Re kommune Budsjett 2014 Presentasjon november 2013
8,0 7,0 6,0 5,0 Pengemarkedsrente 3 mndr Lavrenteverden pga verden omkring 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2000 2004 2008 2012 2016 SSB 30.5.13 NBa 19.9.13 FIN 14.10.13 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Årslønn i kommunesektoren Vekst fra året før, prosent Sterk lønnsvekst 3,5-6% over flere år. 2,0 1,0 0,0 2000 2004 2008 2012 2016 SSB 30.5.13 NBa 19.9.13 FIN 14.10.13 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå
Forutsetninger fra regj. Stoltenberg i 2014 Skatt/rammetilskudd (inkl samhandling) utgjør ca 448,2 mill. kr. Skatt øker mest. Pensjonskostnader ca 38,5 mill. kr Private barnehager skal få 96% av kommunens egne kostnader. Nye barnehageplasser, makspris bhg 2360/mnd videreføres Egenandel i barnevernsinstitusjoner øker til kr 50 pr. mnd. Økt satsing på helsestasjonen Ny 1,5 time på 10.trinn høst 14 Svekket refusjon ressurskrevende, ref 77,5%.
Hovedtall 2014- med støy fra mva Driftinntektene øker med 37,3 mill. kr til 640 mill. kr Driftsutgifter : Finansutgift : Investeringer : 561,7 mill. kr 28,3 mill. kr 272,6 mill. kr Sum planlegges å brukes ca 862,6 mill. kr
Hovedtrekk ved budsjett 2014 Budsjett har 53,6 mill. kr i mvarefusjon investering som skal overføres fra drift til investering. Blåser opp resultatene. Bruk av bufferfond 2,35 mill. kr for å saldere. Budsjettert resultat er lik 0. 3% kravet skulle tilsi ca 18 mill. kr i overskudd Tiltakene fra økonomiplanen er i hovedsak innarbeidet. Forslaget til tjenesteproduksjonen ligger 5,3 mill. kr over rammen fra økonomiplanen. Investeringer på ca 272,6 mill. kr, derav omsorgsbygg 236,6, 44,7 mill.kr i bruk av lån.
Skatt, rammetilskudd og ordinært skjønn ca 448,2mill. kr. alle tall i hele tusen kroner Økonomi plan Stats budsjett Svikt i inntekt Merinntekt Ordinære rammetilskudd: Deflatorøkning alle frie inntekter3% 13 500 13 500 Innbyggertilskudd/utgiftsutj. 210 374 216 502 6 128 Skjønnstilskudd/ekstraskjønn 2 968 2 688 280 Inndelingstilskudd 7 898 8 229 331 Samhandlingsreformen fast komp avvik - Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner Skatteinngang 184 185 192 809 8 624 Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt 27 272 27 932 660 SUM FRIE INNTEKTER 446 197 448 160 13 780 15 743 Sum økte frie inntekter 1 963 De frie inntekter utgjør 70% av kommunens driftsinntekter, skatt/ramme 43/57 deler.
Avvik økonomiplanen 2014 iht budsjett 2014. Virksomhetene får 5,3 mill. kr mer enn forutsatt RE kommune Økon.plan Budsjett Avvik Alle tall i hele tusen kroner ramme 2014 2014 rammen Til fordeling drift- interne rammer RESERVE PENSJON,FORM.SK 16 973 15 616-1 357 RÅDMANN/ STABSTJENESTER 30 122 30 122 0 OPPVEKST OG KULTUR 206 621 207 866 1 245 HELSE- OG VELFERD 142 492 146 547 4 055 TEKNIKK OG NÆRING 26 092 26 089-3 Overføring til kirkelig fellesråd. 4 588 4 742 154 Sum fordelt drift 426 889 430 982 4 093
INVESTERINGER I PERIODEN 2 014 Stabstjenester og kirkelig fellesråd IT-investeringer iht IKT-plan 1200 Egenkapital pensjon KLP 650 Nedbetaling formidlingslån,tidl.mott. avdrag 400 Utbedring av kirkebygg 700 SUM 2 950 Skoler, barnehager, kultur: Oppfølging IKT-plan skoler 800 Skjeggestadåsen barnehage 27 650 Bibo, kunstgress med mer 750 SUM 29 200 Helse og sosial: Omsorgsbygg entreprise, tomt 206 600 Omsorgsbygg, byggherrekostnader 700 Omsorgsbygg, inventar utstyr 14 000 Omsorgsbygg, utsmykning 1 300 Omsorgsbygg, reserverte midler 14 000 SUM 236 600
Teknikk og næringstjenester Oppgradering/utbedring kommunale veier 1 500 Kommunalt reguleringsarbeid 100 Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak 150 Ny bru Grøum 600 Brannsyn,ENØK;oppgradering/utbedring 1 000 SUM 3 350 SUM INVESTERING EKSL. VAR 272 100 Investeringer VAR-sektoren Pumpestasjoner avløp 150 Driftsovervåking pumpestasjoner 100 Rehabilitering anlegg vann 200 SUM 450 SUM INVESTERINGER 272 550
FINANSIERING FELLES 2 014 Salg bygg og leiligheter 51 000 Tilskudd Husbanken omsorgsbygg 118 600 Tilskudd Enova omsorgsbygg 2 600 Salg Kapellangården 2 000 Overført fra drift -mvarefusjon investeringer 53 610 Lån til investeringer 44 740 SUM FINANSIERT 272 550 Byggelån på 174,2 mill. kr som belastes omsorgsbygg, budsjett 2,4 mill. kr. Påvente av tilskudd/salg bygninger.
Positive forhold i økonomien 2013 til 2014 Driftsinntektene vokser 0,7 % mer enn driftsutgiftene fra 2013 til 2014. Investeringsgjelden går i forhold til samlede inntekter noe ned fra 2013 til -14.
Gjeld som belaster bunnlinjen 2009-14: Investeringsgjeld som belaster driften 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investeringsgjeld i hele mill. kr 372,8 422,1 437,0 444,9 619,7 640,6 Derav gjeld vann/avløp* -29,8-39,1-42,0-46,0-49,4-51,2 Derav gjeld med rentekompensasjon-anslag -76,0-97,0-92,0-87,0-82,0-78,0 Langsiktig plassert inkl avkastning fratrekkes -143,6-136,5-133,4-142,8-126,1-125,0 Netto gjeld som belaster drift 123,4 149,5 169,6 169,1 362,2 386,4 Gjeld hvor renter/avdrag må dekkes av frie inntekter er tredoblet siden 2009, dvs på fem år. 386 mill. kr av 640 mill.kr belaster driften
Negative forhold i økonomien: Netto driftsresultat er egentlig et negativt resultat 3,9 mill.kr korrigert for mvarefusjon på 53,6 mill. kr. Investeringsgjelden minus det kommunen har langsiktig plassert i % av samlede driftsinntekter har over en lengre tid fra 2008 til 2014 doblet seg fra ca 40 % til ca 80 %. KS mener 45% er bærekraftig over tid. Finans netto utgift ca 28 mill.kr. I 2004-2007 0-15 mill. kr i Re. Gjelden er tung å bære selv med et lavere rentenivå.
Risikovurderinger - mulige negative effekter: Pensjon - sterkt stigende over 5-7 år, beregnet ok for 2014. Rettighetsbaserte tjenester reserve tatt ut fra økplan15-17, kostnadsdrivende. Salg av bygningsmasse 53 mill. kr. Reserver i O.bygg 14 mill.kr. Befolkningsvekst- gjennomsnitt forutsatt. Potensiale for vekst i Re, om ikke boligbyggingen avtar for hele landet. Rentenivå flytende og lange renter. Lang lavrenteperiode. 2 år. Lange renter vil stige først, slik de har gjort noe i høst. Vil være alvorlig når renten stiger.
Risiko med blandet eller liten effekt: Lønns- og prisvekst 3,5% og 2,1%. Timelønn 70% over EU. Skatteanslaget har 3,3% vekst fra 2013, følger lønnsvekst Barnehagedrift og tilskudd private øker til 98% 1.8.14. Rom for. Kontantstøtte gir red. behov plasser.
Effekt av regj. Solbergs forslag for Re kommunebasert på en andel av folketallet på 1,78 promille. Rammetilskuddet blir redusert med kr 961 Likeverdig behandling private bhg, økt kostnad kr 123 Økt maksimalpris, merinntekt -kr 290 Reversere to bhg opptak, red. drift pl. -kr 429 Avvikle kulturskole i SFO, halvårseffekt -kr 126 Avvikle frukt og grønt, halvårseffekt -14 -kr 191 Redusert egenandel dobbeltrom, evt innt.tap kr 27 Utlemming av rustilskuddet, søkbart ørem. -kr 610 Styrket tilsyn barn i fosterhjem, merutgift kr 27 Sum bedret budsjettbalanse Re: -kr 508 Lokale beregninger avgjør effekten.
Pensjonskostnader fremover: A. Premiene til selskapene (KLP) drives av lønnsoppgjørene (3,5%), levealderjustering, krav til kapitaloppbygging og lav avkastning pga rentegaranti og lave lange renter. B. Kostnaden hvert år er politisk styrt via KRD. C. Premieavvik blir A minus B iht. regnskapsreglene. Akkumulert 27 mill. kr i Re fra tidligere år./ 28 mrd for landet jf 10 mrd i økt handlefrihet 2005-14, dvs siste9 år. Nye regnskapsregler (på høring) bringer kostnaden opp til premien etter 5 eller 7 år ved å ta de inn i regnskapet som kostnad. Tre valg: Bevilge lokalt med prioritering eller sentralt ved økning Stortinget kan skyve det ytterligere frem i tid Svekke pensjonsrettigheter
Pensjon- største utfordring over 5-7 år: Hele mill.kr 2013 2014 2015 2016 A.Prognose på innbetaling til KLP 30,6 43,7 45,9 5% 2015og -16 B. Derav årets pensjonskostnad: 29,0 30,3 33,2 36,4 9,5% vekst 2015-16 C. Derav premieavvik: 1,6 13,4 12,7 Avskrivning tidl. Avviktom 2012/13: 2,5 2,7 2,7 2,7 Avskrivning avvik fra 2014 over 5 år 2,7 2,7 Avskrivning avvik fra 2015 over 5 år : 2,5 Årets kostnad med avskrivninger: 31,6 33,0 38,5 44,3 Vekst 4,4% 17% 15%
Gjeldende økonomiplan for Re kommune en mindre opptrapping av pensjonskostnadene: Pensjon: 2015 2016 2017 Avsatt økonomiplanen: 28 1297 2800 Fra 2015 kan det mangle minst 2,7 mill.kr til avviket fra 2014 Andre økninger: -økte kapitalkrav -lukking av nye årlige premieavvik, over 5 år gir ca 2,5 mill. kr /år.
Trender- forutsetninger: Funksjonenes netto utgift, dvs fratrukket alle de spesifikke inntektene som brukerbetaling og refusjoner. Netto utgift -et uttrykk for hvor mye av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd), som må brukes for å tilby tjenesten. Deflator er et utrykk for den kommunale lønns- og prisveksten årlig eller en periode. Dersom utgiftene vokser i takt med denne blir det altså bare en videreføring av omfanget på tjenesten, ingen realøkning selv om den blir dyrere. Vekstpiler i ulike farger: Grønn pil viser vekst over deflator. 2007-12 deflator 20,8%. For 2010 til 2012 deflator 10,5%. Gul pil vises når det har vært vekst i kr, men lavere vekst enn deflator for perioden. Dvs realnedgang korrigert for prisstigning. Rød pil vises ved nedgang i bruk av kr i perioden. Det gir enda sterkere realnedgang.
Trender funksjoner- største tjenester Funksjoner, bruk av frie inntekter, sortert etter størst utgift i 2012 Funksjoner, netto utgift drift 0-19 999 Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk %vekst %vekst Andel av Nr 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2007/12 2010/12 frie innt. 202 GRUNNSKOLE 79 163 83 267 86 111 91 553 93 465 94 366 19 % 3 % 22,7 % 254 HJEMMEBOENDE, PLEIE, OMSORG 76 894 76 173 79 139 85 787 83 465 94 088 22 % 10 % 22,7 % 201 FØRSKOLE 4 105 2 775 2 282 1 919 52 923 60 016 1362 % 3027 % 14,5 % 253 INSTITUSJON, PLEIE, OMS 12 370 16 214 20 201 19 632 20 088 23 241 88 % 18 % 5,6 % 120 ADMINISTRASJON 13 406 15 067 16 955 18 315 17 840 21 343 59 % 17 % 5,1 % 870 RENTER / UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN/UTLÅN) 14 494 35 797 5 193 11 078 23 207 18 391 27 % 66 % 4,4 % 222 SKOLELOKALER 17 293 16 763 10 636 9 922 13 876 13 952-19 % 41 % 3,4 % 252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 6 244 7 871 8 948 9 174 12 307 13 224 112 % 44 % 3,2 % 255 MEDIFINANSIERING SOMATISKE PASIENTER - - - - - 10 327 1000 % 1000 % 2,5 % Sum funksjoner over 10 mill. kr 223 969 253 927 229 465 247 380 317 171 348 948 56 % 41 % 84 % 9 største funksjoner 10-100 mill. kr bruker 84% av frie inntekter Deflatorvekst 2007-12: 20,8%, 2010-12: 10,5%, grønn pil over dette
100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Hovedkonklusjoner 2007-12: 9 største funksjonene større enn 10 mill.kr i 2012, utgjør samlet sett 349 mill.kr eller 84%. Det tre store; grunnskole, pleie og omsorg i hjemmet og førskole tar 248 mill.kr. 60%. Grunnskole realnedgang justert for prisvekst ca 5% Hjemmeboende pleie omsorg- realvekst på 1,2% mer enn deflator. Førskole- realvekst pga fjerning av øremerket tilskudd og nye plasser. 17 funksjoner større enn 5 mill.kr brukes 402 mill. kr eller 97 % av kommunens frie inntekter. Svak realvekst i lønnsutgifter til egne ansatte, kun 4%, til tross for barnehagereform, nye timer i skole med mer. Dvs ikke mange netto nye stillinger i perioden. Innsparing klart synlig på eget forbruk/innkjøp til egne tjenester, dvs en klar realnedgang for gr 11 og 12, realnedgang på 19/24%. Tjenester utenfor kommunens direkte kontroll vokser 53%/58% - kjøp av eksterne tjenester og overføringer til andre. Reformer som samhandlingsreformen, tilskudd private bhg Lønnsveksten i samfunnet slår langt tyngre inn enn forutsatt også på eksterne kjøp: lønnsveksten på 28 % - kjøp tjenester vokser 53 %. Kommunen er i hovedsak statlig finansiert og brukerbetalingene utgjør en mindre del av inntektene.
Brutto driftsutgifter 300 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 (e ) 2014 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - Hele 1000 kr
385 Andre kulturaktiviteter egen regi/tilskudd, økning fra 3,3 til 5,2 mill 2011 til 2012 2310 Kulturadmin, økt kr 139 2315 Lokalhistorie, økt kr 55 2321 Kafe Lykke, økt kr 127 4343 Brårsenteret, fjernet leieinnt, økt kr 266 4351 Ramneshallen, bortf. Leie, økt kr 275 4353 Våle samf.hus, bortf. Leie, økt kr 275 4543 Brårsenter renhold, økt kr 456 9020 KLP avregn. Økt kr 168
Flere funksjoner innen kultur må sees samlet: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Funksjon: 380 IDRETT OG TILSKUDD IDRETTSLAG 3579 3165 2706 1610 2059 606-1152 -539-223 -379-876 -173 Sum kostra Funksjon: 380 IDRETT OG TILSKUDD IDRETTSLAG 2427 2627 2482 1232 1183 433 Funksjon: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 0 0 303 2542 2733 3394 0 0-15 -71-483 -1555 Sum kostra Funksjon: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRET 0 0 289 2471 2251 1839 Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLE 2712 2815 2969 2513 2000 2091-907 -1028-1060 -564-37 0 Sum kostra Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLE 1806 1787 1908 1949 1964 2091 Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD 7623 7703 3777 5462 5412 6215-5785 -5612-1189 -1765-2068 -1034 Sum kostra Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK 1838 2091 2589 3697 3344 5181 Funksjon: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 0 0 3670 722 431 517 0 0-1180 -163-209 -568 Sum kostra Funksjon: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 0 0 2489 558 221-51 T O T A L T 6070 6504 9757 9906 8963 9493
120 Administrasjon Økt utgift fra 17,84 mill. til 21,3 mill. kr i 2012: Økt lønn stab Økt forsikring 0,15 Okt it drift 0,7 Bortfall statstilskudd valgforsøk 0,9 Mindre fordelte utgifter 0,8 mill. kr andre funksjoner 2 mill. kr Større premieavvik til inntekt 0,9 mill.kr Netto alle forhold ca 3,5 mill.kr, 19%.
Kostra - avvik
Artsgrupper - kostnadstyper for alle tjenester Artsgrupper: Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Vekst % Grønn pil, vekst over deflator 20,8% fra 2007-12 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2007-12 Sum grp. Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 267 784 286 179 301 767 315 740 335 621 353 448 32 % Gr 11 Kontorutgifter/Andre driftsutgifter 17 442 15 010 17 152 17 374 17 113 17 338-1 % Utgiftsdekning skyss, kost, tlf med mer 8 604 9 710 10 614 10 076 10 838 11 052 28 % Energi 6 218 6 469 6 900 8 640 8 015 6 793 9 % Forsikring 2 106 2 586 2 179 1 643 1 865 1 519-28 % Husleier, avgifter gebyr 7 622 9 526 14 055 10 418 8 473 9 202 21 % Sum grp. : 12 UTGIFT. I TJENESTE PROD(UTSTYR, MATR, KONSULEN 20 971 17 290 20 247 16 894 19 014 19 792-6 % Sum grp. Art: 13 KJØP AV TJENESTER/ERSTATTER TJ.PROD 43 601 47 959 54 520 57 684 81 282 66 507 53 % Sum grp. Art: 14 OVERFØRT STAT, ANDRE (UTEN MOTYTELSER) 32 923 31 730 32 600 38 268 24 123 52 007 58 % Sum grp. Art: 15 FINANSUTGIFTER, FINANS.TRANSAKSJONER 55 553 80 363 68 428 65 883 68 805 67 510 22 % Sum brutto alle utgifter 473 734 525 792 543 719 556 762 588 271 614 077 30 % Lønn steget 32%- lønnsvekst BTU tatt 28,2%, økte åv tatt ca 4%. Kontordrift -1%- prisvekst BTU 17,8%- dvs realnedgang ca 19% Utg. til tjenestene- realnedgang 24% Kjøp tjenester sterk vekst; interkommunale, statlige, private
Art 13: Kjøp av tjenester fra private/offentlige, sterk vekst fra 44 til 66 mill. kr. 53%Hele mill. kr: Stabstjenester; k.samarbeid, revisjon 0,8, IKA: 1,0 Skoler; eksterne skoler, skyss 10,0 Barnehager 2,5 Kultur; kulturskole 2,1, aktiv i Re 2,8 NAV; flyktninger 2, tolk 2,6 Pleie og omsorg; funksjonshemmede 11,8 13,8 Barn unge; barnevern 5,8, lege fysio, ergot 7,7 13,7 Tnt; brann 6, VAR, feiing 13 20,0 SUM 2012 66,5
Art14:Overføringer uten motytelse, sterk vekst 58% fra 2007:Vekst fra 32 til 52 mill.kr Private bhg- ca 17 mill. kr- rettighet Samhandling 10,3 mill. kr- pålagt Sos,hjelp 6 mill -rettighet Barnevern 2,8 mill. kr- regelstyrt Kirken 4,3- forpliktelse Mva 8 mill. kr - passivt ut/inn Kultur 0,9 mill
Inntektene - steget 30% 2007-12 Andel Vekst Brukerbetaling, leier 11% 29% Tekn gebyr utgj.59%, husleier 15% Refusjoner 12% 8% Ref. fra andre kommuner er 80%. Skatt, overføring stat 69% 53% Finansinntekter 2,1% 23%
Stabstjenester/felles Rammen fra økonomiplan innarbeidet; Driften videreføres Bortfall kr 170 administrasjon 3K samarbeid Overformynderiet utgår Prisjustert eksterne kjøp Stabstjenester - budsjettet er på rammen Ingen poster med reserver, kjente utgifter It utvikling i Re og tilknyttet Gigafib
Rådmann/stabstjenester (inkl folkevalgte) Oppsummering. Utgiftene i virksomhetene fordeler seg slik 2014 mill. kr: Lønn ansatte minus refundert andre kommuner 14,4 mill.kr Folkevalgte/godtgjøring med mer 2,7 Kjøp varer/tjenester 12,2 Eksterne tjenester 1,6 Sum korrigert brutto utgifter 30,9 Kostratall 2012 og rapport fra PWC viser at Re ligger under sammenlignbare kommuner i utgifter pr innbygger til administrasjon.
Revidert flytteplan pleie og omsorg Tiltak Hvor Når Konsekvens Ny vurdering reduksjon Opprinnelig i økplan Konvallstien flyttet Brår aug.13 Konvallstien tom 2,2 åv = kr 1 mill, nye brukere 3,9 åv Krakken 17 pl. nov.13 Redusert fra 20 pl. 1 å.v. = kr 0,5 mill. 1,3 åv Skaugveien 6 beboere Brår 2014 Skaugveien frigjøres 0,8 å.v. = 0,3 mill 1,1åv O.Dahls v. Brår 2015 O.D.v. frigjøres 1 å.v. : = kr 250`-2015, Kr 0,5 mill-2016 4,0 åv 5 åv 10,1 åv
Praktisk hjelp og bistand: 1 G er kr 85.245,- f.o.m. 01.05.13 Selvkost pr time er kr 356,- Inntektsgruppe 2014/mnd 2013/mnd 2012/mnd 2011/mnd < 1G Kr 0 Kr 0 Kr 0,- Kr 0,- 1 2 G Kr 175,- Kr 192,-/175,- Kr 165,- Kr 160,- 2 3 G Kr 643,- Kr 612,- Kr 542 Kr 525,- 3 4 G Kr 1113,- Kr 1060,- Kr 938- Kr 908,- > 4 G Kr 2021,- Kr 1925,- Kr 1704,- Kr 1650,-
Pleiefaktor pr sted i Re Sted Ant. Plasser 2010 Ant. Årsverk 2010 Pleie-faktor 2010 Ant. Plasse r 2014 Ant. Årsverk 2014 Krakken 20 18,3 0,92 17 16,5 0,97 Vestjordet 20 17,4 0,87 20 19,3 0,96 Re. S.hj. 20 19,4 0,95 20 18,5 0,92 Våletun 25 12,87 0,52 25 10,85 0,43 Brår. 20 5,31 0,25 20 5,66 0,28 Samlet 105 72,92 Gj.sn.pl.f 0,69 Pleie-faktor 2014 102 70,81 Gj.sn.pl.f 0,69
Kommunaltekniske gebyr Alle priser uten mva Bolig 75-250m2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Økn Vann 2078 1988 2175 2028 3015 2974-1,3 % Avløp 2805 2306 2103 2895 3596 3543-1,5 % Renovasjon 2059 2446 2598 3248 2893 2546-12 % Sum 6942 6740 6876 8171 9504 9063-4,6 % Alle tall ekskl. mva Gebyr 2013 2014 Endring Kr % Renovasjon 2546 2313-233 -9 Vann 2975 2489-486 -16 Avløp 3543 3797 +254 +7 SUM 9064 8599-465 - 5%
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kom. deflator Vekst fra året før, prosent 0,0 2000 2004 2008 2012 2016 Budsjett SSB 30.5.13 FIN 14.10.13 Kilde: Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå Deflatoren er prisveksten på aktiviteten i kommunesektoren lønnsveksten veies sammen med prisveksten på produkt-innsats og investeringer som vekter nyttes andelene disse postene utgjorde av samlede utgifter året før til å omregne fra faste til løpende priser til å finne realverdien av det som ble bevilget Kommunesektoren taper på at deflatoren anslås for lavt
Rammeområdene fra 2010 til 2014 Brutto driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Oppr.bud 2013 Endr.bud 2013 Budsjett 2014 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - Hele 1000 kr