Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016
AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016
Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5 000-10 000-15 000-10 000-20 000-30 000-20 000-40 000-25 000 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16-50 000 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Driftskostnader 1 947-1 823-2 439 270-334 -1 028-720 -753 186-342 Lønn 1 046 686 1 137 28 955-621 -240-560 -1 051 590 Inntekter -4 574-556 -2 048-1 767-7 806-3 057-2 658-1 561-6 708-11 194 Kum. Regnskap 2016-1 580-3 273-6 623-8 092-15 278-19 984-23 602-26 476-33 638-44 704
Resultat per oktober 2016 125 298 332 192 113 117 189 342 Totalsum Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Gyn/obst. avd SSA Klinikk Arendal felles Med.avd SSA Merkantil avd Arendal Kirurgiske fag Arendal Avd sengeog pleie Arendal AIO Arendal Barne- og ungdomsavd Arendal Inntekt Inntekt Basisramme 0 0 ISF døgn/dag 1 499 3 300-8 989-31 839-189 -565-36 784 ISF egen prod.gp 300-700 293 13 3 212 122 ISF konserninterne GP -338-338 ISF poliklinikk 11-609 -3 292-58 -63-317 -4 329 Utskrivn.klare pasienter -486-3 1 498 1 008 Polikl. innt 331 141-2 514 4 2 314-1 721 Andre innt 143 8 69 98 355 6-62 617 Internt kjøp/salg -213 59-163 19 44-254 Totalt Inntekt 2 284 2 270-10 029-37 420 1 642-8 -418-41 680 Totalt Inntekt 2 284 2 270-10 029-37 420 1 642-8 -418-41 680 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 462 2 933 1 273-857 1 349-3 899-2 816 953-603 Overtid, vikarer og ekstrah 80-1 877-1 455 124-2 205 1 976 4 131 551 1 325 Diverse godtgj / kurskostn -128-151 76 105-34 -266-405 -141-943 Arb.avg 91 227-340 -14-283 -237 76 103-378 Pensjonskostnader 0-482 0 0 0 0 0 0-482 Totalt Lønn 505 649-445 -642-1 174-2 426 987 1 465-1 083 Dr.kostn Varekostnad -300 0-5 -115 687-1 197 364-102 -668 Kjøp av helsetj 63 37 43-198 1 489-690 -455 290 Andre driftskostn -181-1 239 178-28 -219-434 398-54 -1 579 Internt kjøp/salg -358-202 -277 47 422 544-239 198 135 Totalt Dr.kostn -776-1 403-60 -96 691 402-167 -414-1 822 Totalt Kostnad -271-754 -505-738 -483-2 024 820 1 052-2 905 Totalsum 2 012 1 515-10 535-738 -37 903-382 812 634-44 584
Prognosen for 2016 kan bli - 60 millioner 70 000 Akkumulert avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612
Produktivitet på de største avdelingene:
Produktivitet Barn og Øye
Poliklinikk
Dagbehandling
Heldøgn
Utvikling sykefravær 2016 De fleste avdelingene har hatt en positiv utvikling de siste månedene: Sykefraværet er redusert med 1 % fra aug 2015 til aug 2016.
Bemanningsutvikling 2016 per november Arendal drifter med lavere bemanning enn i 2015, men likevel over budsjettet for 2016, hovedsakelig på sengepostene. NB: På grunn av omorganiseringen vil fordelingen mellom de ulike avdelingen ikke ha sammenheng med tidligere år.
BUDSJETT 2017
Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd (prognose -60 mill i 2016) - Hva endres i drift sammenlignet med virkelig 2016: Fordi vi øker bemanning på legesiden, må vi ha tiltak for større nenn utfordringene. Risikovurdering: 6 mill 14 mill 2 mill 12 mill 16 mill*
Bemanningstyring eller nedbemanning? 6 mill Reduksjon budsjett 2017 årsverk BUA, AIO, rengjørere, merkantile 0,5 mill 6,5 mill Totalt 14,0 mill Styring av variable lønnskostnader Overholdelse av budsjettet 2016 (optimaliseringstiltak ) Koordinering av sommerturnus, effektiv sommeravvikling Innføring av sommerplan for leger Reduksjon av uforutsette vakter Bemanningsfleksibilitet hos spesialsykepleiere Optimaliseringstiltak sengepost (i bud 2016) Bruke personale på tvers av enheter Tett oppfølging av enhetsledere Sykefraværsoppfølging Rett person på rett plass
Somatikk Arendal legger opp til mer effektiv utnyttelse av operasjonsstua i 2017 2 uker mindre lavaktivitet Utvidelse av plastikk kirurgi Mer revisjoner og stabil drift ORT Innføring av intensivrelaterte diagnoser 8 000 000 7 000 000 6 000 000 Heldøgn: Endring fra virkelig 2016 (prognose) til budsjett 2017 750 000 750 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000-6 000 000 6 503 429 5 477 241 - - 1 484 613 1 433 167 1 158 354 500 000-532 435 841 620 58-994 KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal Føde/Barsel Arendal MED Arendal BARN Arendal HABU (FASD) volum koding
Utvidet aktivitet vs. redusert kapasitet: Ledig kapasitet på operasjonsstuene i Arendal Fylle operasjonsstuene med aktivitet: 10 mill i økt inntekt Ta ned kapasitet: Redusert antall team Innsparing: 2,2 mill Arendal har kapasitet til mer ø- hjelp og kan i større grad avhjelpe Kristiansand ved lange ventetider.
Risiko i aktivitetsøkningen Seksjon Økning ift 2016 (ca) heldøgn Økning ift 2016 (ca) dagkirurgi Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar Ortopedi 5% -15% Mangler dagkirurgi pasienter Gastro inkl plastikk Urologi Kar 8% -31% Sårbar vaktsituasjon Ingen overleger fra sommeren 17 Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. God tilgang på plastikkpasienter. Uavklart videre drift etter sommeren 2017. Gyn 10% 13% Pluss 1 Øye 13% Utfordrende rekruttering, utstyrsbehov Utvider med operasjoner i 4. etg. HABU 66% Regionalt senter, stor pasienttilstrømming
Fremdrift for kodeforbedring pr 18. november Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status per 12. oktober KIR 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Retningslinjer sent ut. Iverksettes medio november. ORT 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Lister implementert i pol. MED 6.000.000 Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter 30% av alle opphold på medisin gjennomført fra 1. september. Gjennomgang av spesifikke områder for forbedring av koding/bidiagnoser/ pardiagnoser i samarbeid med EVD i november BARN 500.000 250.000 250.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene planlagt i november En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE 1.000.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN 500.000 Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser Listene er ferdige, og implementeres i november. Kodeansvarlig lege etablert. Innført Totalt 8.000.000 (2,6 % forbedring fra 2016) 1.250.000 (5,6 % forbedring fra 2016) 2.750.000 (6,6 % forbedring fra 2016)
Somatikk Arendal vil ytterligere effektivisere årsverk 920,0 900,0 880,0 860,0 840,0 820,0 Brutto årsverk 2015 gjennomsnitt 2016 gjennomsnitt Brutto 2017 budsjett
Plan for videre budsjettarbeid ytterligere reduksjoner i 2017 Optimalisering av drift (aktivitet og bemanning) på alle avdelinger. Fokus på planlegging og forpliktelse Det viktigste tiltaket er fokus på KONTINUERLIG FORBEDRING av driften i tett samarbeid med ledelsen og de ansatte, bla:
Områder som vil ses nærmere på i 2017 - for å imøtekomme tiltak på 5,3 mill. kroner 2.halvår på ressursbruk (ca 15-20 årsverk) Samhandlingstiltak Gjennomføring av endringer merkantil prosjekt Øye logistikk og samhandling Medisinsk avdeling: pasientforløp og planlegging Utvikling/utvidelse av tilbud til barn Andre? Frist for tiltak: 15. mars 2017 for implementering fra 1.7.2017
Viktigste suksessfaktor for å lykkes med budsjett 2017 Mette