SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2576 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Det gjøres følgende budsjettendringer: 1. Barnevernvakt Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 350000 244000 Barnevernvakt 210 000 149062 010000 180200 Formannskapets disp 210 000 Sum 210 000 210 000 2. Internkontroll Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 103010 110000 120000 Engasjement 240 000 109000 110000 120000 Pensjon 24 000 109900 110000 120000 Arbeidsgiveravgift 36 000 127000 110000 120000 Andre tjenester 50 000 112000 110000 120000 Annet forbruksmateriell 30 000 180000 010000 840000 Skjønnsmidler 200 000 195000 110000 120000 Bruk av bundet fond 180 000 (2510801130) Sum 380 000 380 000 3. Skredhendelse Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 114020 115000 120000 Beredskap 110 000 149062 010000 180200 Formannskapets disp. 110 000 Sum 110 000 110 000 4. Barnehage
Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 135000 200100 201000 Kjøp fra kommuner 500 000 135000 200100 211000 Kjøp fra kommuner 400 000 137000 200100 211000 Kjøp fra private 400 000 194000 200100 201000 Bruk av disp.fond 500 000 194000 200100 211000 Bruk av disp.fond 800 000 (2560801000) Sum 1 300 000 1 300 000 5. Dataprogram ressursstyring/elektroniske timelister/lønnsmeldinger Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 119561 310000 120700 Datalisenser 300 000 194000 310000 120700 Bruk av disp.fond 300 000 (2560801080) Sum 300 000 300 000 6. Vaktmester Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Utg.økn/innt.red Utg.red/innt.økn. 101000 362000 261000 Fastlønn 363 000 109000 362000 261000 Pensjon 37 000 109900 362000 261000 Arbeidsgiveravgift 57 000 101000 680000 190400 Fastlønn 363 000 109000 680000 190400 Pensjon 37 000 109900 680000 190400 Arbeidsgiveravgift 57 000 Sum 457 000 457 000 Saksopplysninger: 1. Sammendrag I revidert nasjonalbudsjett nedjusteres lønnsvekst og skatteanslag for 2014. For Modum innebærer disse forutsetningene en svikt skatt og rammetilskudd på 2,7 mill. kr. Det forutsettes at deler av dette vil kunne dekkes inn av lavere lønnsutgifter. Nytt anslag for integreringstilskudd er 2,1 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. 1,1 mill.kr av dette foreslås i egen sak disponert til enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen foreslår ikke ytterligere budsjettendringer nå, men avventer resultat av lønnsoppgjør og utvikling i skatteinntekter. Sektorene har samlet et merforbruk på 1,3 mill. kr ved utgangen av april. Justert for strømutgifter er merforbruket 3 mill. kr. Økningen innen barnevern og sosialhjelp fortsetter, og det vil være behov for å tilføre ressurser. Det forutsettes at etaten iverksetter tiltak som begrenser utgiftsveksten. Tiltak og nye prognoser framlegges senest ved 2. tertial. Også innen andre områder ser vi stor utgiftsvekst. Rådmannen er bekymret over utviklingen. I budsjettprosessen for 2015 må reduksjon i utgifter og tjenestenivå drøftes.
2. Driftsregnskapet På grunn av skifte av økonomisystem og bemanningssituasjonen, er ikke alle bilag kommet med på første tertial. Dette gjelder først og fremst inntektsbilag. På grunn av problemer ved overgang til elektronisk fakturautsending hos vår strømleverandør er regnskapsførte strømutgifter 1,7 mill. kr mindre enn budsjettert. Tabellene er ikke korrigert for dette. 2.1. Frie inntekter Frie inntekter 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue -94 067-285 000-92 056-272 351 Andre skatteinntekter -12 700-12 358 Eiendomsskatt -12 637-25 300-12 590-25 087 Rammetilskudd ekskl innt.utj -126 850-318 300-119 304-296 535 Inntektsutjevning -2 442-31 200-2 163-31 459 Statstilskudd til flyktninger -7 324-15 100-3 577-13 922 Andre generelle statstilskudd -148-6 700-301 -6 429 Sum frie disp inntekter -243 468-694 300-229 991-658 141 Skatt/rammetilskudd Modum har ved utgangen av april hatt en skattevekst på 2,2 %. På landsbasis var skatteveksten for kommunene 2,4 % mer enn samme periode i fjor. I revidert nasjonalbudsjett nedjusteres skatteanslaget. Regnskapstall for viser at kommunesektorens inntekter fra skatt på alminnelig inntekt ble 0,5 mrd. lavere enn lagt til grunn i tilleggsproposisjonen for 2014. Skatteinngangen så langt i år, samt en lavere anslått lønnsvekst, trekker i retning av at inntektene fra skatt på alminnelig inntekt kan bli ytterligere 0,7 mrd. kr lavere. I revidert nasjonalbudsjett anslås skatteveksten til 3 %. Beregninger basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett viser at det for Modum kan være grunnlag for å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,7 mill. kr. Rådmannen foreslår ikke budsjettjusteringer nå, men vil avvente lønnsoppgjør og utvikling i skatteinngangen. Eiendomsskatt Første termin av eiendomsskatt er utfakturert, og beløpet er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd Tilskuddssatsene ble endret i statsbudsjettet i forbindelse med endring i refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger. Nye beregninger for tilskudd gir 17,2 mill. kr i integreringstilskudd. Dette er 2,1 mill. kr mer en opprinnelig budsjettert. 1,138 mill. kr av denne økningen foreslås disponert i egen sak om boliger for
mindreårige flyktninger. Tilskuddet for nye flyktninger vil avhenge av om det vil bli bosatt barn, unge eller voksne. 2.2. Finansinntekter/utgifter Finansinntekter/utgifter 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån 1 188 3 000 1 037 2 458 Renterefusjon startlån -1 105-3 000-949 -2 766 Renteutgifter lån 1 364 18 100 1 833 17 191 Avdrag 2 845 34 300 2 576 31 730 Renteinntekter bank m.v. -38-3 600-151 -2 895 Renter og utbytt kraft -20 200-17 528 Netto finansutgifter 4 254 28 600 4 346 28 190 For 2014 er det budsjettert med økt utbytte fra kraftselskap når kommunen nå ikke lenger bruker konsesjonskraft i kommunale bygg. I sak 34/13 vedtok kommunestyret følgende: Pkt 5: Det forutsettes at kommunens økte strømutgifter for overgangsåret 2014 finansieres gjennom uttak av ekstra utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF for inntektsåret. I kommunens budsjett for 2014 står følgende: Kommunens økte strømutgifter finansieres gjennom 2,2 mill. kr i økt utbytte fra Modum Kraftproduksjon. For virksomhetene er budsjettrammene økt tilsvarende. Øvrig fortjeneste av endringen blir i selskapet. Det budsjetteres nå med inntekter fra renter og utbytte på til sammen 20,2 mill. kr. Det vises til egen formannskaps-/kommunestyresak om regnskapet for Modum Kraftproduksjon KF. 2.3. Reserveposter Lønnsreserve Revidert nasjonalbudsjett forutsetter at lønnsveksten nedjusteres fra 3,5 til 3,3 %. Deler av inntektssvikten på skatt og rammetilskudd vil dermed kunne dekkes inn fra lønnsreserven. Rådmannen forslår å avvente resultatet av lønnsoppgjøret før eventuelle budsjettendringer. Formannskapets disposisjonspost
1 000 000 K 61/13 Kulturminneplan -500 000 F 4/14 Mengeni barneskole -25 000 F4/14 Premieskap Ole Gunnar Fidjestøl -30 000 F13/14 "Da KORK kom til bygda" -130 000 F 22.4 Norges Veteranforbund -25 000 Til disposisjon 290 000 Forslag Tilføres i sak om årsregnskap 606 900 Barnevernsvakt -210 000 Skredhendelse -110 000 Til disposisjon 576 900 Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen, sak 103/13, at restmidler fra formannskapets disposisjonspost i skal overføres til 2014. Det gjensto 606 900 kr ved årsskiftet. I sak om årsregnskapet foreslås at formannskapets disposisjonspost for 2014 økes tilsvarende. I sak 14/14 vedtok kommunestyret å opprette barnevernsvakt i samarbeid med Sigdal og Krødsherad. Modums andel på 210 000 kr var i saksframlegget forutsatt dekket av formannskapets disposisjonspost. Det foreslås budsjettendring i tråd med dette.. 2.4. Sektorene Sektorene 2014 1 Sentraladministrasjon 9 005 9 053 49 9 233 2 Undervisning 91 686 91 298-388 91 371 3 Helse og sosial 123 272 121 782-1 493 112 539 5 Kultur 9 833 9 213-622 9 445 6 Teknisk 3 517 4 629 1 112 3 059 Driftsresultat 237 313 235 975-1 342 225 647 Korrigert for energiutgifter har sektorene et samlet merforbruk på 3 mill. kr: Avvik Energi Korrigert avvik 1 Sentraladministrasjon 49-307 -258 2 Undervisning -388-375 -763 3 Helse og sosial -1 493-240 -1 733 5 Kultur -622-145 -767 6 Teknisk 1 112-636 476 Driftsresultat -1 342-1 703-3 045
2.4.1. Sentraladministrasjonen Rapport pr funksjon 2014 100 POLITISK STYRING 598 678 80 480 110 KONTROLL OG REVISJON 524 494-31 233 120 ADMINISTRASJON 8 292 7 880-412 8 132 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 574 679 105 632 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 33 44 11 38 254 HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 0 13 13 20 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -3 772-3 671 100-2 312 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 531 538 7 510 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT 0 ANSVARSOMRÅDE 0 0 31 301 PLANSAKSBEHANDLING 285 273-12 205 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 0 0 0-38 325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 137 201 64-148 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 37 35-1 0 345 DISTRIBUSJON AV VANN 69 136 67 0 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 157 155-2 0 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 10 69 60 6 390 DEN NORSKE KIRKE 1 530 1 530 0 1 444 Driftsresultat 9 005 9 054 49 9 233 Internkontroll Det er fra høsten satt av personalressurser for å gjennomføre internkontrollprosess i hele kommuneorganisasjonen. Dette er et samarbeidsprosjekt med Sigdal og Krødsherad. Det er både i og 2014 gitt skjønnsmidler til prosjektet. For er 180 000 kr av midlene satt av på fond. I 2014 er det i tråd med Regionrådets vedtak i sak 5/14 gitt 200 000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det foreslås budsjettendringer i tråd med dette. Beredskap Skredhendelsen i Strandgata 34 utløste behov for geoteknisk bistand og grunnboringer. Dette beløper seg til 105 000 kr. I tillegg utløste hendelsen behov for evakuering med en kostnad på 5 800 kr. Det skal søkes om bidrag fra NVE til dekning av kommunens utgifter, men det er ikke for store forhåpninger til å få refundert noe av disse utgiftene. Det foreslås å dekke utgiftene fra formannskapets disposisjonspost.
Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter 18 318 18 139-179 17 536 Lønn og sos.utg 7 541 7 665 124 6 589 Varer og tjenester 7 170 6 951-218 7 136 Tjenester erstatter egenprod. 721 683-38 1 001 Overføringer 2 886 2 839-48 2 809 Inntekter -9 313-9 085 228-8 303 Salgsinntekter -7 912-8 033-120 -6 588 Refusjoner -1 401-1 052 348-1 714 Overføringer Driftsresultat 9 005 9 054 49 9 233 Lønn - sykelønn 2014 10 FASTLØNN 5 776 5 296-480 4 497 20 LØNN TIL VIKARER 67 67 0 135 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 153 37-116 12 40 OVERTIDSLØNN 46 0-46 3 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 339 339 344 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 26 317 291 290 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 564 FORSIKRINGSORDNINGER 631 68 512 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 909 977 68 796 710 SYKELØNNSREFUSJON -354-89 265-160 Lønn - refusjoner 7 187 7 575 389 6 429 I sentraladministrasjonen er det besparelse på lønnspostene på 389 000 kr. Merforbruk på fastlønn skyldes at både godtgjørelse til folkevalgte og lønn til tillitsvalgte er ført som fastlønn, men budsjettert som henholdsvis «Godtgjørelse» og «Annen lønn». 2.4.2. Undervisning Ved utgangen av april har vi følgende tall for undervisningssektoren:
Rapport pr funksjon 2014 100 Politisk styring 2 20 18 0 120 Administrasjon 1 584 1 594 10 1 713 121 Forvaltningsutg i eiend.forv. 564 668 104 589 180 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 201 Førskole 30 992 30 539-453 31 598 202 Grunnskole 45 890 45 106-784 44 031 211 Styrket tilbud, førskole 5 071 4 359-712 4 148 213 Voksenopplæring -208 553 761 670 215 Skolefritidsordning -35 697 732 826 221 Førskolelokaler og skyss 923 1 054 131 986 222 Skolelokaler 4 898 5 248 350 4 950 223 Skoleskyss 2 005 1 460-545 1 860 Driftsresultat 91 686 91 298-388 91 371 Ved utgangen av april har undervisningssektoren et merforbruk på 388 000 kroner i forhold til periodisert budsjett. Korrigert for strøm er merforbruket 763 000 kr. 202 Grunnskole/215 SFO Merforbruket på grunnskole i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak at lønn til ledelse av skolefritidsordningene ved Sysle og Enger skole føres på grunnskoleområdet, men er budsjettert på funksjon 215 SFO. I tillegg er det noe bruk av assistenter på tvers av funksjonene grunnskole og SFO blant annet for å dekke opp for sykefravær i skolene. Merforbruket her må derfor sees i sammenheng med mindreforbruket på SFO-området. Dette vil bli rettet opp til 2.tertial da fordelingen av budsjettrammene til skolene og barnehagene revideres som følge av årlige endringer i forbindelse med oppstart av nytt skole-/barnehageår. 210 Førskole/211 Styrket tilbud 210 førskole har et merforbruk på 453 000 kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak en fortsatt utgiftsøkning i forbindelse med barn som får sitt barnehagetilbud i andre kommuner, enten som følge av fosterhjemsplassering eller som følge av at foreldre benytter seg av private barnehageplasser i andre kommuner. Dette aleine representerer et avvik på 481 000 kroner. Driften for øvrig er i balanse takket være stram styring av vikarbruk i barnehagene i første tertial. Merforbruket innen styrket tilbud på 712 000 kroner skyldes Modumbarn med plass i barnehage i andre kommuner og i private barnehager i kommunen. Refusjoner til disse er effektuert i denne måneden og gir derfor et større utslag. I tillegg er det også et voksende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Dette vil eventuelt kunne endre seg noe fra høsten og nytt barnehageår i og med at noen av barna med størst
behov går over i skolene. Dette vil administrasjonen komme tilbake til, med mer presise beregninger, i 2.tertial. Kommunestyret vedtok i sak 25/14 Stengte barnehager i ferien 2014, pkt 6: Inndekning for reduserte innsparinger tilføres undervisningsetaten i forbindelse med behandling av første tertialrapport. I tråd med vedtaket foreslås 500 000 kr tilført barnehageområdet. I vedtatt statsbudsjett for 2014 ble det forutsatt at økt kontantstøtte gir innsparinger i færre barn i barnehager. Derfor ble rammetilskuddet redusert med 344 mill. kr. For Modum utgjorde dette en reduksjon på 808 000 kr som ble trukket ut av sektorens ramme i kommunestyresak 22/14. Hovedopptaket viser at vi ikke vil få tilsvarende besparelse gjennom reduksjon av antall barn som søker barnehageplass. Dette er situasjonen også på landsbasis. Regjeringen sier i kommuneproposisjonen at det har blitt lagt til grunn for sterke etterspørselseffekter. Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å beregne etterspørselseffekter og vil gå i dialog med KS om dette. Det gjøres imidlertid ingen endringer i årets rammetilskudd. Rådmannen foreslår at det tilbakeføres 800 000 kr til sektoren. Dette innebærer at barnehagesektoren til sammen styrkes med 1,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at dette tilføres de to områdene som har høyest merforbruk; kjøp fra andre kommuner og styrket tilbud. Det forslås inndekning fra sentralt disposisjonsfond. 213 Voksenopplæring Voksenopplæring viser et mindreforbruk på 761 000 kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en merinntekt på statlige tilskudd i forhold til periodisert budsjett. Basert på erfaringene fra, er det foretatt beregninger for hele året, basert på disse utbetalingene. Disse beregningene viser at det budsjetterte beløpet for året er korrekt. Dette vil imidlertid bli fulgt nøye opp mot i den videre budsjettstyringen. 223 Skoleskyss Skoleskyss viser et merforbruk på 545 000 kroner. Dette skyldes både prisøkning fra Brakar, som kommer etter at kommunenes budsjett blir vedtatt, og økt behov for særskilt skyss. Dette er skyss som innvilges særskilt i tillegg til ordinær skyss ved 2 (1.trinn) og 4 km.grensene. Behovet varierer fra år til år, men administrasjonen vil komme tilbake til dette ved 2.tertial.
Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter 108 265 104 601-3 664 105 259 Lønn og sos.utg 74 281 73 042-1 239 72 400 Varer og tjenester 12 201 11 416-785 11 263 Tjenester erstatter egenprod. 20 563 19 344-1 219 20 466 Overføringer 1 220 798-422 1 130 Inntekter -16 579-13 303 3 276-13 888 Salgsinntekter -7 704-7 631 73-5 896 Refusjoner -8 874-5 672 3 202-7 993 Overføringer 0 Driftsresultat 91 686 91 298-388 91 371 Lønn - sykelønn 2014 10 Fastlønn 55 743 56 360 617 53 491 20 Lønn til vikarer 2 913 1 166-1 747 3 447 30 Lønn til ekstrahjelp 485 212-273 969 40 Overtidslønn 42 45 3 70 50 Annen lønn 49 201 152 365 80 Godtgjøring, folkevalgte 2 14 12 0 90 Pensjonsinnskudd 6 150 6 087-63 5 654 99 Arbeidsgiveravgift 8 896 8 957 61 8 397 710 Sykelønnsrefusjon -3 566-1 389 2 177-4 464 Lønn - refusjoner 70 714 71 653 939 67 929 Det er et mindreforbruk på fast lønn og et merforbruk på vikarlønn. Totalt på lønnsområdet er det et mindreforbruk på 939 000 kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak stram budsjettstyring ved vikarbruk, spesielt i barnehagene, for å tilpasse seg en ramme som i budsjettvedtaket, ble strammere enn det som det var planlagt med i rådmannens budsjettforslag. Ekstrahjelp fordeler seg på førskole, styrket tilbud til førskolebarn og grunnskole, og relaterer seg til bemanning knyttet til barn med spesielle behov i kortere eller lengre perioder. Vurdering Kommunestyret vedtok i sitt møte den 05.mai å tilføre 500 000 kroner til barnehagesektoren, i undervisningsetatens budsjett, for å dekke inn kostnadene ved ferieåpne barnehager sommeren 2014. Disse endringene er ikke lagt inn i etatens tall for denne rapporteringen.
Med bakgrunn i dette og i tallene pr.31.04.14 er konklusjonen at driften i det store og hele går som planlagt. 2.4.3. Helse og Sosial Rapport pr funksjon 2014 100 Politisk styring 0 21 21 1 120 Administrasjon 2 283 1 700-584 755 121 Forvaltningsutg. i eiendo 376 392 16 391 190 Diverse fellesutgifter 0 0 0 9 232 Forebygging, helsestasjon 2 739 2 693-46 2 760 233 Annet forbyggende helsear 1 921 1 631-291 1 306 234 Aktivisering eldre og fun 2 643 2 565-78 2 749 241 Diagnose, behandling, reh 6 353 6 484 131 5 737 242 Råd, veiledning og sosial 2 609 2 766 157 2 303 243 Tibud til personer med ru 17 62 45 43 244 Barnevernstjeneste 4 184 4 006-178 2 865 251 Barneverntiltak i familie 582 656 75 627 252 Barneverntiltak utenfor f 9 814 9 759-55 9 480 253 Pleie, omsorg, hjelp i in 26 563 26 135-429 25 330 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj 46 991 48 231 1 239 44 919 255 Medfinansiering samh ref 5 061 4 600-461 4 544 261 Institusjonslokaler 1 126 1 498 372 1 337 275 Introduksjonsordningen 1 832 1 617-215 2 037 276 Kvalifiseringsordningen 1 629 1 272-357 1 323 281 Økonomisk sosialhjelp 6 219 5 450-769 5 406 283 Bistand til etablering av 159 160 1-1 459 285 Tjenester utenfor ordin. 171 84-87 76 Driftsresultat 123 272 121 782-1 493 112 539 Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 1,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Etter korrigering for strøm er merforbruket 1 733 000 kr. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og Barneverntjenesten.
Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg 99 834 99 330-504 94 867 Varer og tjenester 14 817 13 589-1 228 12 340 Tjenester erstatter egenprod. 13 000 13 293 293 8 665 Overføringer 14 694 12 299-2 395 13 060 Inntekter Salgsinntekter 7 437 6 651-786 6 808 Refusjoner 11 637 10 034-1 603 7 790 Overføringer 0 50 50 1 801 Driftsresultat 123 271 121 776-1 495 112 533 Lønn - sykelønn 2014 10 Fast lønn med faste tillegg 65 873 67 944 2 071 63 191 20 Vikarer 5 420 3 281-2 139 5 366 30 Ekstrahjelp 1 431 1 737 306 2 044 40 Overtid 459 195-264 344 50 Annen lønn 5 690 4 778-912 4 830 75 Lønn renhold 2 0-2 0 80 Godgjørelse folkevalgte 0 15 15 0 89 introduksjonordning/ kv. Stønd 2 538 2 033-505 2 019 90 Pensjon/ gruppeliv 6 883 7 059 176 6 072 99 Arbeidsgiveravgift 11 541 12 288 747 11 000 710 Sykelønnsrefusjon -4 961-4 355 606-3 873 Lønn - refusjoner 94 876 94 975 99 90 993 Etaten totalt har et mindreforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 99 000 kr. 120 Administrasjonen Administrasjonen viser et merforbruk på 584 000 kr, Innføring av nytt dataprogram i kommunen (ressursstyring/elektroniske timelister/lønnsmeldinger) har en kostnad på 300 000 kr. De første elektroniske overføringer til lønningskontoret vil skje på junilønn. Det foreslås at 300 000 kr tilføres fra fond 2560801080 Ny EDB-plattform. 244/251/252 Barnevernstjeneste Barnevernstjenesten har et merforbruk på 856 000 kr, i hovedsak skyldes det utbetalinger av fosterhjemsgodtgjørelse.
Følgende tabell illustrerer saksutviklingen i BVT: MODUM KOMMUNE 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 1.5 2014 Antall meldinger 102 109 150 191 203 214 69 Antall avsluttede undersøkelser 77 91 75 122 149 137 Barn med hjelpetiltak 58 65 81 86 103 99 102 Av disse; barn plassert frivillig 9 9 6 7 3 10 9 utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert 9 11 17 30 38 44 46 utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt 68 76 98 116 141 153 158 Grafen over viser en klar økning i utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse hittil i år sammenlignet med samme periode i. Flyktningetjenesten Det er endring i finansering av boliger for mindreårige flyktninger. Tidligere fikk kommunen refundert alle utgiftene med unntak av egenandel. Dette er endret til at kommunen må koste egenandel + 20% av tidligere refunderte utgifter. Det vises til egen sak. I revidert nasjonalbudsjett bevilges midler til å dekke opp for redusert utbetalt refusjon som gjelder slik at kommunen får full refusjon for det året. Bofellesskapene for mindreårige enslige har en besparelse på lønnsutgifter på til sammen 550 000 kr.
241/276/281 NAV I ble en 80 % konsulentstilling overført midlertidig fra administrasjonen i helse- og sosialetaten til NAV. Stillingen tilbakeføres til administrasjonen fra 01.03.14. Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp viser henholdsvis 357 000 og 769 000 kr i merforbruk i forhold til periodisert budsjett for perioden januar til april. Økningen i april skyldes strømregninger og strømavstengninger. En annen årsak til en så stor utgiftsøkning i april, er husleie og livsopphold som forfaller 01.05, blir utbetalt 30.04. på grunn av fridag i mai. Dette utgjør 600 000 kroner. Utbetalingene så langt i år ligger 671 000 kr høyere enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2014 ligger ca 700 000 kr under faktiske utbetalinger i. Antallet unge på sosialhjelp har vært forholdsvis stabil. De får tett oppfølging, og de aller fleste har vært til samtale. Pr. d.d. er 5-6 unge i arbeidspraksis i kommunen. Erfaringene fra dette har i hovedsak vært positive, men vi har klart å få færre ungdommer inn i tiltak enn håpet. Dette handler om flere ting. Noen er ruset, syke osv., slik at behandling er riktig tiltak. En del har skaffet seg arbeid på egen hånd, noen har begynt på skole igjen, og en del har startet på ungdomskurset i Øvre Eiker. De som har vært i tiltak, er stort sett positive, og for noen har det ført til delvis ordinært arbeid (fast helgestilling). Tun modumheimen Tun modumheimen viser et merforbruk på 400 000 kr på lønn og sosialutgifter i tillegg kommer innleie av sykepleiere fra Dedicare ved avd 2/3 som beløper seg 250 000 kr. Det er nå tilsatt sykepleiere ved disse avdelingene, og avtalen er sagt opp. Administrasjonen ved Modumheimen har en besparelse på 251 000 kr. Dette skyldes i hovedsak midler som er avsatt til bemanningssentral 600 000 kr på årsbasis. Når det gjelder bemannings-sentalen er det utlyst prosjektlederstilling, sykepleier- og vernepleierstilling. Det tas sikte på at bemanningssentralen er i drift august/september. Bemanningssentralen vil medføre bedre planlegging og prioriteringer, og kan dermed unngå dyre løsninger.
Ø-hjelpsplasser (2) er underlagt avdeling 5. Hittil i år har plassene vært i bruk 42 døgn fordelt på 12 pasienter. Modumheimen vil i 2014 få 950 000 kr i merinntekter enn vedtatt budsjett. Dette skyldes økte inntekter på egenbetaling 750 000 kr samt tilskudd til Ø-hjelpsplasser 200 000 kr. Midlene fordeles innen Tun modumheimen. Vaktmestertjenesten på Modumheimen har vært organisert under teknisk, men lønnskostnadene har vært på Modumheimen. Det foreslås budsjettendring med overføring til teknisk etat. Tun funksjonshemmede I budsjett 2014 er det avsatt midler til to nye BPA-ordninger på til sammen 5,1 mill. kr. BPA-ordningen har ikke trådt i kraft, da brukere får midlertidig andre tjenester innen helse- og sosialetaten. I hovedutvalgssak foreslås overført 2,7 mill. kr i etaten. Nytt vedtak for barn om avlastning på helg medfører behov for økning i bemanning helg. I hovedutvalgssak foreslås å styrke budsjettet for Ekornstua. Tun Geithus Geithusberga bofellesskap viser en besparelse på 220 000 kr på lønnsområdet. Årsaken er bl.a. vakant 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier. Stillingen er lyst ledig og vil bli besatt innen nær fremtid. Besparelse er i hovedutvalgssak foreslått omdisponert til aktivitør ved Geithus bo- og dagsenter. 255 Medfinansiering (Samhandlingsreformen) Medfinansiering samhandlingsreformen viser et merforbruk på 461 000 kr. Noe av det skyldes avregning for. Det har så langt i år ikke vært overliggerdøgn. 2.4.4. Kultur
Rapport pr funksjon 2014 100 POLITISK STYRING 0 5 5 0 120 ADMINISTRASJON 1 893 1 783-110 1 719 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 23 0-23 0 202 GRUNNSKOLE -89-184 -96-92 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 766 799 32 688 232 FOREBYGGING - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 2 0-1 0 234 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER -73 OVERFOR ELDRE -21 OG PERSONER 52 MED -13FUNKSJONSNE 370 BIBLIOTEK 1 450 1 034-416 1 084 373 KINO 69 129 60 95 375 MUSÉER 1 785 1 845 60 1 785 377 KUNSTFORMIDLING 0 70 70 0 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG -53-63 -10 474 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 1 126 1 022-104 1 060 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 1 168 1 260 92 1 224 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD 1 617 TIL ANDRES 1 363 KULTURBYGG -255 1 228 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 149 171 22 193 Driftsresultat 9 833 9 213-622 9 445 Kultursektoren har et merforbruk på 622 000 kr. Det er variasjon i mer og mindreforbruket innenfor de ulike funksjonsområdene. Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter på bibliotek. Utgiftene skal refundere fra Sigdal og Krødsherad. Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter 14 376 13 524-852 14 499 Lønn og sos.utg 8 406 8 107-300 7 656 Varer og tjenester 3 603 3 201-401 3 404 Tjenester erstatter egenprod. 5 0-5 0 Overføringer 2 363 2 216-147 3 439 Inntekter -4 541-4 311 230-5 054 Salgsinntekter -2 923-2 857 65-3 212 Refusjoner -1 618-1 454 164-1 549 Overføringer 0 0 0-292 Driftsresultat 9 835 9 213-622 9 445 Salgsinntektene er over budsjett. Årsaken er godt besøkte kino og kulturhusforestillinger og jevnt godt besøk i Furumo svømmehall. Lønnskostnader
Lønn - sykelønn 2014 FASTLØNN 6 202 6 312 110 5 609 LØNN TIL VIKARER 232 24-208 156 LØNN TIL EKSTRAHJELP 287 101-185 432 OVERTIDSLØNN 3 12 10 15 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 23 11-12 16 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 643 630-13 515 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 017 1 016-1 914 SYKELØNNSREFUSJON -185-107 78-272 Lønn - refusjoner 8 222 7 999-221 7 385 Det er et merforbruk på lønn på 221 000 kr. Dette knytter seg i all hovedsak til lønnsutgifter på bibliotek. Fastlønn har en besparelse på 110 000 kr. Årsaken til dette er ubesatt stilling på arkiv, avlønning av danselærere føres som ekstrahjelp og ikke fastlønn fram til sommerferien. I tillegg belastes lønn leder av Frivilligsentral vikar/ekstrahjelp, ikke fastlønn der budsjettmidlene er. 120 Administrasjon Det er et merforbruk på dokumentsenteret på 60 000 kr. Dette knytter seg til ekstra kostnader i forbindelse med oppgradering av nytt saksbehandlingssystem. Ekstra kostnader knyttet til oppgrdering av saksbehandlingssystemet vil en komme tilbake til i forbindelse med regnskap for andre tertial. 202 Grunnskole (Kulturelle skolesekk) Årsak til merforbruket er ikke utbetalte spillemidler til den kulturelle skolesekk. Dette utbetales før sommerferien. 370 Bibliotek Budsjettet er ikke justert for drift av bibliotek i Sigdal og Krødsherad og det ikke er innbetalt midler fra Sigdal og Krødsherad i første tertial. Av merforbruket skal Sigdal og Krødsherad dekke ca 300 000 kr. Dette gjøres før sommerferien. Resterende beløp dekkes inn over ordinær drift innen andre tertial. 381 Kommunale idrettsbygg og idrettslokaler Årsak til merforbruk er høyere kommunale avgifter for Furumo svømmehall enn budsjettert. Økte utgifter dekkes inn over ordinært driftsbudsjett. 385 Andre kulturaktiviteter Regnskapet for KORK-prosjektet ikke er ferdig og alle utgifter hittil er ført på denne funksjonen. KORK-prosjektet har hittil en utgift på ca 150 000 kr. Merforbruket dekkes opp ved bruk av egen bevilgning til KORK-prosjektet. Dette gjøres innen andre tertial. Det er i tillegg betalt ut støtte til lag som skal dekkes opp ved bruk av fond. Dette utgjør 50 000 kr.
Vurdering Første tertial viser negative tall, men hovedårsaken til dette er manglende overføringer fra kommuner, ikke utbetalte spillemidler og noe høyere utgifter enn budsjettert. Innen neste tertial vil største dele av merforbruket være korrigert. Inntektene til etaten er som budsjettert og faste lønnsutgifter er som budsjettert når en ser bort fra økte lønnsutgifter knyttet til bibliotek. Det er alltid noe usikkert hvordan besøket blir i kulturhuset, kinoen og svømmehallen. Første tertial 2014 viser bra oppslutning om tilbudene. Det er en utfordring å budsjettere og følge opp budsjett innenfor disse tre virksomhetene fordi tilbud og etterspørsel etter de tjenester vi leverer varierer fra måned til måned. Sektorens ledere følger godt opp regnskap/ budsjett og ser utviklingen knyttet opp mot hele driftsåret. Det sterk lojalitet internt i sektoren til å bidra til å rette opp et eventuelt driftsunderskudd/merforbruk innenfor de ulike funksjonsområder. Utviklingen videre fram mot høsten vil bli fulgt nøye. Det foreslås ikke budsjettendringer. 2.4.5. Teknisk Rapport pr funksjon 2014 100 POLITISK STYRING 39 60 21 34 120 ADMINISTRASJON 345 303-42 505 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 133 141 8 141 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 751 891 140 808 190 INTERNE SERVICEENHETER 4 693 4 600-93 4 574 301 PLANSAKSBEHANDLING 450 472 22 474 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING 226 142-84 -51 303 KART OG OPPMÅLING 378 201-176 304 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -53 0 53-33 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 738 NÆRINGSUTVIKLING 677-61 738 332 KOMMUNALE VEIER 3 149 2 971-178 2 573 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE 1 ULYKKER 017 1 036 19 1 069 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 1 990 2 704 715 2 137 340 PRODUKSJON AV VANN 178 343 165 235 345 DISTRIBUSJON AV VANN -4 292-4 458-166 -4 668 350 AVLØPSRENSING 1 515 1 769 254 1 174 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -7 984-7 438 546-7 056 355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING 7 AV 33HUSHOLDNINGSAVFALL 26 0 360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 37 1-36 32 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 200 181-19 82 Driftsresultat 3 517 4 629 1 112 3 060
Teknisk sektor har et mindreforbruk på 1 112 000 kr i forhold til periodisert budsjett. Korrigert for strøm er mindreforbruket 477 000 kr. 303 Kart og oppmåling Kart og oppmåling har et merforbruk på 176 000 kr som skyldes mindreinntekter fra gebyrer. Inntektene er avhengig av etterspørsel og er sesongvariert. Det er for tidlig å si noe om helårsvirkningen. 332 Vei og felles maskinpark Merforbruket skyldes at interne inntekter fra prosjekter ikke er ført. Vintervedlikeholdet var kort og hektisk og resulterte i at 80 % av årets bevilgning til vintervedlikehold er brukt opp. Reparasjoner etter ekstremværet Frida er ikke ferdig. Resterende kostnader er anslått til 650 000 kr og dekkes av fondsmidler når arbeidet er ferdig. 339 Beredskap mot brann Det er besparelser på lønnspostene. 350 Avløpsrensing Det er mindreforbruk på kjøp av kjemikalier, strøm og transport av slam. Elvika renseanlegg er nå satt i drift og utgifter vil påløpe utover året. 353 Kloakknett Det er mindreforbruk på elektrisk energi og eiendomsavgifter. Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter 30 027 32 000 1 973 29 104 Lønn og sos.utg 20 149 20 980 831 19 768 Varer og tjenester 8 397 9 309 912 7 996 Tjenester erstatter egenprod. 409 533 124 452 Overføringer 1 072 1 178 106 888 Inntekter -26 510-27 371-861 -26 044 Salgsinntekter -24 704-25 600-896 -24 159 Refusjoner -1 806-1 771 35-1 885 Overføringer Driftsresultat 3 517 4 629 1 112 3 060
Lønn - sykelønn 2014 10 FASTLØNN 8 104 8 963 859 8 705 20 LØNN TIL VIKARER 0 37 37 156 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 2 25 22 19 40 OVERTIDSLØNN 426 420-6 292 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 953 1 110 158 849 70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 1 NYANLEGG 823 1 817-6 1 436 75 LØNN RENHOLD 4 894 4 425-469 4 538 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0 30 30 29 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 1 509 FORSIKRINGSORDNINGER 1 496-13 1 402 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 438 2 657 219 2 341 710 SYKELØNNSREFUSJON -597-445 152-824 Lønn - refusjoner 19 552 20 535 983 18 943 Lønn korrigert for refusjon sykepenger har et samlet mindreforbruk på 983 000 kr. Lønn til brannmannskaper funksjon 339 har en foreløpig besparelse på fastlønn 518 000 kr. Under renhold er det budsjettert med fastlønn, mens utgiftene er ført på lønn renhold. Dette utgjør 263 000 kr i fastlønn. Det er lyst ut fire ingeniørstillinger i teknisk etat. Bakgrunnen er at fire medarbeidere i nøkkelstillinger vil gå av med pensjon. Det er gjort mindre organisasjonstilpasninger for å opprettholde kontinuitet og tjenesteproduksjon. Stillingene gjelder avdelingsleder for kommunale formålsbygg, drifts- og fagansvarlig for avløpsrensing og vei, samt prosjektledelse infrastruktur. Avhengig av ansettelsestidspunkt og overlappingsperiode vil det kunne bli en merkostnad til lønn. Vurdering Prognosen for 2014 er at budsjettet for teknisk sektor vil holde. Utgiftene til reparasjon av infrastruktur etter ekstremværet Frida må dekkes av fondsmidler. Behovet for finansiering tas opp ved 2. tertial. 3 Investeringsregnskapet Gangvei Geithusveien F sak 54/13 og WBS nr. 060870/060880. 12 544 972 2 924 972 1 853 673 7 766 327 Opprinnelig kostnadsramme var kr 8 553 600. Det har vært uforutsette og vanskelige grunnforhold fra Mestas eiendom og sørover. Gamle og ukjente rørledninger og bekkelukking utført av SVV måtte skiftes. Eksisterende kabelluftstrekk blir fjernet og nytt gatelys etablert. Disse og annet uforutsett fører til tilleggskostnader. Alle kjente
tilleggskostnader er tatt med i det reviderte kostnadsbeløpet som er fremkommet i anleggslista for 2014. Det forutsettes at dette beløpet inklusiv mottatte trafikksikkerhetstilskudd er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet. Totale kostnader for etappe 1 ble 6 228 687 kr. Nedleggelse av Øya renseanlegg, ombygging av Elvika renseanlegg med overføringsledning K-sak 20/11, 82/11, 95/12 og 86/13 - WBS nr. 061280 62 000 000 32 017 656 13 743 195 16 239 149 Anleggsarbeidet med bygging av nytt renseanlegg begynte den 18.2.. Nytt renseanlegg med personalbygg ble tatt i bruk i april 2014. Arbeidet med å legge pumpeledninger i Bergsjø er nesten ferdig og det samme er ledningsarbeider på land. Legging av ledninger i bunnen av kanalen ved Øya har bydd på store utfordringer. Det er inngått kontrakt med entreprenør for bygging av ny pumpestasjon ved Øya renseanlegg. Denne skal være ferdig i september i år. Det gjenstår anbud på rivning av Øya renseanlegg med istandsetting av området i Vikersund sentrum. Strømforsyning klasserom NMU K-sak 22/13 - WBS nr. 020210 950 000 397 911 106 547 545 542 Det skal legges opp ny strømforsyning til seks klasserom i 2014. Paviljong Enger skole K-sak 22/13, K-sak 79/13 og K-sak 92/13 - WBS nr. 020240 5 000 000 4 643 082 24 100 332 818 Paviljongen pusset opp og er tatt i bruk. Det er utarbeidet ny parkeringsplass for ansatte på nord og vestsiden av bygget. Området mellom bygningene og den nye parkeringsplassen skal asfalteres i 2014. Buskerudskole K-sak 104/13 WBS nr. 020330 160 000 22 800 197 469-60 269 Ved behandling av K-sak 104/13 ble det bevilget 160 000 kr for renovering og oppussing av gutte- og jente toaletter. Er ferdig. Rolighetsmoen Barnehage K-sak 22/13 og K-sak 27/13 WBS nr. 020260 300 000 265 161 0 34 839 Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget 160 000 kr for renovering og oppussing av kjøkken på. Rolighetsmoen barnehage. Det ble bevilget ytterligere 200 000 til nye tiltak K-sak 27/13. Kjøkkenet er ferdig renovert.
Modumheimen nytt kjøkken avdeling 5 og golvbelegg avd. 2 og 5, K-sak 22/13 WBS nr. 030260 1100 000 897 295 12 686 190 019 Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget 800 000 kr for å sluttføre nytt kjøkken på avdeling 5 og 300 000. kr for å legge nytt golvbelegg på avdeling 2 og 5. Kjøkken og golvbelegg er ferdig utført. Enøk tiltak på VBD og GBD, K-sak 22/13, K-sak 91/13 og K-sak 104/13 WBS nr. 061260 505 000 196 773 232 647 75 580 Ved behandling av K-sak 22/13 ble det bevilget 150 000 kr for isolasjon av loftet på GBD og 300 000 kr på VBD. Det er ferdig utført. Det ble brukt 112 500 kr på GBD og 253 125 kr på VBD. Totalt er det brukt 365 625 kr på VBD og GBD. Resten er brukt på diverse Enøk tiltak på teknisksentral som det er bevilget penger til 2012. Det gjenstår fortsatt mer jobb på Teknisk sentral som blir belastet på samme prosjekt. NB! I tillegg så ble det ved k-sak 91/13 budsjettjusteringer 2 tertial overført 115 000 fra VBD til asfalt Frydenberg og K-sak 104/13 bevilget 170 000 til loft VBD. Total kostnadsramme på 505 000 kr. Prosjektering nytt sykehjem K-sak 82/11, K-sak 2/12 og K-sak 27/14 - WBS nr. 030220 400 000 391 683 8 317 2 000 000 1 267 837 19 096 713 067 3 190 000 0 Sum 3 911 384 Kommunestyret vedtok i K-sak 93/13 Nytt sykehjem gjennomgang av skisseprosjekt og valg av modell. Her ble alternativ A valgt med 96 nye sykehjemsplasser. I K-sak 103/13 Budsjett 2014 økonomiplan 2014 2017 ble det vedtatt at prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i 2014. Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt. Oppdraget med kontrahering av rådgivere ble lagt ut i TED databasen i januar 2014 og valg av rådgivningsgruppe skal vedtas i mai 2014. I K-sak 27/14 ble Arkitektgruppen Drammen A/S tildelt oppdraget med sin rådgivningsgruppe, og finansiering av rådgivertjenester for 2014 ble finansiert. Teknisk sjef har gjennomført kontraktsforhandlinger og prosjektet er startet opp. Prosjekt arkivlokaler i kjelleren i rådhuset K-sak 22/13 - WBS nr. 010380 500 000 115 111 96 600 288 289
Det var knyttet avvik til arkivet i kjelleren til manglende adgangskontroll og samt utfordringer knyttet til oppvarming, ventilasjon og fuktighet. Avvikene er lukket med enklere tekniske løsninger enn først forutsatt. Prosjekt Ombygging av 4. etg. i rådhuset samt etablering av kontorarbeidsplasser i Lillebo K-sak 44/13 og 91/13 - WBS nr. 060620 1 809 100 1 373 613 546 167-110 680 Modum kommune ble fra 1.10. vertskommune for Midt- Buskerud barnevernstjeneste for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Tjenesten er etablert i 4. etg. i rådhuset. Utvidelsen av barneverntjenesten innebar at helse- og sosialsjefen med stab har flyttet ut av lokalene i 4. etasje i rådhuset for å gi plass til nye medarbeidere i barnevernet. Administrasjonen i Tun Funksjonshemmede har flyttet inn i nyinnredede kontorlokaler lokalisert i Lillebo på Tomtebo. Lokalene bærer preg av vedlikeholdsetterslep og trenger en rehabilitering som tas med i dette prosjektet. I tillegg så er det blitt ekstra kostnader som er ført på vedlikeholdsbudsjettet. Prosjekt Nye vinduer ved NMU K-sak 79/13 - WBS nr. 020270 3 950 000 126 302 44 499 3 779 199 Det er forutsatt at alle vinduer skal skiftes ut og at det etableres ny utvendig solavskjerming i 2014. Prosjekt Vifter ventilasjon i rådhuset K-sak 22/13, F-sak 49/13 - WBS nr. 010340 350 000 143 242 480 206 278 Prosjekt Solavskjerming i rådhuset K-sak 22/13 og F-sak 49/13 - WBS nr. 010350 300 000 143 241 2 880 153 879 Prosjekt Prosjektering fasader i rådhuset K-sak 22/13 og F-sak 49/13 og 103/13 - WBS nr. 010360 200 000 160 862 13590 25 548 Det er utarbeidet tre ulike senarioer for rehabilitering av vinduer og fasaden på rådhuset samt vurdering av framtidig solavskjerming. Her drøftes spørsmål knyttet til estetikk, framtidige energibesparelser, inneklima som arbeidsmiljøfaktor, gjennomføringstakt og økonomi. Det legges fram en konsekvensrapport for politisk behandling i 2014. Kostnadene vedrørende rådgivertjenester i rådhus kvartalet belastes følgene prosjekter F-sak 49/13 på wbs-010340, wbs-010350, wbs-010360,(rådhuset) og wbs- 050040(kulturskole)
Prosjekt Kulturskole K-sak 9/13, 103/13 og F sak 49/13 - WBS nr. 050040 12 100 000 489 681 439 655 11 170 664 I budsjett 2010 ble det avsatt 2,5 mill. kr til finansiering av ny kulturskole. I budsjett 2014 er det i økonomiplanen avsatt ytterligere 9,6 mill. kr. Videreutvikling av skisseprosjektet til detaljprosjekt og utarbeidelse av tilbudsdokument for en totalentreprise har pågått i. Utleggelsen av oppdraget i DOFFIN og anleggsstart gjøres i 2014. Skolen vil stå ferdig i 2015. Prosjekt Geithus bo og dagsenter. Stue med kjøkken i underetasje K-sak 22/13 - WBS nr. 030410 100 000 55 180 158 753-113 933 I budsjettvedtaket for ble det vedtatt å bygge stue med kjøkken i underetasje på GBD. Det blir ekstra kostnader da frisørsalong måtte flyttes for å få plass til stue og kjøkken og i forbindelse med det elektriske anlegget. Prosjekt Tilbygg Nordbråten barnehage K-sak 38/12, HFU-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr. 020300 10 000 000 62 719 182 115 9 755 166 Planlegging av utbygging av Nordbråten. Planlegges med minimum 5 avdelinger. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt Tilbygg Gustadmoen barnehager K-sak 38/12, HFU-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr. 020310 10 000 000 55 718 164 010 9 780 272 Planlegging av utbygging av Gustadmoen. Planlegges med minimum 4 avdelinger. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt ny barnehage ved Vikersund skole K-sak 38/12, HUF-sak 7/13 og K-sak 70/13 WBS nr. 020320 25 880 14 273 Utredning av en ny barnehage i Vikersund Nord. Oppdraget er tildelt Arkitektkontoret K16 AS. Utgiftene fordeles på den enkelte barnehage. Prosjekt Geithusberga, treningsboliger og aktivitetssenter K-sak 103/13 - punkt. 22 WBS nr. 030530
520 000 0 0 I budsjettvedtaket for 2014 ble det vedtatt i punkt 22 i vedtaket at det skal prosjekteres minimum to treningsboliger på Geithusberga. Finansiering avklares når prosjekteringen er ferdig. 4 Sykefravær Det totale sykefraværet for Modum kommune i 1. kvartal 2014 er 8,8 %. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode i. Både det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet har også gått ned i første periode i sammenlignet med året før. 1. kvartal Egenmeldt 1,8% 1,3% Legemeldt 7,7% 7,5% Totalt 9,5% 8,8% 1. kvartal 2014 Sykefravær per etat 1. kvartal 2014 Egenmeldt Legemeldt Totalt Hele kommunen 1,3% 7,5% 8,8% Sentraladministrasjone n 1,1% 6,2% 7,3% Helse- og sosial 1,0% 7,7% 8,7% Kultur 0,8% 3,9% 4,7% Teknisk 1,4% 6,1% 7,5% Undervisning 1,8% 8,2% 10,0% Det er fraværet over 56 dager (8 uker) som utgjør den største delen av det totale fraværsbildet.