Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

Transkript

1 Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

2 Styrets vedtak

3 Føringer i hht styrevedtak Strategi 2020 skal underbygge Helse Midt-Norges visjon: På lag med deg for din helse Helse Midt-Norges verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. For å nå det overordnede målet må Strategi 2020: Være en styrende og stimulerende strategi til Være robust i forhold til endringer i politiske og samfunnsmessige strukturer Ha autoritet i hele strategiperioden Være i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner

4 Hovedutfordringer mot 2020 Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Spesialisthelsetjenesten får trangere budsjetter, økonomisk vekst bremses

5 Budsjett 2010 Helse Midt-Norge Sentrale områder og prinsipper: Forskning Psykisk helsevern Rusbehandling Særfinansiering Aktivitetsfordeling Krav til effektivisering Investeringer

6 Omstilling og bedre kvalitet

7 Hva innebærer det å jobbe med standardiserte pasientforløp? Start Gjennomføre standardiseringsprosjektet 1.linje US og Beslutte beh av videre lege* tiltak / hast Dokumentere Ambulanse Mottakelse Melde pasient transport Bestiller journal Til standard forløp Sykepleier mottar pasient L1 Legetilsyn/ kliniske undersøkelse og akuttbehandling. Observasjonspost Billeddiagnostikk Overføringskriterier til OBS-post OBS.post Se eget forløp (Ikke ferdig) Avdeling Til avdeling. Innføre og legge dokumentasjon i EQS Planlegging Drifte og forbedre pasientforløpet Revisjon Implementering Oppfølgning

8 Forskjeller og forbedringsmuligheter (1) Ortopedi Liggedøgn pr. månedsverk DRG pr. legemånedsverk For de mindre sykehusene er ofte kirurgiske og ortopediske pasienter samlet i de samme sengepostene. I denne oversikten er sengepostene i Ålesund, Kristiansund, Namsos og Levanger rimelig rene ortopediske poster, Mens Molde er samlet både for Kirurgi og Ortopedi. For Molde og Kristiansund omfatter DRG/legemånedsverk både Kirurgi og Ortopedi

9 Forskjeller og forbedringsmuligheter (2) Kirurgi Liggedøgn pr. månedsverk DRG pr. legemånedsverk For de mindre sykehusene er ofte kirurgiske og ortopediske pasienter samlet i de samme sengepostene. I Kristiansund er Kirurgiske og Gynekologiske pasienter samlet i en sengepost. For Molde og Kristiansund omfatter DRG/legemånedsverk både Kirurgi og Ortopedi

10 Forskjeller og forbedringsmuligheter (3) Indremedisin Liggedøgn pr. månedsverk DRG pr. legemånedsverk I Trondheim er det den rene indremedisinske klinikken som er med. Hjertemedisin og Lungemedisin er ikke med I tallene. Dette endrer ikke resultatet i nevneverdig grad. For de mindre sykehusene er både hjertemedisin og lungemedisin med i tallene.

11 Nivå funksjoner: Kostnader per innbygger 2008 Prosent av landsgjennomsnitt Somatikk Psykisk helsevern Rus Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Kilde SAMDATA

12

13

14 Utvikling i ventetid Somatisk behandling Psykisk helsevern, voksne Psykisk helsevern, barn og unge Med rett til helsehjelp Alle pasienter Kilde: Norsk Pasientregister

15 Tildeling av rett til nødvendig helsehjelp Somatisk behandling Psykisk helsevern, voksne Psykisk helsevern, barn og unge Betydelige forskjeller mellom Helseforetak Fagområder Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere

16 Epikrisetid i Helse Midt-Norge fra 2006 til 2009 per sept-09 Andel sendt innen 7 dager

17 Korridorpasienter i helse Midt-Norge fra per sept-09

18 Andel strykninger i oppsatte operasjonsprogram per sept-09

19 Oversikt regionale fagnettverk 1. Akuttmedisin (under oppstart) 2. Intensivmedisin (under oppstart) 3. Ortopedisk kirurgi 4. Billeddiagnostikk 5. Laboratoriemedisin 6. Pediatri 7. Hjerneslag 8. Øyesykdommer 9. Gynekologi og fødselshjelp 10. Nevrologi 11. Revmatiske sykdommer 12. Gastrokirurgi 13. Habilitering 14. Rehabilitering 15. Kroniske smerter

20 Resultatutvikling oktober 2009 nytt resultatkrav (179 mill kr) Regnskap- Denne periode Budsjett - Denne periode Avvik - Denne periode Regnskap - Hittil periode Budsjett - Hittil periode Avvik - Hittil periode Tall i tusen St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum Endring i pensjonskostnad er periodisert likt ut over året.

21 Prognose pr oktober 2009 Prognose denne måned Prognose fra forrige mnd Endring fra forrige mnd Budsjettert resultat jf økonomisk krav fra HOD Avvik jf opprinnelig resultatkrav Nytt resultatkrav jf endring i pensjonskostnader Avvik jf nytt resultatkrav Tall i tusen St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum

22

23

24 Utgangspunkt for budsjett 2010 Ytre utfordring Utfordring LTB Inntektsfordeling 2010 reell rammeendring Indre utfordring Prognose 2009 Kostnadsendring 2010 (HF innspill) Blanding av kostnadsendring ift 2009 og endring i finansiering 2010 Hva er relatert til reell kostnadsendring ift prognose 2009 og hva er relatert til intern prioritering 2010? Prosess budsjett 2011 (endring ift 2010) Inntektsfordeling 2011 ca 3 uker etter fremleggelse av statsbudsjett

25 Utfordringsbildet 2010 HSM HNR HNT StOlav Endring, jf LTB Reell rammeendring Sum "ytre" utfordring Prognose Kostnadsendringer internt Saldering budsjett Risikobuffer Sum "Indre" utfordring Sum ytre/indre utfordring Effektivisering min 2 % Salgsgevinst Oppløsing av buffer Rest utfordring

26 Økonomisk resultat 2009 Vedtatt budsjett Prognose utg. okt -09 Styringsmål (internt) Vedtatt resultatkrav 269

27 Utfordringsbildet Forutsetninger i LTB for å klare alle investeringer Resultatkrav i 2009 nås, dvs at underliggende drift er i balanse Budsjett med betydelig overskudd i hvert år i langtidsperioden Betydelig omfang av omstilling og effektivisering for alle foretak i Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge skal hvert år redusere driftskrediten (100 mill kr pr år). Hvor er vi i dag? Resultatkravet i 2009 nås, men farten inn i 2010 er for høy. Hvorfor: 100 mill kr i rentegevinst i 2009 dvs at underliggende drift ikke er i balanse

28 Rentekostnader en usikkerhetsfaktor 2009: Budsjettforutsetning 7 % (flytende rente) Reell rentebelastning 1. halvår 5 % (flytende rente) 2. halvår 2 % (flytende rente) Rente-effekten er ca mill. kroner (Andel av overskudd, prognose) 2010: Budsjettforutsetning 4,0 % (flytende rente) 2011: Prognose rentenivå 5,5 % (flytende rente) Økning på ett prosentpoeng utgjør ca. 50 mill. kroner Nedbetaling av driftskreditt betyr reduksjon i rentekostnad

29 Krav til overskudd når inkludert planlagt nedbetaling av driftskreditt Krav til overskudd for å dekke investeringer og nedbetale driftskreditt SUM Investeringer i LTB + nedbetaling driftskreditt Beregnet tilgjengelig finansiering i LTB

30 Det blir meget krevende å gjennomføre vedtatte investeringer Nytt universitetssykehus i Trondheim Ny barneavdeling Ålesund Nybygg psykisk helsevern Namsos Nye Molde sjukehus

31 Langtidsplan Prinsipper som drøftes i Direktørmøtet 20. januar 2010 : Aktivitet: - somatikk - psykisk helsevern Harmonisering inntektsmodell somatikk, inkl. kritisk gjennomgang særfinansiering Håndtering av kapitalkostnader HR ressursplanlegging Konsekvenser av strategi 2020 Konsekvenser av samhandlingsreformen Effektivisering utfordringsbildet Konsekvenser av vedtatte handlingsplaner Revidering av planer og strategier Kvalitet ISO-sertifisering

32 Strategi 2020 Budsjett 2010 Langtidsplan

33