Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8
SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik 2009 2 009 Basisramme 241 016 241 036-20 1 182 145 1 182 229-84 2 783 379 2 783 379 ISF egne pasienter 59 591 60 456-865 292 830 291 693 1 137 682 860 682 860 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 379 4 421-42 22 460 21 903 557 50 707 50 707 Gjestepasienter 518 297 221 2 188 1 435 753 3 375 5 175 Polikliniske inntekter 5 265 5 713-448 26 623 27 049-426 61 842 61 842 Laboratorie- og radiologiinntekter 4 630 4 566 64 22 165 21 179 986 50 063 50 063 Øremerkede tilskudd psyk helsevern 109 0 109 596 0 596 0 486 Andre øremerkede tilskudd 1 603 458 1 145 5 751 2 290 3 461 5 488 8 021 Andre driftsinntekter 13 718 13 187 531 65 471 64 891 580 154 808 154 008 Sum driftsinntekter 330 829 330 134 695 1 620 229 1 612 669 7 560 3 792 522 3 796 541 Kjøp av off. helsetjenester 4 357 2 092-2 265 9 473 10 456 983 25 108 25 108 Kjøp av private helsetjenester 729 260-469 1 663 1 299-364 3 120 3 120 Varekostn knyttet til aktivitet 45 963 45 419-544 232 492 224 551-7 941 541 002 541 002 Innleid arbeidskraft 2 798 632-2 166 11 867 3 105-8 762 7 520 10 000 Lønn til fast ansatte 173 036 174 398 1 362 836 542 845 190 8 648 1 943 722 1 943 722 Overtid og ekstrahjelp 10 393 6 387-4 006 48 445 31 962-16 483 79 633 92 111 Pensjon inkl arbeidskraft 30 562 30 545-17 152 793 152 723-70 366 682 366 682 Off tilsk og ref vedr arbeidskraft 13 479 11 084 2 395 63 877 55 465 8 412 131 178 139 637 Annen lønn 32 124 30 321-1 803 147 510 147 789 279 334 941 334 941 Avskrivninger 14 686 17 826 3 140 81 950 89 128 7 178 213 992 213 992 Andre driftskostnader 27 188 31 621 4 433 160 253 167 447 7 194 402 980 400 500 Sum driftskostnader 328 357 328 417 60 1 619 111 1 618 185-926 3 787 522 3 791 541 Finansinntekter 250 250 0 1 194 1 250-56 3 000 3 000 Finanskostnader 959 667-292 3 016 3 333 317 8 000 8 000 Sum Finanskostnader -709-417 -292-1 822-2 083 261-5 000-5 000 Resultat 1 763 1 300 463-704 -7 599 6 895 0 0 SØ har per 31.mai et positivt resultat i forhold til budsjett på 6,9 mill. kroner. Mai måned isolert viser et positivt avvik på 0,5 mill. kroner. Divisjon for kirurgi og divisjon for medisin er de områdene med størst negativt avvik på 6,1 mill. kroner i forhold til budsjett per mai. Pasienttransport har et nagativt avvik på 4,7 mill. kroner. Administrasjon og fellefunksjoner sammen med divisjon for psykisk helsevern og RUS har de største positive avvikene. Avviket innen psykisk helsevern og RUS skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettert og er knyttet til ubesatte stillinger. Innen administrasjon og fellesfunksjoner skyldes avviket lavere kostnader på avskrivninger og andre driftskostnader. Denne måned (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Administrasjon og fellesfunksjoner -83229-79256 3973-386192 -374816 11376 Kliniske divisjoner 74675 70902 3773 352498 346388-6110 Divisjon for psykisk helsevern/rus 1703 2441 710 6498 12828 6330 Pasienttransport 5087 4640-447 27901 23199-4702 Totalt -1763-1230 463 704-7599 6895 AKTIVITET - somatikk Hittil Plantall Endring PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik 2009 08-09. Sykehusopphold, totalt 22 073 21 495-3 % Sykehusopphold, ett døgn eller mer 15 318 15 044-2 % Sykehusopphold, under ett døgn 6 755 6 451-5 % Dagkirurgi opphold 3 560 3 932 10 % DRG-poeng dagkirurgi 1 781 2 053 15 % Ikke kirurgisk dagbehandling 2 870 2 888 1 % DRG-poeng ikke kirurgisk dagbehandling 926 760-18 % Antall pasienter utover ferdigbehandlet 739 687-7 % Liggedager ut over dato ferdigbehandlet 3 863 2 825-27 % DRG-indeks, ett døgn eller mer 1,04 1,08 4 % DRG-indeks, dagkirurgi/kjemoterapi opphold 0,41 0,39-5 % DRG-poeng totalt 19 808 20 099 20 045 54 46 888 1 % Liggedager, totalt 72 844 69 861-4 % Gjennomsnittlig liggetid, ett døgn eller mer 4,76 4,64-2 % Polikliniske konsultasjoner (ISF-refusjon) 49 021 51 491 51 364 127 118 918 5 % Kommentarer: DRG-poeng for perioden viser et posistivt avvik i forhold til plan med 54 DRG-poeng. Det er produsert 1 % flere DRG-poeng hittil i år i forhold til tilsvarende periode i 2008. Gjennomsnittlig liggetid for perioden er 4,64 døgn. Dette er en nedgang i forhold til samme periode i fjor med 2 %. ISF-refusjon for poliklinisk virksomhet viser et positivt avvik i forhold til plan med Side 1272 refusjonspoeng av 8 per mars. Det er produsert 5 % flere poeng enn til samme tid i 2008.
j j g g Side 3 av 8
AKTIVITET - Psykisk helsevern Hittil Plantall Prognose PRODUKSJON: forrige år Faktisk Plantall Avvik 2009 2 009 Drift - Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 1 160 1 271 1 368-97 3 300 3 300 Antall liggedøgn - døgnbehandling 27 499 27 540 29 525-1 985 71 200 71 200 Antall oppholdsdøgn - dagbehandling 229 701 111 590 250 250 Antall polikliniske konsultasjoner 13 926 16 752 14 221 2 531 32 000 32 000 Herav telefonkonsultasjoner 1 511 3 279 1 511 1 768 3 400 3 400 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private 42 18 0 18 0 0 Antall liggedøgn - døgnbehandling - private 1 617 379 0 379 0 0 Drift - BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 70 95 81 14 195 195 Antall liggedager - døgnbehandling 2 382 3 711 3 101 610 7 121 7 121 Antall oppholdsdøgn - dagbehandling 667 498 474 24 1 100 1 100 Antall polikliniske konsultasjoner 14 158 14 664 15 065-401 33 900 33 900 Herav telefonkonsultasjoner 4 460 4 577 4 444 133 10 000 10 000 Antall liggedager - døgnbehandling - private 95 0 0 0 0 0 Drift - RUS Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 118 190 144 46 350 350 Antall liggedager - døgnbehandling 5 469 6 097 5 848 249 13 800 13 800 Antall oppholdsdøgn - dagbehandling 663 472 625-153 1 400 1 400 Antall polikliniske konsultasjoner 5 617 6 774 6 133 641 13 800 13 800 Herav telefonkonsultasjoner 992 1 282 1 022 260 2 300 2 300 Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling - private 16 18 0 18 25 25 Antall liggedager - døgnbehandling - private 359 717 417 300 1 000 1 000 Aktiviteten innen psykisk helsevern og RUS er i all hovedsak i henhold til plan. PERSONELL - Somatikk inkl. fellesfunksjoner Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring mai 08-09 Årsverk månedslønn 2 833,13 2 812,20 2 831,97 2 818,76-20,93-13,21 Årsverk timelønn 265,77 264,23 262,73 289,29-1,54 26,56 Årsverk overtid 101,10 98,37 102,35 105,95-2,73 3,60 Årsverk totalt: 3 200,00 3 174,80 3 197,05 3 214,00-25,20 16,95 Sykefravær i % totalt 9,5 8,9 8,9 7,8-0,6-1,1 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,4 2,4 2,2 1,6 0,0-0,6 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 7,1 6,5 6,7 6,2-0,6-0,5 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 4,1 4,2 4,4 3,9 0,1-0,5 KOMMENTARER: Oversikten viser at SØ forbruker 17 månedesverk mer i mai 2009 enn tilsvarende måned i fjor. Korrigert for endring i lønnsperiode for variabel lønn er det en nedgang i personalforbruket med 39 månedsverk i mai sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Sykefraværet er 0,6 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. PERSONELL - Psykisk helsevern og RUS Hittil forrige år Denne måned forrige år Denne måned i år Endring hittill i år Endring mai 08-09 Årsverk månedslønn 1 011,74 1 069,63 1 007,14 1 067,88 57,89 60,74 Årsverk timelønn 93,15 91,43 94,56 103,83-1,72 9,27 Årsverk overtid 19,58 20,28 19,28 22,27 0,70 2,99 Årsverk totalt: 1 124,47 1 181,34 1 120,98 1 193,98 56,87 73,00 Sykefravær i % totalt 9,4 9,3 9,7 8,8-0,1-0,9 Sykefravær i % kortid (1-16 dager) 2,9 3,0 2,6 1,9 0,1-0,7 Sykefravær i % langtid (over 16 dager) 6,5 6,3 7,1 7,0-0,2-0,1 Øvrig fravær (ekskl ferie og avspassering) 3,8 4,6 4,1 4,0 0,8-0,1 KOMMENTAR: Innen psykisk helsevern og RUS er det en økning på 57 månedsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008. Økningen er en følge av ferdigstillelse av Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrike klinikk og Haldenklinikken som inngår som en del av opptrappingsplanen. Effekt av endret lønnsperioden utgjør et "merforbruk" i mai på 18 månedesverk, dvs. det en reell økning er på 55 månedsverk i mai 2009 sammenlignet med mai 2008. Sykefraværet er på 0,1 % lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Side 4 av 8
Personalforbruk - utvikling siste 3 år 4 700,00 4 600,00 4 500,00 4 400,00 Realisert 2007 Realisert 2008 Realisert 2009 4 300,00 4 200,00 4 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KOMMENTAR: Lønnsperiode for variabel lønn er endret i mai. Dette medfører at utbetaling i mai innholder variabel lønn for 5 dager mer enn øvrige måneder. Korrigert for dette forholdet er personalforbruket i mai tilsvarende samme måned i 2008 og i henhold til plan. Hittil Plantall forrige år Faktisk Plantall Avvik 2009 Pasienter i utredningsfasen 9 318 9 656 Herav med rett til nødvendig helsehjelp 3 648 4 027 Snitt ventetid i dager (Somatikk) 62 67 Klagesaker NPE KOMMENTAR: Utviklingen i ventetider innen de ulike omsorgsnivåene og totalt, samt for korridorpasienter, USK-pasienter og epikrisetid for somatikk følger i vedlegg A. Ventelistesituasjon og USK-pasienter for psykisk helvevern følger i vedlegg B. Det presieres at ventelistesituasjon ikke vil gi noe bilde av de gjennomsnittlige ventetidene innen dette området. BEHANDLET DATO: Økonomiavdelingen Direktør For styrebehandling Side 5 av 8
SYKEHUSET ØSTFOLD HF Vedlegg A Ventetider - Somatikk og Psykisk helsevern Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste alle omsorgsnivå 120 100 80 60 40 20 0 februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling Snitt ventetid i dager for pasienter på venteliste for innleggelse 250 200 150 100 50 0 februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling 140 Snitt ventetid i dager for pasienter for venteliste poliklinikk/dagbehandling 120 100 80 60 40 20 0 februar april juni august oktober desember februar april somatikk psykisk helsevern voksne Side 6 av 8 psykisk helsevern barn og unge avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge
avdeling for rusbehandling habilitering barn og unge Oppsummering - ventetider somatikk Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling 2008-2009 Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling 77 67-10 -13 % 61 67 6 10 % Innleggelse 64 61-3 -5 % 79 61-18 -23 % Alle omsorgsnivå 76 67-9 -12 % 62 67 5 8 % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern voksne Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling 2008-2009 Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling 61 53-8 -13 % 45 53 8 18 % Innleggelse 55 44-11 -20 % 37 44 7 19 % Alle omsorgsnivå 60 53-7 -12 % 44 53 9 20 % Oppsummering - ventetider psykisk helsevern barn og unge Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Utvikling 2008-2009 Omsorgsnivå Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling 58 70 12 21 % 86 70-16 -19 % Innleggelse 168 137-31 -18 % 164 137-27 -16 % Alle omsorgsnivå 67 73 6 9 % 89 73-16 -18 % Oppsummering - ventetider avdeling for rusbehandling Omsorgsnivå Januar 2009 Mai 2009 Utvikling i 2009 Mai 2008 Mai 2009 Antall dager Antall dager I dager I prosent Antall dager Antall dager I dager I prosent Poliklinikk/dagbehandling 47 53 6 13 % 53 Innleggelse 89 86-3 -3 % 86 Alle omsorgsnivå 61 67 6 10 % 67 Utvikling 2008-2009 Korridorpasienter (somatikk) USK (somatikk) Korridorpasienter Totalt Korridorpasienter Snitt 1) Januar 09 597 19,3 Januar 09 Februar 09 524 18,1 Februar 09 Mars 09 408 13,2 Mars 09 April 09 378 12,6 April 09 Mai 09 313 10,1 Mai 09 Juni 09 0,0 Juni 09 Juli 09 0,0 Juli 09 Aug 09 0,0 Aug 09 Sept 09 0,0 Sept 09 Okt 09 0,0 Okt 09 Nov 09 0,0 Nov 09 Des 09 Des 09 Liggedager USK-pasienter 700 598 587 556 384 Totalt 2 220 Totalt 2 825 Kommentar: Korridorpasienter totalt viser ikke antall pasienter, men korridorpasientliggedøgn. (1): SØ totalt; dvs Fredrikstad og Moss Andel epkriser sendt innen 7 dager (I prosent) Januar 09 Februar 09 Mars 09 April 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Somatikk 51,0 45,2 50,6 58,6 61,2 Psykisk Helsevern 69,1 65,5 72,9 72,5 69,4 RUS 95,1 93,5 91,3 98,9 92,7 Totalt Side 7 av 8
Ventelistesituasjon - Psykisk Helsevern Fagområde Pasienter i utredningsfasen Vedlegg B Herav med rett til nødvendig helsehjelp Pol/dagbeh. Innl. Sum Pol/dagbeh. Innl. Sum 310 barne- og ungd.psyk 274 12 286 258 0 258 320 voksen psykiatri 347 32 379 325 15 340 SUM 621 44 665 583 15 598 Side 8 av 8