TYDAL KOMMUNE Dato: 29.11.2016 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 05.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Ole Bjarne Østby ordfører
Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 133/16 REFERATER RS 155/16 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 28.11.2016 2016/40 RS 156/16 SVAR PÅ SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - PATRUSLI GAARD AS DEN 6/12-17 2011/1067 SAKER TIL BEHANDLING PS 134/16 KOMMUNALT SKATTEØRE OG MARGINAVSETNING FOR 2017 2016/584 PS 135/16 VÆRNESREGIONEN - BUDSJETTFORSLAG 2017 2008/1105 PS 136/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
PS133/16Referater
TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ole Bjarne Østby ORD SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV Børge Hanssen VARAORD SP Ingrid Haarstad MEDL SP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Heidi Horndalen Rådmann Marthe Græsli Økonomisjef John Evjen Konst. næringssjef Ingjerd Tuset Sektorleder helse og omsorg Per I. Græsli Sektorleder teknikk og miljø Mona M. Lien Sektorleder oppvekst Ole Bjarne Østby Ordfører Marthe Græsli Økonomisjef
PS 121/16 Referater Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Ingen merknader. PS 122/16 Møteplan og årsplan for behandling av økonomisaker 2017 Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 Forslag om tertialrapportering fra 2017 godkjennes. Forslag til møteplan og årsplan for behandling av økonomisaker 2017 godkjennes. PS 123/16 Avtale om tilskudd til drift av Tydal frivilligsentral mellom Tydal sanitetsforening og Tydal kommune Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 «Avtale om tilskudd til drift av Tydal frivilligsentral mellom Tydal sanitetsforening og Tydal kommune» godkjennes som fremlagt. PS 124/16 Ny Motivasjon - klage på avslag markedsføringstilskudd og tilskudd til markedsføringskurs Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Saken går videre til kommunestyret som er videre klageinstans. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2016 Klagen tas ikke til følge. Det opprettholdes at søknad om markedsføringstilskudd og søknad om støtte til markedsføringskurs avslås.
PS 125/16 Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 1. Oversiktsdokumentet over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune av 2016 tas til orientering 2. Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag om folkehelsen ved utforming av sunne mål og tiltak på alle nivå i kommunens planverk Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk - 16.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk - 16.11.2016 3. Oversiktsdokumentet over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune av 2016 tas til orientering 4. Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag om folkehelsen ved utforming av sunne mål og tiltak på alle nivå i kommunens planverk Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 15.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 15.11.2016 1. Oversiktsdokumentet over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune av 2016 tas til orientering 2. Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag om folkehelsen ved utforming av sunne mål og tiltak på alle nivå i kommunens planverk Behandling i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.11.2016 5. Oversiktsdokumentet over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune av 2016 tas til orientering
6. Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag om folkehelsen ved utforming av sunne mål og tiltak på alle nivå i kommunens planverk PS 126/16 Planstrategi Tydal kommune 2016-2019 Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 Utkast til planstrategi 2016-2019 vedtas som grunnlag for kommunens videre planarbeid. De momenter som er kommet fram gjennom høringa vil bli innarbeidet i aktuell planer. PS 127/16 FS Statusrapport pr 30.9.2016 om økonomisk utvikling Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2016 Statusrapport for formannskapet sine ansvarsområder godkjennes som fremlagt. PS 128/16 Budsjettregulering 2016 - Ansvarsområde 1-8 Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 28.11.2016 Budsjettreguleringer ihht. tabeller i denne saken godkjennes. PS 129/16 Fastsetting av kommunale avgifter og gebyrer for 2017 (gebyrregulativ) Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Forslag fra Henning Braaten (AP/SV): Endring til rådmannens innstilling: Ansvarsområde 2 Foreldrebetaling i barnehagen økes med 2,4 % til 2.640,- pr måned for hel plass for 2017 (ved redusert plass reduseres foreldrebetaling tilsvarende).
Votering: Tre stemte for rådmannens innstilling (Østby, Hanssen, Haarstad). To stemte for forslaget til Braaten (Braaten, Risan) Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 Følgende avgiftsøkning vedtas: Ansvarsområde 2 Foreldrebetaling i barnehagen økes til makspris ihht. gjeldene satser: Hel plass: 2.730,- pr måned (ved redusert plass reduseres foreldrebetaling tilsvarende) Følgende videreføres: Matpenger: 325,- pr måned (ved redusert plass reduseres foreldrebetaling tilsvarende) Søskenmoderasjon: 30% ved andre barn, 50% ved tredje barn og flere. Inntekt brukerbetaling i årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 økes med 59.000,- (kto.1600-2201). Ansvarsområde 3 Ansvar Tekst 2014 2015 2016 Forslag 2017 3131 Omsorgstjenesten Inst Pasienttelefon 83 91 96 96 Inst Dag/nattopphold* 74 77 80 80* Inst Korttidsopphold* 142 147 150 150* Hj.tj Egenandel pr mnd.* 180 186 190 190* Inntekter < 2 G Hj.tj Egenandel pr mnd. 354 407 427 448 Inntekt 2-3 G Hj.tj Egenandel pr mnd. 550 632 664 697 Inntekt 3-4 G Hj.tj Egenandel pr mnd. 704 809 849 891 Inntekt 4-5 G Hj.tj Egenandel pr mnd. 918 1056 1109 1164 Inntekt > 5 G Hj.tj Trygghetsalarm Hj.tj Ansvar 5135 Inntekt over 2 G 249 249 290 290 Trygghetsalarm Inntekt under 2 G 250 250 Forslag 249,- Tatt ut Teknisk Kjøkken/Vaskeri Middag 71 74 74 74 Frokost/kveldsmat 29 31 31 31 hjemmeboende Døgnpakke mat 100 100 100 Vaskeri pr kg klær 38 41 43 43 *Sentrale bestemte betalingssatser pr 01.01.16 Forbehold om endringer gitt av departement med gjeldene fra 01. 01. 2017. Disse endringene blir ikke meldt kommunene før sist i desember hvert år.
PS 130/16 Utskriving av eiendomsskatt 2017 Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Deler av behandlingen lukkes ihht. kommunelovens 31-2, jfr. Off.l 13, jfr. ligningsloven 3-13. Forslag fra Ingrid Haarstad (SP): Eiendomsskatt for 2017 skrives ut på verk og bruk i hele kommunen, men ikke på andre eiendommer, jfr eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt for 2017 for kraftanlegg skrives ut med grunnlag i ligningstaksten pr. 1. jan 2016, jfr eiendomsskattelovens 8B-1 og skattelovens 18-5 første ledd. Eiendomsskatt for 2017 for verk og bruk utenom kraftanlegg skrives ut med grunnlag i taksten pr. 1.1.2017, jfr. eiendomsskattelovens 8A-2. Ny alminnelig taksering inkludert retaksering legges til grunn som takst for 2017, jfr eiendomsskattelovens 8A- 3. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2016. Eiendomsskatten skal skrives ut før 1. mars 2017. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, med forfall 1. mai og 1. september 2017. Den alminnelig eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tydal kommune vedtatt i kommunestyret 23.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. 10. Votering: En stemte for rådmannens innstilling (Braaten). Fire stemte for forslaget til Haarstad (Østby, Hanssen, Risan, Haarstad). Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 Eiendomsskatt for 2017 skrives ut på verk og bruk i hele kommunen, men ikke på andre eiendommer, jfr eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt for 2017 for kraftanlegg skrives ut med grunnlag i ligningstaksten pr. 1. jan 2016, jfr eiendomsskattelovens 8B-1 og skattelovens 18-5 første ledd. Eiendomsskatt for 2017 for verk og bruk utenom kraftanlegg skrives ut med grunnlag i taksten pr. 1.1.2017, jfr. eiendomsskattelovens 8A-2. Ny alminnelig taksering inkludert retaksering legges til grunn som takst for 2017, jfr eiendomsskattelovens 8A- 3. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2016.
Eiendomsskatten skal skrives ut før 1. mars 2017. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, med forfall 1. mai og 1. september 2017. Den alminnelig eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jfr. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tydal kommune vedtatt i kommunestyret 23.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. 10. PS 131/16 FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram 2017-2020. Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Forslag fra Børge Hanssen (SP): 2017 2018 2019 2020 Inntektsbortfall (ansvar 8002) 6800 8200 Budsjettert avsetning 2017 (ansvar 9030) -500 Reduksjon 4 årsverk -2000 Reduksjon 8,25 årsverk -4230-4230 -4230 Reduksjon driftstiltak/annen drift -900-300 -50-300 (ihht. rådmannens innstilling) Reduksjon innbetaling av lån (ansvar 9011) -1000-1000 -1000-1000 Bruk av disposisjonsfondet (ansvar 9030) -2400-2670 80 % stilling som næringssjef beholdes. I løpet av 2017 vurderes innføring av utvidet eiendomsskatt på 0,2% fra og med 2018. Votering: En stemte for rådmannens innstilling (Braaten). Fire stemte for forslaget fra Hanssen (Østby, Hanssen, Haarstad, Risan). Innstilling i Formannskapet - 28.11.2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram 2017-2020 vedtas med følgende endring: 2017 2018 2019 2020 Inntektsbortfall (ansvar 8002) 6800 8200 Budsjettert avsetning 2017 (ansvar 9030) -500 Reduksjon 4 årsverk -2000 Reduksjon 8,25 årsverk -4230-4230 -4230 Reduksjon driftstiltak/annen drift -900-300 -50-300 (ihht. rådmannens innstilling) Reduksjon innbetaling av lån (ansvar 9011) -1000-1000 -1000-1000 Bruk av disposisjonsfondet (ansvar 9030) -2400-2670
80 % stilling som næringssjef beholdes. I løpet av 2017 vurderes innføring av utvidet eiendomsskatt på 0,2% fra og med 2018. PS 132/16 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet - 28.11.2016 Møteprotokollen godkjent.
TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Patrusli Gaard AS Stugudalsvegen 1684 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2011/1067-25 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato 28.11.2016 9343/2016 Tlf. 73 815949 Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling - Patrusli Gaard AS den 6/12-176 Saken er behandlet med vedtaksnr. 54/16 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Patrusli Gaard AS v/atle O. Aas innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for lukket arrangement den 6.desember 2016. Det tillates skjenking fra kl. 16.00 02.00. Skjenkeansvarlig er Atle O.Aas. Bevilling iht Alkohollovens 1-6, 3.ledd. All skjenking må skje i lokalene til Patrusli Gaard AS. Gjeldende aldersgrenser for skjenking må overholdes, og det forutsettes at skjenkeansvarlig har satt seg inn i gjeldende regelverk. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen John H. Evjen konstituert næringssjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL postmottak@tydal.kommune.no (00 47) 73815900 4285.07.04443 Nettadresse Telefaks Org.nr www.tydal.kommune.no (00 47) 73815990 NO 864 983 472 MVA
Saksnr. 2011/1067-25 Side 2 av 2
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/584-10 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 134/16 05.12.2016 Kommunestyret Kommunalt skattøre og marginavsetning for 2017 Saksopplysninger Begge disse tallstørrelser skal fastsettes av kommunestyret i året før det de gjelder for. Behandles i sammenheng med budsjettsaken. Kommunens inntektsskattøre Stortinget vedtar skattesatsene i året før inntektsåret de gjelder for. Behandlingen gjøres sammen med statsbudsjettet oppunder jul. Det kommunale inntektsskatteøret for personlige skatteytere og dødsbo blir vedtatt som en makssats. Den enkelte kommune kan fastsette en lavere sats. Skatteoppkreverens marginavsetning Marginavsetning vil si at det før fordeling til skattekreditorene (kommuner, stat) holdes igjen en prosentandel av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige skattytere av skatteoppkreveren. Denne avsetningen fordeles ikke til skattekreditorene, og skal benyttes ved tilbakebetaling til skattytere med overskytende forskudd etter ligning/avregning. Slik avsetning skal gjøres av innbetalinger vedrørende det løpende inntektsåret, og for foregående inntektsår i ligningsårets seks første måneder. Eventuelt overskudd på denne avsetningen blir å godskrive skattekreditorene, eventuelt belastes ved underskudd. Dette foretas i november og kommer til syne gjennom skatteinngangen i november. Marginprosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Den faktiske satsen for kommunen skal etter «Forskrift om gjennomføring og fordeling av skatt m.v. til skattekreditorene», 12 pkt 2, vedtas av kommunestyret.
Vurdering Kommunen gjør sitt vedtak om skattøret ofte før stortinget gjør sitt vedtak. Det er derfor tryggere å si at kommunen benytter maksimalt skattøre enn å gjenta prosenten i regjeringens forslag. Det er så vidt saksbehandler bekjent ingen kommuner som nå benytter ett lavere skattøre enn maksimalt tillatt. Marginalavsetningen har de siste år vært 10% for Tydal. Det har i følge Skatteoppkreveren i Værnesregionen balansert greit. Dette nivå foreslås derfor videreført. Rådmannens innstilling Inntektsskatteøret for personlige skatteytere og dødsbo i Tydal kommune skal være makssatsen som stortinget vedtar for 2017. Skatteoppkreverens marginavsetning for 2017 skal være 10%.
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2008/1105-240 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 135/16 05.12.2016 Kommunestyret Værnesregionen - budsjettforslag 2017 Vedlegg: VR Alle budsjetter samlet Saksopplysninger Viser til vedlegg. Rådmannens innstilling Budsjettforslag 2017 for Værnesregionen vedtas.
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE
1. Status Tjenesten har arbeidet med organisasjonsutvikling for å bli spesialister ved det faglige og øke ledelsen for å kunne utføre mer kontroll, kontrollering og ha mer ressurser til å være støttende og veiledende til saksbehandlere i enkeltsaker. I 2016 har tjenesten økt fra å være 4 team til 5 team som følgende: - Mottak og undersøkelsesteam - Sped- og småbarns team - Ungdomsteam - Omsorgsteam - Enslige mindreårige team (gjelder kun Stjørdal kommune) Stjørdal kommune vedtok i 2016 å bosette enslige mindreårige under 15 år. Omsorgsteam skal arbeide med dette og har blitt tilført 220 % stilling med 100 % saksbehandler, 100 % miljøterapeut og 20 % teamleder. Økonomisk blir dette et eget Stjørdal område. Personell (244): Tjenesten har fra ca 2006 fått økte arbeidsoppgaver, dette har ført til økt arbeidspress på ansatte og periodevis høyt sykefravær. Utviklingen har vært lik over hele landet og har ført til at det har blitt øremerket kompetanseheving og styrking av stillinger til barnevern i Norge. Vår tjeneste fikk tilført 3 stillinger via Fylkesmannen i 2011 og 1,5 i 2013. Tjenesten søkte om 3 i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 1,5 dekkes kommunalt jfr. fordelingsmodellen. I 2014 ble det innvilget 1stilling. I 2015 fikk tjenesten tildelt 0, 5 stilling. I budsjett for 2017 taes det høyde for at tilskudd til stillinger, med i alt 6 stillinger, fortsatt blir vedtatt i Statsbudsjettet. Tjenesten har over år hatt høy sykefraværs prosent. I 2016 har tjenesten ansatt 2, 50 åv. faste vikarer, som blir finansiert av NAV ref, som tiltak for å få mer stabilitet og redusere bruk av ressurser til opplæring av nye vikarer. Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen: - Ang. oppstart prosjekt i 2014: Det er vedtatt å omgjøre prosjektet til fast stilling. - Ny prosjektstilling med oppstart høst 2016 er vedtatt Tilskuddsordningen fra Fylkesmannen/ Helsedirektoratet for 2017 er uavklart pdd. Dette gjør at utgiftene på stillingene blir fordelt i hht. Fordelingsnøkkelen, som øvrige personalkostnader. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1.tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innenfor barnevernrett. Ny avtale ble iverksatt 16.06.14 med Campbell & CO Advokatfirma. Samlet faktiske utgifter i 2013 var kr 2,7 mill, for 2017 budsjetteres det med kr 1.3 mill. Endring av pris av tjenesten kombinert med systematisk metodisk tilnærming faglig gjør at juridiske kostnader minker.
Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet, der vi inkluderer familie og nettverk. Særlig er bruk av hjelpetiltaket Familieråd både en god metodisk tilnærming for familiene, og det er økonomisk besparende. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi hjelper familiene bedre. Tjenesten har prioritert å utføre tiltakene i praksis, tjenesten må fremover vektlegge og utføre alle lovpålagte oppgaver ved å dokumentere forsvarlig. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten/ forventet aktivitet tjenesten er kjent med nå. 2. Mål Generelle mål (2017-2020): Viktige målsettinger fremover er: Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte. Vi skal videreutvikle vår internkontroll. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø. Bedre samhandling på strukturnivå med viktige samarbeidspartnere som arbeider med barn og unge og deres foreldre, utfra VR- modellen Konkrete mål (for 2017 og senere i perioden): Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rett hjelp til rett tid. Med utgangspunkt i VR- modellen Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner. Vi skal prioritere å dokumentere forsvarlig etter lov om barneverntjenester Teamledere skal prioritere korrigering og kontroll ved saksgjennomgang av saksbehandlere, med bakgrunn i våre rutiner Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. Barnevernleder og teamledere skal være kontaktperson for hver sin kommune 3. Endringer i økonomiplanperiode Kommune: 2016 Oppr. 2017 2018 2019 2020 Stjørdal 36 072 39 987 39 987 39 987 39 987 Selbu 5 724 5 358 5 358 5 358 5 358 Tydal 1 463 2 013 2 013 2 013 2 013
Meråker 3 713 4 125 4 125 4 125 4 125 Frosta 7 843 8 793 8 793 8 793 8 793 TOTAL 54 815 60 276 60 276 60 276 60 276 Kommentarer vedr endringer kommer under hver kommune i pkt. 4. 4. Budsjettforslag 2017 (per 19.10.2016) Fordelingsnøkkel: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøterapeut fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien - dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør-Trøndelag. I 2016 fikk VR BVT til sammen kr 4,4 mill, men 0,5 mill av dette tilskuddet til midlertidig stilling i 2016. I 2017 budsjetteres det med 3,9 mill. Lønnsposter inkluderer virkningen av lønnsoppgjøret 2016 og er justert med 2,2 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør 2017. I revidert utgave (per 19.10.16) er følgende justert: o sats for KLP justert ned fra 14,77 % til 14,48 %, dette medførte sen samlet reduksjon på kr 173 000.
o Stjørdal kommune er redusert med kr 1789 000 i hht. Kommunens budsjettforslag- gjelder 252 (tiltak utenfor hjemmet) o For Meråker kommune er det budsjettert med kr 300 000 i integreringstilskudd som overføres kvartalsvis til barnevernstjenesten fra Meråker kommune. Det budsjetteres med en samlet økning på kr 3,2 mill for administrative kostnader (sum 244 Adm., 251 Flip Over og 251 Miljøarbeider) i 2016. Denne økningen skyldes: Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2016 Estimert virkning av lønnsoppgjør 2017 (2,2% fra 1.5.17) Reelle kostnader i miljøarbeider- og flip over-teamet Egenandel for 2 psykologer er ikke forutsigbart. Statsbudsjettet må vedtas og deretter må Fylkesmannen prioritere tilskudd. I alt er det budsjettert med kr 1,6 mill. For 2016 ble det budsjettert med inntekt med i alt kr 350.000 for en psyk. Tiltak for å opprettholde ansvarlig saksbehandling er det valgt å ansette fast vikarer, som finansieres av NAV ref. Satser for kommunal egenbetaling har økt årlig, noe som vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon. Regjeringen vil sannsynligvis også endre den kommunale egenandelen ved institusjonsplasseringer fra 2016 til 2017, men dette er ikke offentliggjort pdd. (Tall under i kursiv er budsjettsats for 2016). 2016 2015 2014 2013 Barneverninstitusjoner 66 900 65 000 50 300 36 523 Familiesenter 66 900 65 000 50 300 36 523 Egenandel forsterket 31 500 30 500 29 480 28 541 fosterhjem/beredskapshjem I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats per mnd. 2017 Sats per mnd. 2016 Sats per mnd. 2015 Sats per mnd. 2014 Barneverninstitusjoner* 71 000 71 000 71 000 55 000 Egenandel statlig fosterhjem/beredskapshjem 33 000 35 000 35 000 35 000 Ordinært fosterhjem styrket 34 000 Ordinært fosterhjem vanlig 15 000 22 000 22 000 22 000
Antall innbyggere Utvikling; Befolkning 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NOK i tusen 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Utvikling; ADM ekskl juridisk bistand Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prognose Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens administrasjon i perioden 2010-2015. Prognose 2016 er matematisk etter beste estimat. (Frosta kommune kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010.) Stjørdal kommune har størst andel og dermed økning med bakgrunn i at folketallet øker mest i vertskommunen.
Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2016-17, egenandel psykolog, tiltak ang. sykefravær. 251: Det budsjetteres med nedgang i kostnader, tjenesten har egne miljøterapeuter og økt bruk av Familieråd som minsker kostnadene. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2017 er det budsjettert med 33 ordinære fosterhjem, 19 styrket fosterhjem, 3 i statlig fosterhjem og 8 institusjonsplasseringer (beregnet sats for 2017). Som er videreføring av allerede iverksatte tiltak. Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2016-17, egenandel psykolog, tiltak ang. sykefravær. 251: Budsjett på samme nivå som 2015. 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 3 barn plassert i ordinært fosterhjem og 2 styrket barn i fosterhjem.
Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2016-17, egenandel psykolog, tiltak ang. sykefravær. 251: Budsjetterer med økte kostnader. 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med11 ordinære fosterhjem og 6 styrket fosterhjem og 2 statlige fosterhjem. Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2016-17, egenandel psykolog, tiltak ang. sykefravær. 251: Budsjetterer med mindre kostnader enn i 2015. 252: For Selbu kommune blir det budsjettert med 4 barn i ordinære fosterhjem og 3 styrket fosterhjem.
Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2016-17, egenandel psykolog, tiltak ang. sykefravær. 251: Budsjetterer med mindre kostnader enn i 2015. 252: For Tydal kommune blir det budsjettert med 2 barn i ordinært fosterhjem, et barn har begrenset godtgjørelse pga. barnas behov. 5. Budsjettforslag 2017 Enslige mindreårige flyktninger (Stjørdal kommune) Barnevernstjenesten består også av to team som jobber med enslige mindreårige. Denne tjenesten omfatter kun Stjørdal kommune. Budsjettet legges frem for ledergruppen på et senere tidspunkt i tråd med Stjørdal kommunes tidsfrister. Stjørdal 19.10.2016 Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen Barnevernstjeneste
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
1. Status PPT i Værnesregionen er en godt etablert tjeneste. Med sjeldent utskifte av personale har vi nå en stabil gruppe rådgivere som arbeider i skolene og barnehagene vi betjener. Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, med regelmessig tilstedeværelse hyppighet reguleres etter skolens størrelse og antall elever med særskilte behov. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi har pr. 06.09.16 ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen, og har ikke hatt venteliste siste 2 ½ år. En sak startes opp umiddelbart, og vi streber etter at oppstartssamtale skal avholdes innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. En kontinuerlig utfordring er å finne en god balanse mellom utredning og oppfølging av enkeltbarn, og organisasjons- og systemutvikling knyttet til barn med særskilte behov. Skolene gir tilbakemelding om at fastkontaktordning fungerer godt, og at økt tilstedeværelse av PPT i skolen, bidrar til at både skole og PPT kan jobbe forebyggende og med tidlig innsats, i henhold til forventninger i Meld. St. 18. Det er en utfordring at tjenesten har lokaler som ikke er egnet for vårt bruk; for dårlig plass og medførende støy. Belastningen kommer tydelig fram i risikokartlegging ved enheten, og i medarbeidersamtaler. Utfordringen har vært tydelig over flere år. Dette er det gitt tilbakemeldinger på, og det arbeides med å finne gode løsninger (kort- og langsiktige) på dette. 2. Mål Generelle mål (2016-2019): De generelle mål som PPT i VR jobber ut ifra, tar utgangspunkt i formålsbeskrivelsen i vertskommuneavtalen. Vi skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste Vi skal vise habilitet, kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen Vi har god kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser Vi har en effektiv og faglig kompetent saksbehandling Vi skal bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov for tilrettelegging Vi skal være oppdatert og faglig utviklende Vi har et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2017 og senere i perioden): (Må sees i sammenheng med generelle mål) Vi informerer alle brukere om tjenesten og sikrer at samtykke til videre arbeid er et informert samtykke. Vi er tilgjengelige for samarbeidspartnere gjennom tilstedeværelse, fastkontaktordning og konsultasjonssamtaler.
Vi møter våre brukere med respekt, forståelse og ydmykhet. Etikk skal holdes høyt i saksbehandling, og i møte med enkeltindividet. Vi er konkrete og tydelige i våre tilbakemeldinger. Vi ivaretar taushetsplikt og følger interne rutiner for forvaltning. Medarbeidere har høy faglig kompetanse og vi har fokus på kontinuerlig kompetanseheving. Vi jobber med å utvikle enda bedre rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med 2.linjetjenester for i større grad å kunne gi riktig hjelp til riktig tid. Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. Vi jobber etter mottoet: et drøftet skjønn er et faglig skjønn, og ivaretar kvalitetssikring av faglighet gjennom å drøfte saker internt. Vi jobber med å bedre omdømmet for å kunne komme i bedre posisjon til å veilede og gi råd på system- og organisasjonsnivå. Vi har rom for faglig uenighet og diskusjoner, som på sikt fører til utvikling. Vi er inkluderende og rause med kollegaer. Arbeidsmiljøet er preget av respekt, åpenhet og lojalitet. 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr. 2016 2017 2018 2019 2020 Stjørdal 10 407 10 306 10 306 10 306 10 306 Tydal 486 481 481 481 481 Frosta 694 688 688 688 688 Selbu 1 595 1 580 1 580 1 580 1 580 Meråker 694 688 688 688 688 TOTAL 13 876 13 743 13 743 13 743 13 743 I henhold til KS-vedtak 17/12 (Stjørdal) skal tjenesten spare kr 600000 årlig fom 2017. Budsjettet er lagt med hensyn til dette vedtaket, men er korrigert for virkningen av estimerte lønnsjusteringer i 2016 og i 2017. Revidert utgave av budsjett 2017 er korrigert for lavere KLP sats enn først antatt. Satsen er nedjustert fra 14,77 % til 14,48 %, noe som medfører en samlet utgiftsreduksjon på kr 39 000 samlet.
4. Budsjettforslag 2017 (per 19.10.2016) Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom. 01.01.15: Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Lønnsposter er justert med 2,4 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør 2016, og 2,2% som antatt lønnsoppgjør for 2017. 19.10.2016 Turid Skumsvoll Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR
1. Status Forvaltningskontoret fremstår i dag som en enhet som koordinerer pasientforløpene til innbyggere som trenger og har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i de fire samarbeidskommunene. 2. Mål Generelle mål Forvaltningskontoret skal bidra til: - Sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. - Samarbeide tett med alle samarbeidspartnere innad og på tvers av sektorer og enheter. - Enheten har som mål å fremstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål - Ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. - Økt fokus på helhetlige og sammenhengende pasientforløp, med spesielt fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring. - Utnytte de faglige ressursene mellom kommunene. 3. Endringer i økonomiplanperiode 827000, Værnesregionen forvaltningskontor. I budsjettet for 2017 har vi redusert lønnsbudsjettet med kr. 180 000,- og lagt til lønnsoppgjør med 2,2 %. I tillegg har vi lagt inn sykepengerefusjoner på kr. 60 000,-. Videre er det etter pålegg om 1 % kutt foretatt reduksjoner i lønnskostnader pålydende kr 147.000,-. Dette er bakgrunnen for nedgang i budsjettet fra 2016 til 2017.
4. Budsjettforslag 2017 Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall.
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN Distriktsmedisinske senter
1. Status VR DMS er en velorganisert enhet med godt omdømme. Kompetanse og kvalitet er noe vi har høy fokus på. Tjenestetilbudet vårt er bredt og godt. Gode pasientforløp i mellom alle tjenestenivå er noe vi aktivt jobber med. Elektronisk meldingsutveksling har forbedret dokumentasjonsflyten, men et felles journalsystem er dypt etterlengtet. All aktivitet registreres i statistikker som gir et godt bilde over aktivitet og økonomi. Behandlingsprosedyrer og kontrollprogram ligger på Kvalitetsida vår, og det jobbes aktivt med å holde den ajour. Kompetansehevning for ansatte på DMS og i kommunene gjennomføres kontinuerlig via internundervisning og hospitering. 2. Mål Generelle mål 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for befolkningen til våre samarbeidskommuner. 3) Vi skal kvalitetssikre tilbudene, ivareta sikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø, og lavt sykefravær. Konkrete mål 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. 4) Delta aktivt i arbeidsgruppen for å utvikle et bedre dokumentasjonssystem mellom tjenestenivåene. 5) Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres, ajourholdes og forbedres. 6) Statistikker føres kontinuerlig på aktivitet og økonomi. 7) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. 8) Trivsel på arbeidsplassen, og etisk refleksjon i system. Våre verdier som er «helhet, likevekt og respekt» skal prege vårt arbeidsmiljø. 9) Videreutvikle samarbeidet md sykehusene med tanke på flere spesialistpoliklinikktilbud, standard pasientforløp og dagbehandling. 10) Videreutvikle samarbeidet med legene i kommunen. 11) Kommunalt ø-hjelps tilbud videreutvikles. Fra 2017 med rus og psykiatri.
12) Videreutvikle samarbeidet med interkommunalt forvaltningskontor, og hverdagsmestringsteamet. 13) Videreutvikle lærings- og mestrings skolene innen kreft-, lunge- og hjertesykdom, samt evt. utvide til flere diagnoser/samle ulike diagnoser. 14) Videreutvikle det tette samarbeidet med Meråker Kurbad og rehabiliteringstilbudene i kommunene. 15) Videreutvikle forumet for DMS ene i Midt-Norge. 3. Endringer i økonomiplanperiode Stordriftsfordelene gir en enklere og bedre ressursstyring, høyere stillinger og bedre kontinuitet i tjenestene, samt kompetanseutvikling. VR DMS fikk fra høsten 2016 lærling i 100%, og en reduserer med 60% årsverk fra 01.01.17 ved at en reviderer turnus. Budsjettet er lagt jfr. dagens samarbeidsavtale (gjeldende ut 2017) mellom HNT/RHF og VR der HNT finansierer 2/3 av 12 spleisesenger, 1/3 fordeles på Værnesregion kommunene med 10 % likt og 90 % etter innbyggertall per 01.01, og Stjørdal kommune belastes i tillegg for 4 kommunale senger. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet. Samarbeidsavtalen mellom HNT/RHF og VR er for øvrig under reforhandling jfr brev fra samhandlingsenheten HNT. Ny avtale skal foreligge til 2018. Fra 2017 integreres kommunal ø.hjelpstilbud med rus og psykiatri uten nye rammer. VR DMS (intermediære senger, KO, HNT, Ø-hjelp): Tekst Oppr.2015 2016 2017 2018 2019 Stjørdal inkl. bud ventedøgn 7 158 11 719 11 945 11 945 11 945 Meråker 436 1 045 1 116 1 116 1 116 Selbu 627 1 585 1 647 1 647 1 647 Tydal 219 433 564 564 564 Helse Nord-Trøndelag 12 345 11 378 12 594 12 594 12 594 SUM 20 785 26 160 27 866 27 866 27 866
4. Budsjettforslag 2016 - Fordelingsnøkkel, se pkt.3. - Lønnsposter er justert med 2,2 % iht. antatt resultat av lønnsoppgjør 2017 (med virkning f.o.m. 1. mai 2017) - Husleieavtalene er justert med 60 % av estimert KPI; estimert til 1,2 % Budsjett 2017 - VR DMS Intermediær sengepost Regnskap Opprinnelig Budsjettforslag 2015 Budsjett 2016 2017 LØNN OG SOS.UTGIFTER 11 006 11 190 11 702 KJØP AV VARER OG TJENESTER 4 961 4 609 5 009 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. 264 264 300 OVERFØRINGER 446 366 451 FINANSUTGIFTER 7 - - A Sum utgifter 16 684 16 429 17 462 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -284-300 -300 REFUSJONER (minus art 1750) -1 075-1 116-701 OVERFØRINGER -26 - - FINANSINNTEKTER - - - B Sum inntekter -1 385-1 416-1 001 C = A-B. Til fordeling på kommunene 15 299 15 013 16 461 HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709) -7 472-7 285-8 329 STJØRDALS ANDEL (art 1690) inkl ventedøgn -6 718-6 648-6 906 TYDALS ANDEL (art 1750) -189-184 -208 SELBUS ANDEL (art 1750) -544-530 -607 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -376-366 -411 D Sum utfakturert kommunene -15 299-15 013-16 461 E T O T A L T - - - Lønnskostnad er justert for å ivareta effekt av lønnsoppgjør 2017. Det tas forbehold om at HNT endrer fordelingsnøkkel på finansiering før 2018. Kjøp av varer og tjenester inkluderer indeksjustert husleie. Medisinsk forbruksmateriell, utstyr og medikamenter er oppjustert noe i tråd med erfaringstall.
Budsjett 2017 - VR DMS KAD/Ø-Hjelp Regnskap Opprinnelig Budsjettforslag 2015 Budsjett 2016 2017 LØNN OG SOS.UTGIFTER 7 727 6 808 6 893 KJØP AV VARER OG TJENESTER 261 246 247 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. - - - OVERFØRINGER 2 - - FINANSUTGIFTER - - - A Sum utgifter 7 990 7 054 7 140 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -137 - - REFUSJONER (minus art 1750) -9 - - OVERFØRINGER - - - FINANSINNTEKTER (Bruk av fondsmidler) -998 - - B Sum inntekter -1 144 - - C = A-B. Til fordeling på kommunene 6 846 7 054 7 140 Statlig andel via HNT (art 1708) -3 309 - - STJØRDALS ANDEL (art 1708/1690) -2 497-5 071-5 039 TYDALS ANDEL (art 1850/1750) -127-249 -356 SELBUS ANDEL (art 1850/1750) -555-1 055-1 040 MERÅKERS ANDEL (art 1850/1750) -358-679 -705 D Sum utfakturert kommunene -6 846-7 054-7 140 E T O T A L T - - - Ø-hjelp: Per 31.12.2015 har Stjørdal kommune avsatt kr 1,5 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet.
Budsjett 2017 - VR DMS Helse Nord-Trøndelag (Dialyse/Pol) Regnskap Opprinnelig Budsjettforslag 2015 Budsjett 2016 2017 LØNN OG SOS.UTGIFTER 3 147 2 154 2 144 KJØP AV VARER OG TJENESTER 864 1 939 2 121 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. - - - OVERFØRINGER - 35 - FINANSUTGIFTER - - - A Sum utgifter 4 011 4 128 4 265 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) - - - REFUSJONER (minus art 1750) -7-35 - OVERFØRINGER - - - FINANSINNTEKTER - - - B Sum inntekter -7-35 - C = A-B. Til fordeling 4 004 4 093 4 265 HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1708) -4 004-4 093-4 265 D Sum utfakturert -4 004-4 093-4 265 E T O T A L T - - - Helse Nord-Trøndelag finansierer i sin helhet DMS sin dialyse- og polikliniske aktivitet. Værnesregionen Distrikts medisinske senter 17.10.2016 Ann-Sissel W. Helgesen
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT
1. Status Værnesregionen legevakt har en god og forsvarlig drift. Fra oppstart interkommunal legevakt i 2010 har vi for legene hatt 24 delt vaktturnus, uten bruk av vikarer. I 2016 har vi, som i 2015, måtte ta i bruk vikarer og vikarbyrå for å få legevaktturnus til å henge sammen. Det har vært fastlegevikarer i flere kommuner, og flere av disse kan ikke kjøre vakt av ulike årsaker. Antall leger i vakt fra hver kommune og hvordan dette skal sikres må vi ta stilling til. Innføring av nødnett ble ferdigstilt mai 2016. Antall ankomne flyktninger, asylanter med sammensatte problemstillinger er også merkbart, uten at vi har tall på dette. Ny akuttmedisinforskrift og konsekvenser av dette blir nå utredet høst 2016. Det ligger en del refusjonsordninger fra Hdir. på dette. 2. Mål Generelle mål: Legevakten i kommunehelsetjenesten skal sikre befolkningen et trygt, bærekraftig og oversiktelig prehospitalt medisinsk nødhjelp. Yte helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i legevaktdistriktet. Konkrete mål: Ferdigstille håndbok for ansatte på VR legevakt, som er et ledd i kvalitetssikringsarbeidet. Lage plan for internopplæring for leger og sykepleiere. Dette var mål for 2016 som vi fortsatt jobber med i 2017 3. Endringer i økonomiplanperiode I perioden fram til 2020 har vi noen økonomiske utfordringer i sammenheng med ny akuttmedisinforskrift. Det blir igangsatt utredning om dette nå i høst. Alle ansatte på legevakt, legekontor og leger skal ha kurs i akuttmedisin og vold og overgrep. Helsedirektoratet gir økonomisk tilskudd til kommunene for dette. Det ser også ut til at det gis noe tilskudd til bakvaktsordningen som skal iverksettes. Full oversikt over dette kommer i løpet av høsten. Påbud om lydlogg i fbm nytt nødnett er foreløpig ikke i gangsatt. Utover dette er det pr. d.d. ingen planlagte økonomiske investeringer i kommende planperiode.
4. Budsjettforslag 2017 Fordelingsnøkkel: 90 % av netto utgifter fordeles mellom de fire kommune etter innbyggertall, mens 10 % fordeles likt. Budsjett for årlig drift nødnett er nå klart. Årlige kostnader ca kr 400000. Dette omfatter alle kostnader for alle kommuner i samarbeidet, også det som tilhører hver enkelt kommune og som er innbyggerbasert. Det blir lagt inn i den ordinære kostnadsfordelingen. Årsak økning budsjett 2017: Nytt nødnett kr 200000 (helårsvirkning) Beredskapsgodtgjøring leger: kr 100000 Lønnskostnader og praksiskomp lege: 400000
BUDSJETTFORSLAG 2017 VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET
1. Status VR Samfunnsmedisinsk enhet er nystartet fra 1.1.16, og har overtatt oppgaver fra kommuneoverlegestillingene i de enkelte kommunene. Oppstarten har inneholdt både intern opplæring om ansvar og oppgaver, innarbeidelse av rutiner, etablering av kontakter og samarbeidsarenaer, og noe ekstern opplæring. Vi er fem medarbeidere som har kommet godt i gang med våre arbeidsoppgaver, internt samarbeid og utvikling av et godt arbeidsmiljø. 2. Mål Generelle mål: 1) Vi skal bidra til at ansvarlig ledelse i kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal får et godt faglig og kunnskapsbasert grunnlag når de skal - Legge planer og utvikle samfunnet slik at det gir en bedre folkehelse - Utvikle helse- og omsorgstjenester som er medisinsk forsvarlige, har god kvalitet og preges av god samhandling internt og eksternt - Beskytte befolkningen mot uønskede hendelser, kriser og katastrofer 2) Vi skal utøve faglig myndighet innen smittevern og miljørettet helsevern gjennom å: - Drive veiledning av og gjennomføre tilsyn med virksomheter for å beskytte mot uheldige miljøkonsekvenser og helseproblemer - Utføre faglig gode smitteverntiltak med nødvendig virkning Konkrete mål: - Gjennomføre tilsyn og behandle godkjenningssøknad under miljørettet helsevern på 10 skoler - Foreslå en felles smittevernplan for alle fire kommunene - Forankre bruken av kommunes Oversiktsdokument over folkehelsen og påvirkningsfaktorer hos ansvarlig ledelse, og foreslå oppdatering av innholdet - Utvikle Frisklivssentralens tiltak og dens samhandling med de ulike læringsog mestringstiltak i kommunene - Følge opp medisinsk faglig kvalitet og tjenesteutvikling i den enkelte kommune og i fellestjenestene 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr. 2016 2017 2018 2019 2020 Merkn. Budsjett 4081 4222 4222 4222 4222
Beskrivelse av endringsforslaget: Bemanning økt med 20 % stilling. - Dette gjelder fast ansettelse av ernæringsfysiolog. Denne funksjonen har vært inkludert i Frisklivssentralen i flere år, og var forutsatt videreført ved overdragelse og oppdrag avtalt med fagperson, uten at lønnsposten var definert. Bilgodtgjørelse økt med 50.000,-. - Budsjett 2016 tok ikke høyde for at flere enn én person utfører arbeidet med en andel tilstedeværelse i den enkelte kommune. Møtevirksomhet som gjøres elektronisk vil holde reisevirksomhet nede, men ikke fjerne den. Internhusleie er også lagt inn med 62.000,-. 4. Budsjettforslag 2017 BUDSJETT 2017 - SAMFUNNSMEDISINSK ENHET Regnskap Budsjett Budsjett Avvik 2015 2016 2017 LØNN OG SOS.UTGIFTER 0 3765 3893 128 KJØP AV VARER OG TJENESTER 0 256 341 85 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. 0 0 0 0 OVERFØRINGER 0 96 27-69 FINANSUTGIFTER 0 0 0 0 A Sum utgifter 0 4117 4261 144 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) 0 0-12 -12 REFUSJONER (minus art 1750) 0-36 -27 9 OVERFØRINGER 0 0 FINANSINNTEKTER 0 B Sum inntekter 0-36 -39-3 C = A-B. Til fordeling på kommunene 0 4081 4222 141 STJØRDALS ANDEL (art 1690) 0-2662 -2766-104 MALVIKS ANDEL (art 1750) 0 0 0 0 SELBUS ANDEL (art 1750) 0-641 -664-23 MERÅKERS ANDEL (art 1750) 0-481 -488-7 FROSTAS ANDEL (art 1750) 0 0 0 0 TYDALS ANDEL (art 1750) 0-297 -304-7 D Sum utfakturert kommunene 0-4081 -4222-141 E T O T A L T 0 0 0 0
Fordelingsnøkkel: 80 % av netto utgifter fordeles mellom de fire kommune etter innbyggertall, mens 20 % fordeles likt. Værnesregionen Samfunnsmedisinsk enhet 18.10.2016 Leif Edvard Muruvik Vonen
BUDSJETTFORSLAG 2017 NAV VÆRNESREGIONEN
1. Status NAV Værnes har det siste året omorganisert oss til å bli ett kontor for 5 kommuner. Vi har spesialisert mer og vi har organisert oss med egne team som jobber kun med blant annet flyktninger og ungdom. Dette gjør vi for å bli bedre på å avdekke årsak til den situasjonen man er i og veilede bedre mot å bli selvhjulpen. Det å budsjettere økonomisk sosialhjelp er krevende, ettersom innbyggerne som sokner til NAV Værnes (Tydal, Selbu, Stjørdal, Frosta og Meråker kommune) har juridisk krav på penger til bolig og livsopphold, dersom man ikke er selvhjulpen med arbeidsinntekt eller andre trygdeytelser. Det er flere faktorer som styrer forbruk av økonomisk sosialhjelp og de største faktorene er utviklinger i arbeidsmarkedet, boligpriser og økt innvandring. Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet forbruk av økonomisk i alle kommuner i mange år. Tabell 2 viser tallene fra de kommunene vi kan sammenligne oss med henhold til geografi og innbyggertall. Vi ser av tabellen at det er kun Levanger som har lavere forbruk av økonomisk sosialhjelp enn Stjørdal i 2015. Vi har ikke tall for 2016 pt, men trenden er at forbruket av økonomisk sosialhjelp øker i hele Norge. Tabell 2: Forbruk økonomisk sosialhjelp 2015 i kommuner med relativ lik størrelse: Kommune Innbyggere Forbruk øk sos hjelp 2015 Snittkost pr innbygger Trondheim 184 960 211 989 000 1146 Verdal 14 809 16 650 000 1124 Steinkjer 21 650 17 964 000 830 Malvik 13 498 10 306 000 764 Stjørdal 22 957 13 359 000 582 Levanger 19 474 11 094 000 570 Kilde: SSB tabell 04687 og tabell 07459 Tabell 3 viser forbruk økonomisk sosialhjelp de fem kommunene i NAV Værnes. Til informasjon har Frosta, Meråker, Selbu og Tydal budsjettert ift kostratall 2016 og alle disse kommunene ligger på eller under budsjett 1 halvår 2016. Tabell 3: Forbruk økonomisk sosialhjelp 2015 i kommunene som tilhører NAV Værnes: Kommune Innbyggere Forbruk øk sos hjelp 2015 Snittkost pr innbygger Tydal 863 1 631 000 1890 Meråker 2558 1 832 000 716 Frosta 2624 1 781 000 679 Stjørdal 22 957 13 359 000 582 Selbu 4078 2 130 000 522 Kilde: SSB tabell 04687 og tabell 07459
2. Mål NAV Værnes har som mål å bremse utviklingen i bruken av økonomisk sosialhjelp. Dette for å bedre kommuneøkonomien og ikke minst for å bedre livssituasjonen til de innbyggerne som mottar økonomisk sosialhjelp siden dette ikke er en god langsiktig løsning for noen. NAV Værnes jobber for å få bedre tjenester til våre brukere ved at flere blir økonomisk selvhjulpen. Vi ønsker å bremse utviklingen i forbruket av økonomisk sosialhjelp og gjør følgende grep: 1) Tettere oppfølging av de som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi ser behov for å være mye tettere på ungdommer og flyktningene for at disse ikke skal bli langtidsmottakere for økonomisk sosialhjelp og vi derfor økt bemanningen for disse to gruppene på bekostning av ressursene som jobber med eldre som mottar økonomisk sosialhjelp. Med NAV Værnes har vi blitt et større fagmiljø og mer robust enn tidligere. 2) Det er nødvendig å få flere av de som mottar økonomisk sosialhjelp over i aktivitet. Vi har pt 15 kommunale lavterskel tiltaksplasser og med over 100 personer som mottar økonomisk sosialhjelp er det opplagt for lavt antall plasser. Vi får flere av disse i statlige tiltak, men også her er det mangel på plasser slik at vi estimerer at ca 40 personer som mottar økonomisk sosialhjelp er frisk nok til å være i tiltak, som vi ikke har plasser til. 3) Prosjekt for lavinntektsfamilier. Arbeids og sosialdirektoratet har utviklet et prosjekt i samarbeid med høgskolen i Akershus med mål om å redusere utviklingen i antall lavinntektsfamilier og barnefattigdom. NAV Værnes er ett av 30 kontor i Norge, som er valgt ut til å delta i prosjektet og mottar midler som dekker 1,5 av de 2 stillingene som kreves for å være med. 4) Fokus på langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi antar at med bedre kartlegging av helse til flere av de som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, vil vi avdekke rettigheter til Arbeidsavklaringspenger eller Uføretrygd. 5) Kvalitetssikre alle vedtak. Alle vedtak på økonomisk sosialhjelp kvalitetssikres gjennom at det er dedikerte personer som godkjenner alle vedtak. Dette sikrer at vi har god kontroll på alle utbetalinger og at det ikke godkjennes mer enn det som man juridisk har krav på.
3. Budsjettforslag 2017 Fordelingen mellom stat og kommune er avtalt, men hvor mye hver enkelt kommune skal betale dvs fordelingsnøkkel ble endelig bestemt i driftsavtale etter vi la inn første budsjettforslag. Fordelingsnøkkelen er justert marginalt, eksempelvis så hadde Stjørdal i første oppsett 65% av utgiftene mens det nå er 66,2%. VR NAV har ikke et vedtatt budsjett for 2016 inkl. sosialhjelp. Det er derfor uhensiktsmessig å sammenstille budsjettforslag 2017 mot tidligere år. Et par momenter bør likevel nevnes: Lønnsposter er justert med 2,2 % i henhold til antatt resultat av lønnsoppgjør 2017 (med virkning fra 01.mai 2017)
Vårt første budsjettforslag på økonomisk sosialhjelp er basert på kommunenes utbetaling 1.halvår 2016. For Stjørdal spesielt medførte det en betydelig økning, men en delforklaring til økningen er at saldering i forhold til økt integreringstilskudd ikke er gjennomført. På oppfordring har vi i dette budsjettforslaget redusert budsjett for Stjørdal slik at dette stemmer med Stjørdals budsjett i Arena. Ettersom fordelingsnøkkelen er justert etter vi la inn første budsjettforslag har vi kuttet med 4 115 000 kroner, for å komme ned på 25 572 000 kroner i totalbudsjett for Stjørdals andel. NAV Værnes viser for øvrig til forklaringer som er gitt i budsjettforslaget og står fortsatt fast på at riktig budsjettering for Stjørdal er 29 687 000 kroner (også økt etter ny nøkkel). Her følger en oversikt som viser hvordan budsjettsummen per kommune er fordelt ned på økonomisk sosialhjelp, lønn og drift og kvalifiseringsstønad.