75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016
Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656 ansatte Kvinner 84% Sykefravær 4,8 av 6,0
27 språk undervises i Sandnesskolen 9 508 elever 30 skoler 2,7 % morsmålsopplæring 8,2 % med særskilt norskopplæring 6,3 % spesialundervisning 54,9 % 6-9 åringer på SFO 14,2 gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. - 10. klasse
Private barnehager 2 634 barn Kommunale barnehager 2 379 barn 350 barn med hjelpetiltak Totalt 5 013 Sandnesbarn i barnehage 87,8 % barn 1-5 år med barnehageplass
over 80 år 30 % 392 sykehjemsbeboere 56 fastlegeavtaler 2 028 mottakere av hjemmetjenester under 67 år 55 % 69 395 pasienter 67-79 år 15 % 157 mottakere av avlastning 194 mottakere av støttekontakt 2 456 mottakere av pleie- og omsorgstjenester
746 verk, bruk og næringseiendommer 2 424 hytter Ferskvann 19,1 km² Strandlinje 63 km Totalt areal 285,33 km² land 344 km turstier og løyper 3 km maskinpreparerte skiløyper Produktiv skog 62 540 dekar Jordbruk 76 358 dekar 34 206 eiendommer 3 719 dekar leke- og rekreasjonsarealer
7 kinosaler 6 513 kinoforestillinger 325 936 kinobesøk Voksenlitteratur 38 % 187 709 bokutlån Barnelitteratur 62 % 294 622 besøkende 81 frivillige lag som mottar støtte 4 kommunale fritidssentre 48 frivillige barneog ungdomsforeninger
92,5 % 1 314 avgiftsbelagt offentlige parkeringsplasser 36 371 personbiler 33 plasser for forflyttningshemmede 1 280 el-biler 340 km kommunale veier og gater 94 % med belysning 330 km private veier 149 km fylkes veier 64 km europa- og riksveier
Agenda Sandnesøkonomien status Forutsetninger og sentrale inntekter Driftsbudsjett Investeringsbudsjett
Målet for økonomiplanperioden 2017-2020 Sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i framtiden.
Sandnesøkonomien - særtrekk 1 500 1 000 500 253 0-500 -1 000-1 500-1 074-647 -1 466-2 000-2 500-3 000-2 845 Disponibel inntekt Sum IS-sektor eksklusiv admin. Administrasjon Sum andre sektorer Netto renter og avdrag 2013 2014 2015
Grunnskolen ressursbruk 2500 2000 1500 1000 2013 2014 2015 500 162 188 0-500 -503-368 -137-194 -168-268 -1000-938 -1500-1295 -2000-2500 -2336 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Barnehager ressursbruk 2500 2000 1500 1000 2013 2014 2015 500 270 276 373 0-500 -75-247 -139-164 -57-236 -76-1000 -758-1500 -2000-2500 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Pleie og omsorg ressursbruk 2500 1959 2592 2013 2000 2014 1500 1195 2015 1000 500 625 676 575 379 436 0-500 -1000-785 -1500-2000 -1342-1154 -2500 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Forutsetninger Befolkningsvekst: 0,9 1,4 prosent Lønnsvekst 2,7 prosent Rentenivå Påslag 0,6 prosentpoeng 2017 2018 2019 2020 3 måneders NIBOR 0,83 % 0,87 % 0,93 % 1,20 %
Befolkningsvekst 80 000 79 000 78 000 77 000 76 000 75 000 74 000 73 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ØP 2015-2018 ØP 2016-2019 ØP 2017-2020
Makroøkonomiske forhold Oljepris: 50-60 dollar Oljeinvesteringer: nedgangen avtar i 2017 og øker moderat fra 2019 Arbeidsledigheten i Rogaland: 4,6 prosent i 2016 4,3 prosent i 2017 Stabil sysselsetting
Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 118,0 % 116,0 % 114,0 % 112,0 % 110,0 % 110,1 % 112,7 % 111,7 % 113,1 % 115,5 % 116,4 % 114,6 % 115,2 % 111,6 % 116,2 % 116,7 % 108,0 % 107,8 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 106,0 % 104,5 % 106,6 % 106,5 % 106,5 % 106,5 % 106,5 % 104,0 % 102,0 % 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet Skatt per innbygger ØP 2017-2020 Skatt per innbygger i ØP 2016-2019 Skatt per innbygger i ØP 2015-2018
Rammetilskudd og skatt Skatt og rammetilskudd 2017 2018 2019 2020 Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1 755 405 1 756 671 1 782 255 1 808 463 Utgiftsutjevning, inkl. INGAR -151 067-118 980-120 811-129 519 Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse) 13 211 13 211 13 211 13 211 Veksttilskudd 35 178 10 069 Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 652 727 1 660 971 1 674 655 1 692 155 Netto inntektsutjevning -112 367-113 613-115 082-116 656 Sum rammetilskudd 1 540 000 1 547 000 1 560 000 1 575 000 Rammetilskudd - endring 3,8 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Skatt på formue og inntekt 2 319 000 2 345 000 2 375 000 2 408 000 Skatteinntekter - endring 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 3 859 000 3 892 000 3 935 000 3 983 000 Endring fra foregående år 2,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %
Overføring fra selskaper og kommunale foretak Totalt kr 157 millioner i 2017
Omstilling og nye innsparinger 2016 2017 2018 2019 2020 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Økonomi Organisasjon Eiendom* Kommune felles Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 Omstilling 2016-2019 -27 942-16 845-44 027-4 772-4 562 311-2 570-11 652-4 155-35 173-23 848-65 062-5 855-5 260-2 793-3 318-21 095-4 833-35 173-23 848-76 062-5 855-5 260-2 570-3 318-24 441-4 833-35 173-23 848-76 062-5 855-5 260-2 570-3 318-28 305-4 833-35 173-23 848-76 062-5 855-5 260-2 570-3 318-28 305-4 833 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 Nye innsparinger 2019-2020 -5 010-4 600-7 070-810 -490-230 -490-530 -770-10 010-9 190-14 150-1 610-990 -460-980 -1 060-1 550 Sum -116 214-167 237-181 360-205 224-225 224 * Som følge av forsinkelser i ENØK-prosjekter er det vedtatt å forskyve innsparinger som følge av ENØK tiltak ut i tid.
Disposisjonsfond Etter bruk i ØP Etter bruk i ØP Art Navn Etter 2. tertial 2017 2018 2570 1110 Kommune felles og prosjekter 6 438 000 6 438 000 6 438 000 2570 1155 Kommunens reservefond 20 697 603 697 603 697 603 2570 1156 Disposisjonsfond 36 540 033 14 540 033 540 033 2570 1157 Næringsutvikling-/byutviklingsfond 19 000 000 19 000 000 19 000 000 2570 1250 Pensjonsfond 142 496 000 142 496 000 116 496 000 2570 xxxx Rentekostnadsfond 20 000 000 20 000 000 20 000 000 xxxx xxxx Disposisjonsfond på tjenesteområdene 150 000 000 150 000 000 150 000 000 Sum 395 171 636 353 171 636 313 171 636
Behov for høyere inntekter Lave disponible inntekter Skattesvikt Veksttilskuddet fases ut Lav ressursbruk Omstilling pågår og nye innsparinger foreslås Kommunereform
Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Alminnelig skattesats 2 promille 30 millioner årlige inntekter fra 2018 Taksering i 2017
Netto driftsresultat 2017-2020 4,5 % 4,1 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 3,8 % 3,1 % 3,1 % 3,2 % 2,5 % 2,7 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,2 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern
Netto driftsresultat 2017 2018 2019 2020 Netto driftsresultat rådmannens forslag, kr - 16 088 64 048 59 072 Netto driftsresultat rådmannens forslag, prosent 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 % Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, kr 10 000-13 912 34 048 29 072 Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,6 % Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, kr 10 000-13 912 14 048-10 928 Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, prosent 0,2 % -0,3 % 0,3 % -0,2 %
Driftsbudsjett 2017-2020
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2017 6 % 3 % 34 % 13 % 23 % 21 % Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur, byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles
Endringer etter statsbudsjettet Vedlikeholdstilskudd, kr 86 millioner i øremerkede midler. Tidlig innsats skole, kr 2 millioner i 2017 og kr 4,7 millioner fra og med 2018. Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, kr 378 000. Nye årsverk helsestasjon og skolehelsetjenesten, kr 1,8 millioner hvorav kr 1,2 millioner er øremerkede midler. Opptrappingsplan rus, kr 4,5 millioner hvorav kr 600 000 er øremerkede midler. Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere, kr 4 millioner. Styrke rekruttering av psykologer, øremerkede midler på kr 260 000. Dagtilbud til demente, øremerkede midler på kr 585 000. Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, kr 2,6 millioner hvorav kr 1,3 millioner er øremerkede midler. Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk, kr 1,1 millioner. Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, kr 780 000 i øremerkede midler. Opplæring deltid brannmannskaper, økt overføring på kr 92 000. Frivilligsentral, kr 365 000 i særskilt rammetilskudd.
Grunnskole - befolkningsutvikling 6-15 år 11 400 11 200 11 000 10 800 10 600 10 651 10 766 10 937 11 039 11 089 11 132 11 134 11 153 11 097 11 099 10 400 10 200 10 277 10 451 10 000 10 047 9 800 9 600 9 400 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nye tiltak skole Elevtallsvekst Læremiddelpakker Malmheim skole - kostnader for transport til midlertidig lokaler Ingen endring i SFO prisen
Barnehagebarn - befolkningsutvikling 1-5 år 5 700 5 657 5 600 5 500 5 530 5 471 5 455 5 503 5 400 5 300 5 394 5 331 5 284 5 269 5 275 5 311 5 358 5 408 5 200 5 100 5 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nye tiltak oppvekst barn og unge Redusert antall barnehageplasser 2017: reduserer med 62 plasser og korrigering i forhold til basis 2018: reduserer med 46 plasser 2019: reduserer med 57 plasser 2020: reduserer med 59 plasser Nytt analyseverktøy Økt tilskudd til private barnehager på kr 12,6 millioner Barnehageplasser i andre kommuner Økt foreldrebetaling Innsparing barne- og familieenheten, kr 4 millioner
Befolkningsutvikling 80 år og eldre 4 000 3 500 3 496 3 311 3 000 2 930 3 133 2 500 2 000 2 148 2 187 2 224 2 283 2 359 2 427 2 510 2 634 2 776 1 500 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Antall plasser med heldøgnsbemanning Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020 Antall plasser 1.1.2016 474 474 474 474 474 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 38 38 61 61 Reduksjon dobbeltrom -10-10 -16-16 Leie Gjesdal kommune -1-6 -6-6 -6 Sum disponible plasser per 31.12 per år 473 496 496 513 513 Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22 % 23 % 22 % 22 % 22 %
Nye botiltak Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017 Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017 Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien) Botiltak for personer med psykiske lidelser Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018 Botiltak for psykisk helse Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019
Nye tiltak hjemmetjenesten Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden Vasking av arbeidstøy i hjemmetjenesten
Andre nye tiltak i levekår Styrking i økonomisk sosialhjelp 1 årsverk sykehjemslege
Tiltak fellesutgifter Lønnsreserven Økt tilskudd til Rogaland brann og redning IKS Innflytting i nytt rådhus Endring i seniorordning Stortingsvalg 2017 og kommune- og fylkestingsvalg 2019 Enøk-tiltak
Mer til vedlikehold 2016 2017 2018 2019 2020 Vedlikehold 12 000 14 825 19 768 23 801 29 557 Løpende drift som bidrar til verdibevaring av bygg 28 928 32 217 33 963 34 509 34 816 Sum drift og vedlikehold 40 928 47 042 53 731 58 310 64 373 Økning i økonomiplan 2017-2020 6 114 12 803 17 382 23 445
Endring i egenbetalinger og gebyrer 2016 2017 Endring i prosent Foreldrebetaling SFO 2 860 2 860 0,0 % Foreldrebetaling barnehage 2 655 2 730 2,8 % Husleie kommunale boliger 5 865 5 967 1,7 % Praktisk bistand i hjemmet 1,3 % - 5,3 % Matabonnement i omsorgsboliger 3 065 3 139 2,4 %
Digitalisering i Sandnes kommune Fornye Forbedre Forenkle
Digitaliseringsprosjekter Digitalisering av byggesaksarkivet Digitalisering av eldre reguleringsplaner Innkjøpsanalysesystem Velferdsteknologi ID-håndtering Green Mountain
Innovasjon en ny og bedre løsning som er så bra at den tas i bruk Skeiene ungdomsskole blir det første bygget i Norge som er oppvarmet ved hjelp av massebalanse. Luftkvalitetsmålinger ved hjelp av sensorer i lyktestolper. Utskifting av konvensjonelle gatelys som inneholder kvikksølv, til mer energieffektive og miljøvennlige LED-lys med smart styringsteknologi for ytterligere energibesparelse og tilpasninger til det enkelte området.
Investeringsbudsjett 2017-2020
Ekspansivt investeringsbudsjett 2017-2020 116 386 847 501 943 1 072 108 Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom 33
Utsettelser større investeringsprosjekt Bogafjell ungdomsskole, utsettes fra 2020 til 2022 Skaarlia skole, utsettes fra 2020 til 2023 Utvidelse Hana skole, utsettes fra 2020 til 2023 Soma skole legges ned fra 2017 Asperholen barnehage rives og bygging av ny er forskjøvet ut av planperioden Administrasjonsbygg 2 er tatt ut
Ledig kapasitet skole Ledig kapasitet 2017 2018 2019 2020 Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Barnetrinnet 9 018 336 9 143 338 9 143 338 9 209 338 Ungdomstrinn 3 155 113 3 476 122 3 476 122 3 420 120 Totalt 12 173 449 12 619 460 12 619 460 12 629 458 Prognose elevtall 9 961 10 151 10 414 10 565 Ledig kapasitet 2 212 2 468 2 205 2 064
Skoler Skole Forventet Antall nye Totalkostnad ferdigstilt plasser for prosjektet Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug.17 140 34 200 Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug.18 560 288 000 Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug.18 168 232 000 Malmheim skole, utvidelse, B7 skole 2020 61 800 Ny sentrumsnær barneskole 2021 588 400 000 Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole aug.22 504 262 800 Skaarlia skole, B14-skole aug.23 392 201 000 Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug.23 34 750 Hana skole B21-skole aug.23 196 87 000 Sum 2 548 1 601 550
Barnehager Barnehage Forventet Antall nye Totalkostnad ferdigstilt plasser for prosjektet Kleivane barnehage 2017 165 87 500 Langgata 72 helsestasjon 2018 32 000 Sum 165 119 500
Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Totalkostnad for prosjektet Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase gaard 2017 10 39 100 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 12 42 000 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020 10 48 500 Foreldreinitiativet II 2017 10 39 200 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 2018 27 82 500 Boliger for vanskeligstilte 2017 18 50 000 Nybygg Håholen, psykisk helse 2018 9 39 500 Bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse 2018 12 50 000 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsproblemer 2019 4 25 000 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30 boenheter per år 120 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år 20 Nytt avlastningssenter med barnebolig 2018 30 148 000 Sum 282 563 800
Boliger til vanskeligstilte
Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 2016 240 000 Nytt bo- og aktivitetssener 2022 240 000 Sum 480 000
Idrettsbygg Kultur- og idrettsbygg Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Iglemyr svømmehall 2019 211 000 Giskehallen, rehabilitering 2019 70 000 Sum 281 000
Teknisk Teknisk Forventet ferdigstilt Totalkostnad for prosjektet Nytt produksjonskjøkken på Vatne 2017 43 000 Utskifting av utrangerte gatelys 2019 30 000 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 2017 25 000 Sum 98 000
VAR VAR Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet VA-prosjekt Langgata 2017 30 000 Kulvert Stangelandsåna 2018 51 000 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken 2018 30 000 Sanere Foren-området 2020 55 000 Parkveien Nord 2017 30 000 Sum 196 000
Kommune felles Kommune felles Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Ny hovedbrannstasjon 2017 520 500 Nytt rådhus 2018 390 000 Sentrum parkeringsanlegg A8 2020 62 000 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 2020 163 000 Sum 1 135 500
Rehabilitering Rehabilitering 2017 2018 2019 2020 Skolebygg 10 000 10 000 10 000 10 000 Barnehagebygg 10 000 10 000 10 000 10 000 Omsorgsbygg 10 000 10 000 10 000 10 000 Kommunale boliger, 24 per år 8 000 8 000 8 000 8 000 Kultur- og idrettsbygg 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum 40 000 40 000 40 000 40 000
Energi- og miljøtiltak Energi- og miljøtiltak 2017 2018 2019 2020 Miljøtiltak, kommunale bygg 3 300 3 300 3 300 3 300 Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler 1 500 3 000 3 000 3 000 Enøk-solvarmeenergi 2 000 Enova-program, energisparende tiltak for å redusere energibehov i bygg 10 000 10 000 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 9 700 4 800 Sum 26 500 21 100 6 300 6 300
Utvikling i langsiktig lånegjeld 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 4 384 883 116 238 778 2 367 5 135 938 109 217 877 2 993 6 049 983 103 197 978 293 3 495 6 465 6 481 6 703 1 058 1 018 1 043 84 96 90 136 177 157 1 030 1 132 1 080 283 273 263 3 861 3 838 4 030 Startlån Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan Lån der staten betjener renter skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS Lån som betjenes av frie inntekter 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2015, konsern 90 000 80 000 70 000 66 966 79 258 85 244 72 805 74 578 60 000 50 000 40 000 45 736 49 229 41 096 50 161 50 099 30 000 20 000 10 000 - SAN 2014 SAN 2015 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ
Oppsummering En krevende økonomisk situasjon Lave disponible inntekter og skatten svikter ytterligere Nye innsparinger og bruk av fond Reduksjon i investeringsnivået Høy vekst i lånegjelden Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Mer til vedlikehold og nye botiltak i levekår og boligsosial handlingsplan Digitalisering og innovasjon
Her finner du økonomiplanen www.sandnes.kommune.no/okplan2017