Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent Frogn Senterparti B2015 B2016 B2017 979 756 994 653 1 008 548 13 706 18 601 24 730 1,4 % 1,9 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 1 108 (2 783) (10 425) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 1 PLO Økt budsjett mat - 10, kr pr døgn 500 500 500 2 Psykisk helse og rus Resurskrevende brukere progonose tas ut 3 Barnehager Inntektsbortfall resurskrevende bruker Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut 440 440 440 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur 2000 3000 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut 698 698 698 6 Skole Ikke tallfesting av skolestruktur 6500 7 BUF Effektiviseringskrav HP 2015-2018 179 179 179 8 Rådmann Skoleskyss -200-200 -200 9 Rådmann Ny Kommunalsjef -58-508 -508 10 Rådmann Driftsmidler ny kommunalsjef -60-100 -100 11 Rådmann Formanskapet dialog -50-50 -50 12 Rådmann Ordfører reserve -50-50 -50 13 Rådmann Follo Rådet -209-209 -209 14 SAM Kommunedelplan Nordre Frogn -100-100 15 SAM Salamander plan -100-50 16 Helse og koord. Seniorkontakten 300 300 300 17 Økonomi Ikke reduskjson i avdragstiden -1000-2000 -3000 18 Eiendom Økt vedlikehold fordeles javnere i perioden -2000-2000 2000 19 VAR Kvistmotak legges ned når ny vei -800-800 20 Eiendom Ikke stenge skoler etter kl. 17 1500 1500 1500 21 Miljø, idrett og komt Ikke ny stilling -500-800 -800
22 VAR Nedgraving a avfallskontainer i sentrum flyttes til investeringsbudsjett -3500 23 Eiendom Kortidsplasser på Grande, ikke øknong i rom når Ullerud åpner -300 24 Eiendom Opphør leieforhold Hestahagen 5. Flytter til rådhuset der Kirken og Kultur er i dag -600-600 25 SUM endringer -3 002-4 633-2 025 Netto driftsresultat i forslaget 16 708 23 234 26 755 Avsetning til disposisjonsfond 16 708 23 234 26 755 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,71 % 2,34 % 2,65 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 1 1. Helsebygg - Inbentar og utstyr Redusert invistering inventar og utstyr Helsebygg 2 000 2 8. Brygger og Havner Brygger og havner -4 000-4 000 3 9. Maskinpark MIK Redusert bevilgning invistering Maskinpark 800 4 16. Tiltaksplan IFN Redusert bevilging tiltaksplan IFN 800 18. 5 Trafikksikkerhetstiltak Redusert bevilgning trafikksikkerhetstiltak 800 6 22. Badeanlegg/ Frognhallen Badeanlegg/ Frognhallen realiseres ikke 24 000 60 000 106 400 7 22. Frognhallen Restaurering Frognhallen -2 600-23 000 8 33. Skoler Ttilpassing ny skolestruktur tas ut i sin helhet 20 000 20 000 9 34. Barnehage Ikke ny barnehage 24 000 24 000 10 Ny. Klimaplan Innvisteringstiltak for å nå plann i klimameldingen -800-800 -800 11 NY VAR Avfallskontainere i sentrum -2 800 12 Disp. Fondet Bruke deler av overskuddet til reduksjon av lån 10 000 20 000 13 14 15 16 200 86 200 171 600 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak B2015 B2016 B2017 1 Spillmidler rehabelitering Frognhallen -10 000 2 Salg av eiendom - ikke realistisk før i 2016 70 000-70 000
3 4 5 Sum salg og tilskudd 70 000 (70 000) (10 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % Rentekost (334) (2 243) (6 782) Avdragstid 30 år 30 30 30 Rentegrunnlag investering (16 200) (102 400) (273 460) Avdragsgrunnlag investeringer - (16 200) (101 860) Avdragseffekt - (540) (3 395) Akkumulert salg (70 000) - 10 000 Renteeffekt av salg (1 442) - 248 Avdragseffekt salg - - - Sum endring netto finans 1 108 (2 783) (10 425) Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Øke matbudsjette - lagt inn som kvalitetsheving - måltidet er en viktig strategi i sosiale, helse og trivselsfremmende tiltak. 2 Progonose resurskrevende bruker tas ut med inntektsbortfall - usikkert element som må komme inn ved faktiske forhold 3 Effektiviseringskrav bortfaller 4 Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. 5 Effektiviseringskrav bortfaller 6 Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. 7 Effektiviseringskrav bortfaller 8 Aventer svar fra rådmann på spørsmål i notat 2. 9 Ser behovet rådmann definerer, men forventer en omrokering innenfor bevilget ramme. 10 Driftsmidler ny kommunalsjef utgår se punkt 9. 11 Formaskapets dialogmøter avsluttes og innspillene blir fremmet jf.sak 2- behandling av innspill fra 15. 10. 2014. Evalueringen foretas av oppnevnt gruppe for denne komm 12 Innsparing - ligger i dag 100 tusen til 50 tusen 13 Frogn Kommune reduserer sin bevilgning til Follo Rådet fra 23,38 kr til 10,- kr pr innbygger 14 Ligger 50 tusen i 2014 økes 100 tusen i 2015, men tas bare ut med 50 tusen i rådmannens forslag. Hvor er de resterende 100 tusen - vi tar de ut
15 Salamanderplan utgår 16 Ikke redusere lånetiden nå 17 halv stilling seniorkontakten legges inn igjen 18 Jevnere fordeling av vedlikehold eiendomsmassen 19 20 21 22 Kvistmotak utgår når veien legges om Ikke stengning av skoler etter kl 17. Forventer at alle som ønsker lokaler får tilbud om dette, men tilpasses bedre ved dager og tider det ikke er behov. Ny stilling opprettes ikke, men løses innenfor enheten Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. 23 Ikke økning i kortidsplasser på Grande når Ullerud åpner og Grande legges ned 24 Benytte ledige lokaler på Rådhuset som følge av at Kirken og Kulturenheten flytter til Flerbrukshuset til å soi opp leieavtale Hestehagen 5. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet 1 En etasje åpner ikke og noe invetar kan skyves til 2020 2 Invisteringer til Hvner og brygger legger inn med annslag i påvente av eksakte kostnader 3 Ivisteringstakt reduseres noe - pga ekstrabevilgning i 2013 og i 2014 gjennom Tertialbehandling 4 Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp 5 Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp 6 Prosjekt Frognhallen - Badeanlegg utgår 7 Rehabelitering Frognhallen som selvstendig prosjekt 8 Invistering skoler som følge av struktur utgår. Forventer rehabeligering av skolebygg som en del av Rehabelitering bygg 50`mill 9 Økt barnehagekapasitet vurderes når gjennomgang av barnehagebehovet er gjort. Venter sak i 2015. 10 Egen invisteringspot for å følge opp klimaplan. 11 Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. 12 Bruke disp. Fonde til å redusere lånebehovet utover 120 mill. Ca 100 mill går mot periodisering av pensjonskostnader. Salg og /eller tilskudd 1 Tippemiddler Frognhallen 10 millioner jf Skisseprosjekt 8509 inntil 1/3 av kostnad 2 Ikke realistisk å få effekt av salg av Trekanttomta og Sogsti når sakene er sendt tilbake i 2014. Tidligst effekt i 2016. 3
B2018 1 011 505 19 100 1,9 % (17 322) B2018 500-2040 800 440 3000 698 13000 179-200 -508-100 -50-50 -209-100 300-4000 2000-800 1500-800 Hvordan fylle inn tabellen: - Fyll kun inn i hvite celler, andre celler inneholder formler og må derfor
-300-600 -4 662 23 762 23 762 90 458 2,35 % B2018-800 20 000 19 200 293 200 B2018
- 2,78 % (8 042) 30 (289 265) (270 065) (9 002) 10 000 278 - (17 322) ppnevnt gruppe for denne kommunestyreperioden
e er behov.