Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 8. november minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 14. juni 2010 Budsjett for pasientreiseområdet 2011 Hva saken omhandler i korte trekk: Saken er en oppfølging av bestillingen fra AD-møtet 14.juni Saken orienterer om det totale kostnadsnivået for pasientreiseområdet for 2011, sammenlignet med prognose I tillegg gis en oppsummering av business case behandlet 29.oktober 2010 i nasjonal styringsgruppe for prosjekt Pasientreiser Egenandeler. Dette business caset skiller ut effekten av kravet om innrapportering av egenandeler fra Bakgrunn for saken: De fire regionale helseforetakene fikk i foretaksprotokollen i januar 2009 følgende oppdrag: Foretaksmøtet ba Helse NN RHF om å iverksette nødvendige tiltak i 2010, slik at innrapportering fra pasienten selv ikke lenger er nødvendig for å sikre komplett innrapportering av egenandeler for direkteoppgjør fra og med 1. januar Oppgaveoverføringen til de regionale helseforetakene og kravet om egenandelsinnrapportering har medført en økning i administrative kostnader for Samtidig har kostnadsbildet innenfor reiser uten rekvisisjon endret seg siden overtakelsen av oppgavene fra NAV. I 2008 saksbehandlet NAV ca saker og utbetalte ca 376 mnok på vegne av helseforetakene. I 2010 estimeres det en saksinngang på saker som saksbehandles ved pasientreisekontorene og Pasientreiser. En sammenligning mellom 2008 og 2010 viser en økning i antall saker på 35 %, mens estimatet for refusjonsutbetalingene til pasientene er redusert med ca mnok i samme periode. Denne kostnadsreduksjonen skyldes sannsynligvis bedre kvalitet i saksbehandlingen og en mer ensartet praksis. AD-møtet har ved fire anledninger behandlet budsjettsaker for 2010 relatert til pasientreiseområdet: 16.november Status prosjekt Pasientreiser pr okt.09, og egenandelsinnrapportering for reiser med rekvisisjon i 2010 (inkl behandling av årsverk for bemanningsestimater og opptrappingsplan for 2010). 21.desember Et helhetlig ansvar for pasientreiser - økonomiske konsekvenser AD-møtet ba 20.mai 2010 om et tentativt budsjett for pasientreiseområdet for 2011.

2 14.juni Fremleggelse av helseforetakenes prognoser for 2010 og budsjett for 2011 innenfor pasientreiseområdet Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med: Den nasjonale styringsgruppen for prosjekt Pasientreiser egenandeler vedtok 14.oktober 2010 å anbefale Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å beslutte en innfasing av elektronisk innrapportering av egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon i automatisk frikort fra HOD sluttet seg til denne anbefalingen i møte med Helsedirektoratet, Frikortprosjektet, Arbeidsdepartementet, Pasientreiser og prosjektet Pasientreiser egenandeler 25.oktober Vurderingen er gjort basert på en samlet vurdering av kompletthet, kvalitet og hyppighet. Det er sentralt for helseforetakenes pasientreisekontor og Pasientreiser at AD-møtet er orientert om og gir sin tilslutning til at økningen i antall årsverk som er gjennomført i 2010 er nødvendig for at alle reiser nå administreres av pasientreisekontorene og Pasientreiser. Dette er helt sentralt for at de regionale helseforetakene skal kunne innrapportere egenandeler til automatisk frikort iht forskriftsfestede krav, samt videreføre arbeidet med å innføre løsninger som på lengre sikt effektiviserer driften og bedrer kvaliteten på tjenesten. Prosess Forankringen har vært ivaretatt av følgende prosess: Den nasjonale styringsgruppen behandlet de økonomiske konsekvensene av innfasing av all reiser med rekvisisjon i NISSY den 29.oktober Parallelt har helseforetakenes pasientreisekontor og Pasientreiser meldt inn samlede regnskapstall og prognoser for 2010, samt budsjettall for 2011 for hele pasientreiseområdet. Alle enheter tok utgangspunkt i tallgrunnlaget fra juni De regionale prosjektene har koordinert innmeldingen av oppdaterte tall fra pasientreisekontorene. Endelig sak er utarbeidet av Pasientreiser og prosjekt Pasientreiser egenandeler. Det er gjort en kvalitetssikring av refusjonskostnader for reiser uten rekvisisjon sammenlignet med faktiske utbetalinger hittil i år, og regionale tall er korrigert i henhold til dette. Vurdering: Innledning Hvert helseforetak har meldt inn prognose for 2010 og budsjett for 2011 basert på egne vurderinger. Dette kan medføre ulike resultater, avhengig av fremgangsmåte i beregninger. Det er også noen variasjoner mellom regionene i forhold til hvordan transportkostnader kostnadsføres. Videre er det gjort en kvalitetssikring av refusjonskostnader for reiser uten rekvisisjon sammenlignet med faktiske utbetalinger hittil i år, og regionale tall er korrigert i henhold til dette. Utvikling i årsverk og kostnader pasientreiser På nasjonalt nivå vil det ifølge helseforetakenes og Pasientreiser egne budsjettestimater være totalt 587 årsverk relatert til pasientreiser i I business caset som spesifiserer årsverksøkningen som følge av kravet om innrapportering av egenandeler fra , er det synliggjort en nødvendig oppbemanning på 105 årsverk i Disse årsverkene inngår i totaltallet på 587 og vil måtte videreføres i 2011 for å sikre ivaretakelse av tjenesten. Budsjettestimatet for totale driftskostnader i 2011 var i juni 2010 estimert til er 2,3 mrd kroner. Det oppdaterte budsjettestimatet for 2011 pr november 2010 er 2,2 mrd kroner. 2

3 Siden juni 2010 er altså budsjettestimatet for 2011 redusert med 92 mnok (- 4 %). Dette har sammenheng med bedre kvalitet og kontroll ved saksbehandling av reiser uten rekvisisjon og bedre kontroll i forkant av reiser med rekvisisjon. Redusert prognose 2010 og en forventet aktivitetsøkning i budsjett 2011 medfører en forventet økning i kostnader fra 2010 til 2011, totalt 130 mnok (6 %). Økningen er fordelt som følger: økning 42 mnok økning 14 mnok økning 14 mnok Helse Sør- økning 47 mnok Pasientreiser økning 13,6 mnok Økningene er i hovedsak relatert til økte transportkostnader for reiser med rekvisisjon, avskrivnings- og driftskostnader IKT og vedlikeholdskostnader. Selv om pasientreisekontorene innfører tiltak for å redusere antall reiser er det er en aktivitetsvekst som følge av at endringer i behandlingsmønstrene og økte priser i transportøravtalene. Innenfor reiser uten rekvisisjon har det vært en nedgang i utbetalingene. I 2008 saksbehandlet NAV ca saker og utbetalte ca 376 mnok på vegne av helseforetakene. I 2010 estimeres det en saksinngang på saker som saksbehandles ved pasientreisekontorene og Pasientreiser. Til tross for en økning i antall saker på 35 % (2010 vs 2008) ser refusjonsutbetalingene til pasientene ut til å reduseres med ca 80 mnok i 2010 sammenlignet med Helseforetakene og Pasientreiser vil i 2011 ha fokus på regelverksforenkling, implementering av en felles rekvisisjonspraksis, bedre arbeidsprosesser og teknologiske løsninger som vil effektivisere tjenestene. I tillegg vil det jobbes videre med implementering av erekvirering i og opplæring av primærhelsetjenesten, noe som på sikt vil redusere de administrative kostnadene. Erfaringene fra seks måneders implementering er at support og oppfølging er mer krevende enn antatt og at årsverk til å følge opp dette vil måtte videreføres i Tabell 1 viser budsjettforslag 2011 per regionale helseforetak og Pasientreiser. Endring fra prognose 2010 er synliggjort i samme tabell. Årsverk Helse Sør- Pasientreiser BUDSJETT 2011 PROGNOSE 2010 Budsjetterte antall årsverk ,9 86,8 231,8 112,6 85,5 587,5 575,8 Endring fra ,2-3,7 5,5 6,0 9,2 11,7 Kostnader i 1000 kroner Totale lønnskostnader (inkl HF prosjektkostnader) Transportkostnader direkteoppgjør Transportkostnader enkeltoppgjør Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og 05515, Vedlikeholdskostnader og Øvrige driftskostnader Budsjetterte totale driftskostnader Endring fra 2010, inkl. endring prosjektkostnad Budsjetterte totale investeringskostnader Endring fra Tabell 1 Årsverk og kostnader 2011 og endring fra prognose 2010 Oppsummering av business case for egenandelsinnrapportering fra For å synliggjøre de isolerte kostnader knyttet til innfasing av alle reiser med rekvisisjon og innrapportering av egenandeler er det utarbeidet et samlet business case for 2010 og Business caset detaljerer økte lønns- og driftskostnader som følge av oppbemanning på 3

4 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des pasientreisekontorene, samt etablering av enhet for egenandeler ved Pasientreiser. Gevinstpotensialet er også estimert, men det gjøres særskilt oppmerksom på at innfasing av kommuneinterne turer, opplæring i regelverk og en tydeligere enhetlig rekvisisjonspraksis isolert sett medfører en nedgang i antall turer på sikt, samtidig presses kostnadsnivået opp som følge av vridninger i pasienttilbudet fra døgn til dag, økt funksjonsfordeling og økte transportpriser. Disse forholdene er ikke vurdert i denne saken. Økning i antall årsverk og kostnader i 2010 og 2011 Antall årsverk relatert til innfasing av kommuneinterne reiser med rekvisisjon og egenandelsinnrapportering er budsjettert til 105 årsverk i Disse årsverkene er i hovedsak allerede implementert i 2010 og bør videreføres i Bakgrunnnen for dette er at mange pasientreisekontor har tatt inn turer på telefon, og vil fortsette å benytte ressurser til å implementere elektronisk rekvirering, implementere ny rekvisisjonspraksis, samt sikre informasjon og opplæring til behandlere. Det har vist seg å være mer arbeidskrevende å fase inn alle turer enn det som var forutsatt tidligere. I tillegg vil det være behov for ressurser til etterregistrering. Totale personalkostnader knyttet til innrapportering av egenandeler er beregnet til 52 mnok i Det er inkludert inn en samlet effektivisering på 5 mnok. Figur 1 nedenfor viser årsverksutvikling per RHF fra januar til desember 2010, og for Den stiplede linjen viser antall årsverk for det aktuelle regionale helseforetaket etter forventet gevinstrealisering. 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Utvikling antall årsverk jan-des Helse Sør- (estimert 1.800' rekv.) (estimert rekv.) (estimert rekv.) (estimert rekv.) Figur 1 Kostnadsutvikling per RHF Pasientreiser Tabell 2 viser økning i årsverk og kostnader per RHF for 2011 relatert til innfasing av kommuneinterne reiser med rekvisisjon og egenandelsinnrapportering. Forventet gevinstrealisering, totale årsverk og totale kostnader etter gevinstrealisering er også inkludert. 4

5 2011 Helse Sør- Pasientreiser Årsverk Før gevinstrealisering 13,4 15,2 25,0 59,1 3,5 116,2 -Forventede gevinster 1,4 4,6 0,0 4,9 0,0 10,9 Etter gevinstrealisering 12,0 10,6 25,0 54,2 3,5 105,3 Helse Sør- Pasientreiser Kostnader Lønn- og sosiale kostnader Sum andre kostnader (1) Total kostnadsøkning før gevinstrealisering 2011 som flg innfasing av kommuneinterne turer Forventede gevinster - lønnskostnader Forventede gevinster - transportkostnader (2) Total netto gevinstrealisering 2011 som flg innfasing av kommuneinterne turer (1) - (2) Total netto kostnadsøkning etter forventet gevinstrealisering Tabell 2 Årsverk og kostnader egenandelsinnrapportering 2011 De regionale helseforetakene er ikke tildelt budsjettmidler for denne bemanningsøkningen som kommer som følge av kravet om egenandelsinnrapportering. Det er viktig å påpeke at andre offentlig instanser (NAV) har hatt en årsverkseffektivisering da de ikke lenge ivaretar disse oppgavene. Behov for fremtidige avsjekkpunkt i AD-møtet: AD-møtet ber om at Pasientreiser koordinerer en halvårlig rapportering på kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet i 2011 Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar orienteringen om budsjett for pasientreiseområdet for 2011 til etterretning. 2. AD-møtet slutter seg til at årsverk relatert til innfasing av kommuneinterne reiser med rekvisisjon og egenandelsinnrapportering videreføres som presentert i saken. 3. AD-møtet presiserer viktigheten av å jobbe systematisk med gevinstrealisering i