Status Helse Nord-Trøndelag

Transkript

1 Status Helse Nord-Trøndelag Levanger kommunestyre 25. april 2018 Torbjørn Aas Administrerende direktør

2 Litt om Helse Nord-Trøndelag og vårt oppdrag Utfordringsbildet Resultater hvor står vi? Bærekraft hva gjør vi? Litt om bemanning og investering Psykiatriløftet NTNU Link Ny dialyse

3 Helse Nord-Trøndelag HF Pasientbehandling Forskning Pasientopplæring Utdanning av helsepersonell

4 Styringskrav 2018: Helse Nord-Trøndelag HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Økonomisk bærekraft

5 Noen sentrale faktorer - utfordringsbilde Medisinskfaglig og teknologisk utvikling Samhandlingsreformen Nye pasient- og brukerrettigheter Nasjonal helse- og sykehusplan Strategi 2030 (Helse Midt-Norge) Ytterligere faglig spesialisering Ny ordning for legespesialisering Befolkningas forventninger til spesialisthelsetjenesten Helseplattformen - En innbygger, en journal Kampen om kompetansen

6 2015 Andel av befolkningen 67 år og eldre prosent prosent prosent prosent 8 14 prosent

7 2030 Andel av befolkningen 67 år og eldre prosent prosent prosent prosent prosent

8 Forbruk sykehus i vårt opptaksområde

9 Forbruksrate somatikk døgnopphold

10 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Styringsmål 2018 SOM under 54 dager VOP under 45 dager BUP under 40 dager RUS under 30 dager Totalt alle fagområder 54 dager

11 Andel korridorpasienter Per mars Antall korridorpasienter Antall liggedøgn Andel korridorpasienter 3,4 % 2,6 % 2,8 % Styringsmål: Ingen korridorpasienter

12 Andel sykefravær Per mars (totalt; kort og langt fravær) Sykefraværdagsverk Mulige dagsverk Andel sykefravær 8,52 % 9,12 % Styringsmål totalt sykefravær (akkumulert/gjennomsnitt): 6,50 %

13 Andel sykefravær pr periode (siste 13 mnd) Styringsmål totalt sykefravær (akkumulert/gjennomsnitt): 6,50 %

14 Brutto månedsverk utbetalt (korr for mnd verk HUNT) Per mars 2018 Faktisk 2018 Plan 2017 Faktisk Brutto mnd verk fast lønn 7 556, , ,40 Brutto mnd verk variabel lønn 566,98 419,07 544,05 Brutto mnd verk totalt 8 123, , ,45 Styringsmål: Ingen overskridelse av plantall

15 Medikamentkostnader Legemiddelkostnader mar.18 Budsjett Faktisk Budsjett 2018

16 Aktivitet somatikk (DRG-poeng egne pasienter heldøgn, dag og poliklinikk) Per mars Denne periode Hittil i år Realisert Plan Oppnåelse Realisert Plan Oppnåelse DRG-aktivitet Egne pasienter ,6 % ,5 %

17 Økonomi Resultat 2017 kr 10,1 mill Resultat 2018 kr 0 Resultat pr 1. kvartal 2018 kr 6,1 mill Flyttet betydelige midler til klinikkene

18 Økonomisk resultat, akkumulert avvik pr klinikk (foreløpig resultat pr ) Styringsmål: Justert resultatmål på 57,982 mill. kr i (positiv) årsresultat (overskudd)

19 Økonomisk resultat, akkumulert avvik pr klinikk Styringsmål: Et årsresultat i balanse

20 Endring i grunnlag for LTB og nye scenarier Det er utarbeidet to scenarioer basert på oppdatert prognose for august måned samt en forutsetning om en fast årlig effektivisering: 1,5 % effektivisering tilsvarer 45 MNOK årlig 1,0 % effektivisering tilsvarer 30 MNOK årlig 1. scenario: Prognose årsresultat -12 MNOK og 1,5 % årlig effektivisering 2. scenario: Prognose årsresultat -12 MNOK og 1 % årlig effektivisering

21 Oppdatert LTB (1,5 % årlig effektivisering) MNOK Likviditetsutvikling ved 1,5 % effektivisering UB likviditet Driftskredittramme

22 Oppdatert LTB (1,0 % årlig effektivisering)

23 Strategiske veivalg 1. Prioritering i forhold til funksjons- og oppgavefordeling mellom lokasjoner og klinikker i HNT 2. Funksjonsgjennomgang stab- og støttefunksjoner 3. Standardisering av støttefunksjoner i klinikkene 4. Pasientnytte for ikke lov- eller oppdragspålagt aktivitet 5. Ett Trøndelag framtidig posisjonering 6. Prehospital, struktur og beredskap 7. HNT mva-nøytralt, egenproduksjon/kjøp av tjenester 8. Helseplattformen, organisasjonsutvikling og effektivisering 9. Bestillerrollen i HNT HF og avtalelojalitet 10. Desentraliserte tjenester 11. Medikamentkostnader

24 Årsverk og ansatte Sykehuset Levanger Sykehuset Levanger Utvikling årsverk og antall ansatte mars Antall ansatte med st% Antall årsverk (omr til hele stillinger)

25 Årsverk leger og sykepleiere Årsverk leger og sykepleiere (03) Leger (05) Sykepleier

26 Årsverk kjønn - leger Årsverk leger - kjønn Kvinne - Lege Mann - Lege

27 Investeringer 2018 Investeringer (i mill kroner) Regnskap 2017 Regnskap 2016 Bygninger 50,3 51,5 Medisinsk-teknisk og teknisk utstyr 26,1 25,2 IKT-utstyr 2,3 3,7 Inventar 1,7 1,5 Egenkapitalinnskudd i KLP 11,2 10,5 Tomt 2,0 Anlegg under utførelse 122,1 SUM 215,7 92,4

28 Lokasjon Gjennomsnitt alder (år) alle bygg Samlet vektet tilstandsgrad Areal (m 2 ) Kolvereid 14 TG 1, Namsos 45 TG 1, Levanger 44 TG 1, Stjørdal 12 TG 0, Samlet HNT 43 TG 1,

29 Årlige bygningsmessige investeringer under kr. 10 mill. fordelt pr sykehus, (mill.kr). Sykehus/ år Levanger 1,3 20,5 10,0 13,5 14,3 11,0 16,5 13,6 16,7 9,6 13,0 Namsos 2,9 9,2 5,4 5,0 4,6 3,5 10,3 12,2 5,5 4,0 3,0

30 Investeringer over kr. 10 mill. fra etablering av helseforetaket i 2002 og fram til i dag. År Lokasjon Tiltak Kostnad (mill. kr.) 2002 Levanger Bygg M-R, poliklinikker, rehab, fysikalsk, kapell, med mer. 136 Kontrakt tegnet av Nord-Trøndelag fylkeskommune Kolvereid DPS Kolvereid. Nytt bygg 1600 m Kontrakt tegnet av Nord-Trøndelag fylkeskommune Levanger Rehabilitering av bygg A, B, C, E, Q, ny hovedinngang med utvendig 77 gangforbindelse og utearealer. Kontrakt tegnet av Nord-Trøndelag fylkeskommune Levanger Bygg J, barne- og ungdomspsykiatri. Nytt bygg 2600 m Stjørdal DPS Stjørdal. Nytt bygg 3900 m Namsos Bygg G, psykiatrisk klinikk. Tilbygg 1000 m 2, rehabilitering av 75 bestående psykiatribygg Levanger Rehabilitering av Intensivavdelingen Levanger Psykiatriløftet. Nytt bygg 2425 m 2, rehabilitering og tilpasning av bestående psykiatribygg. 225

31 Fakta om Psykiatriløftet Planlagt åpning 28.august. Psykiatriløftet er foran planen, nybygget tas i bruk mandag 3.sept. RKSF (Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser) flytter fra Stjørdal og inn i nybygget 3.sept Ombygging av eksisterende bygningsmasse starter sept -18 Døgnseksjonen for rusbehandling har estimert åpning like etter nyttår -19 Døgnseksjonen for alderspsykiatri har estimert åpning før sommerferien -19 Antall arbeidsplasser øker med ca 35 årsverk i Levanger (noe flyttes fra Stjørdal) Det vil foregå noe interne omrokeringer i forbindelse med ombyggingen, uten at dette skal gå utover tilbudet til pasientene Byggingen er innenfor budsjett

32 Skisse fra

33

34

35 NTNU Link Ny dialyse Rekruttere og beholde

36

37 Resultater ForBedring 2018: Sammenligning sykehusforetakene 90% Deltakelse ForBedring % 85% 80% 78% 75% 71% 70% 65% 60% HNT St. Olav HMR 37

38 Resultater ForBedring 2018: Sammenligning sykehusforetakene ENGASJEMENT TEAMARBEIDSKLIMA ARBEIDSFORHOLD SIKKERHETSKLIMA HNT St. Olav HMR 38

39 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinfo: Epost: Telefon: