Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1
Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 legges fram for FSK og komiteene. 31. oktober og 1. november: FSKs behandling. Legges ut på høring. 28. november: 2. gangs behandling i formannskapet 14. desember: Kommunestyrets behandling.
Budsjettforutsetninger Statsbudsjettet: Nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter (rammetilskudd og skatt) fra 2017 til 2018 er anslått til kr 3,8 milliarder. For Hitra kommune utgjør økningen i frie inntekter fra anslag regnskap 2017 til 2018 kr 6,1 mill. (2,3%). Innenfor dette dekkes blant annet (omtalt som særskilte satsninger): Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: kr 609.000 (kr 597.000-2017) Frivilligsentraler: kr 392.000 (kr 365.000 i 2017) Andre elementer i rammetilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge, kr 2,5 mill. (kr 2,4 mill. i 2017) Inntektsgarantitilskudd, nedgang på ca. kr 600.000. Ordinært skjønnstilskudd, redusert med kr 100.000 fra 2017 til 2018. Anslått kostnadsvekst (deflator) 2018: 2,6%
Budsjettforutsetninger Gebyrene innenfor vann- og avløp økes med henholdsvis 6,4% og 5,2% i 2018 økte kapitalkostnader fra 2017 til 2018 med kr 703.000. Byggesaksgebyr økes med 10% - begrunnes i selvkostberegninger Feiegebyr holdes uendret begrunnes i høy fondsavsetning tidligere. Andre gebyr økes for øvrig med 2,5%. Nye låneopptak er beregnet med gjennomsnittlig rentenivå 1,8 %.
Budsjettforutsetninger Pensjon er lagt inn i henhold til beregninger fra selskapene, gjennomsnittlig 19% arbeidsgivers andel KLP. Det skrives ut eiendomsskatt for 2018 for verker og bruk. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille som gir en inntekt på kr 14.900.000.
Budsjettforutsetninger Eiendomsskatteinntekter 2018-2021 i rådmannens forslag til budsjett 2018 2019 2020 2021 Eiendomsskatt verker og bruk 14900 20400 21400 21400 Regjeringens forslag: Fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, med unntak for vannkraftanlegg, vindkraft og de delene som omfattes av petroleumsskatteloven. Alle andre typer anlegg som i dag er verk og bruk vil etter forslaget gå inn i begrepet «næringseiendom» og skal verdsettes etter leieverdi og ikke substansverdi. Overgangsordning med trinnvis reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019 Dette betyr: Inntekter fra Aure kommune på ca. kr 4 mill. årlig er usikker (helt eller delvis?) Inntekter fra gassrørledning, på kr 1,8 mill. er usikker (helt eller delvis?) Inntekter fra teleanlegg og kraftoverføringsnett faller bort helt, kr 1,6 mill. årlig Inntekter fra sjøbaserte anlegg faller bort helt, kr 796.000 årlig Inntekter fra andre produksjonsinstallasjoner i takserte bygg, ca. kr 700.000 = til sammen (helt eller delvis inntektsbortfall) kr 5,8 mill. = til sammen (helt inntektsbortfall) kr 3,1 mill. Overgang fra substansverdi til leieverdi, usikkert anslag, men kan også tilsi lavere inntektsgrunnlag Hva med «øvrig næringseiendom» som det ikke eiendomsskatt på i dag, skal det nå takseres?
Budsjettforutsetninger Havbruksfond og produksjonsavgift i rådmannens forslag til budsjett 2018 2019 2020 2021 Havbruksfond 12 600-15 400 - Produksjonsavgift 4 000 8 000 9 000 9 000 Sum inntekter 16 600 8 000 24 400 9 000
Budsjettforutsetninger
Budsjettforutsetninger 2018 2019 2020 2021 Sum driftsinntekter Handlings- og økonomiplan 428 232 441 522 481 385 477 689 Av dette usikre inntekter Produksjonsavgift 4 000 8 000 9 000 9 000 Eiendomsskatt 8 900 8 900 8 900 Sum korrigerte driftsinntekter 424 232 424 622 463 485 459 789
RO 0 Politisk virksomhet Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er redusert med kr 29.000 (-0,5%). Tiltak i 2018: Hensyntatt kontrollutvalgets forslag til budsjett. Prosjektbudsjett vedrørende kommunereformen er lagt til rammeområdet.
RO 1 - Administrasjon Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr 1,7 mill. (+6,9%). Tiltak i 2018: - Økt stillingsressurs 100% Controller - 20% av rådmannsstillingen er overført RO0 prosjektbudsjett kommunereformen - Økt tilskudd til frivilligsentralen, jfr. Statsbudsjettet, - Økte kostnader til lisenser IKT, med ca. kr 1,5 mill.
RO 2 - Oppvekst Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr. 2,5 mill. (+2,6%). Tiltak i 2018: Klassedeling ved Knarrlagsund skole, høsten 2017 gir helårseffekt 2018. Økte kostnader elever med spesielle behov Styrking med1 barne- og ungdomsarbeiderstilling ved Kvenvær oppvekstsenter Helårseffekt av åpning av to nye avdelinger ved Fillan barnehage
RO 3 - Helse og omsorg Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr 10,0 mill. (+9,9%). Tiltak i 2018: - reduksjon i statlige tilskudd, ressurskrevende tjenester med minst 4,7 mill kroner (endring i brukersammensetning samt direktiv på hvordan kommunene kan fatte vedtak) - økning i bruk av økonomisk sosialhjelp flere trenger supplerende økonomisk hjelp i hverdagen - reduserte utgifter til barnevern ( sammenlignet med nivå i den interkommunale tjenesten) - helsestasjon tar over helsesøsterfunksjon for Snillfjord - viderefører foreløpig nytt rustilbud sammen med DalPro
RO 3 - Helse og omsorg forts. - Utarbeider nye kvalitetsstandarder for pleie og omsorg, behandles i KST høsten 2018 - Spesielt fokus på (prosjektmidler/prosjektstillinger) - sosiale ytelser og (barne)fattigdom - velferdsteknologi for aktivt å møte sterk økning i antall (gamle) eldre i planperioden - Planlegging av bofellesskap for demente og framtidig bruk av Hitra bofellesskap og sykehjem i framtidas heldøgns omsorg - Planlegge boliger for «rus»
RO 4 PLM og brann/feiing Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr 2,3 mill. (+33,5%). Tiltak i 2018: Pålegg fra Arbeidstilsynet om økte HMS-tiltak for brannpersonell og feiere, betyr økte kostnader, kr 600.000 Opplæring brannpersonell pålagt ved lov, kr 350.000 Redusert omfang av gebyrinntekter, kr 1 mill.
RO 5 Kultur Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr 568.000 (+3,8%). Tiltak i 2018: Økt tilskudd til Hitra kirkelige fellesråd med kr 400.000 40% vakant stilling messingblåser lagt inn. Til sammen 100% stilling omgjøres til styrking av ungdomsbasen.
RO 6 Drift og eiendom Rammen fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018-budsjett er økt med kr 71.000 (+0,6%) Tiltak i 2018: Økte husleieinntekter, kr 0,5 mill. Økning med 0,2 årsverk på grunn av økt areal renhold
RO 10 - VAR Driftsnivået fra revidert 2017-budsjett til rådmannens forslag til 2018- budsjett er: Økt stillingsressurs med 0,2 årsverk. Økte vedlikeholdsutgifter med kr 1 mill. Økte kapitalkostnader på grunn av investeringsnivå, øker med kr 703.000. Gebyrnivå 2018: Over til Fastledd og forbruksgebyr.
Investeringsbudsjettet Legges fram for FSK den 31. oktober og 1. november Nye investeringer med til sammen kr 34,8 mill. i 2018, kr 32,1 mill. i 2019 og kr 6,3 mill. i 2020. Personalfløy Fillan skole, kr 30 mill. (2018 og 2019) Personalfløy Barman skole, kr 8,1 mill. (2018) Brannstasjon, kr 15 mill. (2018 og 2019) Arbeider med prospekt for gjenoppbygging av boliger etter brann Flere og mindre enheter Utvidelse av tomteareal mulig flere byggetrinn Bolig for flere grupper enslige, barnefamilier, eldre Fellesareal - vesentlig
Handlingsregler og budsjettforutsetninger Netto Driftsresultat 2018: Negativt med kr 8 mill. (kommunereformen holdt utenfor) I budsjettforslaget for 2018 er det netto bruk av disposisjonsfond med kr 351.000. Bruk av bundne fond med kr 7,5 mill. (av dette innenfor VARsektoren kr 5,9 mill.) Netto Driftsresultat ekskl. VAR-sektoren er negativt med kr. 2,1 mill.
Handlingsregler R 2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Handlingsregel Snitt 2016 Andel kapitalutgifter i % av frie disponible midler 17,6% 16,9% 17,2% 16,0% 15,5% 14,0% 14,7% 14,0% ca 7,0% Netto renteeksponert ("kommunekassefinansiert") gjeld 77,1% 77,8% 80,4% 73,7% 80,8% 75,8% 73,0% 75,0% 37,0% Netto driftsresultat -2,0% -0,2% -3,9% -1,9% -1,9% 3,4% -0,9% 2,0% 4,1% Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 7,8% 5,4% 6,6% 6,1% 5,2% 8,8% 8,2% 6,0% 8,3%