Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. HMN RHF inkl.

Transkript

1 Vedlegg 2 sak 60/18 Langtidsplan og budsjett HMN Innledning Forutsigbarhet er et sentralt element for å kunne jobbe langsiktig med omstillingsarbeid. For å knytte langtidsplanen tettere sammen med det årlige budsjettarbeidet inneholder langtidsbudsjett en foreløpig inntektsfordeling mellom helseforetakene for Det skal gi grunnlag for tidlig dialog og avklaring av utfordringsbildet ved det enkelte helseforetak. Utgangspunktet for foreløpig fordeling av inntekt og aktivitet for 2019 er at fordeling og prinsipper lagt til grunn for inntektsfordeling og aktivitet 2018 videreføres, oppdatert med vedtatte prinsipper og forutsetninger for LTB , jf. sak 29/18, samt øvrige kjente endringer for Det er lagt til grunn en forventet aktivitetsvekst på 1 %, med tilhørende økning i inntektene. Samlet er det forutsatt en netto økning i rammen til Helse Midt-Norge på 167 mill kr, og som gir en samlet inntektsramme for 2019 på nesten 20 mrd kr 1.1 Foreløpig aktivitetsfordeling 2019 I 2018 er det er et tydelig krav om at helseforetakene må øke aktiviteten for psykisk helsevern og TSB, mer enn aktiviteten i somatisk sektor. Det er ikke grunn til å tro at dette kravet vil falle bort i Helseforetakene må med dette som utgangspunkt prioritere psykisk helsevern og TSB, og planlegge med en ytterligere vekst innenfor disse områdene. Somatikk I foreløpig anslag for aktivitet i 2019, er det tatt utgangspunkt i budsjetterte aktivitet i Helse Midt-Norge i 2018 pluss en forventet vekst på 1 %. Det er usikkerhet knyttet til dette anslaget, men basert på tidligere års realvekst, er det rimelig å tro at det er en realistisk tilnærming. Grunnlaget er basert på oppdaterte behovsandeler (for helseforetakene) samt estimat for interne pasientstrømmer og forbruk private. Veksten fordeler seg ulikt i helseforetakene, se tabell 1.1 under. I tabellen er anslag på aktivitet 2019 sammenlignet med foretakenes budsjett for Veksten fordeler seg ulikt fordi foretakenes budsjetter for 2018 er lagt opp forskjellig samt at det er korrigert for interne strømmer og bruk av private. Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. Tabell 1.1 Foreløpig aktivitetsfordeling 2019 HMN RHF inkl. private HMR STO HNT Totalt Bestilling sørge for aktivitet Bestilling sørge for aktivitet Budsjett sørge for aktivitet Prognose sørge for aktivitet Endring budsjett 2018-bestilling Prosentvis endring budsjett 2018 bestilling % 2,6 % 3,1 % -7,6 % 1,0 %

2 1.2 Basisrammer til somatisk sektor, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fordeles til de tre sykehusforetakene gjennom Magnussen-modellen. Fra 2019 er også ramme til prehospitale tjenester (ambulanse og pasientreiser) fordelt i Magnussenmodellen. Disse har frem til nå vært særfinansiert. Enkelte oppgaver innenfor ambulanse og pasientreiser er fortsatt finansiert særskilt. Helse Midt-Norge RHF finansieres gjennom særfinansieringen. Aktivitetsbaserte inntekter er fordelt i henhold til aktivitetsbestillingen. Tabell 1.2 og 1.3 under viser foreløpig inntektsfordeling for 2019 pr foretak. Tabell 1.2 Fordeling 2018 (1 000 kr) Kap/ post HMR HNT STO APO RHF Sum HMN Basisramme, somatikk, PH og TSB Basisramme særfinansiering Sum basisramme Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Sum basisramme og KBF Poliklinikk HF ISF-inntekt - aktivitetsforventning Sum aktivitetsbasert inntekt Sum basisramme, KBF og aktivitetsbasert inntekt Øremerkde midler Sum bevilgning, jfr Prop 1 S Tabell 1.3 øremerkede midler Fordeling av øremerkede midler (1000 kr) HMR HNT STO APO RHF Sum Tilskudd til forskning og komp.tjenester Resultatbasert forskning Basisdel forskning Tilskudd nasjonale kompetansetjenester Differensiert arbeidsgiveravgift Tilskudd til turnustjeneste Medisinsk undersøkelse på barnehusene Nasjonalt program for tarmscreening Landsdekkende modell for rettspsyk Forsøksordning tannhelsetjenesten Fagenehet for tvungen omsorg Sum øremerkde midler Samtlige foretak får en økning i forslag til inntektsrammer for 2018 knyttet til aktivitetsveksten. I tillegg reduseres rammene som følge av økt behov for ramme på RHF et knyttet til blant annet vedtatte satsningsområder samt felleseide selskap. Ramme til prehospitale tjenester som går fra å være særfinansiert til å fordeles gjennom inntektsmodellen gir en omfordeling mellom sykehusforetakene. Endringen i fordeling av rammer fra 2018 til 2019 er oppsummert i tabell 1.4 samt tabell 1.5.

3 Tabell 1.4 Endring i bevilgning endringer ift 2018 (Tusen kr) HMR HNT STO APO RHF Sum HMN Basisramme KBF Aktivitetsbaserte inntekter Sum endring basisramme, KBF og aktivitetsbaserte inntekter Øremerkede tilskudd Sum endring bevilgning Behovsandelen i finansieringsmodellen justeres årlig basert på oppdatering av befolkning og variablene i behovsindeksen. I finansieringsmodellen justeres det også for interne gjestepasientstrømmer i Helse Midt- Norge innenfor somatikk, psykisk helsevern og TSB. Rammen er i utgangspunktet fordelt etter pasientens bostedsområde, og det er derfor behov for en korrigering i forhold til hvor pasientene faktisk behandles. Strømmene i foreløpig inntektsfordeling for 2019 er oppdatert basert på estimat for pasientstrømmer for Estimatene er en framskrivning (prognose) for aktivitet 2017 basert på faktisk aktivitet pr 2 tertial Foreløpig inntektsfordeling for 2019 er også oppdatert med estimerte 2017-tall på bruk av private sykehus, avtalespesialister og opptreningsinstitusjoner som HMN har avtale med. Grunnlag for oppdatering av finansieringsmodellen knyttet til kjøp fra private røntgeninstitusjoner er ikke klar, og vil bli oppdatert i forbindelse med endelig inntektsfordeling for 2019 til høsten. Som det fremgår av tabell 1.5 er endringene i basisrammen blant annet knyttet til estimert aktivitetsvekst, hvor alle får en økning i rammen. I tabellen er også omfordelingseffektene av oppdateringene i finansieringsmodellen synliggjort. Oppdateringene innebærer i hovedsak en omfordeling av ramme fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs Hospital HF. Dette skyldes i hovedsak at St. Olavs Hospital har en høyere befolkningsvekst samt at de behandler flere pasienter fra to andre sykehusforetakene. Helse Møre og Romsdal HF har et lavere forbruk av private, spesielt innenfor TSB, i motsetning til de to øvrige foretakene. Andre endringer er blant annet knyttet til økt behov for ramme på det regionale helseforetaket samt endring i helseforetakenes særfinansiering. Tabell 1.5 Endring i basisramme-fordeling endringer ift 2018 (Tusen kr) HMR HNT STO Basisramme Ny modell ambulanse, pasientreiser og utdanning Oppdateringer i finansieringsmodellen Aktivitetsvekst 2019 (1 %) Andre endringer Sum endring basisramme

4 1.3 Særfinansiering Ett av elementene i Helse Midt-Norges finansieringsmodell er særfinansiering. Generelt tas det hvert år en vurdering av hva som skal særfinansieres. Dette kan være spesielle funksjoner tildelt HF eller etablering av nye funksjoner eller oppgaver. Forslag til områder for særfinansiering i 2019 fremgår av tabell 1.6 under. I henhold til sak 28/18 er det fra 2019 ny modell for fordeling av ramme til pasientreiser, ambulanse og utdanning. Størstedelen av rammen til pasientreiser og ambulanse er som nevnt fordelt i inntektsmodellen fra Ambulanse Det foreslås å fortsatt særfinansiere felles regional funksjon for drift av ambulansebiler ved St. Olavs Hospital HF med 15,6 mill kr. Rammen videreføres på samme nivå som De foreslås å særfinansiere ambulansebåter med bemanning i Helse Møre og Romsdal HF med 49,3 mill kr, samt båt ved St. Olavs Hospital HF med 3,3 mill kr, ihht sak 28/18. Utdanning Ny modell for fordeling av særfinansierte midler til utdanning innføres fra Det foreslås et tilskudd til St. Olavs Hospital HF på 85,8 mill kr, samt 31,3 mill kr til Helse Nord Trøndelag HF, og 44,3 mill kr til Helse Møre og Romsdal HF. Det vises til sak 28/18. Helse Midt-Norge RHF Basisrammen som ligger på RHF går til dekning av kjøp av private helsetjenester (eksklusive TSB), regional IKT-prosjekt, tilskudd til felleseide foretakene, forskning og innovasjon, utviklingsmidler og prosjektmidler til foretakene samt drift av det regionale helseforetaket. Utgangspunktet for Helse Midt-Norge RHF sin ramme for 2019 er ramme I tillegg er det lagt inn en økning i rammen på til sammen 42,5 mill kr. Økt behov for ramme skyldes økte kostnader til felleseide foretak, regionale IKT-prosjekt, vedtatt opptrapping til forskning og innovasjon samt håndtering av usikkerhet frem til endelig inntektsfordeling.

5 Tabell 1.6 Forslag til særfinansiering 2019 Særfinansiering 2019 (1 000 kr) HMR HNT STO APO RHF Sum RHF (ekskl private) Ramme Hemit IKT prosjekter Ramme Helseplattformen FoU HMN satsning Utdanning - ny modell Private avtaler Rusbehandling Særfinansiering Rusbehandling Ambulanse Ambulanse - fellesfunksjon STO Ambulanse - Båter med bemanning HMR, båt STO Luftambulanse Fylkesoppgjør lab/rtg.og omlegging takster Klinisk farmasi Senter for sykelig overvekt Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling RKSF -Regional funksjon spiseforstyrrelser (phv) Nettverk for spiseforstyrrelser SNR - arbeid med OU og planlegging Planarbeid Ålesund Sykehus Pusterom og vardesenter Kompetansesentrene for sikkerhets- fengels- og rettpsykiatri PET CT og PET MR Traumetilbud STO PET - kompensasjon for endring i takster Prostatasentre Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt senter for helsetjenesteutvikling Medikamentfritt tilbud Tilskudd til etablering og drift av døgntilbud til mennesker med utviklingshemning/autisme og psykiske lidelser Reg. henvisn private rehab institusjoner Pakkeforløp psykisk helse og TSB Forskningsposten Reg. koordinator fritt behandlingsvalg Reg.enhet for smittevern Medisinsk simulatorsenter Regional funksjon PH Døve Regionalt traumesenter Regional funksjon intensiv hab. barn m/funksjonshemming Aure Rehabiliteringssenter Transport av psykisk syke Trekk i ramme pga mva-kompensasjonsordningen Sum Særfinansiering (basisramme)