Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Transkript

1 Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til utsendte svar (sendt 12. november fra politisk sekretariat) på spørsmål reist i budsjettseminaret torsdag 8. november. Notatet er også ment å tjene som referat fra budsjettseminaret. I budsjettseminaret ble det også reist spørsmål om hvordan behandling av verbalforslag skal foregå denne gangen. Varaordfører svarte at varaordfører vil avklare spørsmålet med ordfører. 1. Nye opplysninger med økonomisk effekt Rådmannen viser til fremlagt forslag til Handlingsprogram for Ved kommunestyrets behandling bør følgende endringer vurderes tatt inn i vedtaket i den politiske prosessen som tillegg til rådmannens innstilling. Tall i 1000 kr a) Korrigert elevtall b) Ny spesialskoleelev c) Økte kostnader voksenopplæring d) Økte kostnader FBU e) Økte utgifter kontrollutvalget f) Helårsvirkning gratis kulturskole SFO/skole g) Videreutdanning lærere h) Økt skatteanslag/rammetilskudd i) Økt avsetning til disposisjonsfond a) Økt elevtall i skolene Elevtallet for skoleåret 2012/2013 viser en økning fra året før på 18 og ikke 11 som lagt til grunn i rådmannens forslag. Differansen på 7 elever gir merutgifter kroner basert på tilskudd pr elev i henhold til skolefordelingsmodellen. Det nye elevtallet ble først klart etter at rådmannen fremmet sitt forslag. b) Ny spesialskoleelev Frogn har ny elev i annen kommune med anslått kostnad for 2013 på kroner 1

2 c) Økte kostnader til voksenopplæring Frogn har fått økt antall elever i voksenopplæringen i Disse kostnadene lå ikke inne i opprinnelig budsjett for 2012, det er heller ikke gjort en budsjettjustering i tertial for å dekke disse kostnadene i skolene. Kostnaden gir overskridelse på Seiersten inneværende år. Merkostnadene utgjør kroner. d) Økte kostnader Follo Barne- og Ungdomsskole (FBU) Det er ikke lagt inn økte priser til FBU i rådmannens forslag. Det er varslet økning på 4,4 prosent som utgjør i overkant av kroner i Prisveksten ble først kjent etter at rådmannen fremmet sitt forslag. e) Økte utgifter kontrollutvalget Budsjettet for kontroll og tilsyn ble mottatt for sent til å kunne bli lagt inn i sin helhet. Det er bedt om økte utgifter til kontrollutvalget med kroner. Budsjettet består av utgifter til revisjon, FIKS og kontrollutvalget. Utgiftene øker samlet med over 14 %. Revisjonen har ikke klart å begrense utgiftene til revisjon slik kommunestyret forutsatte for kort tid siden. Dette til tross at det var forventet en effektiviseringsgevinst når revisjonen ble utvidet til også å omfatte Ås og Nesodden kommune. I rådmannens forslag til HP er det allerede tatt inn en økning til revisjonen og FIKS med kr f) Helårsvirkning av gratis kulturskole SFO/Skole Det er lagt inn kroner i rådmannens forslag med oppstart høsten Dette tiltaket får helårsvirkning i 2014 og utgiftene vil måtte økes til kroner i handlingsprogrammet fra 2014 og utover. g) Videreutdanning lærere I rådmannens forslag er det lagt inn feil beløp til videreutdanning lærere. Utgiftene må økes med kroner for å oppnå målsettingen om videreutdanning for 10 lærere. h) Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannen har mottatt nytt skatteanslag fra kemneren i Follo. Det antas at skatteinntektene i 2012 blir 7 mill kroner høyere enn lagt til grunn i rådmannens forslag til Handlingsprogram. Dette skyldes ene og alene korrigerte fordelingstall fra Skattedirektoratet som ingen kan forutsi. Det antas at det økte skatteanslaget kan videreføres i 2013, men det er noe usikkerhet knyttet til dette. Rammetilskuddet reduseres med ca 4 mill kroner som følge av det økte skatteanslaget. Netto effekten blir dermed 3 mill kroner. 2

3 2. Spørsmål stilt til rådmannen etter budsjettseminaret 8. november 1. Spørsmål: s. 11. Om gjeldsnivå. Hva kan konsekvensene bli for kommunen dersom vi legger oss på et gjeldsnivå høyere enn 85 %? 1. Svar: Når gjeldsnivået øker, øker finanskostnadene. Driftsutgiftene må dermed reduseres tilsvarende i året etter låneopptak for å opprettholde 3 % netto driftsresultat. Konsekvensen blir mindre ressurser til skole, barnehage, kultur osv. Økt gjeldsgrad gjør videre kommunen mer sårbar ved økt rentenivå. 2. Spørsmål: s.39 Om Oscarsborg Operaen. Oscarsborg er omtalt av rådmannen i forbindelse med satsingen som kulturfyrtårn. OscarsborgOperaen som egen enhet er ikke omtalt. Er det lagt inn drifts-støtte til OscarsborgOperaen i budsjettforslaget Om det er, hvor mye? 2. Svar Oscarsborg Operaen har fått midler under rådmannsgruppen punkt 3 side 46 og punkt 18 side 156. Beløpene bevilget til Operaen er hhv , , og kroner for årene Beløpet er økt fra 2012 grunnet søknad fra operaen. Bevilgningene knyttet til Oscarsborg er som kulturelt fyrtårn er kroner for hvert av årene 2013, 2014 og Spørsmål s.48 Om boligutvikling, Nordre Frogn. Det vises til utbygging i Bergabakken (Bergbakken?) i Nordre Frogn (Brevik/Dal) Spørsmål: Hvor mange boliger, og hvilke type boliger? 3. Svar: Rådmannen legger opp til inntil 57 boenheter derav 12 kommunale. Det fremmes egen sak i 1. kvartal Frogn kommune har mottatt innsigelser fra Fylkesmannen til nytt boligområde Kjøyaveien og Brevik: Kjøyaveien, Dal-Brevik (nr. 25) - innsigelse fra fylkesmannen fordi boligutvikling er i strid med nasjonale føringer for et bærekraftig utbyggingsmønster. Brevik (nr. 26) - innsigelse fra fylkesmannen fordi boligutvikling er i strid med nasjonale føringer for et bærekraftig utbyggingsmønster. I høringsutkastet er det lagt opp til at det utarbeides en områdeplan for området Dal/Brevik. 3

4 4. Spørsmål: s.54 Om ny enhet hjelpetjenester for barn og unge. Enheten ble etablert jan Er enheten evaluert med tanke på forbedringer, eller er det planlagt en slik evaluering? 4. Svar: Rådmannen jobber i fht de mål som går fram av handlingsprogrammet og virksomhetsplanen, og evaluerer fortløpende i fht. dette. Det planlegges en brukerundersøkelse for hele enheten, og det faglige hovedfokuset er i fht. utvikling av tiltak som krever tverrfaglig innsats, tidlig intervensjon og forebyggende arbeid samt enda større fokus på medvirkning fra barn, unge og foreldre. Målet om etablering av omsorgs/botilbud for EMF er nådd. Enheten kan eventuelt utarbeide en rapport om virksomheten f.eks. etter 1. kvartal Rådmannen mener man er i ferd med å endre praksis når det gjelder disse områdene, og at denne type organisering gjør det lettere å få til felles målsettinger, satsningsområder og tverrfaglig samarbeid 5. Spørsmål: Mottar kommunen rapport/regnskapsoversikt og tilbakemelding fra prosjekter som Aktiv på dagtid, som kommunen bevilger penger til? (Kan godt legge til OscarsborgOperaen og andre festivaler også.) 5. Svar: Kommunen mottar ikke fast rapportering hverken fra opera, idrettsråd, aktiv på dagtid eller andre som mottar faste overføringer. Det har ikke vært kommunens praksis å gjøre dette. Rådmannen mener imidlertid at det bør innføres en praksis med systematisk rapportering. 6. Spørsmål: Hvilke konsekvenser får nedskjæringen i rådmannens budsjettforslag ifht. Aktiv på dagtid? 6. Svar: Rådmannens vurdering ar at en kombinasjon av økte egenandeler og reduserte administrasjonskostnader kan opprettholde tiltaket med samme kvalitet. Reiseutgifter til instruktører, som ved siste kontroll av tiltaket ble ansett som uforholdsmessig høyt, må reduseres ved at det hentes instruktører fra egen kommune. 7. Spørsmål Det er lagt inn midler til et pilotprosjekt i smartteknologi (4 boliger). Hvor store økonomiske ressurser er satt av til dette pilotprosjektet? 7. Svar: Kommunen vil i første omgang prøve ut en pakke til ca pr boenhet, dvs. totalt for fire enheter. Det forutsettes at arbeidet dekkes innenfor rammen av investeringsmidler vedtatt i 2012 til omsorgsmelding. 4

5 8. Spørsmål: Er det lagt inn økonomisk støtte til Avistegnerhuset 8. Svar: Avistegnernes hus ligger nå under Akershusmuseene. De får per år. Ingen økning. 9. Spørsmål: Vi har fått statlige midler til en frisklivskoordinator ( ) Hvor tenker man å etablere frisklivs-sentralen og hvor stor stilling tenker man for denne funksjonen 9. Svar: Rådmannen har ikke lagt opp til å opprette sentral. Interkommunalt prosjekt anbefaler en frisklivskoordinator i hver enkelt kommune, som er knyttet opp mot en sentral i Follo. Når det er sagt, så er det mest nærliggende å tenke lokalisering på Grande i første omgang for koordinatoren (etterhvert helsebygg B). På Grande er det både treningsrom og mulighet for å drive undervisning i kantinen, både på dag og kveld. I tillegg vil man her være i tilknytning til et fagmiljø sammen med fysio- og ergoterapeut. 10. Spørsmål Hvor mange stillinger i kommunen har betegnelsen "seniorkontakt"? 10. Svar: Kommunen har to seniorkontakter som deler ett årsverk. 11. Spørsmål: Stemmer det at rammen er 3 millioner større, slik rådmannen antydet ved presentasjonen 1.11.? 11. Svar: Veksten i frie inntekter er nominelt 48 millioner, det vises til figur under punkt 2.2 side 17. Etter pris og lønnsvekst og folkevalgtes disponeringer gjennom 2012 stemmer det at det er 3 millioner igjen. Dette tallet er imidlertid fastsatt før oppdatert skatteanslag og justeringer behandlet i tilleggsnotatene. Se her merknad til punkt 1h over. 12. Spørsmål Skolene har nå så vidt vi forstår fått en grunnbevilgning på 2 mill som dekker utgifter som ikke avhenger av antall elever. Forelå det en slik for 2012, og hvis ikke, hvor mye av overført underskudd på enkeltskoler kan forklares ut fra at mindre skoler ikke ble kompensert for smådriftsulemper? 5

6 12. Svar Dal har tidligere fått kompensert småskalaulempen ved skolen gjennom fiktive elever. Den nye skolefordelingsmodellen gir Dal de samme ressursene pr elev som tidligere. Dal gikk med overskudd på i 2011 og styrer mot et overskudd på i henhold til prognose pr ut oktober. Det er Drøbak skole som har kommet vesentlig bedre ut av den nye fordelingsmodellen. Drøbak har vesentlig flere elever enn Dal, men også klart færrest elever av de øvrige skolene. Drøbak har ikke tidligere blitt kompensert for småskalaulemper. Drøbak hadde et mindreforbruk / overskudd i 2011på og styrer heller ikke mot underskudd i Drøbak får mer ressurser i 2013 pr elev, samtidig som ingen skoler får mindre ressurser pr klasse enn Drøbak skole. 13. Spørsmål: Frogn ligger høyt i kostnader til administrasjon. Hva vil innsparingen være ved en ansettelsesstopp i administrative stillinger basert på normal turnover i disse stillingene? 13. Svar: Frogn har 56 stillinger innen administrasjon og støttefunksjoner. Dette omfatter alle typer stillinger, uavhengig av om de er finansiert over selvfinansierende regnskap eller investeringsmidler. Da føringen på dette feltet varierer en del mellom de ulike kommunene er det utfordrende med en direkte sammenligning her. Det er vanskelig å si hva normal turnover er, den varierer mye fra år til år. De senere år har det vært større turnover i lederstillinger enn øvrige stillinger som faller inn under kategorien. Om det legges til grunn turnover på 5 %, vil dette gi ca 3 stillinger. Lønnsnivået på aktuelle stillinger er svært ulikt fra sekretærer til kommunalsjef. Legger man til grunn lønn på kroner, gir dette årlig innsparing på 2 millioner kroner, men man oppnår neppe full årsvirkning i Spørsmål: Hva vil være kostnaden pr elev ved å øke inntaket til kulturskolen? Kan dere gi oss et cirkatall pr plass på hvor mye køene kunne kuttes ved andre tiltak, f eks større grad av gruppeundervisning eller økt elevbetaling? 14. Svar: Køen består i hovedsak av tilbud til enkeltelever. Det er også en mindre kø for tilbud organisert i grupper. Tilbudet organisert i grupper er i liten grad en økonomisk problemstilling mht. priser ettersom det ikke er noen vesentlig nettokostnad for kommunen. Dersom brukerbetalingene øker med kroner pr bruker, øker inntektene med for dagens brukere. Med nye priser vil inntektene fra 100 nye brukere bli ca Totalt Det holder til ett og et halvt årsverk og vil være tilstrekkelig for å kunne gi et tilbud til 70 enkeltelever og 30 elever i grupper. Om man alternativt ønsker å tilføre friske midler, betyr dette at kostnaden er pr elev. 6