HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 06/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/4 Anne Marie Barane Dato for styremøte 8. februar 2018 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport per november 2017 til etterretning Stjørdal 1. februar 2018 Stig A. Slørdahl administrerende direktør SAKSUTREDNING: 1

2 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Resultatprognosen samlet for regionen er forbedret med 51,6 mill kr fra forrige rapportering. Det skyldes hovedsakelig lavere kostnader til pasientskadeerstatning enn budsjettert. Helse Midt-Norge samlet har hittil i år et resultat som er 3 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Driften ved St. Olavs Hospital er i tråd med plan mens Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag har negative resultatavvik på henholdsvis 116 og 59,5 mill kr. Resultatavvikene skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til bemanning (både innleie og forbruk av timeverk fra egne ansatte) kombinert med en lavere aktivitet enn planlagt. I tillegg skyldes avviket høyere medikamentkostnader enn budsjettert. Administrerende direktør har en tett oppfølging av den økonomiske situasjonen til Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF med månedlig tiltaksrapportering. I Helse Møre og Romsdal sees en positiv utvikling i økonomien for november, noe som i hovedsak skyldes at premie til Norsk Pasientskadeerstatning for 2017 er blitt lavere enn budsjettert. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk 1.2 prosent lavere enn plan, men 1,4 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2016 (korrigert for vekst i DRG-poeng som følge av innlemming av nye medikamenter i ISF-ordningen). Psykisk helsevern for voksne (VOP) og barn og unge (BUP) har begge en poliklinisk aktivitet som er lavere enn planlagt. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker både i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag har gjort det vanskelig å oppfylle aktivitetsmålene både innen BUP og VOP. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er høyere enn planlagt. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen startet er hittil i år 57 dager, og dermed innfris HMN RHFs interne krav. Helse Midt-Norge har hittil i år tilsvarende gjennomsnittlige ventetider som Helse Sør-Øst RHF, mens ventetiden i Helse Vest RHF og Helse Nord RHF er på hhv 61 og 59 dager. Ser vi på ventetidene kun i november, nås regionens interne ventetidsmål for tjenesteområdene somatikk og TSB. Ventetidene har gått ned den siste måneden og er omtrent på nivå med samme periode i Andelen fristbrudd har økt gjennom hele 2017, men de to siste månedene ser vi en positiv utvikling. I november er andelen 1.6 prosent. Hittil i år er andelen også på 1.6 prosent, noe som er lavere enn andelen både i Helse Vest RHF (2,9 prosent) og i Helse Nord RHF (2,4 prosent). Helse Møre og Romsdal har hatt de største utfordringene knyttet til fristbrudd, og 2

3 dette gjelder for somatikk. Regionen har generelt få fristbrudd for psykisk helsevern og TSB. I november er det ingen fristbrudd for TSB. Det vil fortsatt være tett oppfølging av helseforetakenes arbeid både med å redusere ventetider og fristbrudd samt innfrielse av den gylne regel. Helseforetakene er særskilt bedt om å iverksette tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetidene og fristbruddene i BUP. Totalt for regionen er brutto månedsverk hittil i år en prosent over planlagt nivå. Netto sykefravær er hittil i år 0,1 prosent lavere enn samme periode i Antall avvik arbeidstidsbestemmelsen i prosent av vakter hittil i år er 0,2 prosent lavere enn i Tabell 1.1: KPI-matrise pr 30. november jf sak 12/17 KPI matrise Statusrapport HMN 2017 KPI matrise november 2017 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk Kap Poliklinske konsultasjoner psykiatri Kap Poliklinske konsultasjoner TSB Kap Ventetid pasienter behandlet somatikk Kap Ventetid pasienter behandlet VOP Kap Ventetid pasienter behandlet BUP Kap Ventetid pasienter behandlet TSB Kap Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0 1,8 % - Kap Økonomisk resultat (mill kr) , Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) Kap 4.1 Netto sykefravær 7,7 % 7,3 % 0,4 % 0,2 % - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,0 % 2,6 % 0,4 % 0,1 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapporten per november 2017 til etterretning. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Aktivitet Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HF-ets opptaksområde har mottatt ved HF i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan 3

4 aktiviteten har vært så langt i 2017, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2017 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Per november 2017 ligger DRG-aktiviteten («sørge for») for HMN 3,3 % over nivået for 2016 i samme periode, men drøye 1 % under planlagt nivå. St. Olavs er 1 % etter plan, mens Helse Helse Møre og Romsdal (HMR) ligger 1,6 % under planlagt nivå. Helse Nord-Trøndelag (HNT) ligger omtrent på plan. Aktivteten hos private ligger 8.3 % lavere enn budsjettert hittil i år. Det skyldes lavere pasientgrunnlag enn planlagt og prognosen for året er redusert med 6,7 % i forhold til budsjett. Tabell 2.1: Realisert og prognose DRG-aktivitet «sørge for» i HMN Psykisk helsevern Hittil i år Totalt for året DRG-poeng somatikk Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Gruppekonsultasjoner registreres fra 2017 med én konsultasjon per deltaker, mens det tidligere og i budsjett er registrert som én konsultasjon per gruppe. For å kunne sammenligne antall konsultasjoner i 2017 med antall i 2016 og budsjett for 2017 for voksne har vi trukket ut gruppekonsultasjoner i tabell 2.2 og 2.4. Tabell 2.2 og 2.3 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik i forhold til plan. For VOP ligger HMN samlet 5 % under planlagt aktivitet. Aktiviteten på St. Olavs er 1 % over planlagt nivå, mens HNT og HMR er 13 og 9 % etter plan. Tabell 2.2: Polikliniske konsultasjoner eksklusiv gruppekonsultasjoner voksne per november Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% uten gruppekonsult VOKSNE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % Tabell 2.3: Polikliniske konsultasjoner barn og unge per november Polikliniske konsultasjoner Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF % Helse Nord-Trøndelag HF % Sum Helse Midt-Norge % For BUP har alle foretakene lavere aktivitet enn planlagt og samlet ligger regionen 11 % bak budsjettert aktivitet. Tabell 2.4 og Tabell 2.5 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor Hittil realisert Vekst hittil fra 2016 St Olavs Hospital % % % Helse Møre og Romsdal % % % Helse Nord-Trøndelag % % % Kjøp fra private % % % Sum aktivitet "Sørge for" % % % 4

5 Sammenliknet med 2016 er det ingen endring for regionen samlet i poliklinisk aktivitet eksklusiv gruppekonsultasjoner for VOP. For BUP er det hittil en nedgang på 3 % i poliklinisk aktivitet. For utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 5,2 % for VOP og 2,9 % for BUP. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 2,3 % for VOP og 0,5 % for BUP. For BUP er det spesielt St. Olavs som har en stor reduksjon i antall utskrivninger og liggedøgn. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker i HMR og HNT har gjort måloppnåelse vanskelig, både for BUP og VOP. Tabell 2.4: Aktivitet voksne per november Polikliniske konsultasjoner uten Aktivitet psykisk helsevern gruppekonsultasjoner VOKSNE Utvikling ift Hittil i år samme periode i fjor Utskrivninger (sykehus og DPS) Hittil i år Utvikling ift samme periode i fjor Oppholdsdøgn (sykehus og DPS) Hittil i år Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,8 % ,1 % ,3 % Helse Møre og Romsdal HF ,6% ,3% ,2% Helse Nord-Trøndelag HF ,3% ,0 % ,2% Sum Helse Midt-Norge ,0 % ,2 % ,3 % Tabell 2.5: Aktivitet barn og unge per november Polikliniske Utskrivninger Oppholdsdøgn konsultasjoner (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,9% ,4% ,5% Helse Møre og Romsdal HF ,2% ,5 % ,3 % Helse Nord-Trøndelag HF ,8 % ,4 % ,7% Sum Helse Midt-Norge ,0 % 496 2,9 % ,5 % Rusbehandling (TSB) Med bakgrunn i liten effekt av endring i registreringsregler for poliklinikk TSB som følge av innføring ISF for poliklinikk er det ikke korrigert for endring i registreringsregler. Tabell 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. Alle HF viser økt aktivitet i forhold til plan. For private avtaler er den polikliniske aktiviteten hittil 7,9 % under planlagt nivå. Totalt ligger regionen 3,9 % over plan. Tabell 2.6: Polikliniske konsultasjoner TSB per november Polikliniske konsultasjoner TSB Hittil i år Hittil i år utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs Hospital HF ,8 % Helse Møre og Romsdal HF ,9 % Helse Nord-Trøndelag HF ,8 % Private avtaler ,9% Sum Helse Midt-Norge ,9 % Tabell 2.7 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Alle HF har økt poliklinisk aktivitet 5

6 sammenliknet med Poliklinisk aktivitet hos private er redusert som følge av ny avtale i Når det gjelder utskrivninger er det samlet for regionen en nedgang på 0,5 %. Antall oppholdsdøgn samlet for regionen er redusert med 7,3 % i forhold til St. Olavs Hospital har en vekst i utskrivninger og oppholdsdøgn i forhold til 2016 mens utviklingen er motsatt i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og de private. Det er ønskelig å se nærmere på bakgrunnen for utviklingen på døgnbehandling i regionen. Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per november Polikliniske konsultasjoner Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor Hittil i år samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,1 % ,3 % ,7 % Helse Møre og Romsdal HF ,9 % 621-5,0% ,4% Helse Nord-Trøndelag HF ,3 % 39-11,4% ,8% Private avtaler ,5% 666-4,3% ,0% Sum Helse Midt-Norge ,5 % ,5 % ,3 % 2.2 Ventetider og fristbrudd Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde; somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur ) sammen med figurer for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur ). Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 56 dager i november, se figur 2.1. HMN er dermed under kravet som er på maksimum 57 dager. St. Olavs og særlig HNT ligger under, mens HMR ligger like over. Ventetiden har gått ned den siste måneden for alle tjenesteområdene med unntak av BUP, men er over nivået for samme periode i 2016, med unntak av TSB. I vedlegg 1, Figur vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: Somatikk. Samlet har ventetiden gått ned 2 dager den siste måneden, og ligger én dag over tilsvarende periode i fjor. Regionen samlet ligger under kravet. Av helseforetakene ligger HMR over med én dag. VOP. Ventetiden for regionen samlet er redusert med 4 dager. Dette skyldes en stor nedgang hos HMR, som nå er innenfor kravet. Både St. Olavs og HNT registrerer en økning i ventetiden, og dermed klarer ikke regionen samlet å innfri kravet. BUP. Samlet har ventetiden gått opp siden forrige måned og er 2 dager over fjorårets nivå. Regionen ligger langt over målet på maksimum 40 dager. Særlig HMR har hatt en stor økning. St. Olavs ligger lavest og er innenfor kravet. Her er det gjort en bevisst endring av ressursbruk der døgnplasser har blitt redusert for å få økt kapasitet poliklinisk. TSB. Samlet har ventetiden gått ned 4 dager siden forrige måned og kravet på mindre enn 31 dager nås med god margin av alle helseforetak. 6

7 Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Fristbrudd Figur 2.2 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur ) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Totalt er det registrert at 209 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i november. Andelen er 1,6 % og høyere enn samme periode i fjor, da den lå på 1,1 %. Akkumulert har andel fristbrudd steget gjennom hele 2017, men de to siste månedene ser vi en liten nedgang på totalt 0.04 prosentpoeng. De fleste fristbruddene finnes i HMR, her er det 120 pasienter som mottok hjelp etter frist. Olavs og HNT har henholdsvis 57 og 32 fristbrudd. De aller fleste fristbruddene finnes innen somatikk. St. Olavs har verken fristbrudd for VOP, BUP eller TSB. For TSB har ingen foretak fristbrudd. 7

8 Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Arbeid med ventetider og fristbrudd Det er jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle helseforetak. Helse Midt- Norge RHF har gitt ekstra midler til sykehusforetakene for å igangsette tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd. Alle sykehusforetakene har hatt styresak om status og tiltak for å redusere ventetid og forhindre fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatrien. St. Olavs Hospital HF arbeider med å iverksette tiltak innen bl.a. rekruttering, bedre rutiner, logistikk og rydding i ventelister. Nye henvisninger gis første time innen maks 6 uker. De reduserer utredningstid og forbedrer styringen av fagressursene. De har økt fokus på ventetid blant ansatte med månedlige sjekklister og krav til maksimaltid mellom ulike deler av forløpene. St. Olavs Hospital har også engasjert ekstern bistand mht. logistikkutfordringer. Helse Møre og Romsdal HF arbeider med å fordele ressurser internt i helseforetaket ut fra hvor behovet er størst, slik at fristbrudd og lange ventetider unngås. Aksjonspoliklinikker i flere avdelinger er et konkret tiltak rettet mot å redusere ventetida og unngå fristbrudd. Innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien blir døgnseksjonen styrket med flere miljøterapeuter i løpet av høsten, og egne spesialister utdannes. Innenfor somatikken arbeides det kontinuerlig med rekruttering for å få på plass flere overleger. I tillegg har de dedikerte personer som følger opp fristbrudd daglig. Feilregistreringer tas opp på personalmøte og klinikkråd. Hver klinikk rapporterer ukentlig antall fristbrudd samt tiltak for å redusere fristbrudd til medisinsk fagsjef/fagdirektør. De ser også på behovet for å øke antallet avtalespesialister som kan bidra til å redusere ventetider og fristbrudd både innen somatikk og psykiatri. Helse Nord-Trøndelag HF har ansatt en barnepsykiater i BUP Namsos. Videre styrket helseforetaket legebemanningen på BUP Namsos høsten De har ikke innført 8

9 ansettelsesstopp eller bemanningsreduksjon på BUP som eneste avdeling i klinikken, grunnet situasjonen med ventetider og fristbrudd. 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med revidert resultatmål, jf sak 64 Endring i ramme 2017 revidert nasjonalbudsjett Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med revidert resultatmål pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Samlet for foretaksgruppen er rapportert resultat hittil i år 3 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Rapportert resultat i oktober er 52,7 mill kr bedre enn revidert resultatmål. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot revidert resultatmål denne periode og hittil november 2017 Denne periode Hittil i år Resultat 2017 HMN Tall i tusen Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat Nytt resultatkrav St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat Avvik St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for pensjon som er 29 mill kr bedre enn nytt resultatmål. Det skyldes hovedsakelig at premie til Norsk Pasientskadeerstatning for 2017 er blitt 24 mill kr lavere enn budsjettert. I tillegg er IKT-kostnader til Hemit blitt lavere enn budsjettert. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat hittil i år som er 116 mill kr dårligere enn nytt resultatmål. Av avviket utgjør lønn og innleie 68 mill, legemidler 45 mill. I tillegg er aktivitetsbaserte inntekter pr november 29 mill lavere enn budsjettert. Premie til Norsk Pasientskadeerstatning for 2017 er 10 mill kr lavere enn budsjettert i HMR, og de har også hatt lavere IKT-kostnader til Hemit enn budsjettert i Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat hittil i år som er 59 mill kr dårligere enn nytt resultatmål. Av avviket utgjør lønn og innleie 37 mill og legemidler 21 mill. Premie til Norsk Pasientskadeerstatning for 2017 er 2 mill høyere enn budsjettert i HNT. 9

10 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 11,5 mill kr bedre enn planlagt. Det skyldes hovedsakelig høyere omsetning og lavere kostnader lønn enn planlagt. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 6 mill kr bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig overskudd på tjenestekatalogen. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 126 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes bedre finansresultat og lavere kostnader til bemanning, kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. Det har også vært lavere aktivitet enn planlagt i prosjektporteføljen for Helseplattformen. 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen et overforbruk av lønnskostnader korrigert for pensjon på 75,6 mill kr som utgjør 0,6 % av budsjetterte lønnskostnader. HMR har et overforbruk lønnskostnader på 46 mill kr så langt i år som utgjør 1,25 % av budsjetterte lønnskostnader. St. Olavs har et overforbruk hittil i år på 50 mill kr som utgjør 0,9 % av budsjetterte lønnskostnader. HNT har også et overforbruk lønnskostnader på 31 mill kr som utgjør 1,7 % av budsjetterte lønnskostnader. Øvrige HF har hittil lavere lønnskostnader enn budsjettert. 3.3 Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med revidert resultatmål for 2017, jf tabell 3.1 over. Prognosen er økt med 51 mill kr siden forrige rapportering. St. Olavs øker sin resultatprognose med 30 mill siden forrige rapportering med bakgrunn i lavere kostnader pasientskadeerstatning og IKT. HMN RHF øker sin resultatprognose med 20 mill kr basert på på lavere kostnader enn planlagt hittil i år og en reduksjon av regionens handlingsrom resten av året. HMR sin prognose skyldes merforbruk lønn- og varekostnader og en lavere aktivitet enn planlagt. HNT sin prognose skyldes overforbruk lønnskostnader, varekostnader og en lavere aktivitet enn planlagt. Sykehusapotekene i Midt-Norge sin positive prognose skyldes høyere omsetning og lavere kostnader enn budsjettert. Helse Midt-Norge IT sin positive prognose skyldes lavere administrative kostnader enn budsjettert. 10

11 Tabell 3.2: Prognose resultat mot revidert resultatmål Prognose 2017 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Revidert resultatmål Avvik - revidert resultatmål og prognose St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum 1) ) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 3.4 Likviditet Likviditetsprognose for Helse Midt-Norge samlet er 88 mill. kr høyere enn budsjettert og uendret i forhold til forrige rapportering. 3.5 Arbeid med tiltak Helse Møre og Romsdal HF har i styresak om Budsjett 2018 (behandlet i styret HMR HF 29/11-17) lagt til grunn et samlet behov for effektivisering på 214 mill. kr for Det inkluderer en økonomisk buffer på 50 mill. kr. Det foreligger konkrete tiltak for 165 mill. kr. I tillegg til tiltak knyttet til lønn har HMR løfta frem tiltak innenfor følgende områder: sengepoststruktur inkl. intensivtilbod, optimalisering av operasjonsaktiviteten, reduksjon av intern rekvirering av lab prøvar og radiologi, reduksjon av kontroller ved St. Olavs Hospital og reduksjon av varekostnader. De siste 49 mill. kr skal løftes inn i arbeidet med utviklingsplanen der en allerede i 2018 skal vurdere om noen av områdene kan være med å sikre økonomisk bærekraft. HNT planlegger en reduksjon i grunnbemanningen og har estimert kostnadsreduksjon ved en reduksjon av 70 årsverk til om lag 54 mill kr. Fremdriften så langt viser at det er konkretiserte planer for gjennomføring som samlet beløper seg til 47 mill kr. En egen omstillingsenhet etableres for å støtte opp om arbeidet og det planlegges med effekt fra 1. april. Senterlederne skal godkjenne alle nyansettelser før utlysning og det skal etableres lederavtaler for Styret og ledelsen vil også vurdere endringer i dagens tilbud og struktur for å møte eiers krav til neste års budsjett og videre bærekraftig vekst. HNT arbeider også med tiltak på lengre sikt innenfor prosjektet Bærekraft HR 4.1 Bemanning Figur 4.1 Brutto månedsverk per november 11

12 For november er det et overforbruk på 240 brutto månedsverk, totalt overforbruk hittil i år er på 1815 brutto månedsverk. I november har HMR har et overforbruk på 140 brutto månedsverk, HNT har et overforbruk på 80 brutto månedsverk og St. Olav har et overforbruk på 11 brutto månedsverk. De øvrige foretakene har et overforbruk på ni brutto månedsverk i november. Avvik på brutto månedsverk i november er på 1,42 % og hittil i år er det et overforbruk på 0,97 %. St. Olavs Hospital HF: Foretaket har så lagt i år et overforbruk på 293 brutto månedsverk. Dette skyldes dels at enkelte klinikker har ansatt personell ut over budsjett for å sikre rekruttering av spesialpersonell. I tillegg kommer prosjektstillinger som ikke er budsjettert, samt høy aktivitet og presset situasjon ved enkelte klinikker. Helse Møre og Romsdal HF: Pr oktober var det et overforbruk på 806 brutto månedsverk i forhold til budsjett. Forbruk av overtid er fortsatt for høy men den positive trenden i forhold til forbruk av overtid og mertid fortsetter i november, og det er fortsatt en liten positiv utvikling sammenlignet med Hittil i år er forbruket av overtid og mertid redusert med timer samenlignet med Dette utgjør en reduksjon på 146 brutto utbetalte månedsverk. Totalt forbruk av overtid og mertid er på timer hittil i 2017 dette utgjør 5135 brutto utbetalte månedsverk. Arbeidet med sdministrerende direktørs innsatsteam, omstillingsmøter, bemanningsutvalg og fokus på å redusere kostnader vil fortsette. Helse Nord-Trøndelag HF: Foretaket har et overforbruk på 80 brutto månesdverk, 31 av disse knyttet til HUNT 4 og vil bli refundert. Det reelle avviket er på derfor på 49 månedsverk. Hittil i år er det er overforbruk på 582 brutto månedsverk når en trekker fra månedsverk knyttet til HUNT Sykefravær Hittil i år er netto sykefravær 01 prosent lavere enn samme periode i 2016, jf. figur

13 Figur 4.2. Sykefraværsprosent per november 4.3 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Ansattes arbeidstid er regulert i lov og avtaleverk og arbeidstidstidsbestemmelsene registreres i ressursstyringssystemet (RS). All arbeidstid både planlagt arbeidstid, mertid og overtid registreres også inn i ressursstyringssystemet. Når arbeidstid registreres kontroller systemet om arbeidstiden er i henhold til avtalte arbeidstidsbestemmelser for den spesifikke ansatte. Hvis den arbeidstiden ikke er i henhold til arbeidstidsbestemmelsene blir det registrert et avvik. Indikatoren «Andel avvik er derfor antall avvik delt på antall faktiske vakter som er utført i perioden.» Andel avvik er hittil i år 0,2 prosent lavere enn i Figur Andel avvik i forhold til antall vakter hittil per november 13

14 Figur Andel avvik i forhold til antall vakter i november 2016 og 2017 Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge november 2017: Vedlegg 1: Figur Figur Figur Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 14

15 Figur 2.3: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15

16 Figur 2.5: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.6: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 16

17 Figur 2.7: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.8: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 17

18 Figur 2.9: Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.10: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 18

19 Figur 2.11: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.12: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19

20 Figur 2.14: Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 20