Statusrapport 1 halvår Østre Toten kommune 4 september 2013
RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1 halvår 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. halvår 2013 og prognosen for hele året viser at kommunen fortsatt har store økonomiske utfordringer. Situasjonen er spesielt krevende innenfor tilrettelagte tjenester, men også hjemmetjenestene har en økning i aktivitet utover det som var forutsatt ved inngangen til året. Flere nye brukere og økning i tildeling av tjenester til allerede registrerte brukere skaper store budsjettmessige utfordringer for disse enhetene og kommunen som helhet. Samtidig er det muligheter for en bedre skatteinngang. Uansett krever dette en felles dugnad innenfor alle tjenesteområder med stram styring av innkjøp, bruk av kurs og tilsettinger i ledige stillinger, slik at vi holder budsjettet i balanse. Iverksettingen av innsparingstiltakene som ble vedtatt i desember er i hovedsak effektuert med noen få unntak. Medarbeiderundersøkelsen i første kvartal viste at det er en fortsatt positiv utvikling hva gjelder medarbeidernes tilfredshet på nesten alle områder. Det jobbes godt med sykefraværet og etter en topp i sykefraværet i først del av året, ser tallene nå ut til å normalisere seg på et lavere nivå. Prosjektet I hoppes om en bære kommune har som et overordnet mål et nærvær på 92 %. Dette skjer gjennom holdningsskapende arbeid og et eget lederutviklingsprogram for alle lederne. Rådmannen fikk som oppdrag i forbindelse med styringsdokumentet for 2013 å se på tjenestenivåene innenfor helse- og omsorg. Dette arbeidet er i gang og rådmannen vil foreslå reduksjon i tjenestenivået innenfor noen tjenester for hovedutvalget for helse, omsorg og velferd i september. Parallelt med dette jobber tildelingskontoret med å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Dette gjøres løpende gjennom en tett kommunikasjon mellom leder og saksbehandlere ved tildeling av nye tjenester, men også gjennom rådføring med kollegaer i andre kommuner mht å sikre at tildelingen ikke er høyere enn nødvendig. Løft for læring er igangsatt og dette kompetansetiltaket er veldig positivt mottatt i skole og barnehage. Dette gir en god kompetanseheving som vil gi et enda bedre læringsmiljø. Dessverre fikk vi ikke skjønnsmidler til dette prosjektet i år. Innovasjon er satt på dagsorden i 2013. Her ønsker vi å prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. ØKONOMISK STATUS Så langt i år er ikke grunnlag for å øke budsjettet. Dersom endrede forutsetninger forutsetter økt aktivitet, må det først vurderes en omprioritering av budsjettrammene. Fortrinnsvis skal dette skje innad i den enkelte enhets egen ramme. Senere i rapporten er det redegjort for enhetenes arbeid med å holde årets budsjettramme, herunder Avvik i forhold til vedtatte innsparinger 2013 2
Endrede forutsetninger Nye tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme som er justert i løpet av året I inntektsmessige sidene av budsjettet, i hovedsak de frie inntektene skatt og rammetilskudd (inkl. inntektsutjamningen) må følges nøye utover høsten. Så langt ligger skatteinngangen i landet som helhet omtrent på det nivå vi trenger for å oppnå det budsjetterte beløp. Oversikt over økonomisk statuspr 1. halvår2013 Per.Budsjett Regnskap Avvik Justert Årsbudsjett Forbruk Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner Kirken og andre trossamfunn Rådmannen Støttefunksjoner Bygg og eiendom Barnehager Grunnskole m/pp-tjeneste Læringssenteret NAV Kommunal Helse uten helsestasjon Helse - Barnevern og helsestasjon SU/M Helse Omsorg - Tildeling/Stab Omsorg - Østre Toten sykehjem Omsorg - Kjøkken Omsorg - Tilrettelagte tjenester Omsorg - Hjemmetjenester SUM Omsorg Kultur Brannvesenet Veger Vann, avløp, renovasjon (selvkostområde) Samfunnsutvikling SUM Drift Fellesområde tjenester Fellesområde inkl. endr. 1. halvår 2013 i % 2 685 997 2 875 963-189 966 5 452 620 53 4 189 448 3 934 500 254 948 8 378 895 47 3 327 079 5 162 564-1 835 485 7 130 039 72 13 974 424 14 428 715-454 291 30 003 493 48 20 140 972 20 619 358-478 386 41 859 286 49 37 456 855 34 356 682 3 100 173 79 912 248 43 70 557 631 72 541 864-1 984 233 155 575 095 47 3 114 784 1 530 052 1 584 732 10 523 750 15 8 084 605 9 884 564-1 799 959 17 293 159 57 15 508 282 16 754 638-1 246 356 33 363 000 50 16 170 000 16 574 000-404 000 33 642 000 49 31 678 282 33 328 638-1 650 356 67 005 000 50 11 035 573 11 144 895-109 322 22 652 875 49 28 336 271 29 387 384-1 051 113 63 527 980 46 4 734 048 4 928 921-194 873 10 528 448 47 48 823 460 54 105 970-5 282 510 70 845 759 76 51 957 403 56 689 492-4 732 089 116 335 860 49 144 886 755 156 256 662-11 369 907 283 890 922 55 7 666 000 7 217 448 448 552 16 360 786 44 2 940 351 2 645 962 294 389 6 269 869 42 2 374 135 1 627 042 747 093 4 819 339 34-9 411 297-9 744 999 333 702-18 379 000 53 4 277 251 4 682 771-405 520 9 450 262 50 347 943 272 361 347 786-13 404 514 725 545 763 50-6 102 368-5 821 657-280 711 22 339 065-26 -396 310 884-396 279 609-31 275-747 886 651 53 3
SUMMER -54 464 981-40 753 480-13 716 500 0 Forklaringer til økonomisk status: Tabellen viser budsjett og regnskap pr. 1.halvår med avvik. Tegnet i kolonnen Avvik betyr enten høyere kostnader enn budsjettert eller lavere inntekter enn budsjettert. Tabellen viser totalt årsbudsjett og regnskapet pr 1. halvår i prosent av årsbudsjettet. I samsvar med politisk organisering er enheten barnevern satt opp i egen linje. Enheten Helse rapporterer til to politiske utvalg, hhv. BOO og HOV. I tabellen er ikke enheten Helse splittet opp. Den delen av Helse som rapporterer til BOO er Helsestasjonsvirksomheten. Selv om flere enheter har svært presset budsjettbalanse, fremmer rådmannen ikke forslag om økte bevilgninger nå. Rådmannen kommer med sterk anmodning om å vise varsomhet i bruk av midler for resten av året. Dette gjelder for alle deler av kommuneforvaltningen, og henspeiler seg spesielt ved vakante stillinger, kursdeltakelse og innkjøp. Kort gjennomgang av enhetenes økonomiske rapportering: Støtte- og resultatenhetenes samlede rapportering hvor fellesområdene ikke inngår, viser et samlet netto forbruk på 361 mill. kr i 1. halvår 2013. Dette utgjør 49,8% av justert årsbudsjett 2013. Dette er 4,6% høyere enn for 1. halvår i 2012 og 3,8% høyere enn periodebudsjettet. Periodebudsjettet utgjør 48% av årsbudsjettet. Sammenligning med årsbudsjettet skal skje med forsiktighet, i og med at det ikke er helt samsvar mellom periodebudsjett og perioderegnskap. Periodebudsjettet for 2013 er 4%% høyere enn tilsvarende for 2012, og årsbudsjettet 2013 er 5%% høyere enn årsbudsjettet for 2012. Det er ingen av enhetene som rapporterer om at det vil bli et mindreforbruk i forhold til budsjettrammene. Men det er noen av våre enheter som har store budsjettutfordringer for resten av året. Spesielt innen omsorgsenhetene Hjemmetjenester og Tilrettelagte tjenester rapporteres det om store budsjettutfordringer. Felles for alle enhetene er at de må arbeide hardt for å holde budsjettrammene side. Kort gjennomgang av fellesområdene: Fellesområdene består av kommunens frie inntekter, kommunens øvrige generelle statstilskudd. finansområdet, avsetning og bruk av fond, samt noen utgifter og inntekter som er felles for alle enhetene. Ved utgangen av 1. halvår er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap for skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntektene henger nøye sammen, i og med at lave skatteinntekter delvis blir kompensert gjennom inntektsutjamning i rammetilskuddsordningen. Skatteinngangen for alle kommunene i landet pr. juni viser en økning på 7,1%, mens økningen for vår kommune er 6,8%. Vi trenger en økning på 7,5% totalt for å holde budsjettet. Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan årets skatteinngang vil bli. Regjeringen la i mai fram revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneproposisjon for 2014, og har opprettholdt skatteanslaget for kommunesektoren fra statsbudsjettet 2013. 4
Ved utgangen av juli er landsgjennomsnittet 7,2% og for vår kommune 6,8% økning fra tilsvarende periode i 2012. Skatteinngangen i vår kommune er ved utgangen av august 6,5% høyere enn i 2012. Kommunestyret vetok budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet både i mai og i juni i år. Den siste justeringer har også en forutsetning om enhetenes egen reduksjon i rammene med en halv prosent. Denne justeringen jobber enhetene fortsatt med å innarbeide i sin drift. Selv om det er budsjettutfordringer i noen enheter, velger rådmannen ikke å foreslå budsjettjusteringer nå. Det er usikkert om inntektene i år blir høyere enn dagens budsjettnivå, og der for er det vanskelig å finne finansiering av økt behov utenom at det foretas egne omprioriteringer. Rådmannen vil følge situasjonen nøye utover høsten. I tillegg til skatteinntektene og inntektsutjamningen, er det også usikkerhet knyttet til pensjonsområdet, både reguleringspremiens størrelse og premieavviket er ikke kjent nå. Rådmannen vil nå be organisasjonen om å styre strengt økonomisk for resten av dette året. Dette betyr tiltak for å holde lønnskostnadene på et lavest mulig nivå, vakante stillinger skal vurderes spesielt før ny utlysning skjer. Kursdeltakelse begrenses og eventuelt utsettes til neste år. Innkjøp utsettes når dette er mulig. Statusoversikt for investeringsprosjekter Som eget vedlegg til halvårsrapporten følger en statusoversikt for alle investeringsprosjektene. Vi har et omfattende investeringsprogram på årets budsjett. Statusoversikten viser at vi har god kontroll på gjennomføringen, men hat vi på enkelde prosjekter har noe forsinkelse. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2013 Godoppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar 2013 en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: 5
Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til 2013. På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet.. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål 2013 Status 2013 Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent (%) 70,8* 75 78 Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale siste år (%) 69,9 90 73 Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 6
Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT kompetanse til å gjøre jobben sin % 3,6 3,7 3,8 70 Ikke målt Andel ansatte med fagutdanning (%) 85 88 * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. N ÆRVÆR 1 HALVÅR 2013 1 HALVÅR 2010 2011 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 88,7 90,2 90,3 STØTTE OG RÅDMANNEN 95,2 92,4 94,3 PLAN OG NÆRING 91,1 97,3 95,6 KULTUR 81,2 97,1 98,1 BARNEHAGENE 86,7 89,0 84,2 ØSTRE TOTEN 96,0 83,0 86,7 LÆRINGSSENTER GRUNNSKOLENE 90,3 90,9 92,3 NAV/SOSIALTJENESTEN 89,1 92,7 88,9 HELSE 92,8 94,1 93,6 TILRETTELAGTE 87,4 87,1 88,1 TJENESTER INSTITUSJONSTJENESTER 82,3 89,7 86,6 HJEMMETJENESTER 86,6 88,6 87,5 BRANNVESENET 96,0 94,9 98,4 BYGG- OG EIENDOMSAVD 87,2 88,6 86,7 TEKNISK DRIFT 99,0 94,1 96,8 Utvikling 1.kvartal 2013 Fraværet fortsatte å øke inn i 2013 etter en desember måned preget av mye sykemeldinger - både korte og lange fravær. Det ga en negativ utvikling på nærværet i forhold til 1. kvartal 2012. Resultatene har bedret seg i 2 kvartal, men samlet for 1 halvår ligger kommunen nesten helt likt med 2 halvår 2013. Av de store resultatenhetene er det fortsatt grunnskolen og tilrettelagte tjenester som har en positiv utvikling i forhold til 1 halvår 7
2012. Barnehagene har et fortsatt høyt sykefravær, men sammenlignet med 1 kvartal har det vært en veldig tydelig forbedring på nesten 3 prosentpoeng. Hjemmetjenester har et stabilt høyt fravær. Institusjonstjenesten har en klar forbedring i 2 halvår, men grunnet høyt fravær i 1 kvartal er tallet for 1 halvår samlet, høyere enn i 2012. Det er god flyt i oppfølgingen av fravær, og det jobbes aktivt med forebygging ute på arbeidsplassen for å styrke og øke nærværet for alle som er på jobb. Mye av arbeidet gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. 8
ENHETENES STATUSRAPPORTER FORMANNSKAPET Enhet: Politiske styringsorganer Overformynderiet avviklet fra 1 august (overført fylkesmannen fra 1 juli). Det vises til rapport for 1 kvartal og justering av rammen for politiske styringsorganer. Valg gjennomføres uten ekstra ressurser i administrasjonen Enhet: Rådmannen Forsikringspremiene er økt med 200 000 utover budsjett for 2013 Fylkesmannens frikjøp av rådmannen i 20 % stilling brukes for å dekke inn merforbruket under Rådmannen. 9
Enhet: Informasjonsavdelingen Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) 0 Enheten er i rute i henhold til vedtatte mål. Vedtatte innsparingstiltak er gjennomført. Enhet: Personalavd Enheten er i rute i henhold til vedtatte mål. Lønningskontoret ble overført fra økonomi- til personalavdelingen fra 01.01.2012 og det er fokus på kvalitetsforbedring av arbeidsprosesser Vedtatte innsparingstiltak er gjennomført. 10
, men stram styring for å bidra til balanse for kommunen som helhet Enhet: IKT avdelingen Enheten er i rute i forhold til vedtatte mål. Felles stilling innenfor kvalitetsforbedring og digitaliseringen ble iverksatt fra 1 august 2013 og er i gang med å iverksette ulike forbedringsprosesser. Innsparingstiltakene er gjennomført. Avdelingen redusert med 0,6 årsverk som delfinansierer vedtatt stilling innenfor kvalitetsforbedring/digitalisering fra 1 august 2013. Enheten fortsetter arbeidet med å forbedre kvaliteten på interne arbeidsprosesser (ITIL best praksis). konkrete, men stram styring for å bidra til balanse for kommunen som helhet Enhet: Økonomiavdelingen Innsparingstiltakene er gjennomført konkrete, men stram styring for å bidra til balanse for kommunen som helhet. HOVEDUTVALGET FOR KULTUR, BYGDE-, OG NÆRINGSUTVIKLING: 11
Enhet: Plan-og næringsenheten Gjennomføring av vedtatte mål: Det er økende grad av krevende saker på byggesakssiden Landbruksmelding for Østre Toten er utarbeidet og lagt fram for kommunestyret Arbeid med stedsutvikling pågår (Skreia, Lena) Arbeider aktivt med tilrettelegging for tur- og sykkelaktivitet Enheten involveres i eiendomsskatteprosjektet, noe som krever personalressurs Større planprosjekter på vegområdet er under realisering og følger vedtatt framdrift (fv 33 Skreifjella og avlastningsveg Lena) Flere reguleringsplaner for boligformål er vedtatt/under behandling (spesielt Kapp, Nordlia) avvik i vedtatte innsparinger 0,5 % rammereduksjon i juni er tatt inn som generelt kutt Enhet: Kulturenheten Gjennomføring av vedtatte mål P.g.a.vedtatt 0,5 % budsjettkutt (kr 81.000) er det nødvendig å redusere noe på høstens arrangementer (kulturhuset). Bekymring for dreiningen mot stadig økte forvaltningsoppgaver som går på bekostning av utviklingsarbeid og utadrettede tjenester. Samarbeid mellom Frivilligsentralen, Lepro og Kulturenheten: Frivilligsentralen ble tilført kr 50.000 i økt tilskudd fra 2013. Samtidig er det gjort en styrking av samarbeidet mellom kommunen v/kulturenheten og frivilligsentralen, som har skapet en felles forståelse for utfordringene og synliggjort behovet for en bredere tilnærming til arbeidsområdet. Konkret er en av målsettingene i samarbeidet å finne et treffpunkt for gruppen er mellom 20-50 år, som har behov for et tilrettelagt tilbud, og som vil profitere på samspill med andre. Tiltaket tilstreber opplevelse av mestring, forebygging av ensomhet, gi mulighet til meningsfulle aktiviteter, som i neste omgang kan virke preventivt på behov for andre tilpassede tjenester fra kommunen. Lepro stiller sine lokaliteter til disposisjon, Frivilligsentralen og Kultur samarbeider om innhold og ressurser for gjennomføring. 12
Vedtatt innsparing innen støttekontaktordningen er krevende og kan tidligst forventes å gi effekt til neste år. Status vil bli rapportert i 3.kvartalsrapport. Stram styring/vurdering av utadrettede tilbud til innbyggerne HOVEDUTVALGET FOR BARN, OPPVEKST OG OPPLÆRING Enhet: Barnehagene Utbyggingen av den nye, private Lena barnehage på Vallejordet er forsinket. Barnehagen driver sin virksomhet i barnehagelokalene ved sjukehjemmet. Situasjonen ble oppdatert per 1. kvartal, med påfølgende budsjettendring. 0,5 % kutt 399.000 kr. i juni. I revidert budsjett for 2013 økte Staten minimumstilskuddet til 96 % av gjennomsnittlig offentlig finansiering av kommunale barnehager, gjeldende fra 1. august 2013. Tidligere i 2013 var tilskuddet på 92%, med opprinnelig planlagt økning til 94 %. Dette blir bare delvis kompensert gjennom økt rammetilskudd til kommunen. Forventede økte utgifter: 250.000 kr. Økt tilskudd til private barnehager fra 1. mai pga lønnsoppgjøret: 270.000 kr. Stram styring Bidrag fra Staten pga. økningen i %-satsen til private barnehager. Barnehagefondet Enhet: Læringssenteret Læringssenteret er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. Det har vært en særlig utfordring å overføre og oppgradere IKT-verktøy i tilknytning til overflyttingen fra NAV. Dette er imidlertid nå på plass. 13
. 0,5 % - 52.000 kr. kutt i juni. ytterligere tiltak. Det er store utfordringer med å følge opp de som er lagt til grunn hittil. Det årlige usikkerheten om bevegelser knyttet til asylmottaket. Enhet: Grunnskole Grunnskole er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. Status i forhold til mange av de tallfestede resultatmålene vil bli avklart i tilknytning til høstens kartlegginger og rapporteringer av vårens eksamensresultater og kartlegginger. Kvalitetsrapporten for grunnskole for 2013 vil oppsummere dette. nye. 0,5 % - 777.000 kr. kutt i juni. Nye barnevernsplasseringer i andre kommuner (gjesteelever): Det er foretatt ytterligere 3 nye barnevernsplasseringer i andre kommuner. Dette gir en økt utgift på 350 000 kr. Feil periodisering. Det er kommet økte utgifter i 2013 som skulle vært ført i 2012 for skoleskyss på 137.000 kr. og gjesteelev på 258.000 kr. Samlet 395.000 kr. Et løft for læring. Kommunen satset på og søkte om skjønnsmidler til omstilling for å dekke en del av kostnadene til prosjektet, i alt 900.000 kr. Fylkesmannen ga ingen midler til dette. 500.000 kr. er et minimum for å videreføre prosjektet. Ytterligere reduksjon i vikarbruken. Ytterligere reduksjoner i skolenes driftsbudsjett. Redusere bruken av ekstern spesialkompetanse etter høstferien. Søke tilskudd knyttet til etterutdanning for ansatte ved PPT (frist 10. september) Det er realistisk at disse nye tiltakene kan dekke kravet om ytterligere 0,5% kutt som ble vedtatt i juni. Dette innebærer en fortsatt utfordring på 1,245 mill. kr. for å kunne dekke de øvrige endrede forutsetningene og oppnå balanse på årsbasis. Enhet: Barnevern og helsestasjonstjenester 14
Barnevernet og helsestasjonstjenesten er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. I tillegg til de politisk vedtatte målene arbeider barnevernet målrettet med å lukke avvikene fra fylkesmannstilsynet i vinter. Situasjonen ble oppdatert per 1. kvartal, med påfølgende budsjettendring. 0,5 % - 134.000 kr. kutt i juni. Antall fosterhjem redusert med 2 siden 1. kvartalsrapport.. HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Enhet: Tilrettelagte tjenester Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) - 6,6 millioner Tilrettelagte tjenester er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. Turnuser, avtaler om eksterne kjøp av tjenester og strukturer og organisering gjennomgås. Alle innsparingstiltakene for 2013 er gjennomført med unntak av rammeavtale for kjøp av vikartjenester i omsorg som er forsinket, men som er under arbeid i regi av anskaffelsesenheten for Gjøvikregionen. Det har skjedd en økning i vedtakstimer innenfor tilrettelagte tjenester fra 4 241 i januar til 4 681 i august. Det er en økning i vedtakstimer både i egen tjeneste (165 timer i uka), til brukere på Granly (50 timer i uka) og i kjøp av tjenester fra andre leverandører (226 timer i uka). To nye brukere med heldøgnsbemannet omsorgstilbud, en fra 1 april og en fra 1 oktober. I tillegg skyldes ny prognose økning i prisen pr vedtakstime, samt andel administrasjon og dagtilbud på Granly 15
Enheten har gjennomført og skal gjennomføre prisvurderingsprosess av ulike tjenestekjøp fra eksterne leverandører. Gjennomføre en vurdering av dagtilbudet, herunder hvordan ulike dagtilbud utnyttes og nivået på dagtilbud ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Bygge opp økt kompetanse for å redusere kjøp av tjenester. Dette krever også tilrettelagte boliger for formålet, og må sees i sammenheng med strategien om boligpolitikk og struktur Enhet: Hjemmetjenester Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) - 3,3 millioner I hovedsak i rute Med unntak av punktet om kutt i kjøp av tjenester fra vikarbyrå er innsparingstiltakene gjennomført. Den siste vedtatte budsjettsreduksjonen fra juni er ikke konkretisert. Også innenfor hjemmetjenester har det skjedd en økning i vedtakstimer fra 2012 til 2013 som det ikke budsjettmessig er tatt høyde for. Vurdere å forsere avviklingen av de 8 sykehjemsplassene ved LABO med begrunnelse i økonomi og hensiktsmessig struktur, helse- og omsorgsplanens prioritering av hjemmetjenester og som en naturlig forberedelse av nytt helse- og omsorgssenter på LABO. Må sees i sammenheng med opprettelse av KAD plasser og planene for regional forsterket enhet for demente. Etablering av nytt dagsenter for demente på Vangen Innføring av transportabelt rapporteringssystem på nettbrett (ingen virkning i 2013) GSN trygghetsalarmer for å øke fleksibilitet for å får brukere raskere hjem. Anbudsrunde gjennomføres. Reduksjon i innleiekostnader Enhet: Institusjonstjenesten 16
Enheten er i rute i forhold til vedtatte mål Innsparingstiltakene er gjennomført Gjennomføre stram styring ut året for å bidra til balanse totalt sett. Enhet: Kjøkkentjenesten Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) 0 Innsparingstiltakene er gjennomført nye Gjennomføre stram styring ut året for å bidra til balanse totalt sett Enhet: Helse 17
Resultatenheten er i god rute i forhold til vedtatte mål både når det gjelder medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet. Det er gjennomført brukerundersøkelse innenfor fysio- og ergoterapeuttjenesten og målene er nådd. Brukernes fornøydhet med om de opplever at det er enkelt å komme i kontakt med tjenesten er en anelse lavere enn målet, men høyere enn andre kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Vedtatte innsparingstiltak er gjennomført Turnusen for rus/psykiatri er lagt om med virkning fra 1 juni 2013. Det foretas en løpende vurdering av å holde stillinger vakante. Gjennomføre stram styring ut året for å kunne bidra til balanse totalt sett Enhet: NAV Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) (Forutsatt dekning av utgifter til bosetting av flyktninger via integreringstilskudd) NAV er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. Innsparingstiltakene er gjennomført, men det er usikkerhet om innsparing på 100 000 i økonomisk sosialhjelp er gjennomførbart. Kommunens andel til Krisesenter er økt med 86 000 utover budsjett for 2013. 18
Gjennomføre stram styring ut året for å kunne bidra til balanse totalt sett. Enhet: Tildelingskontoret Ny årsprognose avvik* (før ytterligere gjennomføring av tiltak) 0 Enheten er i rute i forhold til mål med unntak av gjennomføring av ny organisasjonsstruktur (koordinerende enhet til tildelingskontoret) som iverksettes fra september Innsparingstiltakene er gjennomført Forslag om endring av tjenestenivå støttekontakter og avlastning HOVEDUTVALGET FOR TEKNIKK, UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR Enhet: Brannvesenet Brannvesenet er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. 0,5 % - 31.000 kr. kutt i juni. 19
Enhet: Bygg og eiendom inkl. kommunale veger Vedtatte tiltak på Tallodden (avfall og avløp) kan ikke realiseres i 2013 av budsjettmessige grunner. Innføringen av renholdsstandard Insta 800 vil bli startet ved noen bygg høsten 2013, det øvrige kommer i 2014. Det er utfordrende å oppnå samlede økninger av budsjetterte leieinntekter. Det ble vedtatt en økning på 265.000 kr. som innsparingstiltak. I tillegg lå det i utgangspunktet 277.000 kr. i budsjetterte økninger. Per første halvår er ca. 400.000 kr. av dette oppnådd. Redusert tilskudd til gatelys, med budsjettert innsparing på 190.000 kr., er ikke gjennomført. Dette har sammenheng med pågående arbeid der fylkeskommunen og Statens vegvesen arbeider med sak om opprydding i forhold til ansvaret lang fylkesveger. Veglys er ett element. Gang- og sykkelveg et annet der kommunen i dag har ansvar. Saken kommer opp politisk i fylkeskommunen i høst. Videre prosess lokalt bør derfor avvente hva som skjer med denne saken. Kommunen vil bli trukket inn i prosessen. 0,5 % kutt innen kommunale veger kan sies å være iverksatt gjennom ytterligere stram styring og drift av vegholdet. Samtidig er ikke resultat av ny anbudsrunde om vinterdrift kjent. Værforholdene gjennom førjulsvinteren vil, på vanlig måte, bli endelig utslagsgivende for det økonomiske sluttresultatet. 0,5 % kutt i juni - dvs. 209.000 kr. for bygg og 24.000 kr. for kommunale veger. Inntekter fra konsesjonskraft er redusert med 300 000 kr fra 2012 til 2013 pga. prisnedgang. Dette løses ved at energiprisene så langt ligger noe lavere enn budsjettert. Opplysningsvesenets Fond har fremmet krav om økt festeavgift på Helgestadfeltet. Økte kostnader på 237.000 kr. Medvirkning i reguleringen på Krabyskogen, sammen med Østre Toten Eiendomsselskap. 100.000 kr i ikke budsjetterte kostnader. Fremme sak om å dekke planleggingskostnader fra salgsinntekter.. Enhet: Teknisk drift Teknisk drift er i rute vedr. måloppnåelsen for 2013. 20
21