Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport november 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 58 58 40 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 100 114 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 77 % 77 % 0,0 % 200 0 100% 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon ift 3. kvartal 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 58 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-20,5 Virksomhetsrapport november 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,2 mill kr i november og 20,5 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 96 mill kr hittil i år. I november har Arendal et negativt avvik på 5,4 mill kr, Flekkefjord -0,7 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på 0,9 mill kr. Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 12,3 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten i november var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgn- og dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er 904 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,0 %, men det er 953 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 1.314 døgnopphold lavere enn budsjett og 347 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 52 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,87 i 2015 til 2,07 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,7 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i november 59 dager i somatikk, 41 dager i psykisk helsevern voksne, 32 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi. Gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon SSK viser forbedring og ventetid på avviklede pasienter var 69 dager i november. Dette er en reduksjon fra 76 dager i september og oktober. Avdelingen har flere tiltak under implementering. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Virksomhetsrapport november 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall ventende henvisninger som ikke er behandlet er redusert det siste året med om lag 2200 til ca 11.000 i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 99, og redusert med 40 siden oktober. Øyeavdelingen hadde 47 langtidsventende ved utgangen av november, en reduksjon på 38 fra oktober. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3,1 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i november. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,6 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i november. «Pasienten får time i 1. brev» har ligget rundt 76 % de siste månedene. Arendal oppnådde 76%, Kristiansand 71 %, Flekkefjord 81 % og KPH 92 % tildeling i 1. brev i november. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 42 % til 96 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Fristbruddene i november ble 148 brudd, hvorav 99 i Kristiansand, 46 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 2 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 29 fristbrudd i november, hvorav 16 på urologisk seksjon. 12 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Dette er en bedring fra tidligere i høst, noe som indikerer at tiltakene begynner å virke. Det er også redusert gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon. Øyeavdelingen rapporterte 26 fristbrudd i november grunnet kapasitetsproblemer. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 73 av foretakets fristbrudd i november ble avviklet innen 2 uker. Det er 135 ventende pasienter i brudd pr 30. november hvorav 105 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 28 ved Somatikk Arendal og 2 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport november 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av november var det ca 84.000 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 29.000 pasienter med tildelt time og 55.000 pasienter ventende på time. 8.862 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 77.000 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 14.300 planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 10.000 har fått tildelt time. Pr desember er det et merforbruk på 114 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 7 årsverk. I november fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 0,6 mill kr, og akkumulert pr november er kostnadene som budsjettert. Resultatet for november viser negative avvik i somatikk med -6,9 mill kr, hvorav Arendal -5,4 mill kr (-50,1 hiå), Flekkefjord -0,7 mill kr (-9,5 hiå) og Kristiansand -0,9 mill kr (-36,7 hiå). Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. Psykiatri har et positivt avvik i november med 1,0 mill kr (+12,3 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +14,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,2 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Virksomhetsrapport november 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 46 SSF 1 SSK 99 146 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA November Øye seksjon 19 Urologisk seksjon 4 Hjerteseksjonen 4 Smertepoliklinikk 3 Kar-/thorax seksjon 2 32 SSK November Urologisk seksjon 34 Lungeseksjonen 8 Gynekologisk seksjon 4 Ergoterapi SSK 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 52 Virksomhetsrapport november 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport november 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport november 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og kar-/thorax seksjon i Arendal som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport november 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport november 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport november 2016 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 77.000 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.785 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2016 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.300 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.077 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2016 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 14.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 774 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, november Virksomhetsrapport november 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr november Virksomhetsrapport november 2016 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport november 2016 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I november har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innlagte pasienter og dagpasienter mens det har vært en meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i november hatt en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-141), dagbehandlinger (-153), og poliklinikk (+289). Spesielt legges merke til at aktiviteten i november i år på innlagte heldøgnspasienter er godt over aktiviteten i november i fjor. Avviket nå i november skyldes meget høyt månedsbudsjett. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+25) å ligge over budsjett. Antall dagbehandlinger (+16) er over budsjett mens antall polikl.kons. (-437) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (- 50) og på antall dagbehandlinger (-14). Polikliniske konsultasjoner er derimot betydelig over budsjett (+1.810). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført i november viser mindreinntekter på 1,5 mill kr ifht månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr november er - 44,2 mill kr. Inntektsføring etter ny enhetspris (med tilbakevirkende kraft) gjort nå i november bidrar til at budsjettavviket i november blir kun -1,5 mill kr. Resultateffekten av ny enh.pris er + 4,2 mill kr. Prognose for hele året 2016 er nå satt til -50 mill kr ifht budsjett. Nevnte økning i enhetsprisen bidrar til bedre prognose, fra -54 til -50 mill kr. Virksomhetsrapport november 2016 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 794-236 -22,9 % 8 607 9 572-965 -10,1 % -817-8,7 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 9 542 553 6,2 % 88 664 83 532 5 132 6,1 % 7 303 9,0 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 715 391 9,0 % 44 612 43 240 1 372 3,2 % 3 113 7,5 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 989 128 4,5 % 28 000 26 588 1 412 5,3 % 1 688 6,4 % 28 900 Sum klinikk 18 040 836 4,9 % 169 883 162 932 6 951 4,3 % 11 287 7,1 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 116-16 -12,0 % 1 540 1 423 117 8,2 % 55 3,7 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 137 8 5,8 % 1 374 1 398-24 -1,7 % 124 9,9 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 13-1 -7,7 % 111 99 12 11,9 % -7-5,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 70-7 -8,5 % 803 826-23 -2,8 % 26 3,3 % 900 Sum klinikk 336-16 -4,5 % 3 828 3 746 82 2,2 % 198 5,5 % 4 083 Virksomhetsrapport november 2016 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 4,3 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,1 %. Produktivitet økt fra 1,87 til 2,07 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,2 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport november 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 586 1 573-14 1 491 81 1 570 1 582 13 1 520 63 1 491 Klinikk for somatikk Arendal 887 885-2 844 40 905 885-20 859 26 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 282 282-1 260 22 284 283-1 265 18 260 Klinikk for prehospitale tjenester 257 288 31 270 18 257 281 24 268 13 270 Klinikk for psykisk helse 1 366 1 379 13 1 372 8 1 352 1 376 23 1 387-12 1 372 Medisinsk serviceklinikk 831 840 8 821 19 839 841 2 830 12 821 Teknologi og e-helse 155 161 7 166-4 158 161 4 165-4 166 Administrasjon 199 206 7 205 1 192 202 11 204-2 205 Totalt 5 563 5 613 50 5 428 184 5 557 5 612 55 5 497 114 5 428 Bud des16 Virksomhetsrapport november 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2015 2016 bud16 des16 Administrasjon/Ledelse 834 826-8 820 6 838 837-1 823 14 820 Pasientrettede stillinger 673 680 7 625 56 703 707 4 639 68 625 Leger 735 752 17 736 16 725 744 19 741 2 736 Psykologer 195 195 1 205-9 184 194 10 205-11 205 Sykepleier 1 907 1 910 4 1 852 58 1 892 1 889-3 1 883 6 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 212 199-13 177 22 212 201-11 185 17 177 Diagnostisk personell 312 313 1 316-3 312 315 3 318-2 316 Drifts/teknisk personell 465 477 12 450 27 464 473 9 458 15 450 Ambulansepersonell 204 231 27 217 14 204 226 22 216 10 217 Forskning 26 28 2 28 0 21 24 4 28-4 28 Ukjente 1 0 0 2-2 1 1 0 2-2 2 Totalt 5 563 5 613 50 5 428 184 5 557 5 612 55 5 497 114 5 428 Virksomhetsrapport november 2016 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport november 2016 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 7 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr desember er det totalt 114 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. Virksomhetsrapport november 2016 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i oktober 6,2 %. Reduksjonen på 0,1 fra oktober i fjor er relatert til lavere korttidsfravær. Virksomhetsrapport november 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr november Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -370 365-370 365 0-3 790 900-3 790 900 0 Aktivitetsbaserte innt -175 203-177 183-1 980-1 843 444-1 895 433-51 990 Andre innt -17 580-15 163 2 417-162 696-150 026 12 670 Inntekt -563 147-562 711 436-5 797 040-5 836 359-39 320 Kostnad Lønnskostnader 369 564 368 938-626 3 821 871 3 821 953 82 Varekostn 72 211 69 475-2 736 738 368 729 229-9 139 Kjøp av helsetjenester 30 475 32 900 2 424 297 697 322 227 24 530 Andre driftskostn 71 114 69 827-1 290 740 309 730 756-9 554 Avskrivninger 14 558 15 870 1 312 163 904 169 396 5 493 Kostnad 557 922 557 009-915 5 762 149 5 773 561 11 412 Netto Finans -2 063-1 797 267-27 088-19 703 7 384-2 063-1 797 267-27 088-19 703 7 384 Resultat -7 288-7 499-212 -61 978-82 502-20 524 Virksomhetsrapport november 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk november (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt 1 513-3 438 683-26 -470-1 012 841-4 -1 478 1 409-1 980 Andre innt -187 434 37-21 -157 1 451 299 217 437-94 2 417 Interne inntekter 41-36 -16 0 0-4 1 229 94-65 -5 1 237 Totalt Inntekt 1 368-3 040 704-46 -627 434 2 368 311 368-1 478 1 309 1 673 Kostnad Lønnskostnader -1 836-2 184-1 454-684 0 1 867 79 620 664 2 303-626 Varekostn 1 212-231 104 79 28-2 535-1 069 30-360 5-2 736 Kjøp av helsetjenester -274 44-13 -501 229 721-40 -12 7 2 263 2 424 Andre driftskostn -748-4 13 357-29 -2 020-821 1 071-221 1 113-1 289 Interne kostnader -642 10-62 -14-41 -546-37 84 11-1 238 Avskrivninger -4 1 316 1 312 Totalt Kostnad -2 289-2 365-1 411-762 199 551-3 862 574 563-360 7 011-2 152 Netto finannetto Finans -14 281 267 Resultat -921-5 405-707 -809-428 971-1 494 885 931-1 838 8 601-212 Virksomhetsrapport november 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr november (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - 0 - - - - - - - 0 Aktivitetsbaserte innt -18 247-45 480 3 559-270 -1 059 835-3 124-89 11 365 342-51 990 Andre innt -833 918 866 860 750 13 276-420 340-4 898 1 812-12 670 Interne inntekter -45-290 445-0 -2 138 8 449 1 140 820-11 - 10 645 Totalt Inntekt -19 124-44 852 4 870 590-310 14 250 4 905 1 479-3 989 13 165 342-28 675 Kostnad Lønnskostnader -12 101-2 881-13 033-4 328-0 7 403 4 139 6 611 10 471 3 802-82 Varekostn 6 335-899 -682-201 - -1 356-7 430-8 201-153 2 117 1 331-9 139 Kjøp av helsetjenester -1 752-32 -65-314 2 625 7 317-339 -27 73 17 044-24 530 Andre driftskostn -3 376-1 589-329 1 078-3 720-12 829 1 143 6 214 1 690 2 164 - -9 555 Interne kostnader -6 724 144-242 -31 - -2 343-1 820 39 180 153 - -10 643 Avskrivninger - - - - - 23 - - - 5 470-5 493 Totalt Kostnad -17 618-5 257-14 352-3 797-1 095-1 785-4 306 4 635 12 261 30 751 1 331 767 Netto finans Netto Finans - - - - - -135 - - - 7 519-7 384 Resultat -36 742-50 109-9 482-3 207-1 406 12 330 599 6 115 8 272 51 435 1 673-20 524 Virksomhetsrapport november 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr november Regnskap pr november viser et negativt avvik på 20,5 mill kr. Inntektene er 39,3 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 11,4 mill kr under budsjett, hvorav effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør ca +10 mill kr. Finansposter bidrar positivt med 7,4 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på ca 96 mill kr, hvorav ca 7 mill kr i november måned. Økt enhetspris DRG for perioden januar-november er inntektsført i november med 3,6 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -19,1 mill kr og kostnadsavviket -17,6 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -44,9 mill kr og kostnadsavviket -5,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,9 mill kr og kostnadsavviket -14,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12,3 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport november 2016 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal - Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering av bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. - Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stengte 28.11.2016. - I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar 2017. Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. - I budsjett 2017 vil legenes tjenesteplaner ha fokus på tiltakssiden. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten i mindre grad medfører økte inntekter. Tiltak Kristiansand - Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for 2017. Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. - Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. - I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport november 2016 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport november 2016 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +332 mill kr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr november på +332 mill kr som innebærer en reduksjon på 91 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 60 mill kr innebærer det at foretaket pr november endte med et avvik på -272 mill kr. Investeringer er estimert med et overheng på +105 mill kr inn i 2017. Effekt ISF-oppgjør utgjør +62 mill. Likvideffekten av pensjon utgjør +36 mill kr. Premieestimatet ble oppdatert i september. Reguleringspremien var betydelig lavere enn budsjettert. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Utgående likviditet på året er estimert til +370 mill kr. Virksomhetsrapport november 2016 39
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr november er det investert for 135,8 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 22,6 mill kr pr november, og vil ha et overheng til 2017 på 21,4 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering -4 975-435 7 565-8 000 Vedlikehold og ombygginger 45 354 52 591 115 273-62 682 Tekniske installasjoner 28 185 39 187 62 213-23 026 MTU inkl havarier 58 098 73 214 112 031-38 817 IKT 429 1 350 7 420-6 070 Annet utstyr 8 724 11 172 11 420-248 Sum investeringer 135 815 177 080 315 923-138 843 Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016-4 975 156 826 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi -435 7 565-4 975 156 826 151 851 Sum større oppgradering -435 7 565 16 052 16 052 Diverse omb.prosjekter 17 321 20 753 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 0 10 3 020 6 060 9 079 Ombygging ifm Arealplan 2 900 9 010 3 684 4 517 8 200 Nybygg Psykiatri 4 000 35 500 22 598 22 598 Tiltakspakke bygg 2016 28 370 50 000 45 354 21 120 66 473 Sum ombygginger 52 591 115 273 5 677 5 677 Vedlikehold teknisk anlegg 10 157 33 183 22 508 22 508 Nødstrøm/reservekraft SSK 29 030 29 030 28 185 0 28 185 Sum Tekniske installasjoner og 39 187 62 213 16 380 16 380 MTU ihht liste 29 779 53 333 15 104 64 787 79 891 Radiologiprosjekt 11 047 15 315 7 646 7 646 Ultralyd 7 673 9 925 343 64 225 64 568 Utstyr SFK 1 355 1 855 10 764 10 764 Havaripott alle kategorier 13 475 19 621 7 861 31 243 39 104 Overvåkningsanlegg 9 885 11 983 58 098 160 256 218 353 Sum MTU inl havarier alle kate 73 214 112 031 692 692 IKT infrastruktur 1 350 7 420-263 -263 IKT lokale prosjekt 429 0 429 Sum IKT 1 350 7 420 8 724 8 724 Diverse teknisk utstyr/transportm 11 172 11 420 8 724 0 8 724 Sum annet utstyr 11 172 11 420 135 815 338 201 474 016 Sum prioriterte investeringer 177 080 315 923 Virksomhetsrapport november 2016 40
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport november 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -25 350-25 350 0-255 405-255 405 0 Aktivitetsbaserte innt -52 575-56 013-3 438-506 802-552 282-45 480 Andre innt -585-151 434-2 766-1 848 918 Interne inntekter -1-38 -36-124 -414-290 Inntekt sum -78 511-81 551-3 040-765 097-809 949-44 852 Kostnad Lønnskostnader 61 387 59 203-2 184 632 248 629 367-2 881 Varekostn 12 124 11 893-231 124 718 123 819-899 Kjøp av helsetjenester 86 130 44 1 450 1 418-32 Andre driftskostn 985 982-4 12 132 10 543-1 589 Interne kostnader 4 463 4 472 10 48 915 49 060 144 Kostnad sum 79 046 76 680-2 365 819 463 814 206-5 257 Resultat 534-4 871-5 405 54 367 4 257-50 109 Virksomhetsrapport november 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -6 309-1 153-7 462 3 060-539 2 521 117 Avd senge- og pleie SSA 236 578 813 3 179-1 575 1 604 125 Gyn/obst. avd SSA 776-268 509-576 -576 189 AIO SSA 9-702 -693-43 729-1 636-45 365 192 Merkantil avd SSA -106-106 1 814-1 446 368 342 Barne- og ungdomsavd SSA 161 166 327 1-100 -99 332 Medisinsk avd SSA 1 178-98 1 080-370 1 218 848 298 Klinikk Arendal felles 909-783 126-8 807-603 -9 411 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -3 040-2 365-5 405-44 852-5 257-50 109 Virksomhetsrapport november 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -5,4 mill kr i november. Avviket er knyttet til lavere inntekt: -3 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag. Avvik pr november er -50 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Forventet resultat for 2016 er -55 mill kr. I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. Virksomhetsrapport november 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november 2016 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i november har vært 8998 konsultasjoner, 277 over budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2946 flere konsultasjoner mer enn samme periode i 2015. Dagbehandlingen i november har vært 1104, 158 færre enn budsjett. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 63 lavere enn samme periode i fjor. Somatikk har hatt 1471 innleggelser i november, 139 mindre enn budsjettet, men 169 flere enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 87 flere innleggelser enn i fjor. Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. Virksomhetsrapport november 2016 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Avd Avd bud16 des16 113 Kirurgiske fag SSA 73 78 5 74 4 75 74-1 74 0 74 117 Avd senge- og pleie Arendal 291 294 3 263 31 300 294-6 267 27 263 125 Gyn./obst. avdeling SSA 55 52-3 50 2 54 53-1 51 2 50 189 AIO Arendal 240 237-2 228 9 240 237-3 231 6 228 192 Merkantil avd SSA 54 94 40 87 7 53 77 24 72 5 87 298 Klinikk Arendal felles 4 5 0 20-16 4 4-1 24-20 20 332 Medisinsk avdeling SSA 96 65-31 61 4 99 83-16 75 7 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 74 59-15 61-2 79 63-16 64-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 887 885-2 844 40 905 885-20 859 26 844 Virksomhetsrapport november 2016 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Totalt 2015 8,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % Korttids 2015 2,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % Langtids 2015 5,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,1 % 4,9 % 5,2 % 5,2 % 5,8 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % 2,1 % 1,7 % 2,0 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,5 % 3,8 % Virksomhetsrapport november 2016 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, desember Somatikk Arendal bruker 26,3 årsverk mer enn budsjett akkumulert for desember, men 20 lavere enn 2015 per desember. Desember isolert har forbrukt 40 årsverk mer enn budsjett, men 2 årsverk lavere enn desember 2015. Denne rapporteringen kan være feil, da vi har funnet feiltelling i rapporteringssystem som er under utsjekking. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar 2017. Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Effekt for bemanningen vil først være klar i februar. Virksomhetsrapport november 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -6 636-6 636 0-67 059-67 059 0 Aktivitetsbaserte innt -14 409-13 726 683-158 878-155 320 3 559 Andre innt -532-495 37-6 016-5 150 866 Interne inntekter -6-22 -16-690 -245 445 Inntekt sum -21 583-20 879 704-232 643-227 774 4 870 Kostnad Lønnskostnader 19 118 17 665-1 454 200 438 187 405-13 033 Varekostn 1 868 1 972 104 22 337 21 654-683 Kjøp av helsetjenester 30 18-13 291 226-65 Andre driftskostn 441 455 13 5 335 5 006-329 Interne kostnader 1 358 1 296-62 14 480 14 238-242 Kostnad sum 22 816 21 405-1 411 242 881 228 529-14 352 Resultat 1 232 526-707 10 238 755-9 482 Virksomhetsrapport november 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF 367-689 -322 651-10 128-9 477 193 Merkantil avd SSF -454-454 2 858-1 106 1 752 333 Medisinsk avd SSF 366 119 485 801-1 532-731 398 Klinikk Fl.fjord felles -29-386 -416 560-1 586-1 027 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 704-1 411-707 4 870-14 352-9 482 Virksomhetsrapport november 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i 2016- budsjettet, som i 2016 enten har hatt forsinket effekt eller ikke har oppnådd reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet skulle gitt ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene samlet sett vist en svært positiv utvikling. Tross høy risiko som beskrevet på aktivitet, er DRG-poeng og inntekter akkumulert i pluss pr. november. November gav et merforbruk på 0,7 mill kr. Til tross for høy aktivitet på sengeposter og dagaktivitet, medførte svak poliklinisk aktivitet og høye lønnsutgifter (inkl. byrå) til at totalresultatet blir negativt Akkumulert har klinikken en overskridelse på 9,5 mill kr pr. november. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,9 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i 2015. - Lønnsavvik: -13,0 mill kr (herav: vikarbyrå -6,5 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjett 2017 vil legenes tjenesteplaner ha fokus på tiltakssiden. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten i mindre grad medfører økte inntekter. Virksomhetsrapport november 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november 2016 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i november en høy aktivitet, med positivt budsjettavvik på innlagte heldøgn og dagbehandling/dagkirurgi, men svakt oppnådd volum på poliklinikk. Total aktivitet etter 11 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +501 i forhold til budsjett og hele 656 over volum fra samme periode i 2015. Men november 2016 var faktisk 11 lavere enn november måned 2015. Det er etter november positive tall både for Føde/barsel (+146), Kirurgisk avdeling (+144), Gynekologisk seksjon (+46) og Medisinsk avdeling (+164). I november måned viste innlagte heldøgn 25 over budsjett og 11 under fjorårstallet. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +117. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -159 dagkirurgiske inngrep, men november var nær budsjett (-3). Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-250), mens øvrige dagbehandlinger viser +610. De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -1.498 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.789 konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). November måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -437 konsultasjoner, og Medisinsk avdeling hadde hele avviket. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siden august, og er pr. november +32 poeng. Men oktober og november har vist mindre negative avvik. Virksomhetsrapport november 2016 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Avd Avd bud16 des16 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 157 154-3 141 14 159 156-3 144 12 141 193 Merkantil avd Kir SSF 16 26 10 14 13 14 19 4 14 5 14 333 Medisinsk avdeling SSF 108 98-10 98 0 110 105-4 99 6 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 3 2 8-5 1 3 2 9-5 8 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 282 282-1 260 22 284 283-1 265 18 260 Virksomhetsrapport november 2016 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,8 % 4,3 % 4,0 % 5,1 % 5,9 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 3,0 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,5 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % Virksomhetsrapport november 2016 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. desember et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 16,2 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 30.11 er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i 2016. Fødselspermisjoner er økt med 3,8 årsverk sammenlignet med 2015. Virksomhetsrapport november 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -48 085-48 085 0-480 402-480 402 0 Aktivitetsbaserte innt -79 407-77 894 1 513-843 317-861 564-18 247 Andre innt -962-1 149-187 -10 637-11 470-833 Interne inntekter -163-121 41-1 282-1 327-45 Inntekt sum -128 617-127 249 1 368-1 335 638-1 354 763-19 124 Kostnad Lønnskostnader 104 325 102 489-1 836 1 093 248 1 081 147-12 101 Varekostn 11 817 13 029 1 212 131 050 137 385 6 335 Kjøp av helsetjenester 764 490-274 7 519 5 767-1 752 Andre driftskostn 2 511 1 763-748 22 743 19 366-3 376 Interne kostnader 7 697 7 055-642 84 321 77 597-6 724 Kostnad sum 127 114 124 825-2 289 1 338 880 1 321 262-17 618 Resultat -1 503-2 423-921 3 242-33 500-36 742 Virksomhetsrapport november 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. nov Avvik innt nov Avvik kostn nov Avvik res nov Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK -315-684 -999-4 371-3 168-7 539 114 Ortopedisk avd SSK -415-198 -613-19 709-671 -20 379 118 Kirurgiske senger SSK -10 241 231 238-596 -358 121 ØNH-avd 570-238 333-3 049-242 -3 291 124 Kvinneklinikk SSK 964 149 1 113 2 579-4 075-1 496 185 AIO SSK -115 480 365 1 400 1 400 186 Op.avd SSK 8 8 100-2 000-1 901 191 Merkantil avd SSK -25-25 -2 596-5 678-8 274 331 Medisinsk avd SSK -193-1 233-1 426 4 446-1 962 2 484 336 Senter for kreftbehandling 1 141-142 999-1 481-3 041-4 522 343 Nevrologisk avd -292-808 -1 100 652 3 553 4 205 344 Barne- og ungdomsavd SSK 41 835 875 154 2 893 3 047 349 AFR og Revma avd 208 264 472 386 386 198 Klinikk Kr.sand felles -216-936 -1 153 3 913-4 418-505 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 1 368-2 289-921 -19 124-17 618-36 742 Virksomhetsrapport november 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for november ble bedre enn forventet (-0,9 mill kr). Klinikken hadde et samlet positivt inntektsavvik på 1,4 mill kr, mens kostnader overskred med 2,1 mill kr. Akkumulert er merforbruket i forhold til budsjett 36,7 mill kr. Samlet inntektsavvik viser -19,1 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -18,9 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for negativt volumavvik innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen positive inntekter. Dette skyldes mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten, dvs. positivt indeksavvik. På kostnadssiden er overskridelser i stor grad konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 12,1 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 5 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 7,3 mill kr (herav ca 1,7 mill kr lønnsutgift ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -3,9 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 3,8 mill kr (inkl. budsjettilførsel ca 5 mill kr i oktober). Overskridelsene skyldes manglende tiltak i optimaliseringsprosjektet, samt fødselspermisjoner med utgifter utover 6G (primært økning i permisjoner for leger). Virksomhetsrapport november 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+6,3 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+6,0 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -3,4 mill kr og økte med hele 0,7 mill kr i november. Interne poster overskrider med hele 6,7 mill kr, og det er blod/plasma -3,6 mill kr og røntgenundersøkelser (-2,0 mill kr) som forklarer det meste av avviket. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for 2017. Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport november 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november 2016 65