Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Transkript

1 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i foretaket er alvorlig. En fremskrivning av dagens utvikling vil gi et betydelig økonomisk avvik for året. Styret ønsker derfor å tydeliggjøre at lederfokus nå først og fremst skal være på å levere på de økonomiske krav som er satt. 2. Situasjonen er mest kritisk ved Drammen og Bærum sykehus og det er avgjørende at det umiddelbart iverksettes tiltak som har de nødvendige effekter for å snu den negative utviklingen. 3. Styret ber om at det i ekstraordinært styremøte tidlig etter påske legges frem en plan for å rette opp den negative økonomiske utviklingen. I dette vedlegget til virksomhetsrapporteringen for mars vil det bli redegjort for tiltak i foretaket for å rette opp den negativ økonomiske utviklingen. Tiltakene skal være realistiske/gjennomførbare, samt i størst mulig grad gi varig besparelser, og være forankret hos ledere ned til nivå 4 ved alle klinikkene. Prosess Tiltaksarbeidet har skjedd i klinikkvise prosesser. Administrerende direktør har orientert foretakstillitsvalgte i møte 21. mars, 4.april og 9.april. Det ble avholdt en ledersamling den 8. og 9. april. Formålet med denne samlingen var å utarbeide en revidert tiltaksplan, herunder kvalitetssikring av tiltak i fellesskap og vurdering av konsekvenser av foreslåtte tiltak. Under ledersamling den 9. april ble ekstraordnær styremøte kansellert, og det ble besluttet at revidert titaksplan skal legges frem som en del av virksomhetsrapporteringen i ordinært styremøte i april. Perioden etter ledersamling og frem til saksfremleggelse er brukt til å videre definere, konkretisere og kvalitetssikre tiltak for å sikre resultat i tråd med budsjettet og styrets forutsetninger ut året. Styret vil bli holdt løpende orientert i den månedlige virksomhetsrapporteringen i fortsettelsen. Behov for nye tiltak Effektene av tiltak behandlet i budsjettprosessen og andre tiltak som er utarbeidet i forkant av denne prosessen, er vurdert i forhold til realisme, gjennomføringsevne og tidsperspektiv. Resultatet per mars er lagt til grunn under vurdering av styringsfart og beregning av tiltaksbehov. Administrerende direktør har vurdert et behov for effekter av tiltak i perioden april - desember på en samlet verdi på 90,2 MNOK basert på styringsfart i første kvartal 2013.

2 SUM 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Forsinket effekt av budsjettert tiltak 518 Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Periodiseringseffekter Korrigert styringsfart hittil i år (1. kvartal) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Korreksjoner ut året: Endret effekt av budsjettert tiltakt ut året Engangseffekter ut året 161 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Revidert tiltaksbehov tar utgangspunkt i resultatet fra ordinær drift pr mars. For å beregne korrigert styringsfart ut året, er resultatet hittil i år korrigert for kjente engangseffekter, periodiseringseffekter og andre forhold som har inntruffet i første kvartal, og som ikke er en del av den underliggende drift. Resultat ut året (punkt 2 ovenfor) er en fremskrivning av korrigert styringsfart hittil i år ut året (april til desember). Det er i tillegg foretatt korreksjoner for kjente engangs- og periodiseringseffekter som vil ha effekt i perioden april-desember, men som ikke har påvirket resultatet hittil i år og derfor ikke er hensyn tatt som en del av den underliggende drift pr mars. Tiltak på foretaksnivå Til samlingen den april ble klinikkene bedt om å definere konkrete tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Forventet effekt av tiltakene pr måned ut året er som følgende:

3 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Bedre utnyttelse av legekapsitet ,0 Bruk av fond og prosjektmidler ,0 Gjennomgang av sengeposter ,5 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall ,9 Økt produktivitet/aktivitet ,1 Ledighold av stillinger ,8 Redusert varekost/øvrige ,0 Redusert bruk av innleie og ,0 variable lønn Fremleie av ledig lokaler og ,0 redusert energiforbruk SUM ,4 Det er pr mars definert tiltak med forventet effekt på 86,9 MNOK ut året, og en reduksjon på om lag 79,4 årsverk. En styringsfart på 90 MNOK gir et ytterligere behov for tiltak på ca 3,3 MNOK for å oppnå resultat i balanse fra ordinær drift. Dette jobbes videre med konkretisering av tiltak, og styret vil bli holdt orientert på status og fremdrift som en del av løpende virksomhetsrapportering. Effektene av tiltakene beregnes til å øke inntektene med 5,4 MNOK, reduserer øvrige med 21 MNOK, og reduserer lønns med 61 MNOK. Tiltakene er grovsortert innenfor 10 kategorier. Tiltaksgruppen redusert innleie og variable lønn inkludere tiltak som innebære avvikling av aktiviteter som i dag generer både inntekter og øvrige. Av den grunn inkluderer tiltakseffekten redusert inntekter og økte øvrige i tillegg til redusert lønns. Noen av tiltakene er av mer kortvarig karakter, som ikke vil med sikkerhet gi langvarig besparelser. Eksempler på slike tiltak er ledighold av stillinger, bruk av fondsmidler, og redusert bruk av innleie og variable lønn. For at disse tiltakene gir langvarigbesparelser, må det jobberes parallelt med å forbedre arbeidsprosesser og produktivitet i klinikkene. De øvrige tiltak er i stor grad er knyttet til ytterligere effektivisering og økt produktivitet, som forventes til å gi mer langvarig besparelser. Risikovektet verdi Det er foretatt en enkel vurdering av risiko i forhold til gjennomslagskraft for hvert tiltak. Tiltak er klassifisert i 3 risiko kategorier: 1 for lav risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi 100 % effekt), 2 for medium risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi 80 % effekt i gjennomsnitt), og 3 for høy risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi kun 50 % effekt i gjennomsnitt).

4 Radetiketter Tiltaksverdi ut året 2013 Årsverk 2013 Risikovektet verdi Risikovektet årvserk Bedre utnyttelse av legekapsitet , ,0 Bruk av fond og prosjektmidler , ,0 Gjennomgang av sengeposter , ,3 Sentral styring vedlikhold bygg , ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall , ,7 Økt produktivitet/aktivitet , ,1 Ledighold av stillinger , ,0 Redusert varekost/øvrige , ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn , ,9 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk , ,0 Totalt , ,0 En risikovektet beregning av tiltakene gir ca 78,1 MNOK i forventet effekt i Dette er 8,9 MNOK mindre enn total verdien av tiltakene med 100 % gjennomslagskraft, og øker behov for ytterligere tiltak for å sikre resultat i balanse til totalt med MNOK. Periodisering av tiltakseffekt Forventet effekt av tiltakene er periodisert pr måned ut året. Revidert tiltak april mai juni juli aug sept okt nov des Total ut året Bedre utnyttelse av legekapsitet Bruk av fond og prosjektmidler Gjennomgang av sengeposter Sentral styring vedlikhold bygg Ytterligere reduksjon av sengetall Økt produktivitet/aktivitet Ledighold av stillinger Redusert varekost/øvrige Redusert bruk av innleie og variable lønn Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk SUM I april forventes tiltakene å gi en samlet effekt på 5,9 MNOK, knyttet hovedsakelig til lønnsområdet (ledighold av stillinger og redusert bruk av innleie og variable lønn) og redusert kostnadsnivå. En foreløpig analyse av lønns og årsverksutvikling per april viser en positiv trend. Lønn i april viser et positivt avvik mot budsjett på 1,2 MNOK, mot et negativ avvik mot budsjett på 36,4 MNOK per mars. Antall månedsverk er redusert med 86 månedsverk fra mars til april. Overforbruk av antall månedsverk i forhold til budsjett er redusert fra 230 årsverk i mars, til 146 månedsverk i april.

5 Avvik t.o.m. mars Avvik april Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn SUM Den positive utviklingen på lønnsnivå i april viser at igangsatte tiltak har begynt å ha effekt. Utvikling på lønnsområdet følges nøye med fremover. Flere av klinikkene har iverksatt ukentlig oppfølging og rapportering knyttet til variabel lønn. Tiltakstabell En fullstendig liste over tiltak finnes i tabellen nedenfor. Det vises også til klinikkvis rapportering for en videre redegjørelse av tiltaksarbeid pr klinikk.

6 Tabell: Revidert tiltak pr mars 2013 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Bedre utnyttelse av legekapsitet ,0 Medisinsk Poliklinikk - Forbedringsprosjekt ,4 Arbeidsplan leger ,3 Nedtak av legestillinger til riktig styringsfart ,0 Redusert overlegestilling ,2 Øke poliklinisk aktivititet gjennomg endring i tjenesteplaner ,0 Bruk av fond og prosjektmidler ,0 Bruk av gaver, fond og prosjektmidler til kurs, forksning og lignende ,0 Gjennomgang av sengeposter ,5 Gjennomgang av bemanningsfaktor ved sengeposter ,5 Raskere utskriving av pasienter ,0 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall ,9 Sengeprosjekt ,7 SDI pilot ,0 Tilpasning utskrivningsklare pasienter ,7 Koordinert drift hotell- og Obs post ,5 Økt produktivitet/aktivitet ,1 Aktivitetsøkning BILDE Bedre Ressursstyring ,0 Arbeidsflyt ,4 Økt samkjøring pasientreiser Kvalitetsprosjekt ,1 ASR-XL ,0 Riktig bruk av 5 etg ,0 SDI pilot ,0 Operasjonsforløp -økt aktivitet ,0 Økt aktivitet poliklinikk ,2 Økt aktivitet dagkirurgi ,0 Redusere permisjoner ,0 Utskrivningsklare ,0 Mottak/Ort felles pasientflyt ,0 Generell aktivitetsøkning ,0 Økt aktivitet smertepoliklinikk ,0 AIO/Ort prosjektkirugi ,9 Økt produksjon etter ombyggning ,0 Redusert oppholdtid mottak (redusert overtid) ,3 Døgn EEG HAB ,0 Ledighold av stillinger ,8 Ledighold av stillinger ,4 Økt nettoeffekt flytting av Ringerike-pasienter ,0 Vakante stillinger ,5

7 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Redusert varekost/øvrige ,0 Reduserte vare Riktigere innkjøp/avtalelojalitet ,0 Reduksjon innleie ,0 Reduksjon kurs konferanser møter Begrense deltakelse på kurs og konferanser ,0 RT dag/rygg ,0 Hyaloronsyrestop ,0 Reduksjon i vare ,0 Begrense innkjøp/innkjøpsstop ,0 Redusert medisin ,0 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler - tekstil ,0 Redusert varekost iht endret operasjonsplan ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn ,0 Reduksjon variabel lønn ,4 Reduksjon variable lønns ,8 Variabel lønn ,4 Konvertere overtid til ordinær timelønn ,0 Reduksj. månedsverk ved red. sykefravær ,7 Lean prosjekt KIR ,8 Økning UTA, ekretærtimer forskning ,6 Redusert innleie poliklinikk ,4 Reduksjon i sykefravær ,2 Avvike prosjektkirurgi ,2 Reduksjon innleie og overtid ,7 Rett pasient til akutt poliklinikk fellestiltak ,1 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk ,0 Økte salgs- og leieinntekter ,0 Energireduksjon ift miljømål ,0 SUM ,4

8 Tiltak ut året Redusert varekost/øvrige Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Reduserte vare Riktigere innkjøp/avtalelojalitet ,0 Reduksjon innleie ,0 Reduksjon kurs konferanser møter Begrense deltakelse på kurs og konferanser ,0 RT dag/rygg ,0 Hyaloronsyrestop ,0 Reduksjon i vare ,0 Begrense innkjøp/innkjøpsstop ,0 Redusert medisin ,0 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler - tekstil ,0 Redusert varekost iht endret operasjonsplan ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn Reduksjon variabel lønn ,4 Reduksjon variable lønns ,8 Variabel lønn ,4 Konvertere overtid til ordinær timelønn ,0 Reduksj. månedsverk ved red. sykefravær ,7 Lean prosjekt KIR ,8 Økning UTA, ekretærtimer forskning ,6 Redusert innleie poliklinikk ,4 Reduksjon i sykefravær ,2 Avvike prosjektkirurgi ,2 Reduksjon innleie og overtid ,7 Rett pasient til akutt poliklinikk fellestiltak ,1 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk Økte salgs- og leieinntekter ,0 Energireduksjon ift miljømål ,0 SUM ,4