Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Transkript

1 Dato Saksbehandler Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Ingress I saken gis en oppsummering av de 4 somatiske sykehusprosjektene med hensyn til bemanning, sengeendring og økonomi. Forslag til vedtak 1. Styret for Vestre Viken HF tar saken til etterretning. 2. Styret legger til grunn at prosjektene gjennomføres i tråd med administrerende direktørs anbefalinger 3. Styret konstaterer at sykehusprosjektene ikke gir planlagt bidrag til nødvendig omstilling. Styret ber derfor administrerende direktør arbeide videre med ytterligere omstillingstiltak. Drammen, 20. juni 2011 Marit Lund Hamkoll Fung. administrerende direktør

2 Bakgrunn Samlet tiltaksbehov i Vestre Viken HF (VV HF) for å sikre drift i tråd med eiers styringskrav i 2011 ble beregnet til 220 MNOK. Parallelt etablerer VV HF et betydelig tilbud til pasienter som overføres fra Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF). Administrerende direktør (AD) la med bakgrunn i dette frem en strategi for styret som innholdt følgende hovedelementer: Budsjett med samlet omstillingskrav på 220 MNOK ble fordelt i tråd med lederlinjen i organisasjonen. Faglige, medarbeiderrelaterte og økonomiske krav ble skriftlig forankret i driftsavtaler med klinikkene. 4 somatiske sykehusprosjekter ble etablert for å støtte klinikkene i arbeidet med den samlede omstillingen. Det ble knyttet konkret mål om å realisere omstilling på 80 MNOK Det ble iverksatt et overordnet personalpolitisk regime. Dette inkluderte etablering av et eget stillingsutvalg, gjennomgang av lønnspolicy herunder frys av lederlønninger, og etablering av et eget omstillingsutvalg. Det ble iverksatt en overordnet kontroll med alle investeringer. Her inngikk også salg av eiendom for å sikre likviditet samt redusere driftskostnader innen eiendom fremover. Etablering av observasjonspost med 9 senger ved Drammen sykehus. I denne saken gir en oppsummering av de 4 somatiske sykehusprosjektene ved Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Bærum sykehus og Drammen sykehus.. Vurdering I klinikkene har det i flere omganger vært arbeidet med å utrede og iverksette tiltak for å oppnå drift innen gitte rammer. I arbeidet med tiltak i linjen viste det seg å være svært utfordrende å iverksette tilstrekkelige tiltak. Det var spesielt krevende i de somatiske klinikkene hvor driften er svært avhengig av hverandre. For å møte dette iverksatt AD fire somatisk sykehusprosjekter. Fellesnevneren i prosjektene var overgang fra døgnbehandling til dag og poliklinikkbehandling herunder styrking av kompetanse i mottak. Ansvaret for beslutning og innretning basert på forslagene fra prosjektene, ble av AD tillagt en styringsgruppe ledet av viseadministrerende direktør. Samlet omstillingsbehov herav de 4 sykehusprosjektenes andel kan fremstilles slik: Figur: Økonomisk utfordring linje og prosjekt

3 Figuren over illustrerer at samtlige tiltak er innarbeidet i budsjett i tråd med den faktiske linjeorganisasjonen gjelder i VV HF. De tre øverste illustrerer klinikk for intern service, klinikk for psykisk helse og rus og klinikk for medisinsk diagnostikk som alle tre har håndtert utfordringen i linjen. De tre nederste er, fra øverst til nederst, klinikk for kvinne og barn, medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk som omfattes av ovennevnte prosjekter. I driftsavtakene er følgende klinikk budsjetter påvirket av sykehusprosjektene direkte: Kvinne og barneklinikken; 10 MNOK Medisinsk klinikk; 30 MNOK Kirurgisk klinikk; 40 MNOK Administrerende direktør mottok innstilling fra styringsgruppen for omstillingsprosjektene 7. juni. Konklusjonene er drøftet 20. juni 2011 og ansvar for gjennomføring og plan videre er tillagt linjen. Samlet betyr prosjektene at følgende omstilling vil startes opp: Effekter økonomi (12 måneder): Total Kongsberg Drammen Bærum Ringerike SUM Reduksjon antall årsverk 7,0 16,81 16,06 6,0 * 45,87 (58,2*) Forventet økonomisk effekt MNOK 5,4 9,4 10,4 7,0 32,2 * Ved overføring til linjeorganisasjonen har det blitt gjennomført drøfting basert på en utarbeidet standard for pleiefaktorer i medisinsk klinikk. Som følge av denne legges det opp til en reduksjon av ytterligere 12,4 årsverk på Ringerike Effekter reduksjon i senger ut over tiltakspakke 1 (minus betyr reduksjon): Total Kongsberg Drammen Bærum Ringerike SUM Fra døgn til dag (driftsomlegging) -6-6 Fra døgn til hotell (driftsomlegging) Fra døgn til obs-post Obs-post 8 8 Nedlagt hotell SDI 8 8 Nedlagte døgnsenger -1 * Sum endringer i senger *) Prosjektet på Kongsberg har utredet reduksjon av 15 døgnsenger fra 7 til 4 dagers drift i uken. Dette foretas ved omlegging av kirurgisk aktivitet med økt program mandag til torsdag såkalt pulset drift. De største økonomiske virkningene fra prosjektet kommer som følge av dette. Primo mai ble det i tillegg gjennomført en reduksjon med 10 døgnsenger på Kongsberg uavhengig av prosjektene. Dette fremkommer ikke i tabellen.

4 Figurene under viser hvordan leveransen over er å forstå i relasjon til de omstillingskrav som VV HF har for å nå sine styringsmål: Øverst Kongsberg sykehus og videre nedover sykehusene i Drammen, Bærum og Ringerike. De fleste av prosjektene er beregnet å kunne gi effekt fra primo september For 2011 vil innsparing med dette bli 11 MNOK. Dette illustreres i følgende figur: Som det fremkommer er leveransen ikke tilstrekkelig for å nå de mål som AD har lagt til grunn i samband med omstillingen. AD vil samtidig gi uttrykk for at det er nedlagt et meget godt arbeide i prosessen, og er av den oppfatning at innretning på leveransene vil støtte retning med overgang fra døgn til dag og poliklinikk. Forslagene er også slik at de vurderes som gjennomførbare og kan gi robuste løsninger.

5 Risikovurdering I det enkelte prosjekt er det foretatt en vurdering med hensyn til risiko og tiltak ved gjennomføring. Basert på disse risikovurderinger er det foretatt en oppsummering som fremkommer under: Både økonomisk og gjennomføringsmessig er det sentralt med en stor grad av samhandling med kommunene. Dette er også viktig for å sikre sammenheng i tjenesten til pasientene. Våren 2011 har det vært spesielle utfordringer i relasjon til utskrivningsklare pasienter ved Bærum Sykehus. Det har vært arbeidet parallelt med å etablere omforente kriterier for utskriving. Dette arbeidet er av stor betydning for å sikre de nødvendige omlegginger i tråd med målene for omstillingsarbeidet fra døgn til dag og poliklinikk. Det har også stor betydning forøkt sannsynlighet for å sikre at varige økonomiske gevinster realiseres. Gjennomføring I det videre gjennomføringsarbeidet legges det vekt på at risiko og i de forhold som for øvrig fremkommer av prosjektene følges opp av linjen og sikres med tilstrekkelig tiltaksplaner. Omstillingsprosjektene har blitt forankret i det enkelte sykehus. Samtidig er alle effektiviseringer lagt inn som forutsetning i de enkelte klinikkers driftsavtaler. For å sikre gjennomføring i tråd med et tempo som tilsier etablering av løsninger innen september 2011 har AD konkret tillagt ansvaret for gjennomføring i Ringerike sykehus og Drammen sykehus til klinikkdirektør for medisin. Tilsvarende har klinikkdirektør for kirurgi fått ansvaret for implementering i Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Det etableres konkrete gjennomføringsplaner som innarbeides i løpende virksomhetsrapportering for å holde styret orientert om implementeringen

6 Oppsummering og konklusjon AD ser at det er blitt foretatt et omfattende og grundig arbeid i de fire somatisk sykehusene. AD anbefaler at innretning som legges til grunn for omstilling i prosjektene gjennomføres og at endringen faglig, med overgang til dag og poliklinikk og styrking av kompetanse i mottak er ønsket. Dette understøtter en riktigere ressursbruk i tjenesten og sikrer en fremtidsrettet og kvalitetsmessig god pasientbehandling. Klinikkene har deltatt med stor bredde i prosessen. Den samlede vurdering viser likevel at den økonomiske effekten av tiltakene ikke er tilstrekkelig. Totalt er det beregnet en helårseffekt på omlag 32,2 MNOK og en reduksjon med 45,87 årsverk. I tillegg kommer reduksjonen på Ringerike med 12,4 årsverk. AD presiserer at det er avgjørende å lykkes med å implementere prosjektene i tråd med linjens anbefalinger. Det vil derfor fokuseres på implementering og gjennomføring. I saken fremkommer ansvar for gjennomføring av tiltakene. Som følge av at samlet økonomisk effekt av tiltakene ikke vil være tilstrekkelig må ytterligere tiltak etableres i linjen. Innretning på dette arbeidet fremgår av virksomhetsrapporten pr mai som viser situasjonen slik denne vurderes for Administrerende direktør anbefaler at prosjektene gjennomføres og vil overlevere dem til klinikkene for implementering. Klinikkdirektørene for medisin og kirurgi er ansvarlig for arbeidet. Drøfting i klinikkene skal skje samordnet i de tre somatiske klinikker, medisin, kvinne barn og kirurgi da det er disse tre klinikkenes medarbeidere som berøres mest direkte av omstillingene. Administrerende direktørs er ikke tilfreds med at prosjektene ikke gir planlagt bidrag til nødvendig omstilling. Hun vil derfor arbeide videre med ytterligere omstillingstiltak, og prosessen for dette fremkommer i virksomhetsrapporten og vil løpende avrapporteres her.