Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/ /2015 Sigrid Aas,

Transkript

1 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Att. Svendsberget Morten Andre Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/ /2015 Sigrid Aas, Oppdragsdokument planer Bakgrunn Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF) rapporterte i brev av sykehusforetakenes planer for å oppfylle kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB). Etter oppfølgingsmøtet med HMN RHF 17. mars ber Helse- og omsorsgdepartementet (HOD), i brev av , om ytterligere opplysninger for hvordan HMN RHF sikrer en slik utvikling innen PH og TSB på regionnivå. Det er spesifikt bedt om opplysninger om innhold i planen på regionalt nivå for målene ventetid, aktivitet, bemanning og ressursbruk. Dette er krav stilt i Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2015 og Helse Midt-Norge RHF har videreført kravet til hvert enkelt sykehusforetak i Styringsdokument Aktivitetsvekst Samlet for regionen er kravet til aktivitetsvekst for PH på 2,8%, herav 4,7% innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) og 2,3% innen psykisk helsevern for voksne (PHV). For TSB er det totale kravet til aktivitetsøkning på 6%. Sak 74/14 «Inntektsfordeling og aktivitet 2015 i Helse Midt-Norge», behandlet i styret til HMN RHF i november 2014, ligger til grunn for aktivitetskrav i styringsdokumenter til sykehusforetakene. Aktivitetsforventningene er i tillegg utformet på basis av signalene i statsbudsjettet for 2015: Psykisk helsevern skal vokse mer enn somatikk, målt i kostnader, aktivitet og ventetider Økt vekt på utadrettet og ambulante tjenester i det psykiske helsevernet Sammensetningen av tjenestene tilpasses lokale forhold i befolkningens behov En vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent.

2 Følgende er hentet ut fra Styringsdokumentene: Psykisk helsevern Det er lagt opp til en samlet økning i psykisk helsevernaktivitet på 2,8 prosent i Helse Midt- Norge fra 2014 til Tabell 1 Samlet PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i I tråd med signalene i statsbudsjettet for 2015 er det poliklinisk aktivitet som er forventet å øke, og i tabell 2 og 3 er økning i v-konsultasjoner pr. helseforetak spesifisert for henholdsvis tjenester for barn og unge og for voksne. Faktisk PH aktivitet for 2014 økte mer enn bestilling. Krav til aktivitetsøkning er stilt ut fra faktisk aktivitet i Det har derfor vært tvil innen foretakene om de vil kunne innfri kravet i inneværende år. Pr.mars 2015 ligger PH over aktivitetskravet i styringsdokument. Tabell 2 Psykisk helsevern barn og unge: PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i Pr.mars 2015 ligger PHBU over aktivitetskravet i styringsdokument. Side 2

3 Tabell 3 Psykisk helsevern voksne: PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i Faktisk PHV aktivitet for 2014 økte mer enn bestilling, med unntak fra HNT, det har derfor vært tvil innen foretakene om de vil kunne greie kravet i inneværende år. Pr.mars 2015 ligger PHV over aktivitetskravet i styringsdokument. Nasjonale endringer i behandling av tvangslidelser (obsessive compulsive disorder, OCD), fører til nedgang i henvisninger fra andre regioner til St.Olavs Hospital HF. Dette fører ikke til nedgang i tilbudet til pasienter tilhørende St.Olavs opptaksområde eller til pasienter i Midt- Norge, men vil vise seg som en mindre vekst i aktivitet i HMN. I tråd med statsbudsjett for 2015 skal helseforetakene øke omfanget av utadrettede og ambulante tjenester. Forventet aktivitetsøkning i ambulante tjenester er knyttet til polikliniske tjenester målt som v-konsultasjoner. Foretakene i Midt-Norge rapporterer hvert tertial på utskrivninger, oppholdsdøgn og poliklinisk aktivitet gjennom ØBAK. Poliklinisk aktivitet rapporteres med utgangspunkt i takster, og aktiviteten vektes sammen til v-konsultasjoner. En v-konsultasjon kan betraktes som en standard oppfølgingssamtale på minutter. For å kunne uttrykke omfang og utvikling i aktiviteten i psykisk helsevern samlet, vektes også utskrivninger, oppholdsdøgn og v-konsultasjoner sammen til PH-aktivitet. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal vokse mer enn somatikk, målt i kostnader, årsverk, aktivitet og ventetider. Aktivitetsforventingen for TSB i 2015 er utformet på bakgrunn av den foreslåtte inntektsfordelingen til helseforetakene og opptrappingen i samlet ramme for TSB. Aktivitetsforventningene er basert på en forventet vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Poliklinisk aktivitet rapporteres med utgangspunkt i takster, tilsvarende som for psykisk helsevern for voksne, og aktiviteten vektes også her sammen til v-konsultasjoner etter de samme kriterier som for PH. Det er lagt opp til en samlet økning i TSB-aktiviteten i Helse Midt-Norge på 6 prosent. De private institusjonene er inkludert i måltallet for St. Olavs Hospital HF. I tråd med signalene i statsbudsjettet for 2015 er det særlig poliklinisk aktivitet som er forventet å øke. Med bakgrunn i integreringsprosessen i 2014 ble en tentativ forventet aktivitetsvekst fordelt mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Bestillingen av aktivitet til Helse Møre og Romsdal HF viste seg å være noe for høy i 2014, og det forventes derfor en aktivitetsnedgang i forhold til bestilling Tilsvarende forventes det en høyere vekst ved St. Olavs Hospital HF, som delvis skyldes kapasitetsøkning hos private. Side 3

4 For Helse Nord-Trøndelag HF er det i 2015 lagt opp til en vekst i poliklinisk aktivitet tilsvarende 6 prosent sammenlignet med aktiviteten i Tabell 4 TSB aktivitet 2014 og forventet aktivitet i 2015 Somatikk For somatikk er det lagt opp til en aktivitetsvekst på 1,1 prosent fra 2014 til Det er vekst hos private aktører som øker mest, med 10,7 prosent. Tabell 5 er hentet fra inntektsfordelingssaken behandlet i styret i november 2014 (sak 74/14). Tabell 5 Fordeling av DRG-poeng knyttet til behandling av pasienter bosatt i Midt- Norge (sørge-for) i 2015 og HMN RHF inkl. private Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Totalt Bestilling sørge for aktivitet Bestilling sørge for aktivitet Endring bestilling Prosentvis endring bestilling 10,7 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 1,1 % Side 4

5 Ventetid Det er ikke stilt spesifikke krav til ventetid for PH eller TSB utover kravet om at gjennomsnitt ventetid for avviklede skal være mindre enn 65 dager. Utviklingen fra 2013 til og med mars 2015 viser at det har vært en markant nedgang i ventetid innen både somatikk og TSB. For psykisk helsevern var gjennomsnitt ventetid lavere i 2014 enn de foreløpige tall vi ser pr.mars Tabell 6 Gjennomsnitt ventetid og avviklete og ventende Ventetid Helse Midt- Norge RHF Somatikk Gjsn avviklet Psykisk helsevern Gjsn avviklet Rus Gjsn avviklet Ubestemt Gjsn avviklet For 2013 og 2014 er gjsn regnet for hele året(jan-des), mens det for 2015 er jan-mars. Årsverk Det er fra Helse Midt-Norge RHF ikke stilt krav om økning i års-eller månedsverk for å kunne møte aktivitetskravet. Omstilling over flere år og effektivisering har hatt effekt. Det kan forventes at en aktivitetsøkning etter hvert ikke kan taes innen samme bemanning. Tabell 7 Oversikt over brutto månedsverk innen psykisk helsevern Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 HMR 949,27 960,19 943,83 HNT 519,46 521,27 539,79 St.Olavs H 1336, , ,04 Helse Midt-Norge RHF 2805,0 2792, ,66 Vi ser at så langt har vi en nedgang i antall månedsverk fra 2013 til 2015 (tall fra mars måned). St.Olavs Hospital planlegger vekst på 1,1% for På grunn av overføring fra eget foretak til sykehusforetakene i 2014 og mye bruk av private kan ikke antall månedsverk framstilles for TSB Side 5

6 Kostnader Styringskravene fra Helse Midt-Norge RHF har gått på høyere vekst innen PH og TSB hver for seg. I sine planer har sykehusforetakene rapportert dette slik: Helse Nord-Trøndelag HF Kostnadsendring på 6,7% innen TSB, 0,4% for PH og 1,5% for somatikk. Alle enheter er pålagt et effektiviseringskrav på 1,1%. Helse Møre og Romsdal HF Kostnadsreduksjon på 1,1% innen somatikk, og en økning på 2,1% for PH og TSB. PHV har en nedgang på 0,6%. St.Olavs Hospital HF Kostnadsøkning på 2,1% innen somatikk, 2,2% innen PH og 10,8% innen TSB. Hvordan reelle kostnader fordeler seg vet vi først ved tertialrapportering mai Helse Midt-Norge RHF prioriterer psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet i tråd med Oppdragsdokument Utviklingen når det gjelder aktivitet, ventetid, årsverk og kostnader innen PH og TSB vil bli fulgt opp i dialogmøter med sykehusforetakene. Med vennlig hilsen Daniel Haga administrerende direktør (konst.) Kjell Åsmund Salvesen direktør for helsefag, forskning og utdanning Side 6