Virksomhetsrapport Oktober 2015

Transkript

1 Virksomhetsrapport Oktober 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR AML-BRUDD OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.5 AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for oktober er bedre sammenlignet med forrige måned og samme måned For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 5.252, og er ca 6,1 % under nivå på antall avviklede pasienter samme måned Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er under kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 63 (somatikk), 44 (psykisk helsevern voksne), 25 (psykisk helsevern barn/unge) og 34 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av oktober registrert 85 langtidsventende i foretaket, 14 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. 2 pasienter har ventet mer enn dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Andel fristbrudd på avviklede pasienter har for rapporterte måned økt sammenlignet med forrige måned, men er redusert ved sammenligning samme måned Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 4,7 % (165 brudd), fordelt med 142/22/1 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,6 % under, og antall utskrivninger (sykehusopphold) er 3,4 % under i somatikken. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,6 % under og i Medisinsk klinikk 1,8 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Resultat pr oktober er 49,8 mill kr, dette er 50,2 mill kr svakere enn. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Viser til beskrivelse av tiltak i de enkelte klinikkkapitlene. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr oktober viser et negativt avvik på 50,2 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 90 mill kr. Av dette er ca 60 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,7 % 3,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 80% 1% 80 % 60% 63 % 59 % 40% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal ,3 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = , Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 80 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (oktober måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 63, 44, 25 og 34 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Somatikk okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas , Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern barn og unge okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata oktober Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Pasienten opplever ikke fristbrudd 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken var det i oktober måned 165 fristbrudd (5,1 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 142 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 22 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne/barn og unge/tverrfaglig rusbehandling er det denne måneden 1 fristbrudd (0,3 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk 0 Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av oktober har 85 pasienter ventet mer enn 1 år, 14 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er to pasienter som har ventet mer enn dager Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for oktober måned er for somatikken 60 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 56 % og for Medisinsk klinikk 66 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 94 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2015 viser en reduksjon fra måling i 2. kvartal Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,3 % 5,5 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,3 %, og er da under kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (2,2) i Flekkefjord, 2,6 (2,5) i Kristiansand og 2,9 (5,5) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 2,0 (4,3) i Flekkefjord, 3,6 (5,1) i Kristiansand og 2,9 (6,7) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 2.kvartal ved alle lokasjoner. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord 0% ved siste måling, fra 2,2 i 2.kvartal, mens Kristiansand er på omtrent samme nivå som 2.kvartal (+0,1), og Arendal har hatt en reduksjon på 2,6%. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september/oktober Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr oktober viser et negativt avvik på 50,2 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 90 mill kr. Av dette er ca 60 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 100% Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 84 % 85 % 50% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,3 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle % Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 95 % 100% 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 100,0 % 98,2 % 90% 100% 100 % 100,0 % 97,8 % 90% % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for oktober 2015 er 83 % for fagområdet somatikk, 75 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 93 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 69 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i oktober rapportert 42 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,3 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i oktober omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på er av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over 59 % av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 943. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av oktober pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 77 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,7 % Andre inntekter ,9 % ,5 % Interne inntekter ,4 % ,1 % Sum driftsinntekter ,7 % ,4 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % ,0 % Varekostnader ,2 % ,5 % Kjøp av helsetjenester ,9 % ,3 % Andre driftskostnader ,6 % ,1 % Avskrivninger/nedskrivinger ,2 % ,4 % Sum driftskostnader ,3 % ,2 % Driftsresultat Netto finans ,0 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Klinikk for teknologi og e-helse Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra pr klinikk (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 Overordnet vurdering Regnskap pr oktober viser et negativt avvik på 50,2 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 90 mill kr. Av dette er ca 60 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr (royalties med 16 mill kr og tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner med 24 mill kr). Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,6 % under, og antall utskrivninger/sykehusopphold er 3,4 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng hhv 4,6 % og 2,6 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Det er knyttet risiko til foretakets for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 29,0 mill kr (-4,1 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 4,6 % under. Medisinsk klinikk har en mindreinntekt på 12,3 mill kr (-1,9 %), mens DRGaktivitet er 2,6 % under. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 36 mill kr høyere enn ert. Kostnader relatert til lønnsoppgjør i 2015 er 13 mill kr lavere enn ert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 47,6 og 29,2 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 10,0 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 10,6 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 7,2 mill kr knyttet til operasjonsog anestesiavdelingene. Elektrofysiologi/ICD har et merforbruk på 2,0 mill kr, dette er ca 1 mill kr mer enn forventning ut fra volum. Medisinsk avdeling Flekkefjord har et merforbruk på 2,5 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer antistoff behandling. Kjøp av helsetjenester: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 9,2 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør ca 8 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Gjestepasientkostnader innenfor rus- og avhengighetsbehandling har et mindreforbruk på ca 8 mill kr hittil i år. Gjestepasientkostnader innenfor somatikk og psykisk helsevern har merforbruk. Estimat Estimat for året er satt lik, 120 mill kr. Estimat inntekter er 20 mill kr under. Mindreinntekter aktivitetsbaserte inntekter utgjør 31 mill kr. Øvrige inntekter bidrar positivt med 11 mill kr, hvorav inntekter royalties utgjør 16 mill kr. Estimat kostnader er 18 mill kr under. Lønnskostnader inkl innleie er 33 mill kr høyere enn ert, hvorav mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør ca 17 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 38 mill kr lavere enn ert. Planlagt tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner utgjør 24 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 10 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 10 mill kr i 2015 og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Andre driftskostnader er 14 mill kr under, mens avskrivinger/nedskrivninger er 1 mill kr over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr oktober på +150 mill kr som innebærer en forverring på 25 mill kr i denne måneden. I forhold til ert nivå på -86 mill kr innebærer det at foretaket pr oktober endte med et avvik på +237 mill kr. Oppdatert driftskredittrammen er på 640 mill kr som innebærer en reell likviditetsreserve på 790 mill kr. Utgående likviditet på året er korrigert ift forrige måned og nå estimert til +220 mill kr etter at reguleringspremie KLP ble lavere enn ert. Investeringer Foretaket forventer et betydelig overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året på prosjektene er pr oktober opprettholdt på 160 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er i begynnelsen av året solgt et par mindre eiendommer for 1,2 mill kr. Øvrige poster I oktober er netto endring i arbeidskapitalen på -13 mill kr, og endringen gjelder i hovedsak intern kortsiktig gjeld/intern leverandørgjeld. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr oktober 2015 har vi investert for 112,2 mill kr. Den største posten er på MTU, Radiologiprosjektet med 40 mill kr. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-innskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra ,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,6 % 612 2,1 % Medisin ,6 % 196 0,7 % HF Felles Høykostmedisin ,2 % ,8 % Totalt DRG egen produksjon ,6 % ,5 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,7 % ,6 % Kjøp fra andre regioner ,4 % 44 2,7 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,7 % ,6 % Avd.opphold: Kirurgi ,9 % 5 0,0 % Medisin ,7 % ,2 % Sum avdelingsopphold SSHF ,8 % ,1 % Sum sykehusopphold SSHF ,4 % ,0 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,6 % 621 7,0 % Medisin ,7 % ,7 % Sum SSHF ,8 % 507 1,9 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,7 % ,5 % Medisin ,4 % ,7 % Sum SSHF ,5 % ,6 % Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 2,6 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på DRG-poeng (-4,6 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 727 DRG-poeng (-2,6 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 3,4 % under for innlagte pasienter, 2,8 % under for dagbehandlinger og 1,5 % under for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,9 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 12,6 % under, mens poliklinisk aktivitet er 0,7 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,7 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 3,7 % over, mens poliklinisk aktivitet er 4,4 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,1 % over og 0,1 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter for psykisk helsevern/ TSB samlet er 9,3 % under og 4,6 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 107, som er 25,7 % over. Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % 993 1,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,3 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % 808 3,5 % Sum klinikk ,1 % 122 0,1 % Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % -69-4,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % -94-7,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % 28 35,4 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % -23-3,2 % 980 Sum klinikk ,3 % ,6 % Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for oktober viste en bedring og aktiviteten gikk fra å være 0,1 % under til 0,1 % over. Pr oktober er det kun psykisk helsevern barn og unge (ABUP) og DPS Lister som er under. Det er krevende for DPS-ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner i Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i oktober lavere for psykisk helsevern voksne (44 dager), psykisk helsevern barn/unge (25 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (34 dager) enn for somatikk (63 dager). For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik pr oktober på 148 årsverk, tilsvarende 4,6%. I forhold til tilsvarende periode i fjor er økningen 4,9%. Psykisk helsevern har pr oktober hatt en reduksjon på 15 årsverk fra i fjor, hvorav 12 i barne- og ungdomspsykiatrien. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 6 årsverk. Pr oktober har Klinikk for psykisk helse brukt 25 årsverk mindre enn. Den store reduksjonen i årsverk i psykisk helsevern kan i stor grad knyttes til redusert sykefravær fra i fjor, totalt 16 årsverk pr september. Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Endring sykefravær og foreldrepermisjon Sykehuset har i oktober 2015 brukt 192 årsverk mer enn (3,6 %) og 116 flere årsverk enn oktober i fjor, (2,1 %). Hittil i år er avvik fra 2,4 % og økning fra i fjor 3,2 %. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for oktober er derfor ikke tilgjengelig før begynnelsen av desember, men vi har nå fraværstall for september. Pr september er årsverk relatert til fødselspermisjon (21) og sykefravær (-2) økt med 18 fra 2014 til 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Kirurgi ,7 % ,8 % 76 4,5 % Medisin ,9 % ,6 % 86 7,1 % Psykisk helse ,0 % ,7 % -25-1,8 % Med.service ,6 % ,0 % 6 0,8 % 792 Teknologi og Ehelse ,7 % ,8 % -2-1,5 % 162 Stab ,4 % ,3 % -10-6,0 % 172 Felles Totalt ,6 % ,2 % 130 2,4 % Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) et fra er hovedsakelig i Somatikken, og økningen fra tilsvarende periode i fjor er også hovedsakelig her. Akkumulert pr oktober har vi fremdeles et stort overforbruk, med 130 flere årsverk enn. Det største overforbruket er også akkumulert i somatikken, som har et avvik på 148 årsverk, tilsvarende 4,6%. I forhold til tilsvarende periode i fjor har somatiske tjenester brukt 157 flere årsverk, tilsvarende en økning på 4,9% pr oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 Både Kirurgisk og Medisinsk klinikk har store avvik og økning fra tilsvarende periode i fjor på bemanning. Det er fra 16. juni innført ansettelsesstopp ved sykehuset. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedre kontroll på bemanningsutvikling og økonomi. Estimatet for året er brutto årsverk, som er 124 årsverk (2,3%) over. Kirurgisk klinikk har pr oktober økt bemanningen med 81 årsverk, og har brukt 76 flere årsverk enn. Endringen i fraværsårsverk pr september var 3 årsverk og utgjør derfor kun en liten andel av økningen fra i fjor, men det er imidlertid store forskjeller i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014, knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). I løpet av 2015 vil intensivenheten oppbemanne med 11,75 årsverk. AIOB-utdanningen, som startet siste del av august i fjor, forklarer 10,5 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Det har vært en økning på 7,25 legeårsverk i klinikken, knyttet til økt aktivitet og endring av tjenesteplaner. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har pr oktober et avvik fra på 86 årsverk, og en økning fra tilsvarende periode i fjor på 69 årsverk. Over halvparten av avviket, 45 årsverk, skyldes erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr oktober. 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra oktober/november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015, ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. I tillegg betalte klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene gikk i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 8,7 årsverk av økningen fra i fjor pr oktober. Fra siste del av august lå disse inne i rapporterte tall i 2014, og utgjør derfor ikke en økning når vi ser pr mnd de siste månedene, samtidig som akkumulert økning fra i fjor blir lavere de siste 4 månedene. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær og flere i barselpermisjon forklarer en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 20 fraværsmånedsverk de ni første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og 13 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Medisinsk serviceklinikk har brukt 6 årsverk mer enn pr oktober, og 23 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 5 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), ene ligger først og fremst i avdeling for internservice. Det forventes at avviket vil gå ned de siste månedene på grunn av et nytt renholdsprogram med nye turnuser, som skal gi ytterligere besparelser i årets 2 siste måneder. De radiologiske avdelingene har økt med 11 årsverk fra i fjor, mens det er et mindreforbruk i forhold til på 1 årsverk. Økningen fra i fjor er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 11 årsverk siste år og 7 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Legene utgjør 5 årsverk av økningen på patologi, som kan forklares med at årsverk knyttet til kveldspoliklinikk er beregnet feil på grunn av feilregistrering i personalportalen. Utbetalt lønn er imidlertid riktig men årsverkstallene er blitt for høye. Økt sykefravær og foreldrepermisjon fra i fjor på til sammen ca 2 årsverk er også en medvirkende årsak til økt bemanning. Psykisk helsevern har pr oktober hatt en reduksjon på 15 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 6 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern er hovedsakelig på barne- og ungdomspsykiatrien, som har hatt en reduksjon på 12 årsverk fra i fjor, mens voksenpsykiatri er redusert med 3 årsverk. Klinikken har hatt en reduksjon i sykefravær fra i fjor på totalt 16 årsverk pr september, og har derfor hatt en netto økning av antall årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Pr oktober har Klinikk for psykisk helse brukt 25 årsverk mindre enn, og kan i stor grad forklares med den store reduksjonen i fraværsårsverk fra i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 Klinikk for teknologi og e-helse har pr oktober hatt en økning på 3 årsverk sammenlignet med oktober i fjor, mens de er 2 årsverk under pr oktober. Økning på stab med 7 årsverk (4,3 %) i forhold til i fjor ligger i hovedsak i Organisasjons- (+3,2), økonomi- (2) og fagavdelingen/fagdirektør (2,8). Økningen hos fagdirektør skyldes etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. I organisasjonsavdelingen skyldes økningen økt sykefravær og foreldrepermisjon på til sammen 2,6 årsverk i tillegg til oppbemanning av bemanningsenhet, mens i økonomiavdelingen er økningen overlapping og vikar i ledig stilling, i tillegg til økt overtid i forhold til i fjor. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 20 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 8 årsverk i gruppen sykepleiere pr september i forhold til tilsvarende periode i fjor. Ellers har både pasientrettede stillinger, leger og diagnostisk personell hatt en stor økning. 68% av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk, 14% i Klinikk for psykisk helse og 13 % i Kirurgisk klinikk. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Av legeøkningen er 13,3 årsverk i Kirurgisk klinikk, 8,6 årsverk i Medisinsk klinikk og 7,4 årsverk i Medisinsk service klinikk. Økningen i diagnostisk personell er fordelt med 50% på hver av Medisinsk serviceklinikk og Medisinsk klinikk. Økningen i sistnevnte klinikk skyldes overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars, som nevnt i kommentar over. Hele året Administrasjon/Ledelse ,7 % ,8 % -18-2,1 % 857 Pasientrettede stillinger ,6 % ,3 % ,5 % 601 Leger ,2 % ,4 % -2-0,3 % 724 Psykologer ,2 % ,4 % -13-6,9 % 195 Sykepleier ,4 % ,1 % 8 0,4 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,5 % ,0 % 14 7,3 % 197 Diagnostisk personell ,9 % ,2 % 17 5,6 % 295 Drifts/teknisk personell ,1 % ,5 % 13 2,8 % 450 Ambulansepersonell ,7 % ,0 % 16 8,4 % 186 Forskning ,8 % ,8 % ,8 % 30 Ukjente ,5 % 1 0 Sum SSHF ,6 % ,2 % 130 2,4 % Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,5 % 86,4 % 37,7 % 89,3 % Medisinsk klinikk ,1 % 86,3 % 38,0 % 90,3 % Klinikk for psykisk helse ,1 % 86,4 % 30,6 % 88,0 % Medisinsk service klinikk ,5 % 88,6 % 22,9 % 91,9 % Klinikk for Teknologi og ehelse ,2 % 95,6 % 8,8 % 96,5 % Stab ,2 % 96,0 % 12,4 % 97,0 % Totalt SSHF ,0 % 88,1 % 32,4 % 90,9 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i oktober. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt «Turnus som innovasjon». Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 43,0 % 33,0 % Utvikling andel deltid 41,0 % 32,4 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 2 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 0,6 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er økt med 0,1% fra august til september, fra 5,6% til 5,7% og ligger 0,8% under september Pr september er sykefraværet 6,3 % 6,6 % pr september Den store reduksjonen i sykefravær fra i fjor, tilsvarer likevel kun 3 årsverk reduksjon i fraværsårsverk på grunn av økningen vi har hatt i brutto årsverk siden i fjor (+174). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men antall brudd ligger noe høyere de siste månedene i Det arbeides med å fornye avtaler om dispensasjoner slik at rapportene kun viser reelle brudd. SSHF deltar i et felles prosjekt med helseforetakene i Helse-Øst som arbeider med å finne tiltak som kan redusere antall AMLbrudd. Utvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd oktober 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 88 AML timer per uke 136 AML timer per år 14 Planlagt tid per uke 137 Samlet tid per dag 183 Samlet tid per uke (snitt) 32 Søndager på rad 274 Søndager på rad (snitt) 5 Ukentlig arbeidsfri 254 Totalt 1123 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,7 % 1,8 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,6 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,2 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 34 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 88 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,7 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,9 % 53 % 60 % 93 % 59 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,3 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk Antall dagbehandlinger Somatikk Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrevne pasienter Somatikk Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå Sykefravær i % 6,6 % 6,4 % 5,7 % 6,6 % 6,0 % 5,8 % 6,3 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 39 % 46 % 34 % 34 % 14 % 36 % 37 % Inntektsavvik Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik Resultatavvik Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,6 % 5,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 81 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,5 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 60% 80 % 56 % 53 % 40% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk ,8 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr oktober ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 72 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd med unntak av Øyeavd., noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i oktober var 70 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. Klinikkledelsen har fortløpende dialog med avdelingene med spesielt fokus på ny pasient- og brukerrettighetslov som ble iverksatt Opplæring og informasjon er gjennomført og forberedelser knyttet til ny registreringspraksis, oppfølging og rapportuttak pågår. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene, utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er tema i fagråd på tvers av lokasjonene og prosjekt Operasjonspasient er klinikkens satsingsområde høsten Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av oktober hadde Kirurgisk klinikk 71 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr er som følger: Øye: Totalt 53 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 11 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 5 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 2 langtidsventende Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 142 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. I tillegg hadde vi 235 pasienter uten rett som ventet utover forventet dato i oktober. Når ny pasient- og brukerrettighetslov nå er iverksatt fom vil behovspasienter inngå i fristbrudd. Vi har derfor fulgt utviklingen også på disse hver måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, oktober 2015 er: Kirurgisk avdeling: 63 fristbrudd Øyeavdelingen: 19 fristbrudd ØNH-avdelingen: 10 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 49 fristbrudd Kvinneklinikken: 1 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I oktober ble 81% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I oktober hadde Kirurgisk klinikk 29 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i oktober 56% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % Andre inntekter ,7 % Interne inntekter ,4 % 930 Sum driftsinntekter ,9 % Lønnskostnader inkl innleie ,6 % Varekostnader ,9 % Kjøp av helsetjenester ,2 % Andre driftskostnader ,2 % Interne kostnader ,8 % Sum driftskostnader ,0 % Driftsresultat Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 77,8 mill kr etter oktober 2015, i oktober mnd hadde klinikken 11 mill kr i negativt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. Pr oktober er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill er lagt som kodeforbedring på kir/ort SSA og SSK. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gyn SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på kir. senger SSA. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 29 mill kr etter oktober mnd. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 3,4 mill kr. Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også inntekter fra kommunene for ø-hjelpssenger samt økt bemanning på legevakts funksjonen. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter oktober 2015 et merforbruk på 47,6 mill kr, hvorav 31,9 mill kr er knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 6,5 mill kr. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på 3,8 mill kr, hvorav 3 mill kr i Anestesiavd SSA - av dette er 1,9 mill kr knyttet til medisiner. På operasjonsavdelingene er det et negativt avvik på 3,4 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 0,5 mill kr. Anestesiavdelingene har et negativt avvik på totalt 1,6 mill kr, mens operasjonsavdelingene har et negativt avvik på 0,9 mill kr. På Klinikk felles er det et positivt avvik på 1,8 mill kr. Dette skyldes forsinkelse i innføring av nytt nødnett. Prosjekt «operasjonspasienten» er det viktigste tiltaket for driftsforbedringer i Kirurgisk klinikk. Til gjennomføring og implementering har klinikken fått ekstern bistand som er belastet Klinikk felles. Interne inntekter/kostnader Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter oktober på 2 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Merkantil avdeling Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Totalt Kirurgisk klinikk Ortopedi SSA-, ØNH-avd og ØYE-avd Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd l i Akkumulerte avvik etter oktober er : Ortopedi SSA: 10,5 mill kr ØNH-avd: 3,9 mill kr Øye-avd: 8,3 mill kr Samtlige av disse avvikene er på inntekt, og knyttet til aktivitet Kvinneklinikken SSK Avdelingen har et negativt avvik på 6,3 mill kr. Av dette er 4,2 mill kr knyttet til lønn, hvorav 3,4 mill kr på føde/ barsel enheten. Lønnsavviket er knyttet til høyt fravær og dyr innleie av vikarer. Avdelingen har et negativt avvik på 1,3 mill kr på andre driftskostnader og varekostnader. Kirurgiske fag SSF Avdelingen har et negativt avvik på 3,5 mill kr. Av dette er 1,3 mill kr knyttet til lønn. Her må det imidlertid tas hensyn til at avdelingen får inntekter knyttet til lønn fra kommunene. Det reelle lønnsavviket er da 0,9 mill kr. Lønnsavviket er knyttet til legelønn og dyr innleie av leger. Avdelingen har ett negativt inntektsavvik på 2,1 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn ert samt betydelig lavere gjestepasientaktivitet. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,8 mill kr. Aktiviteten ved avdelingen er mer ortopedisk aktivitet enn tidligere, dette har medført høyere varekostnader. Operasjonavd SSK Avdelingen har et negativt avvik på 3,9 mill kr. Av dette er 1,1 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 2,7 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 Operasjonavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 2 mill kr etter oktober mnd. Av dette er 0,9 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har en høyere bemanning enn ert og i tillegg ekstrapersonell knyttet til kveldsaktivitet ved øye operasjon. Dette må sees sammen med at avdelingen har økt aktiviteten også på kveldstid. Anestesiavd SSK Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 4,1 mill kr etter oktober mnd. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg i Dette krever ekstra personell. På intensivenheten er det begynt en oppbemanning av intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 øke bemanningen med 11,75 årsverk, som ikke er ert. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1,8 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA Avdelingen har et negativt avvik på 2,9 mill kr etter oktober. et er knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Anestesiavd SSF (inkl gyn/ føde): Avdelingen har et negativt avvik på 2,7 mill kr, hvorav 0,7 mill kr er knyttet til lønn. Lønnsavviket er knyttet til anestesileger og dyr innleie av leger, avdelingen har kun 3 anestesileger og har hatt høyt sykefravær i Avdelingen har negativt inntektsavvik knyttet til aktivitet på 1,3 mill kr. Dette er knyttet til betydelig lavere antall gjestepasienter. Avdelingen har kompensert manglende gjestepasienter med egne pasienter, men dette medfører store inntektsavvik. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,7 mill kr. Prehospitale tjenester (PTSS) Avdelingen har et negativt avvik på 4,6 mill kr, hvorav lønnsavvik utgjør 5,1 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Kirurgisk klinikk felles Klinikk felles har et negativt avvik på 23,4 mill kr. Det som ikke er fordelt ut av pluggen ligger ert på felles. Felles har også positivt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. På andre driftskostnader er det et positivt avvik på 1,8 mill kr. Dette skyldes forsinkelse i innføring av nytt nødnett. Prosjekt operasjonspasienten er det viktigste tiltaket for driftsforbedringer i Kirurgisk klinikk. Til gjennomføring og implementering har klinikken fått ekstern bistand som er belastet Klinikk felles. Planlagt tiltak for bedret økonomi Våren 2015 gjorde Kirurgisk klinikk en kartlegging av arbeidsprosesser i Kirurgisk klinikk SSA. I etterkant av denne analysen, ble det konkludert at det er potensiale for driftsforbedringer i Arendal, og prosjektet ble vedtatt igangsatt høsten Klinikken får ekstern konsulentbistand, som har lang erfaring med implementering av forbedringsprosjekter både i Norge og internasjonalt. Utgangspunktet for dette nye initiativet er å se på hvordan SSHF kan forbedre sitt arbeid for pasientens beste hvordan vi kan fremme innovasjon, samarbeid, ledelse, kommunikasjon, og hvordan vi kan tilpasse oss slik at vi kan møte dagens og fremtidens behov. Dette er også i tråd med styrevedtatt strategiplan for hvor elektiv kirurgi er et av satsningsområdene. Prosjektet er nå ferdig med første fase, hvor fokusområdene var: Fokus område 1 : Utvelgelse og utvikling av ansatte til ressursgruppe som skal delta i prosjektet på ulike måter. Fokus område 2: Validering av eksisterende underlag/analyse for SSA, og utvikling av ny arbeidsmetodikk SSA relatert til drift. Vil gjelde alle operasjonsstuer, samt dagkirurgi SSA. Fokusområde 3: En analyse av drift ved SSK Analysene har avdekket et potensiale for både høyere elektiv aktivitet og en bedre ressursutnyttelse i Kirurgisk klinikk på flere områder, og levert konkrete forslag til driftsforbedringer. I tiden frem til jul vil prosjektgruppen sammen med de ansatte i Arendal og klinikken sentralt, bevise konseptet innen Ortopedi Arendal. Ved en bedre planlegging og drift av bla. bemanning, utstyr og pasienter, har prosjektet som mål å øke antall operasjoner innen ortopedi innenfor dagens operasjonsstuekapasitet og bemanning. Dette vil måles ukentlig og gjennomføres i samarbeid med de involverte ledere og medarbeidere. Prosjektet er forankret i ledelsen i SSHF og involverer mange ansatte på de ulike sykehusene på alle nivå. Prosjektet rapporterer jevnlig til SSHF styre i kraft av å være et sentralt driftsforbedringstiltak for sykehuset. For ytterligere detaljer, se diverse artikler på intranett, eller kontakt klinikkledelsen i Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 7.4 Bemanning Denne periode Hittil i år Hele året Kirurgisk klinikk 2015 Endring %-vis avvik 2015 Endring %-vis endring fra 2014 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles %-vis avvik Kirurgisk klinikk har pr oktober et merforbruk i forhold til på 88 årsverk. I et er det lagt inn et nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 44 flere årsverk i oktober mnd og 82 årsverk hittil i år. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 72 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert AIOB-utdanningen forklarer 10,9 av årsverks økningen tom oktober. AIOB-studenter får fra og med oktober % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Hittil i år er det en økning i sykefravær på 2,2 årsverk og økning i foreldrepermisjoner på 0,9 årsverk. Kirurgisk avdeling SSK ,5 % ,6 % 0 0,0 % 49 Kirurgisk avdeling SSA ,6 % ,2 % 0-0,2 % 31 Ortopedisk avdeling SSK ,0 % ,9 % 3 14,2 % 21 Ortopedisk avdeling SSA ,0 % ,2 % 1 6,4 % 19 Kir. senger SSK ,7 % ,9 % 10 7,2 % 137 Kir. senger/pol/kontor SSA ,7 % ,9 % 8 7,4 % 111 ØNH-avdeling ,5 % ,4 % 0 1,1 % 43 Øyeavdeling ,2 % ,8 % 2 7,9 % 23 Kvinneklinikk SSK ,1 % ,3 % 14 13,2 % 105 Gyn./obst. Avdeling SSA ,6 % ,4 % 1 1,4 % 53 Avdeling for kir. fag Flekkefjord ,2 % ,9 % 2 2,5 % 69 Operasjonsavdeling SSK ,3 % ,0 % 6 7,4 % 77 Operasjonsavdeling SSA ,0 % ,7 % 2 2,0 % 86 Merkantil avdeling ,7 % ,6 % 3 2,3 % 132 Kirurgisk klinikk felles ,0 % 1 13,7 % 11 Anestesiavdeling SSK ,0 % ,4 % 11 5,0 % 226 Anestesiavdeling SSA ,7 % ,1 % 1 0,7 % 169 Anestesiavdeling SSF ,6 % ,1 % 2 2,6 % 85 Prehospitale tjenester ,4 % ,5 % 9 3,5 % 246 Totalt ,7 % ,8 % 76 4,5 % Utviklingen i fravær har store variasjoner mellom avdelingene. Ved noen avdelinger er sykefraværet betydelig redusert. Det er enheter som ved fravær ikke leier inn vikarer dersom det ikke er helt nødvendig (ofte er det dagtid en kan unngå innleie). Da enheten får redusert fravær vil derfor årsverkene på avdelinger som ikke leier inn ved sykdom få økte årsverk. Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med Akkumulert har avdelingen hatt ett merforbruk på 6,9 årsverk og 10 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Fraværet ved avdelingen har også økt noe. Anestesiavdelingen SSK har en økning på 18,5 årsverk sammenlignet med forbrukte årsverk per oktober Avdelingen har imidlertid fått tilført 13,8 årsverk i 2015 (inkl AIOB) med lønnsmidler. Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere 11,75 årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 Anestesiavdelingen SSA har en økning sammenlignet med per oktober 2014 på 5,1 årsverk. AIOB studentene utgjør 2,7 årsverk. På akutttaket har avdelingen økt bemanningen utover ert bemanning ut i fra forsvarlighetsvurdering. I tillegg har avdelingen ett høyere forbruk av årsverk enn ert på intensiv og anestesienheten. Anestesiavdelingen SSA har også ett økt sykefravær. PTSS har ett forbruk av bruttoårsverk som er 20,2 høyere enn oktober Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for Foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand KIR Arendal KIR Flekkefjord ORT Kristiansand ORT Arendal Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF GYN Kristiansand GYN Arendal GYN Flekkefjord Føde/Barsel Kristiansand Føde/Barsel Arendal Føde/Barsel Flekkefjord ANE Arendal Kir.klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng Kirurgisk klinikk har etter oktober 2015 registrert DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG poeng på Aktiviteten er under på avdelinger med høy indeks. Ortopedisk SSA har et negativt avvik på 454 DRG - poeng. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 407 DRG-poeng. Avdelingsopphold Kirurgisk klinikk har 627 færre utskrivinger enn ert etter oktober og 5 flere utskrivinger enn i samme periode Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 183 flere utskrivinger og på ort SSA/ kir SSA er det 160 færre utskrivinger enn i samme periode Dagkirurgi/ dagbehandling Klinikken har færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert og 621 flere enn i Polikliniske konsultasjoner Klinikken har 941 flere konsultasjoner enn ert og flere konsultasjoner enn i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept Okt 3.tert tert Helår 2014 Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,447 1,527-5,24 % 1,467 1,519 1,490 1,515 1,504 Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,081 1,045 3,44 % 1,088 1,008 1,053 1,124 1,100 Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,601 1,419 12,83 % 1,784 1,721 1,757 1,722 1,571 Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,664 1,515 9,83 % 1,645 1,662 1,653 1,680 1,599 Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,623 1,588 2,20 % 1,852 1,807 1,829 1,785 1,726 Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,798 0,773 3,23 % 0,723 0,850 0,785 0,811 0,763 Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,275 1,448-11,95 % 1,268 1,338 1,312 1,206 1,280 Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 0,893 0,941-5,10 % 0,966 0,973 0,971 0,903 0,961 Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,035 0,832 24,40 % 1,041 0,928 0,996 0,814 0,932 Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,025 0,984 4,17 % 1,058 0,930 0,999 1,139 1,074 Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,096 1,068 2,62 % 0,947 0,935 0,941 1,074 1,157 Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,662 0,682-2,93 % 0,624 0,621 0,622 0,677 0,682 Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,656 0,666-1,50 % 0,669 0,635 0,652 0,668 0,663 Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,540 0,590-8,47 % 0,584 0,514 0,555 0,554 0,573 Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,597 0,563 6,04 % 0,622 0,601 0,612 0,531 0,542 SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,100 1,075 2,33 % 1,144 1,109 1,128 1,178 1,137 Tabell 19 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for Tallene for 3. tertial er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Indeks for 1. tertial 2015 viser lik indeks som 1. tertial Indeksen for 2. tertial 2015 viser en økning på 2,23% sammenlignet med indeksen i 2. tertial Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 85 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % % 80% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 80% 80 % 60% 66 % 60 % 40% 80 % Høsten % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk ,5 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for nyhenviste pasienter som ble avviklet i oktober var 54 dager. For pasienter med rett var ventetiden 37 dager, og for pasienter uten rett 77 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av oktober var 61 dager (ventetid ventende). Ved utgangen av oktober sto nyhenviste pasienter på venteliste, mens nyhenviste pasienter hadde fått oppstart helsehjelp i løpet av denne måneden. Ventetidene i oktober var kortere enn i august og september, det vil si at noe av etterslepet etter sommerferieavviklingen er tatt inn. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede. For alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er bekymring knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som er spesielt krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolabene. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av oktober sto til sammen nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller, samt interne tilsyn og prosedyrer. 13 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år, fordelt på 4 avdelinger. 7 av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker, 1 skyldes at pasienten selv utsatte timen, 1 er reell og resten er feilregistreringer som det jobbes med å rydde opp i. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 22 fristbrudd i Medisinsk klinikk, fordelt på fem avdelinger. 7 av de rapporterte fristbruddene er registreringsfeil, det vil si at det ikke er reelle fristbrudd. Medisinsk avdeling SSK har de fleste fristbruddene også denne måneden (12, hvorav 9 reelle). Ingen av fristbruddene denne måneden skyldes manglende CT-kapasitet. 19 av de rapporterte fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. De reelle fristbrudd henger i stor grad sammen med kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig å helt unngå fristbrudd som skyldes akutt kortvarig fravær hos behandler. Dette er tall som viser antall fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Fra og med november oppheves skillet mellom pasienter med ( rettighetspasienter ) og uten rett ( behovspasienter ). Alle pasienter som skal behandles i spesialisthelsetjenesten får da like juridiske rettigheter knyttet til den individuelt fastsatte fristen for oppstart utredning eller behandling. I oktober var det 248 behovspasienter som ventet ut over avtalt tid i Medisinsk klinikk. Avdelingene er forberedt på denne endringen, og iverksetter tiltak for å forbedre effektiviteten så langt som mulig. Det må allikevel påregnes en overgangsperiode der antall fristbrudd vil kunne bli relativt høyt. Epikrisetid Avdelingene i Medisinsk klinikk hadde til sammen utskrivinger i oktober. 85 % av epikrisene ble sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut, 86 % akkumulert hittil i år. Det er Nevrologisk avdeling SSK (69 %) og Barne- og Ungdomsavdelingen (SSA 76 % og SSK 64 %), som trekker ned gjennomsnittet denne måneden. De øvrige avdelingene holder stabilt høyt nivå. 52 % av epikrisene ble sendt ut innen det første døgnet etter utskriving, mens 4 % (69 epikriser) ble sendt ut senere enn to uker etter utskriving. Sistnevnte tall inneholder en del feilrapportering, blant annet knyttet til valg av feil mal hos behandler, med konsekvens at dokumentet blir opprettet to ganger. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister, samt å bidra til god utnyttelse av kapasiteten gjennom å tvinge frem lengre planleggingshorisont. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 66 % av pasientene henvist i oktober direkte time. Dette er beste resultat så langt i år. Medisinsk avdeling SSA har hatt en jevn økning gjennom hele året, og har også denne måneden høy måloppnåelse på 83 %, noe som er svært bra for en så stor avdeling. AFR har hatt dårlig måloppnåelse (under 30 %) på denne indikatoren etter samorganiseringene som er gjennomført i denne avdelingen, og har jobbet med opplæring og samordning av ulike rutiner. Resultatet denne måneden er 64 %. Det er variasjon fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingenes tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

33 8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,9 % Andre inntekter ,0 % Interne inntekter ,4 % Sum driftsinntekter ,6 % Lønnskostnader inkl innleie ,9 % Varekostnader ,9 % Kjøp av helsetjenester ,2 % Andre driftskostnader ,4 % Interne kostnader ,4 % Sum driftskostnader ,8 % Driftsresultat Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå, b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 27,8 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak i 1. halvår, men vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA vil gi noe reduksjon i årsverk fra og med oktober/november. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Netto effekter av alle reduksjonene på BUA ikke før i november. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket vurderes i høst i felles sengeprosjekt sammen med Kirurgi. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barne- og ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr. Det forventes ikke effekt før i siste kvartal. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet har hatt en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er tilfredsstillende. Prosjektet sluttføres i månedsskiftet oktober/november. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Indeksøkningen ser ut til å være innfridd for 1. og 2. tertial. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for oktober viste et betydelig regnskapsmessig merforbruk på 5,6 mill kr. Måneden var preget av lav aktivitet (både innlagte og poliklinikk), og lønnsavvik primært knyttet til plugger og forsinkede tiltak. Akkumulert pr oktober er overskridelsen av et på 41,4 mill kr. Flere avdelinger har hatt særskilt oppfølging fra klinikkledelsen i de siste måneder, med bakgrunn i svak resultatutvikling. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et negativt avvik på 12,3 mill kr etter oktober, inkludert +1,4 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et negativt avvik på 12,1 mill kr, men avviket «reddes» av merinntekter gjestepasienter (3,4 mill kr) inkludert flere pasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger er absorbert etter to tertialer. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 1,6 mill kr pr. oktober, og dette er bedre enn volumavviket skulle tilsi. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

34 Andre inntekter Andre inntekter og øremerkede tilskudd har etter oktober et samlet negativt avvik på 3,6 mill kr. et er i stor grad lik forventet avvik. Dette skyldes at ert effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter oktober en overskridelse på 29,2 mill kr. Den 1. mars ble ca 21 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. oktober ca. 8 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som post. Reelt merforbruk er da ca 21,2 mill kr. Lønnsplugger på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak utgjør i sum ca -21,5 mill kr etter 10 måneder, omtrent i tråd med resterende lønnsavvik. Det har også vært mindreforbruk på vikarbyrå (ca 1,7 mill kr) i sommer, men dette skyldes mer manglende tilgang enn redusert behov. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. oktober en overskridelse på varekostnader på 2,1 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 2,0 mill kr, og dette er ca 1 mill kr mer enn forventning ut fra volum pr. oktober. Forklaringen til dette avviket er sammensatt: Svekket norsk kronekurs kan være en delårsak til negativt avvik, men konsekvenser av bedre innkjøpsavtaler fra gir positiv effekt. Varekostnader PCI viser mindreforbruk på 1,3 mill kr. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 2,5 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling. Årsaken er i hovedsak at avdelingen nå selv behandler langt flere pasienter som tidligere fikk behandling i Kristiansand, og har i praksis fått veksten i volum for Vest-Agder i Barne- og ungdomsavdelingen har også opparbeidet seg en betydelig overskridelse på ca 0,9 mill kr, bl.a med bakgrunn i flere tunge cytostatikakurer. Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 9,2 mill kr etter oktober. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer ca. 8 mill kr av overforbruket på lønn. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 2,1 mill kr etter 10 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kursog reiseutgifter med 0,2 mill kr. Avsetning til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter ble ajourført etter særskilt gjennomgang etter juli Overskridelsen omfatter inventar, mindre utstyr, lisenser og trykksaker og økning utgifter tolketjenester (0,3 mill kr). Klinikken har også et avvik på konsulenttjenester, jfr. bl.a konsulentbistand på BUA som ikke er ert. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. oktober viser samlet sett en overskridelse på 1,3 mill kr. et domineres av overforbruk blodprodukter med 2,9 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

35 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter Totalt Medisinsk klinikk Tabell 22 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk Den største overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer senere i erte innsparinger uten konkretiserte tiltak, utsatte/avlyste tiltak utgjør pr ca 23,1 mill kr, mens det negative avviket på klinikk felles er noe høyere (-23,8 mill kr). Andre årsaker til avvik er bl.a : Konserninterne gjestepasientinntekter som føres på klinikk felles og viser et negativt avvik på -1,3 mill kr pr. oktober. Fra avdelingsnivå kommenteres 2 avdelinger: kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK Medisinsk avd SSA Medisinsk avd SSF Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdelingen Revmatologisk avd Avd. for forebygg og rehab Medisinsk klinikk felles Medisinsk avdeling SSK Avdelingen har etter oktober en samlet overskridelse på -6,2 mill kr. En stor del av avviket er varekostnad (-3,0 mill kr), der elektrofysiologi (-2,0 mill kr) er omtalt ovenfor under «varekostnad». Se detaljert beskrivelse under varekostnad ovenfor. Avdelingen overskrider også 1,1 mill kr på andre driftskostnader og innkjøp av plasma 0,9 mill kr. på aktivitetsbaserte inntekter er økt siste måneder og utgjør ca 2,0 mill kr. Avdelingen har ikke overskridelser på lønn. Medisinsk avdeling Flekkefjord Avdelingen har i alle månedene etter 1. kvartal hatt en svært negativ resultatutvikling på økonomi, og akkumulert regnskap viser -6,6 mill kr pr. oktober. Dette henger sammen med at volumet for innlagte pasienter og poliklinisk behandling har vært svært lavt de siste måneder, samtidig som avdelingen overskrider kostnadssiden. Dette gjelder særlig på medikamenter, men også på lønn og laboratorieprøver. Overskridelsen på medikamenter er på hele 2,5 mill kr (se beskrivelse under varekostnad). Klinikkledelsen avholdt utvidet oppfølgingsmøte med avdelingen i august med fokus på årsaker og tiltak. Som følge av opprettelse av kommunale KØH-senger, ble det i et (foreløpig plassert på klinikk felles) lagt inn en reduksjon på 2 senger/2 årsverk på avdelingen. Dette ble utsatt på grunn av høyt volum på sengepostene i 1. kvartal. Vurdering av antall senger tas med i «felles sengeprosjekt» med Kirurgisk klinikk som har frist med anbefaling til sengereduksjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

36 8.4 Bemanning Medisinsk klinikk Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles %-vis avvik Hele året Med.avd SSK ,5 % ,9 % 11 4,1 % 277 Med.avd SSA ,3 % ,7 % 25 9,9 % 254 Med.avd SSF ,3 % ,8 % 6 5,7 % 99 SFK ,6 % ,4 % 18 32,8 % 56 Nev.avd ,0 % ,9 % 10 14,5 % 66 Barne- og ungdomsavdelingen ,8 % ,7 % 16 6,6 % 236 Revma.avd ,6 % ,4 % 0 0,0 % 26 Avd. for forebygg og rehab ,8 % ,7 % 2 1,3 % 188 Med. klin.felles ,4 % 6 0 4,5 % -2-26,3 % 11 Totalt ,9 % ,6 % 86 7,1 % Akkumulert avvik fra etter oktober er på hele 86 årsverk. et i oktober var svært høyt (+95), men de store svingningene siden juli har i stor grad tekniske årsaker. Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Cirka halvparten av avviket (ca 46,5 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke hadde effekt pr. oktober. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra oktober/november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA (tiltaket ble strøket av styret for SSHF). Ingen av disse 40,5 årsverk har netto effekt før i november I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. oktober. Klinikken betalte i en 15 måneders periode sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten resultateffekt i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Akkumulert forklarer dette i overkant av 1 årsverk. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK). Totalt ca 21 årsverk fordelt på leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS, ble fra og med mars tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Akkumulert utgjør dette 16,8 årsverk pr. oktober. Sykefravær og fødselspermisjoner har økt betydelig, og forklarer 23,8 årsverk hittil i 2015 (med 2 måneders forsinkelse i tallene). Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter oktober på -29,2 mill kr, mens «plugger» på klinikk felles og avdelingsnivå samt tiltak med effekt senere i 2015/terminerte tiltak forklarer ca 21,5, mill kr. I tillegg har overføring av personalet fra OuS til SFK en akkumulert merkostnad lønn på 8,0 mill kr pr oktober (med tilhørende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester). Nevnte faktorer forklarer da i praksis hele lønnsavviket etter 10 måneder. Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 69,2 brutto årsverk ved å se pr. oktober 2015 i forhold til pr oktober Oktober måned 2015 i forhold til oktober 2014 viste en økning på 50,3 brutto årsverk, men sistnevnte tall er ikke uttrykk for generell bedring og må ses i sammenheng med bl.a at vi nå har mer enn 12 måneders praksis med ny avlønning AIOB-studenter. Fra og med oktober 2015 forklarer ikke ny AIOB-ordning vekst i årsverk, ettersom ordningen ble gjennomført fra og med Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 4 årsverk. Fra og med mars 2015 (med mer dempet effekt «hittil i år») kom økningen på ca 21 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i kroneet for 2015 under hovedposten «kjøp av helsetjenester». Barne- og ungdomsavdelingen har en økning hittil i 2015 på 15,6 årsverk sammenlignet med samme periode ,7 årsverk i vekst forklares av fravær for egen sykdom og 6,3 årsverk av økning i fødselspermisjoner. Medisinsk avdeling SSA øker med 12,5 årsverk. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå, og flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

37 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner fra fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Virkelig Medisinsk avdeling SSK Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling Fl.fjord Senter for Kreftbehandling SSHF Nevrologisk avdeling SSHF Barne-og ungdomsavdeling HF Revmatologisk avdeling SSHF AFR SSHF Med. klinikk felles 52 SUM Medisinsk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold DRG-poeng Medisinsk klinikk har pr. oktober 2015 registrert DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 727 poeng. Oktober var svak og viste -283 poeng med bakgrunn i lav aktivitet både for innlagte og poliklinikk. Avdelingsopphold ert volum for 2015 ble satt til avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for Medisinsk klinikk har etter 10 måneder 569 færre avdelingsopphold enn ert, og 457 færre enn samme periode i Oktober måned viste -180 avdelingsopphold, og det er store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negative volumavvik 7 siste måneder, har det positive avviket nå blitt til et negativt avvik på 63. Blant de negative avvikene for øvrig nevnes Medisinsk avdeling SSA, SSK og SSF med -110, -154 og -144 avdelingsopphold. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling ert volum for 2015 er satt til dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. oktober registrert 603 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner et for 2015 er satt til konsultasjoner, og dette er ca høyere enn volumet som ble resultatet i Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i Medisinsk klinikk har pr. oktober konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig flere enn samme periode i Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO) med konsultasjoner. Klinikkledelsen har separat oppfølging av akivitetsavviket på AFR. De medisinske avdelinger i Kristiansand og Flekkefjord har også betydelige negative avvik, med henholdsvis -801 og konsultasjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

38 Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial Sept Okt 3.tert tert Helår 2014 Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,043 1,067-2,25 % 1,035 1,012 1,024 1,037 1,044 Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,902 2,016-5,65 % 1,900 1,875 1,890 1,833 1,874 Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,972 0,991-1,92 % 1,009 0,916 0,966 1,028 1,000 Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,948 0,905 4,75 % 0,901 0,912 0,906 0,934 0,926 PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,596 1,632-2,21 % 1,500 1,454 1,479 1,567 1,605 Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,906 0,934-3,00 % 0,854 0,819 0,838 0,867 0,884 Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,906 0,872 3,90 % 0,807 0,948 0,857 0,915 0,886 Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,510 1,408 7,24 % 1,393 1,359 1,375 1,413 1,406 Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,151 1,213-5,11 % 1,147 0,979 1,063 1,012 1,084 Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,943 0,883 6,80 % 0,949 0,837 0,884 0,949 0,959 Avdeling for rehabilitering **) 1,595 1,821-12,41 % 1,591 2,014-21,00 % 1,649 1,467 1,562 1,645 1,814 SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,080 1,079 0,09 % 1,055 1,015 1,036 1,068 1,070 Tabell 25 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for Tallene for 3. tertial er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Hittil i 2015 har avdelingene i klinikken oppnådd en samlet indeks omtrent i tråd med. Indeksen for 2. tertial endte på 1,080 1,083 i 1. tertial. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38

39 9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling % 0 % 0,7 % 1,5 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,6 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,2 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 86 % 88 % 65% 100% 100 % 100 % 98 % 80% 110% 100 % 100% 100 % 98 % 90% 100% 80 % 94 % 93 % 80% 80 % Høsten % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse ,6 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 44 dager i oktober. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i september ventet 44 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i oktober uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 45 dager. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 25 dager i oktober, et resultat som er under målsetningen på 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 25 og 5 dager i oktober. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er internt mål i klinikken fra september 2015 mindre enn 50 dagers ventetid, som for VOP. Gjennomsnittlig ventetid for TSB er 34 dager for oktober. For pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i oktober, var gjennomsnittlig ventetid 32 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 46 dager. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 39

40 Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av september ventet 598 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Pasienter som venter på behandling har vært stabilt på dette nivået i hele 2015Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert 1 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP) i oktober, ingen i BUP eller TSB. Dette bruddet på DPS Aust-Agder er ikke et reelt fristbrudd, men er knyttet til registreringsfeil. Pasienten har vært vel i varetatt. Klinikken har stor fokus på og ikke å generere fristbrudd, og alle avdelinger følges tett opp på dette hver måned. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I oktober var andel epikriser innen 7 dager 86 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 93 %, 70 % og 75 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for poliklinikk (86 %) enn for poliklinikk (85 %). I oktober var andel epikriser innen 1 dag 46 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 54 %, 27 % og 33 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (55 %) enn døgn (41 %). Dette er en ny kvalitetsindikator for 2015, og det er satt fokus på denne og det forventes å se økende andel epikriser innen 1 dag utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. I oktober ble det full måloppnåelse på denne kvalitetsindikatoren, da 100% av disse henvisningene ble vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse. Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % hittil i år. Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 99 % av alle henvisningene i oktober vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i oktober var på 3,3 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For oktober ble også denne kvalitetsindikatoren 100 % i Klinikk for psykisk helse. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 97 % hittil i år. Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. oktober er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 94 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås jevnlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for september på henholdsvis 94 %, 95 % og 96 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 40

41 9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i kr) fra budsj i % fra Resultat Klinikk for psykisk helse har pr. oktober et mindreforbruk på +4,6 mill kr. Dette er en økning på 0,5 mill kr fra september. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 5,8 mill kr bedre enn. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter Inntektene hittil i år er -1,2 mill kr dårligere enn. Inntekter fra poliklinikk er -0,6 mill kr dårligere enn. Inntekter fra poliklinikk er på 84,8 mill kr som er en økning på 1,7 mill kr fra Gjestepasientinntektene er -0,6 mill kr dårligere enn. Basisramme ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % Andre inntekter ,1 % Interne inntekter ,4 % 154 Sum driftsinntekter ,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,2 % Varekostnader ,6 % Kjøp av helsetjenester ,6 % Andre driftskostnader ,4 % Interne kostnader ,6 % Avskrivninger ,0 % Sum driftskostnader ,1 % Driftsresultat Netto finans ,3 % Resultat Andre inntekter/ interne inntekter Andre inntekter er 7,0 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 2,1 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på -0,3 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 1,0 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 5,3 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 6,5 mill kr hittil i år. Kostnaden vedrørende psykisk helsevern er 1,4 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnaden 7,9 mill kr under. Mindreforbruket innenfor rus- og avhengighetsbehandling gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på 6,6 mill kr. Konsulentkostnader vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK utgjør 3,4 mill kr, mens kostnader fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Interne kostnader Merforbruk hittil i år er 2,5 mill kr. Det er merforbruk på interne kurskostnader, kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK, Finans inntekter Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 41

42 9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) Gjestepasienter psykiatri Psykiatrisk klinikk felles Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 28 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP har et merforbruk på 1,5 mill kr. Avdelingen har mindre poliklinikk inntekter og merforbruk på driftskostnader. Gjestepasienter psykiatri har er merforbruk på 2,8 mill kr. Inntektene er 1,3 mill kr under, mens kostnadene inkl avsetninger er 1,4 mill kr høyere enn ert. 9.4 Bemanning Denne periode Endring %-vis avvik 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) svangerskapsvikarer er lagt under Klinikk felles %-vis avvik Hele året Klinikk for psykisk helse DPS Solvang ,6 % ,6 % -3-2,6 % 97 DPS Strømme ,1 % ,1 % -8-6,4 % 126 DPS Lister ,7 % ,3 % -6-8,3 % 71 DPS Aust-Agder ,2 % ,2 % -6-4,4 % 140 Psyk. sykehusavd ,8 % ,1 % 3 0,6 % 429 SPST ,3 % ,6 % -1-5,5 % 13 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk ,2 % ,1 % 0-5,4 % 7 ABUP ,8 % ,4 % -2-1,1 % 209 ARA ,5 % ,4 % 0 0,2 % 239 Psyk. Klinikk felles ,8 % ,8 % -2-4,3 % 47 Totalt ,0 % ,7 % -25-1,8 % Pr oktober ligger Klinikk for psykisk helse 25 årsverk under. Redusert sykefravær har medført redusert forbruk av vikarer som er beregnet til 16 årsverk i forhold til pr september Økningen i juli 2015 sammenlignet med juli 2014 skyldes utlønningstidspunkt i GAT av ferievikarer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 42