Rendalen kommune Side 1 av 43 Arkivsak: 08/1859-21 Saksbehandler: Øystein Imset/Geir Ove Nordli BUDSJETT 2009 Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet 04.12.2008 102/08 Kommunestyret 18.12.2008 Vedlegg: - tallgrunnlag - anbefalt innstilling Bakgrunn for saken: Budsjettprosessen startet med utarbeidelsen av Økonomiplan 2009-2012. På et møte i begynnelsen av september la FS det politiske grunnlaget gjennom en beskrivelse av Rendalen i 2012, jf. nedenfor. Deretter utarbeidet FS nettorammer for hver enkelt virksomhet for fireårsperioden, og innstilte overfor KS. KS behandlet Økonomiplanen 30.10. På grunnlag av dette foreløpige vedtaket har rådmannen utarbeidet et utkast til budsjett for 2009. Dette har vært tatt opp på FS 6.11 og i et utvidet FS 12.11, der også enkelte kommunestyrerepresentanter deltok. På det sistnevnte møtet var dessuten virksomhetslederne og Kirkevergen til stede. Disse orienterte om budsjettet og om virksomhetens styrke og utfordringer som grunnlag for spørsmål. Videre tok FS opp budsjettet 20.11. Der stilte politikerne en rekke spørsmål til administrasjonen. Disse ble besvart i KS 27.11. Rådmannen legger nå fram et endelig grunnlag for at FS kan innstille 4.12. Det politiske grunnlaget for budsjettet for 2009 finnes i den vedtatte Økonomiplan 2009-2012: Rendalen kommune skal i 2012 ha et omdømme som en god oppvekstkommune som satser systematisk og kontinuerlig på pedagogisk utviklingsarbeid i skolene og barnehagene. Det viser seg i resultater på flere områder. Andre virksomheter har også arbeidet aktivt for å nå dette omdømmet.
Side 2 av 43 I 2012 er det en vekst innenfor landbruksbaserte tilleggsnæringer og reiseliv/kultur som følge av blant annet en prioritert satsing på disse områdene i kommuneorganisasjonen, næringsliv og bygder. I kommuneorganisasjonen pågår det en kontinuerlig og systematisk kompetanseutvikling. Det har trukket til seg mange nye ansatte på grunn av godt og utviklende arbeidsmiljø. I 2012 kjenner langt flere i og utenfor kommunen de kvalitetene Rendalen har, og bygdefolk er stoltere av bygda si. Det har skjedd ved en omfattende satsing på omdømmebygging. De nye budsjettprinsippene; rammestyring og nettobudsjettering. I denne økonomiplanen legges det opp til rammestyring og nettobudsjettering. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2008 at en framover ønsker rammestyring. Det vil kort fortalt si at politikerne fastlegger de overordnede økonomiske rammene for hver enkelt virksomhet. Dessuten bør det gis politiske føringer om hva som særlig bør prioriteres innenfor hver enkelt virksomhet. Det kan være - hvilke deler av virksomheten, eller spesielle tiltak, som særlig skal prioriteres - hva man ønsker skal være spesielt viktige mål/resultater innenfor en virksomhet - hva en budsjettøkning spesielt skal gi av resultater - hva som er akseptable konsekvenser av nedskjæringer innenfor en virksomhet. I budsjetteksten for hver enkelt virksomhet er administrasjonens forslag til slike føringer gitt under deloverskriften Krav til leveranser. Som en vil se av grunnlaget for innstillingen på slutten av denne saken, foreslår administrasjonen at kommunestyret vedtar Krav til leveranser sammen med nettorammen. Prinsippet om nettoramme, som Formannskapet diskuterte på et økonomiseminar i juni 2008, vil si at den økonomiske rammen som politikerne fastlegger for hver enkelt virksomhet, utgjør utgifter minus inntekter. Denne nettorammen er styrende for hver enkelt virksomhet, men bruttotall for utgifter og inntekter kan endres av administrasjonen i løpet av året. Hvis man får økte inntekter i forhold til budsjettet, kan disse anvendes til å øke utgiftene tilsvarende uten politisk godkjenning. Formålet for utgiftsøkningen skal imidlertid baseres på politiske prioriteringer og signaler/premisser gitt i økonomiplan eller budsjett. Situasjonsbeskrivelse og utfordringer: Rådmannen viser til at beskrivelser av situasjonen i dag og utfordringer framover finnes i tidligere dokumenter i prosessen; Økonomiplan 2009 2012 og i tekstdelen av budsjettutkastet som er lagt ved. Nedenfor følger en kort oppsummering: Når det gjelder de økonomiske forutsetningene, har Rendalen en høyere netto lånegjeld enn for gjennomsnittet av sammenliknbare grupper av kommuner. Kommunen har på den andre siden ikke oppsamlet underskudd, og det økonomiske utgangspunktet for framtida kan dermed sies å være balansert, men stramt.
Side 3 av 43 Rendalen kommune har brutto driftsutgifter på ca. 89% av det man kan vente for en kommune som Rendalen på skalaen lett/tungdrevet, vurdert etter en indeks i inntektssystemet. For å komme på nivå med gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner, må våre brutto driftsinntekter øke med 11%. Endringene i inntektssystemet for 2009 fører ikke til endringer i dette forholdet. Forholdsvis lite av våre inntekter kommer fra andre driftsinntekter. Det innebærer i praksis at et eventuelt ønske om økning av inntektene, må komme gjennom selvkostregnskap, gebyrer, egenandeler og liknende. (Se for øvrig avsnittet om handlefrihet nedenfor.) Framover er det ventet en gradvis nedgang i folketallet i Rendalen, fra 2.029 1. januar 2008 til vel 1.800 innbyggere i 2025. Det er ikke forventet at de yngste aldersklassene sin andel av folketallet vil endre seg nevneverdig, men aldersgruppen 6-15 år kan forventes å synke de nærmeste årene. Samtidig vil det skje en forholdsvis sakte forskyvning mot de tre eldste aldersklassene. Disse gruppene vil først skyte fart etter 2016. Fram til 2025 er det den yngste av de eldre aldersgruppene (67 til 79 år) som forholdsmessig vil øke mest. Når det gjelder næringsliv og arbeidsmarked, er Rendalen særlig avhengig av to basisnæringer ; offentlig virksomhet (ca. 40 % av de sysselsatte) og landbruk (ca. 17 %). Dette er sektorer om i stor utstrekning får sine rammevilkår bestemt fra sentrale myndigheter, og noe kommunen derfor bare i beskjeden utstrekning kan påvirke. I det politiske grunnlaget for Økonomiplan 2009-2012 er det imidlertid fokusert på behovet for å stimulere til tilleggsnæringer innen landbruket. I budsjettforslaget er det også lagt inn kr. 500.000 ekstra til arbeidet med næringsutvikling, der det særlig er tenkt å satse på tilleggsnæringer til landbruket, reiseliv og reiseliv/kultur. 28 % av de sysselsatte i Rendalen arbeider i andre kommuner, hovedsakelig som dagpendlere. Det betyr at for relativt mange bosatte er Rendalen viktigere som bosettingskommune enn som arbeidssted. I konkurransen om å være en attraktiv bostedskommune er budsjettet viktig som redskap; gjennom det utvikler vi vårt tjenestetilbud og kulturtilbud. En gjennomgang av virksomhetenes beskrivelser av situasjonen i dag og utfordringer framover, viser flere felles trekk. Ett trekk rådmannen særlig vil framheve, er bekymring for rekrutteringen av kvalifisert personale. Det er selvsagt helt avgjørende for kvaliteten på tjenestetilbudet at vi har en jevn og tilstrekkelig tilgang på personale som har kvalifikasjoner for å kunne yte best mulig innsats og stadig videreutvikle tilbudet. Fra virksomhetene rapporteres det om rekrutteringsproblemer. Tendensene i år går i retning av særlig store utfordringer i skolen, men delvis også i barnehagen, PND og sykepleiere til Helse/sosial/hjemmetjenestene og sykehjemmet. På den andre siden må det understrekes at vi alt i alt har et meget stabilt og kvalifisert personale, og at det samtidig er viktig å beholde disse arbeidstakerne. Når det gjelder rekrutteringsproblemet, kan det delvis løses gjennom budsjettet. Å satse på å bedre omdømme (jf. omdømmeprosjektet under Fellestiltak) ved at potensielle eksterne innflyttere/jobbsøkere får mer kunnskap om og et sterkere positivt inntrykk av kommunen, er viktig. Men administrasjonen må også jobbe enda mer målrettet i forhold til spesielle kategorier arbeidskraft. Dessuten er det all grunn til å tro at eksempelvis satsingen på utviklingsarbeid i skolen, gjennom ikke minst prosjektet Fra ord til handling, vil gjøre skolen mer attraktiv som arbeidsplass på sikt.
Forutsetninger Side 4 av 43 Rådmannen legger frem grunnlag for innstilling ut fra de forutsetninger som er gitt i år 1 i økonomiplanen. Årsbudsjettet for 2009 legges frem balansert med et lite mindreforbruk og med forventet avsetning til disposisjonsfond. Beløpene er fremskrevet etter følgende forutsetninger: Lønnsvekst fremskrevet med 5 %. Utgifter knyttet til produksjon fremskrevet med 4 %. Inntekter i form av egenbetalinger, husleie, m.m. (som kommunestyret selv avgjør) fremskrevet med økning på 4,5 %. VAR-området settes opp med sikte på fullstendig selvkost innen 2011. For kommunens hovedinntekter settes det følgende forutsetninger for budsjettering: Skatt på inntekt og formue: KS prognosemodell med fremskrevet folketall. Eiendomsskatt: Det legges til grunn 0-vekst da det er foreslått endringer i beregningsmodellen fra finansdepartementet. Statlig rammetilskudd settes opp i henhold til KS-modellen på grunnlag av forslag til statsbudsjett. Ordinært skjønnstilskudd settes til forslaget til statsbudsjett. Statlig rammetilskudd, inntektsutjevning, settes i henhold til KS-modellen. Dette vil da henge sammen med skatteinngangen. Rentekompensasjonstilskudd for dekning av deler av rentekostnader med skole og omsorgsboliger/sykehjem settes i hht. Husbankens beregningsmodell. Konsesjonskraftinntekter settes i hht. prognose fra vår kraftmegler (Ishavskraft). Avdrag på investeringslån i hht. nedbetalingsplan. Renter på investeringslån settes i henhold til forventet rentekostnad. Endring i rammetilskudd. Rammetilskuddet er direkte koblet opp mot innbyggertallet og alderssammensetningen i kommunen. Pr. 01.01.2008 var folketallet 2.029. Pr. 01.07.2008 hadde det sunket til 1.988 personer. 1. oktober var folketallet 2.016. Det benyttes prognostisert folketall pr. 01.01.2009 med 1.995 innbyggere som grunnlag for deler av de statlige overføringene. Dette gir et forholdsvis stort utslag i statlige overføringer. Innføring av endringer i rammetilskuddet fra inntektsåret 2009 vil etter alt å dømme ikke være tilstrekkelig alene til å gi reelt økte overføringer. Prognose basert på Statsbudsjettet tilsier at veksten i rammeoverføringene vil være lavere enn forventet lønnsvekst for 2009. Eiendomsskatt. Rendalen kommune utskriver i dag eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er kraftverk nedstrøm i Glomma og Rena, samt kraftlinjer. Dette er den inntekten som har bidratt til å unngå at kommunen har måttet foreta til dels store prioriteringer og eventuelt nedskjæringer de siste årene. Følende tabell illustrerer hvordan (tall i 1 000): 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Eiendomsskatt 5 600 5 719 5 980 7 761 10 087 12 069 12 293
Side 5 av 43 Som det fremgår av tabellen har eiendomsskatt på verker og bruk økt fra 5.600.000,- i 2002 til 12.293.000,- i 2008. En økning på kr. 6.693.000,-. Denne økningen har direkte sammenheng med den historiske utviklingen i strømprisen. En tilsvarende økning kan ikke forventes i de kommende årene, da strømmarkedet ikke ansees å ville ha en tilsvarende prisstigning som det har vært de siste årene. Handlingsrom Den økonomiske handlefriheten for kommunen vil reduseres for 2009, og dette kan medføre at ikke alle vedtak og planer i Rendalen kommune lar seg realisere. Virksomhetene står ovenfor ulike grader av utfordringer. Hver virksomhetsleder er blitt utfordret i forhold til å være kreative på hvordan Rendalen kommune skal kunne oppnå mest og best tjenesteyting for de midlene vi rår over. Inntektssida i framlagte forslag til årsbudsjett 2009 er hentet fra de anslag KS har gitt i forhold til statsbudsjettet. Kommunen kan og vil søke Fylkesmannen i Hedmark om det som kalles tilbakeholdte skjønnsmidler som fordeles etter konkret vurdering. KS vurderinger anses å være det beste grunnlaget vi har. Når det gjelder inntekstsida i budsjettet, er det ikke så mange muligheter for å øke denne. Inntektene bestemmes i hovedsak av rammetilskudd fra staten, ulike øremerkede tilskudd og skatteinngang. Områder som kommunen selv kan påvirke, er til en viss grad kommunale avgifter, brukerbetalinger og egenandeler. Utover dette er det mulig å innføre generell eiendomsskatt utover dagens som omfatter verker og bruk. En slik utvidelse av eiendomsskatten ligger ikke inne i rådmannens forslag for årsbudsjett 2009. Det er ikke foretatt noen beregning på hva dette vil beløpe seg til. Rådmannen anser at innføring av generell eiendomsskatt er det eneste alternativet til å øke kommunens inntekter av vesentlig grad. Anbefalt innstillingsrunnlag Det legges opp til inntekter i tråd med Statsbudsjettets rammer og økninger i egenbetalinger/gebyrer/avgifter som lagt til grunn etter formannskapsmøtet 20.11. VAR-området forutsettes settes til selvkost, men grunnet oppretting av tidligere års avskrivningsgrunnlag kan dette være store økninger å ta over ett år. En gjennomgang av hele kommunens anleggsmidler har vist at det har vært benyttet feil avskrivninger over tid. Oppretting av dette gir til dels store endringer i selvkostanalysene. Det kan derfor vurderes å endre avgiftsøkningen på noen områder slik at full reell selvkost gjennomføres over tre år. Tallgrunnlaget er vedlagt saken og refereres ikke her. Vedlagt finnes også anbefalt innstillingsgrunnlag. Rådmannens innstilling: Legges fram uten innstilling.
Side 6 av 43 Behandling i Formannskapet 04.12.2008: Senterpartiet og Høyre fremmet følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende budsjett for året 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til sjølkost : - Vannavgift økes med 12 % - Avløpsavgiften økes med 12 % - Septikkavgiften økes med 3 % - Renovasjon økes ikke 4. Kommunale gebyrer mv. økes slik. Tjenesteområde Økning Kulturskolen Kultur Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 4,5 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser
Side 7 av 43 5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue -34 203 000 Eiendomsskatt -12 293 000 Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri 2.000.000-49 404 000 Skjønnsmidler -900 000 Inntektsutjevning -8 230 000 Statstilskudd, rentekomp -1 800 000 Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter -3 000 000 Avskrivninger/kalk. renter -5 323 058 Renteutgifter 4 900 000 Renteinntekter -400 000 Renter av formidlingslån -50 000 Renter av fondsmidler -100 000 Renter av næringslån (kraft) -20 000 Renter av næringslån (KRD) -1 000 Utbytte fra selskap -160 000 Avdrag investeringslån 5 250 000 Avsetning disp. fond/fellestiltak * 1 700 000 Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV. -104 034 058 * Det settes av kr 1 000 000 til disposisjonsfondet, og kr 700 000 til fellestiltak 6. Virksomhetenes nettorammer vedtas slik: a) Sentraladministrasjonen: Kr 17 969 541 Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå, forutsatt alle stillinger besatt Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene Investeringsnivået innen IKT opprettholdes Sørge for framdrift i Fellestiltakene Revidere gjeldende delegeringsreglement innen 01.04.2009 Forutsetninger: Ordfører og varaordførerstillingen reduseres samlet sett med 40 %, slik at stillingene til sammen utgjør en 100 % stillingsressurs
Side 8 av 43 b) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Kr 31 319 558 Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Utrede og iverksette dagtilbud for demente Etablere NAV-Rendalen Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Økt samarbeid mellom Rendalen Sjukehjem og Hjemmesjukepleien/hjemmetjenesten mht. personalressurser Utrede og etablere felles vikartjeneste mellom Hjemmesjukepleien/ Hjemmetjenesten og Sjukehjemmet Husfarordningen gjeninnføres c) Rendalen sjukehjem: Kr 15 977 559 Opprettholde aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Alle som har rett til sjukehjemsplass skal få det Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov Utrede og etablere felles vikartjeneste mellom Hjemmesjukepleien/ Hjemmetjenesten og Sjukehjemmet Økt samarbeid mellom Rendalen Sjukehjem og Hjemmesjukepleien/hjemmetjenesten mht. personalressurser d) Fagertun skole: Kr 13 720 357 Utvikle personalets kompetanse Vise til bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring Legge fram forslag til bedre rekruttering av lærere/utarbeide rekrutteringsplan Oppstart skolefarrt e) Berger skole: Kr 6 624 915 Utarbeide felles ekskursjonsplan Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring Oppstart skolefarrt Starte utredning om felles oppvekstsenter på Bergset
Side 9 av 43 f) Rendalen barnehage: Kr 2 559 402 Opprettholde full barnehagedekning Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Øke pedagogtettheten Gjennomføre prosjektet Boktras Starte utredning om felles oppvekstsenter på Bergset Barnehagen på Finstad skal bestå g) Kultur : Kr 3 164 387 Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i bibliotektilbudet Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Fortsatt tilby et bredt kulturtilbud, men samtidig ha en kontinuerlig vurdering av antall arrangementer i forhold til mulig økt inntjening Utgi fire nummer av Rendalsnytt gjennom året Forutsetninger: Kr 150 000 av driftsbudsjettet er øremerket Bull-museet h) Plan/næring/drift: Kr 16 503 779 Iverksette omorganiseringsprosessen innen renhold Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Økt vekt på rollen som eiendomsforvalter Rammeøkningen på kr 500 000 øremerkes til tilrettelegging og oppfølging av satsinger innenfor tradisjonell landbruksproduksjon, tilleggsnæringer innen landbruket og reiseliv generelt Klare leveransekrav til Nord-Østerdal Næringsservice Gjeldende vedlikeholdsplan gjennomføres 7. Premieavvik budsjetteres med kr 2 847 000 som inntekt. 8. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr 1 250 000 i inntekt. 9. Balanseregnskap: Total nettoramme: kr. 103 742 498 Sum overføringsinntekter mv. kr 104 034 058 Ikke-disponert mindreforbruk kr - 291 560 ( overskudd )
Side 10 av 43 10. Kapitaltiltak 2009: Svømmebasseng Fagertun: kr 2 500 000 NAV kr 2 500 000 Boligfelt Holmegga: kr 875 000 Fast dekke R V30-Åkeråa (Fagertun): kr 300 000 VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: kr 500 000 Sum kapitaltiltak kr 6 675 000 Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak 11. Prioriterte fellestiltak 2009: Kvalitetskommuneprosjektet kr 280 000 Omdømmeprosjektet kr 280 000 Felles oppvekstsenter (Berger) oppstart kr 100 000 Utvikling av skolenes læringsarenaer kr 40 000 Sum fellestiltak kr 700 000 Tiltakene finansieres gjennom de kr 700 000 som er avsatt til Fellestiltak 12. Andre tiltak 2009: A. Tilskudd mjølkekvoter kr 50 000 B. Tilskudd Jentelokken (10-års jubileum) kr 20 000 C. Tilskudd 2 fiskekonkurranser kr 20 000 D. Åkrestrømmen Grendefestival kr 20 000 E. Turistinformasjoner kr 50 000 F. Egenandel Småsamfunnstiltak/stedsutviklingstiltak kr 200 000 Sum andre tiltak kr 360 000 Alle tiltakene finansieres ved bruk av Næringsfond og/eller Kraftfondet 13. Egenkapitalinnskudd KLP kr 310 000 finansieres over drift Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats.
Side 11 av 43 3. VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20% Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 %
5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue -34 203 000 Eiendomsskatt -12 293 000 Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri 2.000.000-49 404 000 Skjønnsmidler -900 000 Inntektsutjevning -8 230 000 Statstilskudd, rentekomp -1 800 000 Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter -3 000 000 Avskrivninger/kalk. Renter -5 323 058 Renteutgifter 4 900 000 Renteinntekter -400 000 Renter av formidlingslån -50 000 Renter av fondsmidler -100 000 Renter av næringslån (kraft) -20 000 Renter av næringslån (KRD) -1 000 Utbytte fra selskap -160 000 Avdrag investeringslån 5 250 000 Avsetning disp. fond/fellestiltak 2 500 000 Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV. -103 234 058 Side 12 av 43 6) Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr. 17.602.134,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr. 336.459 i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr. 2.350.000,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr. 379.300,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr. 1.829.000,- - Politiske utvalg kr. 1.483.153,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr. 100.000.- - Stortingsvalget ligger inne kr. 130.000,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr. 37.000,-
Side 13 av 43 Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra 1.1.09 kr. 145.000,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr. 15.000,- - Bevertning møter politiske utvalg kr. 10.000,- - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr. 20.000,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr. 2.000,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr. 50.000,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr. 50.000,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr. 292.000,- Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr. 220.000,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr. 40.000,- = Økte inntekter Kr. 260.000,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr. 190.000,- - Skole FARTT legges inn med Kr. 200.000,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr. 200.000,- - Økning skoleskyss Kr. 160.000,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr. 750.000,- - Økning i rammen kr. 750.000 Økte inntekter kr. 260.000 Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr. 490.000 (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr. 18. 092.134,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr. 31.669.711
inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) 2 mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr. 1. 195.371 i økte pensjonskostnader Side 14 av 43 Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr. 31.669.711 6. C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr. 16 078.124 inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 725 984, i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr. 16.078. 124
Side 15 av 43 6. D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr. 13.280.357,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 43.200, i økte pensjonskostnader Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- - Minoritetsspråklige elever kr. 107.000,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr. 40.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 30.000,- = Økning ramme kr. 350.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr 13. 630.357,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr. 6.563.560,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 88.600, i økte pensjonskostnader
Side 16 av 43 Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Økning i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- Minoritetsspråklige elever kr.108.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 20.000,- Økning ramme kr 301.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr. 6. 863.560,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr. 2.525.719,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 260.349 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr. 175.-pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr. 100.000,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr. 50.000,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak
Side 17 av 43 Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek) Ny ramme Rendalen barnehage kr. 2. 575.719 6. G) Kultur: Opprinnelig ramme kr. 3.164.387,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr. 150.000,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr. 67.867 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr. 160.000,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr. 40.000 til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger - Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr. 250.000 Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr. 150.000 til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr. 250.000 overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF
Side 18 av 43 Ny ramme kultur kr. 3.014.387 6. H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr. 16.155.506,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 110.000 til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr. 500.000 i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr. 361.587,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr. 500.000 Trekkes ut kr. 500.000,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr. 110.000,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr. 300.000 til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr. 300.000,- Total reduksjon av rammen kr. 310.000 (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr. 15. 845.506 6. I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret 2010. 8. Premieavvik budsjetteres med kr. 2.847.000,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr. 1.250.000,- som inntekt.
10. Balanseregnskap: Side 19 av 43 Total utgifter: kr. 103.673.498,-. Sum inntekter mv. kr. 103.234.058,- Overforbruk kr. 439.440,- Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 439.440 Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr. 2.060.560 11. Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr. 300.000,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr. 50.000,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr. 250.000,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr. 600.000,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 2.060.560 Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 600.000 Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 1.460.560 12. Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr. 30.000,- - Fiskefestivaler (2 ) kr. 20.000,- - Jentelokken 2009 kr. 10.000,- - Melkekvoter kr. 50.000,- - Sonemøte (grendemøter) kr. 50.000,- Sum nye tiltak kr. 160.000,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: 2.500.000,- Oppgradering østvegg Fagertun: 625.000,- Boligfelt Holmegga: 875.000,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): 312.500,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: 625.000,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: 312.500,- NAV 2.500.000.- Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr. 310.000,- finansieres over drift.
Side 20 av 43 Ved alternativ votering mellom Senterpartiet/ Høyres forslag og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti sitt forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Formannskapet 04.12.2008: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20%
Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 % Side 21 av 43 5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue -34 203 000 Eiendomsskatt -12 293 000 Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri 2.000.000-49 404 000 Skjønnsmidler -900 000 Inntektsutjevning -8 230 000 Statstilskudd, rentekomp -1 800 000 Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter -3 000 000 Avskrivninger/kalk. Renter -5 323 058 Renteutgifter 4 900 000 Renteinntekter -400 000 Renter av formidlingslån -50 000 Renter av fondsmidler -100 000 Renter av næringslån (kraft) -20 000 Renter av næringslån (KRD) -1 000 Utbytte fra selskap -160 000 Avdrag investeringslån 5 250 000 Avsetning disp. fond/fellestiltak 2 500 000 Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV. -103 234 058 6. Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr. 17.602.134,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr. 336.459 i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr. 2.350.000,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr. 379.300,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr. 1.829.000,- - Politiske utvalg kr. 1.483.153,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr. 100.000.- - Stortingsvalget ligger inne kr. 130.000,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr. 37.000,- Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra 1.1.09 kr. 145.000,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr. 15.000,- - Bevertning møter politiske utvalg kr. 10.000,-
Side 22 av 43 - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr. 20.000,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr. 2.000,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr. 50.000,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr. 50.000,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr. 292.000,- Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr. 220.000,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr. 40.000,- = Økte inntekter Kr. 260.000,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr. 190.000,- - Skole FARTT legges inn med Kr. 200.000,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr. 200.000,- - Økning skoleskyss Kr. 160.000,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr. 750.000,- - Økning i rammen kr. 750.000 Økte inntekter kr. 260.000 Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr. 490.000 (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr. 18. 092.134,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr. 31.669.711 inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) 2 mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr. 1. 195.371 i økte pensjonskostnader
Side 23 av 43 Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr. 31.669.711 6. C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr. 16 078.124 inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 725 984, i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr. 16.078. 124 6. D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr. 13.280.357,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 43.200, i økte pensjonskostnader
Side 24 av 43 Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- - Minoritetsspråklige elever kr. 107.000,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr. 40.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 30.000,- = Økning ramme kr. 350.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr 13. 630.357,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr. 6.563.560,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 88.600, i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT
Side 25 av 43 Økning i rammen: - Forsterket opplæring for 1. 4. trinn fra høsten 2009 (kr. 253.000 : 2) kr. 126.000,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr. 93.000 :2) kr. 47.000,- Minoritetsspråklige elever kr.108.000,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr. 20.000,- Økning ramme kr 301.000,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr. 6. 863.560,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr. 2.525.719,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr. 260.349 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr. 175.-pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr. 100.000,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr. 50.000,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek)
Side 26 av 43 Ny ramme Rendalen barnehage kr. 2. 575.719 6. G) Kultur: Opprinnelig ramme kr. 3.164.387,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr. 150.000,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr. 67.867 i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr. 160.000,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr. 40.000 til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger - Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr. 250.000 Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr. 150.000 til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr. 250.000 overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF Ny ramme kultur kr. 3.014.387 6. H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr. 16.155.506,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %)
Side 27 av 43 Kr. 110.000 til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr. 500.000 i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr. 361.587,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr. 500.000 Trekkes ut kr. 500.000,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr. 110.000,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr. 300.000 til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr. 300.000,- Total reduksjon av rammen kr. 310.000 (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr. 15. 845.506 6. I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret 2010. 8. Premieavvik budsjetteres med kr. 2.847.000,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr. 1.250.000,- som inntekt. 10. Balanseregnskap: Total utgifter: kr. 103.673.498,-. Sum inntekter mv. kr. 103.234.058,- Overforbruk kr. 439.440,-
Side 28 av 43 Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 439.440 Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr. 2.060.560 11. Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr. 300.000,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr. 50.000,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr. 250.000,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr. 600.000,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 2.060.560 Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 600.000 Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr. 1.460.560 12. Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr. 30.000,- - Fiskefestivaler (2 ) kr. 20.000,- - Jentelokken 2009 kr. 10.000,- - Melkekvoter kr. 50.000,- - Sonemøte (grendemøter) kr. 50.000,- Sum nye tiltak kr. 160.000,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: 2.500.000,- Oppgradering østvegg Fagertun: 625.000,- Boligfelt Holmegga: 875.000,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): 312.500,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: 625.000,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: 312.500,- NAV 2.500.000.- Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr. 310.000,- finansieres over drift.