Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern Økonomi. Aktivitet somatikk

Transkript

1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd Epikrisetid 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Pasientforløp... 3 Kvalitet... 3 Ventelister... 3 Ventetid... 3 Korridorpasienter... 7 Strykninger... 7 Epikrisetid... 7 Aktivitet... 8 Somatisk virksomhet... 9 Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Samhandling Utskrivningsklare pasienter Forbruksrater Utdanning Forskning Personal Bemanning Sykefravær Kommunikasjon... 2 Økonomi Resultat Prognose Gjennomføring av tiltak

3 Pasientforløp Under utvikling. Kvalitet Ventelister Tabell 1 Venteliste Endring Endring % Pasienter på venteliste herav med Rett til prioritert helsehjelp herav uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd herav med ventetid over 365 dager Ikke møtt til planlagt avtale Årsaken til at antall ikke møtt øker er at to avslutningskoder ble slått sammen ved ny oppdatering i Dips i mai ( «pasient ikke møtt» og «pasient utsatt av velferdsgrunner» ). Tabell 2 Avvikling fra venteliste hittil i år status Endring Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år herav pasienter med Rett til prioritert helsehjelp herav pasienter uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd Andel med Rett til prioritert helsehjelp avviklet ordinært Endringene er på antall fristbrudd som nå ligger stabilt på rundt 2 siden mars i år. Andel avviklet med fristbrudd hittil i år er 14 %. Ventetid Tabell 3 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år Endring Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp Median ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp

4 Figur 1 Trendutvikling gjennomsnitt ventetid totalt og med rett til prioritert helsehjelp Alle pasienter Pasienter med rett til prioritert helsehjelp 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 2 Trendutvikling median ventetid totalt og med rett til prioritert helsehjelp Alle pasienter Pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 4

5 Fristbrudd Figur 3 Utvikling fristbrudd jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 4 Antall fristbrudd per klinikk ved utgangen av september måned 211 og Nevro og ortopediklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Barne og ungdomsklinikken 5

6 Langtidsventende Figur 5 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder Antall over 6 mnd Antall over 12 mnd 1 5 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 6 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk (over 2 pasienter) Hjerte lungeklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Nevro og ortopediklinikken Rehabiliteringsklinikken jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 6

7 Tabell 4 Andel langtidsventende av antall pasienter på venteliste i egen klinikk i september 212 Klinikker Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 18,6 Rehabiliteringsklinikken 1 3,7 Hjerte lungeklinikken 18 8,7 Nevro og ortopediklinikken 831 9,1 Medisinsk klinikk 37 2,9 Almennpsykiatrisk klinikk 13 3,1 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 3 2,3 Diagnostisk klinikk * * * Diagnostisk klinikk har pasienter på Røntgenavdelingen og Nukleærmedisinsk avdeling. Nukleærmedisinsk avdeling gir time innen 7 dager fra henvisning. Røntgenavdelingen opererer ikke med venteliste, noen er planlagt ventende til 215. Vil kunne oppgi tall fra TRIS systemet for oktober ved neste rapportering med hensyn på fristbrudd og antall totalt på venteliste. Korridorpasienter og strykninger Hjertemedisinsk avdeling (Hjerte- lungeklinikken), Gastrokirurgisk avdeling (Kirurgi-, kreftog kvinnehelseklinikken, K3K), Kreft sengepost (K3K), Gastro- og nyreseksjon (Medisinsk klinikk), Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling (Nevro- og ortopediklinikken), Gynekologisk og urologisk sengepost (K3K) og Kirurgisk sengepost Harstad (K3K) står for 85 % av korridordøgnene i UNN. Figur 7 Korridorpasienter pr. kalenderdag somatikk jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 8 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Epikrisetid Figur 9 Epikrisetid- andel sendt innen syv dager Andel somatikk Andel psykiatri 2 1 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 7

8 Aktivitet Tabell 5 Aktivitet UNN (per september) Aktivitet UNN HF Avvik fra plan 212 Plantall 212 Antall % Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold Innlagte dagopphold Polikliniske dagbehandlinger DRG poeng (212 logikk) Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner Laboratorieanalyser Røntgenundersøkelser Polikliniske strålefelt Pasientkontakter VOP Utskrivelser fra døgnopphold Liggedager i perioden Polikliniske konsultasjoner herav indirekte poliklinisk aktivitet Pasientkontakter BUP Utskrivelser fra døgnopphold Liggedøgn Polikliniske konsultasjoner* Pasientkontakter Rusomsorg Utskrivelser fra døgnopphold Liggedøgn Polikliniske konsultasjoner Pasientkontakter *PGA overgangen til DIPS vil ikke tallene for 212 være sammenlignbare med 211 Faktisk aktivitet sammenlignes med plantall for inneværende år. Tomme felt i «plantall 212» kolonnen betyr at det pr i dag ikke finnes plantall. Dette gjelder spesielt for aktivitet innen somatisk virksomhet hvor rapportering av utskrivelser fra heldøgnsopphold, innlagte dagopphold og poliklinisk dagbehandling skjer på foretaksnivå, mens plantall er gjort på avdelingsnivå. Dette gjør at disse ikke er sammenlignbare. Økonomi- og analysesenteret vil i løpet av høsten utvikle metode for beregning av plantall på foretaksnivå som vil kunne brukes fra og med januar 213. Det samme vil gjelde for de andre aktivitetsparametere som det per i dag ikke finnes gode plantall på. 8

9 Somatisk virksomhet Figur 1 DRG poeng UNN Plan 1 Tabell 6 Kontrollandel per klinikk (per september) Klinikk Plan Avvik Akuttmedisinsk klinikk % % % Barne og ungdomsklinikken 44 % 43 % 27 % Fag og forskningsenheten 4 % 32 % 42 % Hjerte og lungeklinikken 41 % 44 % 45 % K3K 32 % 34 % 34 % Medisinsk klinikk 46 % 49 % 45 % Nevro og ortopediklinikken 38 % 4 % 35 % Operasjon og intensivklinikken 9 % 1 % 9 % Raskere tilbake 12 % 12 % 11 % Rehabiliteringsklinikken 14 % 13 % 7 % Totalt 34 % 36 % 33 % 9

10 Figur 11 Utskrivelser/heldøgn - somatisk virksomhet jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 12 Innlagt, dag somatisk virksomhet jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 13 Poliklinisk, dag somatisk virksomhet jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 14 Polikliniske kons - somatisk virksomhet jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 1

11 Figur 15 Pasientkontakter - somatisk virksomhet jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 16 Laboratorieanalyser jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 17 Røntgenundersøkelser jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Psykisk helsevern voksne Se tabell og figurer Psykisk helsevern barn og unge Det er registreringspraksis av indirekte konsultasjoner som er hovedårsaken til nedgangen i aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge. Overgangen fra BUPdata til DIPS gjorde det nødvendig å presentere dataene på en ny måte, og er årsaken til at det har vært vanskelig å gi en fullstendig oversikt før i denne utgaven av virksomhetsrapporten. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nedgangen i registrert aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling har siden juni i år vært stabil på ca. 3 konsultasjoner per måned (ca. 3 %) sammenlignet med 211. Ca. 2 av disse skyldes at Nordlandssykehuset har overtatt ansvaret for LAR-pasienter i Saltenområdet. Det har i tidligere virksomhetsrapporter vært antydet at den øvrige nedgangen i stor grad kan forklares med opplæringsbehovet i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS. Det har ikke vært noen merkbar endring i løpet av de siste par månedene. 11

12 Figur 18 Pasientkontakter VOP Figur 19 Pasientkontakter BUP Plan Plan Figur 2 Pasientkontakter- TSB jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Samhandling Utskrivningsklare pasienter Figur 21 Utskrivningsklare døgn somatikk jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 22 Utskrivningsklare døgn psykiatri jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Tabell 7 Utskrivningsklare pasienter per kommune - somatikk 12

13 Kommune Utskrivningsklare døgn sep Antall pasienter sep Utskrivningsklare døgn jan sep Antall pasienter jan sep Utskrivningsklare døgn jan sep pr 1 innbyggere SKÅNLAND BALLANGEN BARDU TROMSØ GRATANGEN NARVIK KARLSØY TRANØY BERG KVÆFJORD LØDINGEN HARSTAD SALANGEN BALSFJORD IBESTAD TJELDSUND EVENES MÅLSELV LYNGEN TORSKEN SØRREISA NORDREISA LENVIK TYSFJORD KÅFJORD SKJERVØY Totalsum Kommunal medfinansiering 13

14 Tabell 8 Kommunal medfinansiering pr kommune per september ** Endring Kommune navn Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Drg poeng*** Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Drg poeng*** Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Narvik Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** tallene for 212 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke framkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. **DRG poeng er ikke sammenlignbare mellom årene på grunn av ulik logikk (ulike vekter). 14

15 Forbruksrater Tabell 9 Dag- og polikliniske opphold (somatiske pasienter behandlet på UNN) Antall opphold pr september pr 1 innbyggere Kommune navn/år Endring Harstad Tjeldsund Lavangen Kvæfjord Ibestad Tranøy Tromsø Lødingen Evenes Skånland Dyrøy Berg Lyngen Gratangen Balsfjord Bardu Narvik Karlsøy Målselv Sørreisa Torsken Lenvik Kåfjord Salangen Storfjord Ballangen Bjarkøy Kvænangen Skjervøy Nordreisa Tysfjord Gjennomsnitt

16 Utdanning Figur 23Antall praksisplasser på UNN pr mnd jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Forskning Dette avsnittet er under utvikling. 16

17 Personal Bemanning Figur 24 Brutto utbetalte månedsverk jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Tabell 1 Utvikling i månedsverk per profesjon (gjennomsnitt per september) Profesjonsgruppe Plan Avvik Sykepleiere Adm og kontorpersonell Leger (tom) Pers. i annet pasientrettet arbeid Annet behandlingspersonell Service Teknisk Drift Andre Hjelpepleiere Totalsum

18 Tabell 11 Utvikling i månedsverk per klinikk (gjennomsnitt per september) KlinikknrOgTekst Plan Avvik 1 Akuttmedisinsk klinikk Longyearbyen sykehus Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Hjerte lungeklinikken Nevro og ortopediklinikken Medisinsk klinikk Rehabiliteringsklinikken Barne og ungdomsklinikken Operasjons og intensivklinikken Allmennpsykiatrisk klinikk Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Diagnostisk klinikk Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Drift og eiendomsenterert Direktør og adminstrasjonssenteret Forskning, fag, kvalitet og undervisning Kommunikasjonsstab HR og organisasjonsutvikling Økonomi og analysesenteret Fellesinntekter/ kostnader (tom) Totalsum

19 Sykefravær UNN HFs totale sykefravær i august 212 er på 8, %. Samme måned i 211 var sykefraværet 7,8 %. Dette er en økning på,2 prosentpoeng. Det korte fraværet (1-16 dgr) viser en økning på,2 prosentpoeng. Det mellomlange fraværet (17-56 dgr) viser en økning på 1, prosentpoeng, mens langtidsfraværet (> 56 dager) viser en reduksjon på 1, prosentpoeng i forhold til 211. I snitt var det hver dag i august 252,7 ansatte borte fra jobb pga sykdom i UNN HF. Figur 25 Sykefraværet , % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 Tabell 12 Sykefraværet pr klinikk i august 19

20 Klinikk Sykefravær august 211 Sykefravær august 212 Akuttmedisinsk klinikk 7,4 1,2 Longyearbyen sykehus 6,7 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 6,9 7,7 Hjerte lungeklinikken 9 9,7 Nevro og ortopediklinikken 7,1 6,9 Medisinsk klinikk 6,8 8, Rehabiliteringsklinikken 5,7 7,9 Barne og ungdomsklinikken 8 6, Operasjons og intensivklinikken 8,3 8, Allmennpsykiatrisk klinikk 8,5 11,5 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 1,3 1,4 Diagnostisk klinikk 6,3 5,5 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 6,6 1,1 Drift og eiendomsenteret 11,3 6,9 Direktør og adminstrasjonssenteret, Fag og forskningssenteret 5,3 5, Kommunikasjonssenteret, HR senteret 7,5 8,4 Økonomi og analysesenteret 1,3 4, Turnusleger, raskere tilbake 2,1, Totalt 7,8 8, Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i august vært registrert 2 egenmeldinger i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding Det har i august 212 vært registrert totalt 363 ansatte med sykemelding utover 16 dager. Av disse var 99 graderte. Det tilsvarer en andel på 27,3 % graderte sykemeldinger. Andelen er 1,9 prosentpoeng høyere enn i juli (25,4 %). Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IAarbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har satt som mål at 5 % av sykmeldingene skal være gradert. Kommunikasjon Dette avsnittet er under utvikling. 2

21 21

22 Økonomi Resultat Figur 26 Budsjettavvik pr. måned 211 og jan. 1 mai. 1 sep. 1 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 Tabell 13 Resultatregnskap per september 212 September Akkumulert pr september Resultat, tall i mill kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 398,8 398,2,6 3 21,3 3 2,1 1,3 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 55,1 64,5 9,3 547,5 547,4,1 ISF kommunal medfinansiering 17,1 18,1 1, 156,6 153,2 3,4 Samlet ordinær ISF inntekt 72,3 82,6 1,3 74,1 7,6 3,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,7 2,8,1 32,1 25,5 6,6 Gjestepasientinntekter 2,4 2,4, 22,8 21,8 1,1 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/ 12,9 13,7,8 128,9 116,9 12, Utskrivningsklare pasienter 1,2 2,3 1,1 9,2 2,6 11,4 Inntekter "raskere tilbake" 3,2 2, 1,2 27,3 18,1 9,2 Andre øremerkede tilskudd 17,3 16,9,4 114,6 134,1 19,5 Andre driftsinntekter 25,2 29,1 3,9 217,4 255,3 37,9 Sum driftsinntekter 536, 55, 14, 4 457, ,9 35,2 Kjøp av offentlige helsetjenester 14, 11,2 2,8 117,4 11, 16,5 Kjøp av private helsetjenester 4,2 5,5 1,3 51,5 49,2 2,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 54,4 56,4 2, 474,6 471,9 2,7 Innleid arbeidskraft 5,1 5,6,5 37,5 39,4 1,8 Lønn til fast ansatte 253,5 251,2 2, ,5 2 87,6 29,9 Vikarer 17,6 32, 14,3 88,1 151,5 63,4 Overtid og ekstrahjelp 23,1 2,4 2,8 179,2 164,6 14,6 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 63, 62,9, 517,4 517,2,2 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 17,2 17,8,6 156,8 149,3 7,5 Annen lønnskostnad 28,9 29,1,2 23,7 27, 3,3 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 311,1 32,5 9, ,2 2 5,8 31,6 Avskrivninger 22,6 21,2 1,4 192,4 191,1 1,3 Nedskrivninger,,,,,, Andre driftskostnader 74,3 71,4 2,9 666,6 654,2 12,4 Sum driftskostnader 543,6 549,2 5, , ,4 3,7 Driftsresultat 7,7,8 8,5 31,4 7,5 38,9 Finansinntekter 2,3 1,2 1,1 17, 1,5 6,5 Finanskostnader,,,,7,,7 Finansresultat 2,3 1,2 1,1 16,4 1,5 5,9 Ordinært resultat 5,4 2, 7,4 15, 18, 33, 22

23 De største budsjettavvikene for september måned er: -7,2 mill kr ISF avregning 211-1,1 mill kr utskrivningsklare pasienter -5,9 mill kr samlet ordinær ISF inntekt -1,5 mill kr gjestepasienter -2,7 mill kr utstyr (under 1 kr) +2, mill kr andre medisinske forbruksvarer +9,3 mill kr lønnskostnader De største negative budsjettavvikene akkumulert pr september er: -11,4 mill kr utskrivningsklare pasienter -14,4 mill kr samlet ordinær ISF inntekt (inkludert ISF avregning fra 211) og ISF av legemidler utenfor sykehus (25,5 mill kr av budsjettet er på andre driftsinntekter ) -12,4 mill kr i utstyr og andre driftsmaterialer -17,8 mill kr gjestepasienter Tabell 14 Resultat pr klinikk per september (beløp i mill kr, DRG poeng for egne pasienter) September måned Akkumulert pr september Klinikk, økonomitall i mill kr Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Akuttmedisinsk klinikk 31,9 32,6,7 32,7 236,9 237,1,2 165,3 Longyearbyen sykehus 2,1 2,3,2 13,8 13,1,7 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 52,4 5,5 1,8 21,7 358,2 344,9 13,3 672,3 Hjerte og lungeklinikken 35,7 36,4,7 64,5 256,7 252,8 3,8 73,2 Nevro og ortopediklinikken 43,1 4,9 2,3 23,4 299, 29,9 8,1 7,3 Medisinsk klinikk 42,4 43,2,7 175, 29,3 295,5 5,2 64,6 Rehabiliteringsklinikken 15, 15,1,1 33,6 16,9 18,3 1,4 66, Barne og ungdomsklinikken 2,5 21,6 1,1 39,9 149,3 15,9 1,5 71,7 Operasjon og intensivklinikken 49,8 49,,7 4,9 365,4 355,5 9,8 24,3 Allmennpsykiatrisk klinikk 39,2 37,8 1,4 272,3 268,7 3,5 Rus og spesialpsykiatri 23,5 24,2,7 177,2 174,9 2,3 Diagnostisk klinikk 42,4 41,5,9 38,2 32,3 5,9 Senter for samhandling og telemedisin 4,7 6,7 2, 36,7 39,2 2,5 Drifts og eiendomssenteret 48, 47, 1,1 421, 419,9 1, Direktør og administrasjonssenter 1,8 1,9,2 14,6 16,2 1,7 Fag og forskningssenter 3,9 4,9 1, 31,5 34, 2,5 Kommunikasjonssenter,7,7, 4,2 4,5,3 HR senter 5,2 5,4,2 39,9 4,8,9 Økonomi og analysesenter 4,5 4,5, 33,7 36, 2,3 Fellesinntekter/ kostnader 461,6 468,3 6,7 2,2 3 4,5 3 43,6 3,1 155,1 UNN totalt 5,4 2, 7,4 354,8 15,1 18, 33,1 678,9 Prognose Prognosen opprettholdes med et budsjettunderskudd på 4 +/- 1 mill kr. 23

24 Gjennomføring av tiltak Tabell 15 Budsjetterte tiltak Risikovurdering Risikokategori Vekting Effekt ved vekting Differanse Ingen risiko 12,3 1, 12,3, 1 Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,96,, 2 Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6,,86 5,2,8 3 Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,5,, 4 Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,5,, 5 Tiltaket blir ikke gjennomført i 212,,,, Sum UNN 18,3 17,5,8 Figur 27Periodisering av tiltak jan.12 mai.12 sep.12 Budsjettert effekt 212 Realisert effekt 212 Likviditet Figur 28 Likviditet jan. 1 mai. 1 sep. 1 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep

25 Investeringer Tabell 16 Investeringer (tall i 1 kr) 212 Totalt ramme 212 Investeringer , tall i mill kr Jul Aug Sep Pr september Ramme overført Ramme 212 Utstyr/ombygging 25,1 25,6 2,6 16,1 111,1 5, EK KLP 16,2 16,2,8 14, BRUS utendørsarbeider,2,1,5,4, Nytt pasienthotell Breivika 1,,1,1 8,2 8,2 1, Rus Nordlandsklinikken (RT),1 Omstillingsmidler HN 29,3,4 Omstillingsmidler HN 21 3,8 1,7 Samlok. av rus og spespsykklin. 1,4,7 1, 1,3 19,9 Utvikling psykiatribehandling,5 19,9 2, A fløy 3,1,2,3 22, 13,7 3, Heliport Harstad/Tromsø, 13, PET skanner,1,3 9, Biobank 17, Kvalitetstiltak 5,4 Gastrolab. B1 Plan 8 Ambulanser 18,4 12, SUM total 47, 26,7 22,2 214,6 27,3 256, 25