. På «akuttliste» står: o Midjord hovedbane Brodd o Knudamyrå hovedbane Forus og Gausel o Madla kunstgress Madla IL o Kvernevik hovedbane Sunde IL o Buøy hovedbane Buøy IL m/flere Rehabilitering av idrettsbygg Arbeidet med å rehabilitere idrettsbygg styrkes. Idrettshall Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde). Hallen bygges først etter at det er avgjort at 11
skole og idrettshall på Storhaug samlokaliseres se under Ny skole på Storhaug, ref. prioriteringsliste for idretten 2015. Speiderhytte Søknad om kommunalt tilskudd for å bygge prototype Speiderbase på Godeset innvilges. Tomt, brannstasjon Det er besluttet å bygge to nye brannstasjoner. Det er ikke avklart hva som skal skje med dagens stasjon og tomt, men det må kunne forventes at denne har en verdi som kan realiseres i et fire-års perspektiv. Et konservativt anslag på kr 15 millioner i tomteverdi er lagt inn i beregningen. Salg av folkebadtomten Tomt avsatt til folkebad er på 30 000 kvm. Denne er regulert til idrett og næring. 13 000 kvm til svømmeanlegg fastholdes, men øvrig tomt reguleres til bolig og næring. Et forsiktig estimat på denne delen settes til kr 65 millioner kroner, jf. forøvrig tilsvarende vurdering i 2. tertial 2014. Flaskehalsutbedringer Stavangers miljøutfordringer må vurderes samlet der transportsektoren inngår. Hovedveinettet er en statlig oppgave, og midler fra flaskehalsutbedringene overføres og transformeres til en miljøpakke for å iverksette Stavangers miljødugnad. Investeringskorreksjon Stavangerregionen opplever en nedgang i etterspørsel som vi allerede nå ser har betydning for faktiske anbud kontra estimerte byggekostnader. Eksempelvis var estimatet for Eiganes skole 18% høyere enn anbud. Vi har derfor justert med et forsiktig estimat på opp til 10% besparelser på enkelte konkrete, fremtidige prosjekter. Med mindre det er nevnt spesifikt i tekst gjelder dette to brannstasjoner med kr 29 millioner, skolene Jåtten kr 19,6 millioner, Tastaveden kr 10 millioner, Kvernevik kr 6 millioner, Hundvåg kr 5 millioner og Gautesete kr 2 millioner, Atlanteren barnehage (kun 2019 effekt) kr 4 millioner, Vardeneset barnehage kr 4 millioner, Stavanger svømmehall kr 6 millioner. Bortfall av statlig tilskudd til vedlikehold Regjeringens opprinnelige budsjett gav løfter om ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering på kr 12,7 millioner til Stavanger. Rådmannen har omtalt disse flere steder i budsjettet. I budsjettforliket forstår vi at dette er strøket. Salg av seniorboliger Vålandstunet Når Vålandstunet avvikles vil det bli etablert seniorboliger. Salg av disse forventes påbegynt og gjennomført i 2018 og 2019 idet prosjektering kan påbegynnes allerede 2016. Salg av seniorboliger Hermetikken Salg av boliger i sameie se under Stavanger Helsehus. 12