Langtidsplan og budsjett 2010-2016 Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger 2. april 2009 Styremøte Helse Midt-Norge
Forutsetninger - prinsipper Aktivitetsvekst 2010 kan fordeles i forhold til forbruk slik at områder med et høyere forbruk enn gjennomsnittet får en lavere aktivitetsvekst enn de områder med lavere forbruk Differensiert effektiviseringskrav Differensiert resultatkrav 1. null eller overskudd i alle HF Modell for finansiering av rentekostnader langsiktig lån Nivå på årsresultat og investeringer må samlet ligge på et nivå som 1. ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet 2. tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt
1. Pasientbehandling
Pasientbehandling utfordringer 1. Sørge for at pasientenes rettigheter blir ivaretatt 2. Sørge for gode og likeverdige tilbud i alle deler av regionen
Prosent av nyhenviste som fikk rett til nødvendig helsehjelp 2005-2008. Som atikk 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2005 2006 2007 2008 Sør-Øst Vest Midt
Brudd på behandlingsfrist i prosent av behandlede pasienter 2. tertial 2008. Etter fagområde og region. Helse Sør-Øst Helse Vest TSB BUP VOP Øvrig somatikk Kvinne-sykd Lunge-sykd Hjerte-sykd Fordøy-sykd Gen indremed Urologi 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Helse Midt-Norge
Pasientbehandling og sørge for -ansvar 1. Helse Midt-Norge gir rett til nødvendig helsehjelp, og dermed behandlingsfrist, til for mange pasienter 2. En betydelig del av pasientene opplever fristbrudd 3. Helse Midt-Norge må prioritere oppfølging av de nye prioriteringsveilederne, slik at praksis i Midt-Norge harmoniseres med praksis i landet for øvrig 4. Helse Midt-Norge må iverksette tiltak for å unngå fristbrudd
Gjennomsnittlig ventetid avviklede rettighetspasienter 2003-2008. Barnesykdommer, poliklinikk. Antall dager 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Sunnmøre Nordmøre og Romsdal St. Olav Nord-Trøndelag 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aktivitetskrav til helseforetakene i "sørge for"-perspektiv: Over- og underforbruk av somatiske tjenester i foretaksområdene i 2007. Antall DRG-poeng. 2 500 2 000 1 500 Antall DRG-poeng 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500 Sunnmøre Nordmøre og Romsdal St. Olavs foretaksområde Nord-Trøndelag
Likeverdige tilbud 1. Ventetidene i Midt-Norge er lengre enn i landet for øvrig 2. Ventetidene varierer betydelig internt i regionen 3. Graden av behovsdekning varierer betydelig internt i regionen 4. Helse Midt-Norge må iverksette systematiske tiltak for å sikre gode og likeverdige behandlingstilbud til alle pasienter og i alle deler av regionen 5. Det må tas hensyn til grad av behovsdekning når aktivitetskravene til helseforetakene fastsettes
2. Økonomisk utfordringsbilde
Handlingsrom investeringer Beregnes som Avskrivninger - Inntektsført investeringstilskudd + Ev. overskudd + Ev. salg av eiendommer - Krav om nedbetaling av driftskreditt = Egenfinansiering + Større byggeprosjekter kan ev gis lån (Statsbudsjett)
Handlingsrom investeringer; begrensinger Avdrag på serielån må dekkes Egenkapitaltilskudd til KLP må dekkes Investeringer som går over flere år, båndlegger midler i en periode fremover
Estimert behov for egenfinansiering Behov for egenfinansiering 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Nye St Olav ALF Bygg / HMS IKT MTU Annet Barneavd Ålesund, Nye Molde; Effektiviseringsprosjekt HNT utviklingsplan Ålesund - 2016-2025
UTFORDRINGEN Utfordring knyttet til investeringer 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Sum behov egne midler til investeringer Tilgjengelige avskrivningsmidler før salg eiendom med mer
Tiltak for å møte utfordringen Resultat i pluss (300-400 mill kr pr år) Redusere investeringsnivået Salg av eiendom Resultat i pluss: Langt større andel av basisramme prioriteres til investeringer og ikke til finansiering av driftskostnader i perioden
3. Finansiering av rentekostnader med fokus på store byggeprosjekter
Utfordringer Framtidig behov for differensierte krav Helseforetakenes evne til å finansiere rentekostnader knyttet til langsiktig lån Styrke egenkapitalen i hvert helseforetak Gi overskuddslikviditet som gir mulighet til investeringer
Alternative modeller 1. Styrking/fordeling av inntekter Skjønnsmessig vurdering i inntektsfordeling fra år til år (som i 2009) Langsiktig modell der andel av rentekostnader trekkes ut fra total ramme og tildeles særskilt. o o Kan ta hensyn til effekt av varierende kredittrente og fremdrift Store byggeprosjekt som ikke gis lånefinansiering kan særskilt tildeles likviditet. 2. Differensiert resultatkrav