Styresak Rapportering per august 2018

Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018

Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7. Økonomi/ finans 2

1. Målekort Målekort Resultater (ØBAK) Denne periode Hittil i år Året Måloppnåelse Måloppnåelse Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål Kvalitet Ventetid - somatikk 66,8 57 58,8 57 57 Aktivitet Ventetid - VOP 53,3 40 48,3 40 40 Ventetid - BUP 57,4 40 50,7 40 40 Ventetid - TSB 52,2 40 38,7 40 40 Fristbrudd - somatikk 2,3 % 0 % 1,8 % 0 % 0 % Fristbrudd - VOP 0,5 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % Fristbrudd - BUP 2,7 % 0 % 0,7 % 0 % 0 % Fristbrudd - TSB 1,3 % 0 % 1,3 % 0 % 0 % Korridorpasienter somatikk 1,0 % 0 % 1,4 % 0 % 0 % Andel kontakter passert planlagt tid 9,4 % 5 % 5 % Andel nye pasienter i pakkeforløp 75,0 % 70 % 70 % Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" - somatikk 62,0 % 70 % 70 % 67,0 % 70 % 70 % 65 102 66 169 541 315 552 908 828 321 841 504 Bemanning Brutto månedsverk 62 912 63 145 60 934 60 636 61 023 60 725 Sykefravær (forrige måned) 6,7 % 7,4 % Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 132 939 73 850 528 777 561 075 970 000 858 000 Prioriteringsregelen Ventetid HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i % Polikliniske opphold HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i % Somatikk 56,4 58,8 4,3 % 1 990 756 2 051 082 3,0 % VOP 48,2 48,3 0,3 % 572 908 601 979 5,1 % BUP 51,6 50,7-1,8 % 269 846 274 480 1,7 % TSB 39,6 38,7-2,4 % 164 737 160 020-2,9 % Måloppnåelse Måloppnåelse 3

2. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten 85 Ventetid - alle tjenesteområder 75 65 55 45 35 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet August 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2018 2017 2016 2017 2016 Akershus universitetssykehus HF 62,8 55,8 58,0 42,7 62,0 57,3 56,5 64,2 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 69,4 47,2 71,9 33,9 68,2 57,5 58,9 66,3 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 64,4 64,4 56,3 53,2 52,0 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 66,1 39,0 50,3 35,0 63,2 57,4 53,4 56,7 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 56,3 49,0 71,5 30,3 56,1 51,1 48,3 54,7 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 66,2 49,3 50,3 27,6 64,8 56,1 57,2 52,2 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 61,1 60,0 58,2 22,2 60,5 58,1 55,6 59,5 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 75,3 55,1 45,5 31,0 73,4 60,1 55,1 56,5 56,6 57,7 Vestre Viken HF 65,3 55,1 52,9 87,7 64,6 57,6 55,1 57,5 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65,1 51,2 57,0 40,7 63,9 56,7 54,8 58,7 55,8 58,4 Betanien Hospital 87,7 87,7 69,4 66,4 68,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 61,5 50,8 77,1 39,7 59,4 55,4 51,3 46,3 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 104,7 66,6 58,0 45,9 95,9 83,9 80,6 86,9 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 68,8 68,8 59,6 50,7 50,8 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 97,3 97,3 70,8 64,9 67,0 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 113,5 98,6 68,7 70,8 55,4 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 66,8 53,3 57,4 52,2 65,7 57,9 55,7 59,2 56,7 59,0 For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 4

2. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 5

2. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 6

2. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 7

2. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 3,1 0,0 1,3 0,0 2,8 2,5 3,2 1,0 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,0 7,4 0,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 1,9 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,1 0,5 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 3,2 1,9 12,6 3,4 3,3 2,2 1,3 0,8 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 2,0 0,0 3,3 0,0 1,9 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 4,3 1,0 0,0 0,0 4,0 2,0 1,8 2,7 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 3,4 0,0 1,0 0,0 3,2 2,2 2,0 2,2 2,4 2,2 Vestre Viken HF 1,4 0,6 0,7 1,9 1,4 1,9 1,2 0,5 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 0,4 0,0 6,5 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 3,6 0,0 2,7 3,1 2,8 2,1 2,9 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner August 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 2016 2,3 0,5 2,7 1,3 2,2 1,7 1,5 1,1 1,6 1,2 8

2. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 9

2. Kvalitet og pasientbehandling Andel og antall passert planlagt tid Topp 15 fagområder 10

2. Kvalitet og pasientbehandling Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid Første måling for indikatoren var september 2016 pga overgang til ny og forbedret definisjon. I mai 2017 ble det inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Betanien Hospital er inkludert fra mars 2018, Martina Hansens Hospital fra april 2018 og Revmatismesykehuset fra mai 2018. 11

2. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer (Januar tom august 2018) 62% 67% 12

2. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (januar tom august 2018) 13

2. Kvalitet og pasientbehandling Måloppnåelse per pakkeforløp (januar tom juli 2018) Pakkeforløp jan - august 2018 Helse Sør-Øst Ahus DS LDS OUS SiV SIHF STHF SØHF SSHF VVHF Antall pasienter Primær leverkreft (HCC) 24 % 20 % 33 % 100 % 25 Livmorhalskreft (cervix) 37 % 27 % 55 % 20 % 40 % 33 % 24 % 116 Eggstokkreft (ovarial) 38 % 45 % 50 % 33 % 40 % 43 % 37 % 11 % 20 % 47 % 182 Livmorkreft (endometrie) 38 % 49 % 33 % 47 % 47 % 33 % 25 % 38 % 32 % 238 Prostatakreft 42 % 31 % 100 % 43 % 57 % 48 % 55 % 31 % 51 % 30 % 1 037 Skjoldbruskkjertelkreft 47 % 45 % 100 % 100 % 43 Hode- halskreft 47 % 49 % 376 Lungekreft 56 % 75 % 44 % 40 % 57 % 61 % 47 % 55 % 54 % 53 % 47 % 729 Lymfomer 57 % 49 % 25 % 25 % 72 % 57 % 33 % 53 % 43 % 64 % 50 % 250 Nyrekreft 57 % 85 % 49 % 66 % 31 % 86 % 40 % 55 % 39 % 305 Brystkreft 58 % 28 % 49 % 42 % 79 % 84 % 90 % 48 % 64 % 1 488 Bukspyttkjertelkreft 60 % 83 % 50 % 100 % 61 % 43 % 57 % 86 % 57 % 41 % 116 Galleveiskreft 66 % 59 % 100 % 100 % 100 % 75 % 32 Testikkelkreft 66 % 56 % 75 % 95 % 100 % 100 % 47 % 76 Sarkom 69 % 100 % 73 % 33 % 50 % 70 Tykk- og endetarmskreft 69 % 61 % 80 % 57 % 66 % 62 % 73 % 72 % 77 % 90 % 57 % 1 178 Kreft i spiserør og magesekk 73 % 83 % 67 % 67 % 87 % 64 % 68 % 100 % 63 % 44 % 54 % 135 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 75 % 100 % 4 Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 79 % 100 % 90 % 80 % 60 % 100 % 67 % 48 Myelomatose 83 % 100 % 100 % 40 % 100 % 77 % 100 % 100 % 100 % 100 % 53 Blærekreft 85 % 94 % 68 % 98 % 86 % 85 % 76 % 88 % 82 % 584 Hjernekreft 86 % 75 % 89 % 80 % 67 % 89 % 83 % 91 Peniskreft 86 % 100 % 100 % 100 % 67 % 7 Føflekkreft 89 % 92 % 100 % 77 % 96 % 87 % 98 % 91 % 89 % 92 % 1 046 Kreft hos barn 94 % 100 % 93 % 100 % 100 % 52 Nevroendokrine svulster 96 % 100 % 89 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 24 Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 5 206 670 58 19 1 266 399 742 517 471 455 609 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 8 305 1 177 88 41 2 195 624 1 109 677 700 660 1 034 Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 63 % 57 % 66 % 46 % 58 % 64 % 67 % 76 % 67 % 69 % 59 % Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid. Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid. 14

2. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 2018 Andel korridorpasienter - somatikk Jul Aug HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 1,0 % 1,1 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,9 % 2,9 % 3,3 % 2,1 % 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,4 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 2,1 % Sykehuset Østfold HF 1,3 % 1,5 % 3,4 % 2,4 % 1,0 % Sørlandet sykehus HF 0,4 % 0,4 % 0,7 % 1,2 % 0,6 % Vestre Viken HF 2,5 % 1,2 % 2,1 % 1,1 % 1,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 1,2 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,9 % 2,0 % 1,5 % 0,2 % 0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,8 % 1,0 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 1,2 % 15

3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen status per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider HIÅ 2017-2018 Polikliniske opphold HIÅ 2017-2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 1,3 % 1,4 % 6,4 % -10,4 % 0,6 % -1,7 % 0,3 % -7,2 % Oslo universitetssykehus HF -2,1 % -11,2 % -6,7 % 25,9 % 2,6 % -0,5 % 7,5 % 6,7 % Sunnaas sykehus HF 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19,3 % Sykehuset i Vestfold HF 8,4 % 3,6 % -1,8 % 2,9 % 4,5 % 13,6 % -0,5 % -3,8 % Sykehuset Innlandet HF 5,9 % 1,0 % 12,0 % 6,7 % 0,4 % 4,0 % 2,2 % 17,5 % Sykehuset Telemark HF -1,5 % -7,1 % 1,0 % -19,1 % 2,6 % -8,2 % 19,1 % 6,5 % Sykehuset Østfold HF 5,4 % -2,7 % -10,3 % -14,5 % 7,4 % -3,6 % 1,4 % 8,2 % Sørlandet sykehus HF 9,5 % 3,7 % -3,6 % 3,6 % 2,7 % 0,3 % -2,9 % -23,4 % Vestre Viken HF 5,1 % 0,3 % -10,9 % 10,9 % 4,0 % 7,6 % -2,6 % 0,8 % Helse Sør-Øst RHF 43,0 % -9,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 3,9 % -1,3 % -1,8 % 2,5 % 2,9 % 2,3 % 1,5 % -2,2 % Betanien Hospital 4,4 % 15,4 % Diakonhjemmet Sykehus 8,7 % 10,1 % -15,8 % -21,9 % 4,7 % 14,9 % 0,4 % -15,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,0 % 3,7 % 8,7 % -12,4 % 1,4 % 28,2 % 6,5 % -9,6 % Martina Hansens Hospital 17,5 % 0,8 % Revmatismesykehuset 9,0 % 6,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,3 % 0,3 % -1,8 % -2,4 % 3,0 % 5,1 % 1,7 % -2,9 % 16

3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske opphold Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 191 301 88 020 48 638 18 750 192 490 86 493 48 782 17 394 0,6 % -1,7 % 0,3 % -7,2 % Oslo universitetssykehus HF 545 525 61 050 27 126 15 023 559 963 60 762 29 170 16 032 2,6 % -0,5 % 7,5 % 6,7 % Sunnaas sykehus HF 2 513 2 999 19,3 % Sykehuset i Vestfold HF 152 405 43 889 25 600 15 029 159 238 49 854 25 460 14 461 4,5 % 13,6 % -0,5 % -3,8 % Sykehuset Innlandet HF 238 272 71 928 31 371 15 134 239 325 74 808 32 068 17 788 0,4 % 4,0 % 2,2 % 17,5 % Sykehuset Telemark HF 105 339 36 681 14 592 7 574 108 104 33 655 17 376 8 068 2,6 % -8,2 % 19,1 % 6,5 % Sykehuset Østfold HF 160 700 42 531 25 239 18 249 172 651 40 988 25 595 19 737 7,4 % -3,6 % 1,4 % 8,2 % Sørlandet sykehus HF 207 578 71 247 30 321 22 459 213 246 71 440 29 447 17 214 2,7 % 0,3 % -2,9 % -23,4 % Vestre Viken HF 256 344 74 439 46 736 20 232 266 517 80 078 45 511 20 400 4,0 % 7,6 % -2,6 % 0,8 % Helse Sør-Øst RHF - 7 405-21 091-10 588-19 111 43,0 % -9,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 859 977 497 190 249 623 153 541 1 914 533 508 666 253 409 150 205 2,9 % 2,3 % 1,5 % -2,2 % Betanien Hospital 16 622 19 175 15,4 % Diakonhjemmet Sykehus 43 881 28 407 7 686 5 524 45 930 32 642 7 719 4 685 4,7 % 14,9 % 0,4 % -15,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 41 697 47 311 12 537 5 672 42 272 60 671 13 352 5 130 1,4 % 28,2 % 6,5 % -9,6 % Martina Hansens Hospital 22 204 22 375 0,8 % Revmatismesykehuset 6 375 6 797 6,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 990 756 572 908 269 846 164 737 2 051 082 601 979 274 480 160 020 3,0 % 5,1 % 1,7 % -2,9 % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB 17

4. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2018 2018 2017 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per august Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" 398 402 411 090-12 688-3,1 % 2 559 0,6 % 610 490-13 298-2,1 % ISF (dag) iht. "sørge for" 42 574 44 139-1 565-3,5 % -3 521-7,6 % 66 893-1 136-1,7 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 100 338 97 678 2 660 2,7 % 6 965 7,5 % 150 936 1 250 0,8 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake 963 592 371 62,7 % 963 1 721 781 83,0 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 541 315 552 908-11 593-2,1 % 6 002 1,1 % 828 320-13 184-1,6 % ISF-poeng legemidler Legemidler 26 335 22 375 3 960 17,7 % 7 508 39,9 % 34 445 3 416 11,0 % Nye legemidler 10 727 7 354 3 373 45,9 % 6 209 14 171 3 702 35,4 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF 578 377 582 637-4 260-0,7 % 19 719 3,5 % 876 935-6 067-0,7 % 19 035 17 252 1 783 10,3 % 1 416 8,0 % 26 521 333 1,3 % 18

4. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 60 344 60 534-190 -0,3 % - 160-0,2 % 2 795 4,9 % Oslo universitetssykehus HF 141 475 145 723-4 248-2,9 % -3 900-1,8 % -2 140-1,5 % Sunnaas sykehus HF 3 649 3 647 2 0,1 % - 51-0,9 % 154 4,4 % Sykehuset i Vestfold HF 37 464 38 721-1 257-3,2 % -1 922-3,3 % 1 151 3,2 % Sykehuset Innlandet HF 64 989 66 415-1 426-2,1 % -2 198-2,2 % - 36-0,1 % Sykehuset Telemark HF 27 825 27 930-105 -0,4 % 0 0,0 % 1 300 4,9 % Sykehuset Østfold HF 44 748 44 356 392 0,9 % - 10 0,0 % 3 027 7,3 % Sørlandet sykehus HF 47 617 49 299-1 682-3,4 % -2 602-3,5 % 507 1,1 % Vestre Viken HF 69 933 70 340-407 -0,6 % - 683-0,6 % 1 800 2,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 498 044 506 965-8 921-1,8 % -11 527-1,5 % 8 559 1,7 % Betanien Hospital 2 619 2 509 110 4,4 % 65 1,6 % - 183-6,5 % Diakonhjemmet Sykehus 14 403 14 182 221 1,6 % 258 1,2 % 1 286 9,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 11 347 11 904-557 -4,7 % - 300-1,6 % - 279-2,4 % Martina Hansens Hospital 4 486 4 820-333 -6,9 % - 248-3,4 % - 835-15,7 % Revmatismesykehuset 1 072 1 066 7 0,6 % 46 2,8 % 140 15,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 531 972 541 446-9 474-1,7 % -11 706-1,4 % 8 688 1,7 % Kjøp fra andre helseregioner 4 984 5 236-252 -4,8 % - 173 0,0 % - 108-2,1 % Kjøp fra private avtaleparter 4 258 6 152-1 894-30,8 % -1 379-15,5 % -2 631-38,2 % Fritt behandlingsvalg 101 74 27 35,9 % 74 66,1 % 54 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 541 315 552 908-11 593-2,1 % -13 184-1,6 % 6 002 1,1 % Legemidler 26 335 22 375 3 960 17,7 % 3 416 11,0 % 7 508 39,9 % Nye legemidler 10 727 7 354 3 373 45,9 % 3 702 35,4 % 6 209 Endring HiÅ 2017-2018 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 578 377 582 637-4 260-0,7 % -6 067-0,7 % 19 719 3,5 % 19

4. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret August 2018 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 230 7 291-61 -0,8 % 445 6,6 % Oslo universitetssykehus HF 16 607 17 133-526 -3,1 % - 92-0,6 % Sunnaas sykehus HF 520 457 64 14,0 % 83 18,9 % Sykehuset i Vestfold HF 4 681 4 923-242 -4,9 % 119 2,6 % Sykehuset Innlandet HF 7 586 7 725-139 -1,8 % 26 0,3 % Sykehuset Telemark HF 3 386 3 297 90 2,7 % 295 9,5 % Sykehuset Østfold HF 5 866 5 569 297 5,3 % 943 19,1 % Sørlandet sykehus HF 5 749 5 980-231 -3,9 % 61 1,1 % Vestre Viken HF 8 014 8 183-169 -2,1 % 320 4,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 639 60 557-918 -1,5 % 2 198 3,8 % Betanien Hospital 301 290 11 3,8 % - 25-7,7 % Diakonhjemmet Sykehus 1 712 1 615 97 6,0 % 207 13,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 361 1 558-197 -12,6 % - 100-6,8 % Martina Hansens Hospital 518 518 0 0,1 % - 54-9,4 % Revmatismesykehuset 168 108 60 56,2 % 60 56,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 699 64 646-946 -1,5 % 2 286 3,7 % Kjøp fra andre helseregioner 620 681-61 -8,9 % - 43-6,5 % Kjøp fra private avtaleparter 766 833-67 -8,1 % 99 14,9 % Fritt behandlingsvalg 16 9 7 72,9 % 6 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 65 102 66 169-1 068-1,6 % 2 348 3,7 % Legemidler 1 785 2 025-240 -11,8 % - 261-12,8 % Nye legemidler 934 749 185 24,7 % 975 August måned 2017-2018 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 67 820 68 943-1 123-1,6 % 3 062 4,7 % 20

4. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) August 2018 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 11 952 12 018-66 -0,5 % 15 379 15 251 128 0,8 % 2 311 3 215-904 -28,1 % Oslo universitetssykehus HF 8 184 7 376 808 11,0 % 9 188 8 094 1 094 13,5 % 2 518 2 079 439 21,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7 351 7 175 176 2,5 % 9 116 10 016-900 -9,0 % 2 044 2 263-219 -9,7 % Sykehuset Innlandet HF 10 743 10 032 711 7,1 % 10 235 10 110 126 1,2 % 2 500 2 355 145 6,2 % Sykehuset Telemark HF 4 919 4 882 37 0,8 % 5 678 5 261 417 7,9 % 1 011 1 298-287 -22,1 % Sykehuset Østfold HF 5 829 6 340-511 -8,1 % 8 120 8 580-460 -5,4 % 2 733 3 114-381 -12,2 % Sørlandet sykehus HF 10 638 10 501 138 1,3 % 9 221 9 479-258 -2,7 % 2 418 2 963-545 -18,4 % Vestre Viken HF 11 696 10 809 887 8,2 % 14 592 14 926-334 -2,2 % 3 279 4 021-743 -18,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 71 312 69 132 2 180 3,2 % 81 529 81 717-187 -0,2 % 18 815 21 309-2 495-11,7 % Diakonhjemmet Sykehus 4 213 3 567 646 18,1 % 2 164 2 285-121 -5,3 % 602 699-97 -13,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 9 284 8 728 556 6,4 % 4 424 4 085 339 8,3 % 693 1 142-449 -39,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 84 809 81 427 3 381 4,2 % 88 117 88 087 30 0,0 % 20 110 23 150-3 041-13,1 % Kjøp fra andre helseregioner 268-268 - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 1 126 1 126-0,0 % - - - 2 256 2 256-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - 3 3-0,0 % Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 86 202 82 553 3 649 4,4 % 88 117 88 087 30 0,0 % 22 366 25 406-3 041-12,0 % 21

4. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 39 213 40 020-807 -2,0 % 328 549 332 429-3 880-1,2 % 4 028 1,2 % -4 908-1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 139 836 146 395-6 559-4,5 % 1 217 714 1 218 440-726 -0,1 % -1 880-0,2 % -1 433-0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 26 025 25 032 993 4,0 % 210 751 206 353 4 398 2,1 % 8 177 4,0 % 2 230 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 256 584 247 804 8 780 3,5 % 2 051 082 2 034 927 16 155 0,8 % 60 326 3,0 % 1 793 0,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 125 2 088 37 1,8 % 17 392 17 203 189 1,1 % 73 0,4 % - 13-0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 46 553 47 073-520 -1,1 % 378 140 379 156-1 016-0,3 % -14 381-3,7 % -8 850-1,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 93 137-44 -32,1 % 360 964-604 -62,7 % 136 60,7 % - 881-58,3 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 75 203 74 976 227 0,3 % 601 979 603 968-1 989-0,3 % 29 071 5,1 % 11 037 1,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge August 2018 Endring HiÅ 2017-2018 Årsestimat mot årsbudsjett Antall utskrivninger døgnbehandling 96 100-4 -3,9 % 903 852 51 6,0 % 44 5,1 % - 16-1,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 636 4 359 277 6,4 % 38 818 35 321 3 497 9,9 % 5 796 17,6 % 3 310 6,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 331 384-53 -13,8 % 2 559 2 680-121 -4,5 % - 398-13,5 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 31 573 34 235-2 662-7,8 % 274 480 288 599-14 119-4,9 % 4 634 1,7 % -4 800-1,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 546 688-142 -20,6 % 5 618 5 697-79 -1,4 % 85 1,5 % 108 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 8 913 13 207-4 294-32,5 % 248 572 252 331-3 759-1,5 % -7 065-2,8 % 1 303 0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling - 143 30-173 -576,7 % 673 829-156 -18,8 % - 111-14,2 % 30 2,2 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 22 100 21 166 934 4,4 % 160 020 170 318-10 298-6,0 % -4 717-2,9 % -11 484-4,4 % Hittil i år 22

5. Bemanning Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2018 Budsjett 2018 2017 2016 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. August 2018 Hittil i år per aug (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2017-2018 per aug Endring 2017-2018 %-vis endring Totalt antall ansatte per aug (snitt) Akershus universitetssykehus HF 6 848 6 943-96 -1,4 % 6 679 6 728-49 -0,7 % 31 0,5% 8 879 Oslo universitetssykehus HF 19 204 19 176 28 0,1 % 19 052 18 941 111 0,6 % 223 1,2% 23 389 Sunnaas sykehus HF 586 570 16 2,9 % 560 559 1 0,2 % 1 0,3% 756 Sykehusapotekene HF 735 740-5 -0,7 % 709 710-1 -0,1 % 16 2,3% 845 Sykehuset i Vestfold HF 4 228 4 303-75 -1,7 % 4 115 4 140-25 -0,6 % 15 0,4% 5 316 Sykehuset Innlandet HF 7 889 7 765 124 1,6 % 7 459 7 314 145 2,0 % 56 0,8% 10 044 Sykehuset Telemark HF 3 155 3 123 32 1,0 % 2 978 2 934 44 1,5 % - 21-0,7% 3 859 Sykehuset Østfold HF 5 220 5 331-112 -2,1 % 4 992 4 932 61 1,2 % 118 2,4% 6 843 Sykehuspartner HF 1 385 1 475-90 -6,1 % 1 385 1 435-49 -3,4 % - 7-0,5% 1 403 Sørlandet sykehus HF 6 042 6 070-28 -0,5 % 5 697 5 655 42 0,7 % 16 0,3% 7 374 Vestre Viken HF 7 453 7 467-14 -0,2 % 7 144 7 109 34 0,5 % - 11-0,2% 9 436 Helse Sør-Øst RHF 166 181-15 -8,4 % 165 180-15 -8,3 % 5 2,9% 177 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62 912 63 145-233 -0,4 % 60 934 60 636 298 0,5 % 442 0,7% 78 321 23

5. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader TNOK 80 000 Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000-20 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 48 944 38 486 10 458 27,2 % 2 971 879 2 969 352 2 527 0,1 % 12 985 0,4 % Oslo universitetssykehus HF 145 895 108 282 37 613 34,7 % 8 850 304 8 798 227 52 077 0,6 % 89 690 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 235 631 242 593-6 963-2,9 % -6 963-3,0 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 282 376 296 816-14 440-4,9 % -14 440-5,1 % Sykehuset i Vestfold HF 9 201 9 208-7 -0,1 % 1 799 099 1 794 857 4 242 0,2 % 4 235 0,2 % Sykehuset Innlandet HF 45 383 34 586 10 797 31,2 % 3 236 100 3 125 283 110 816 3,5 % 121 613 3,7 % Sykehuset Telemark HF 12 152 9 997 2 156 21,6 % 1 309 962 1 298 762 11 200 0,9 % 13 355 1,0 % Sykehuset Østfold HF 35 539 1 832 33 706 1839,6 % 2 101 175 2 111 627-10 452-0,5 % 23 254 1,1 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 645 210 671 320-26 110-3,9 % -26 110-4,0 % Sørlandet sykehus HF 28 025 20 263 7 762 38,3 % 2 413 195 2 385 943 27 252 1,1 % 35 014 1,4 % Vestre Viken HF 20 646 14 106 6 540 46,4 % 3 186 624 3 176 725 9 899 0,3 % 16 439 0,5 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 111 752 131 475-19 723-15,0 % -19 723-17,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 345 784 236 760 109 024 46,0 % 27 143 307 27 002 981 140 326 0,5 % 249 350 0,9 % 24

5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 200 000 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Akershus universitetssykehus HF 2 519 375 216 046-185 341 421 799 2 971 879-12 785 31 247-16 603 669 2 527 0,1 % Oslo universitetssykehus HF 7 311 074 832 490-499 295 1 206 035 8 850 304 10 996 70 266-24 009-5 175 52 077 0,6 % Sunnaas sykehus HF 202 902 13 848-14 589 33 469 235 631 356-2 558-2 443-2 318-6 963-2,9 % Sykehusapotekene HF 247 882 8 457-15 003 41 040 282 376-2 676-3 612 1 571-9 723-14 440-4,9 % Sykehuset i Vestfold HF 1 566 887 84 202-107 020 255 031 1 799 099-4 424 5 343 2 936 387 4 242 0,2 % Sykehuset Innlandet HF 2 788 298 186 703-175 249 436 347 3 236 100 52 263 68 237 6 089-15 773 110 816 3,5 % Sykehuset Telemark HF 1 133 583 62 831-64 592 178 139 1 309 962 3 603 6 588 4 344-3 336 11 200 0,9 % Sykehuset Østfold HF 1 822 263 109 380-124 270 293 803 2 101 175-33 496 45 267 248-22 471-10 452-0,5 % Sykehuspartner HF 540 720 33 596-24 506 95 400 645 210-5 236 4 732-11 369-14 238-26 110-3,9 % Sørlandet sykehus HF 2 084 026 128 766-147 421 347 825 2 413 195 18 672 13 405-8 099 3 274 27 252 1,1 % Vestre Viken HF 2 745 900 167 492-188 957 462 190 3 186 624-9 823 21 237 548-2 062 9 899 0,3 % Helse Sør-Øst RHF 90 521 4 257-2 361 19 335 111 752-12 537-328 - 2 361-4 497-19 723-15,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 23 053 432 1 848 067-1 548 606 3 790 413 27 143 307 4 912 259 824-49 147-75 264 140 326 0,5 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 25

5. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 2018 26

5. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Akershus universitetssykehus HF 7,0 % 7,6 % 8,6 % 7,9 % 8,0 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 6,7 % 7,2 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,4 % Sunnaas sykehus HF 8,1 % 9,2 % 7,7 % 6,6 % 8,9 % 7,2 % Sykehusapotekene HF 7,1 % 7,3 % 6,5 % 7,2 % 6,8 % 6,3 % Sykehuset i Vestfold HF 7,1 % 7,1 % 6,6 % 7,5 % 7,2 % 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,2 % 7,3 % 6,9 % 7,5 % 7,7 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 6,0 % 6,2 % 5,7 % 7,3 % 6,5 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 6,6 % 6,8 % 8,2 % 7,4 % 7,5 % 8,3 % Sykehuspartner HF 5,3 % 6,2 % 6,0 % 5,7 % Sørlandet sykehus HF 6,4 % 6,8 % 6,4 % 7,0 % 6,8 % 6,6 % Vestre Viken HF 6,6 % 7,4 % 6,9 % 7,7 % 7,9 % 7,3 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 7,4 % 6,3 % Helse Sør-Øst RHF 3,0 % 3,5 % 4,1 % 4,3 % 2,8 % 3,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 27

5. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 101 1 517 24,9 % 91,0 % 21,9 % 91,9 % Oslo universitetssykehus HF 16 684 2 618 15,7 % 93,9 % 13,8 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 517 108 20,9 % 91,8 % 17,8 % 93,1 % Sykehusapotekene HF 719 124 17,2 % 95,9 % 9,5 % 97,7 % Sykehuset i Vestfold HF 4 157 1 491 35,9 % 87,0 % 27,8 % 89,5 % Sykehuset Innlandet HF 7 199 2 683 37,3 % 87,6 % 30,9 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF 2 919 1 092 37,4 % 87,6 % 32,6 % 89,1 % Sykehuset Østfold HF 4 807 1 840 38,3 % 86,7 % 34,5 % 87,8 % Sykehuspartner HF 1 398 29 2,1 % 99,1 % 1,9 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF 5 338 1 911 35,8 % 87,3 % 29,0 % 89,3 % Vestre Viken HF 6 656 2 112 31,7 % 89,4 % 28,0 % 90,5 % Helse Sør-Øst RHF 161 4 2,5 % 98,9 % 2,5 % 98,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56 656 15 529 27,4 % 90,3 % 23,4 % 91,6 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. 28

6. Produktivitet 1,70 1,67 1,69 1,26 1,28 1,30 0,91 0,89 0,95 1,77 1,82 1,84 1,72 1,80 1,82 1,71 1,72 1,73 1,71 1,68 1,70 1,61 1,67 1,68 1,85 1,86 1,88 1,55 1,57 1,59 ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 60 935 61 120 4 476 4 589 1,70 1,67 0,04 1,69 Oslo universitetssykehus HF 153 877 156 448 15 271 15 274 1,26 1,28-0,02 1,30 Sunnaas sykehus HF 4 091 3 998 560 559 0,91 0,89 0,02 0,95 Sykehuset i Vestfold HF 37 801 39 081 2 673 2 690 1,77 1,82-0,05 1,84 Sykehuset Innlandet HF 66 270 67 946 4 827 4 727 1,72 1,80-0,08 1,82 Sykehuset Telemark HF 28 005 28 130 2 045 2 050 1,71 1,72 0,00 1,73 Sykehuset Østfold HF 44 910 44 513 3 287 3 305 1,71 1,68 0,02 1,70 Sørlandet sykehus HF 48 876 50 465 3 787 3 778 1,61 1,67-0,06 1,68 Vestre Viken HF 70 948 71 261 4 793 4 792 1,85 1,86-0,01 1,88 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 515 713 522 962 41 718 41 763 1,55 1,57-0,02 1,59 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 29

6. Produktivitet 1,61 1,70 1,26 1,26 0,89 0,91 1,69 1,77 1,73 1,72 1,58 1,71 1,60 1,71 1,58 1,61 1,80 1,85 1,51 1,55 ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF 60 935 58 107 4 476 4 510 1,70 1,61 Oslo universitetssykehus HF 153 877 154 677 15 271 15 346 1,26 1,26 Sunnaas sykehus HF 4 091 3 953 560 558 0,91 0,89 Sykehuset i Vestfold HF 37 801 36 669 2 673 2 717 1,77 1,69 Sykehuset Innlandet HF 66 270 66 361 4 827 4 803 1,72 1,73 Sykehuset Telemark HF 28 005 26 691 2 045 2 106 1,71 1,58 Sykehuset Østfold HF 44 910 41 870 3 287 3 271 1,71 1,60 Sørlandet sykehus HF 48 876 48 217 3 787 3 826 1,61 1,58 Vestre Viken HF 70 948 69 076 4 793 4 786 1,85 1,80 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 515 713 505 622 41 718 41 923 1,55 1,51 30

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2017 Resultat 2017 Budsjettavvik 2018 Resultat 2018-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 9 162-5 9 167 0 124 756 51 423 161 000 110 000 51 000 Oslo universitetssykehus HF 20 095 5 512 25 300 10 717 81 054-35 612 175 000 175 000 0 Sunnaas sykehus HF 3 198 1 781 311-1 106 20 192 8 858 21 000 17 000 4 000 Sykehusapotekene HF 7 327 4 094 8 835 6 219 37 583 37 133 34 000 1 000 33 000 Sykehuset i Vestfold HF 10 059 59 10 032 32 80 402 402 120 000 120 000 0 Sykehuset Innlandet HF -4 829-13 163-4 594-12 928-52 344-119 011-50 000 100 000-150 000 Sykehuset Telemark HF 322-2 178 4 284 1 784-3 262-23 262 0 30 000-30 000 Sykehuset Østfold HF -17 322 178-21 106-3 606-155 777-15 777-246 000-210 000-36 000 Sykehuspartner HF 16 051 13 516-2 797-2 616 38 106 22 143 15 000 40 000-25 000 Sørlandet sykehus HF 391-5 859 4 497-1 753 29 301-20 699 40 000 75 000-35 000 Vestre Viken HF 12 803-3 863 17 030 363 130 174-3 159 200 000 200 000 0 Helse Sør-Øst RHF 75 683 59 017 17 770 1 102 198 593 65 264 500 000 200 000 300 000 Sum Helse Sør-Øst 132 939 59 089 68 727-1 792 528 777-32 298 970 000 858 000 112 000 31

7. Økonomi/finans Resultat eksklusive salgsgevinst/-tap ved avgang av anleggsmidler Per foretak Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk ekskl. salgsgevinst / -tap Faktisk ekskl. salgsgevinst / -tap Faktisk ekskl. salgsgevinst / -tap Budsjettavvik Budsjettavvik Budsjettavvik Estimat ekskl. salgsgevinst / -tap Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 9 162-5 9 167 0 73 419 86 110 000 110 000 0 Oslo universitetssykehus HF 20 095 5 512 25 300 10 717 83 638-33 028 178 000 175 000 3 000 Sunnaas sykehus HF 3 198 1 781 311-1 106 20 192 8 858 21 000 17 000 4 000 Sykehusapotekene HF 7 327 4 094 8 835 6 219 37 583 37 133 34 000 1 000 33 000 Sykehuset i Vestfold HF 10 145 145 10 452 452 80 987 987 121 000 120 000 1 000 Sykehuset Innlandet HF -4 829-13 163-4 594-12 928-53 350-120 017-51 000 100 000-151 000 Sykehuset Telemark HF 322-2 178 3 739 1 239-8 666-28 666-5 000 30 000-35 000 Sykehuset Østfold HF -17 322 178-21 106-3 606-155 804-15 804-246 000-210 000-36 000 Sykehuspartner HF 16 051 13 516-2 797-2 616 38 106 22 143 15 000 40 000-25 000 Sørlandet sykehus HF 391-5 859 4 497-1 753 29 301-20 699 40 000 75 000-35 000 Vestre Viken HF 12 800-3 866 17 030 363 120 171-13 162 200 000 200 000 0 Helse Sør-Øst RHF 75 683 59 017 17 770 1 102 198 593 65 264 500 000 200 000 300 000 Sum Helse Sør-Øst 133 022 59 172 68 603-1 916 464 171-96 904 917 000 858 000 59 000 Sykehuset Telemark har budsjettert med 6 millioner kroner og Vestre Viken har budsjettert med 21 millioner kroner i 2018 i gevinst ved avgang av anleggsmidler. 32

7. Økonomi/finans Investeringer 33

7. Økonomi/finans Investeringer 2018 per helseforetak 34