SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

Transkript

1 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1

2 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering, Samdata på WEB Indikatorer psykisk helsevern Indikatorer somatikk 2

3 Hva skjedde i spesialisthelsetjenesten i 2014? Vekst i pasienter (1,5 prosent) Vekst i polikliniske konsultasjoner (3,9 prosent) Vekst i DRG-poeng (somatikk 2,2 prosent) Vekst i årsverk (2,6 prosent) Vekst i driftskostnader (3,4 prosent) Kostnad per DRG-poeng økte med 1,2 prosent 3

4 Andre sentrale utviklingstrekk Betydelig vekst i helseforetakenes kostnader til legemidler Nedgangen i oppholdstid/liggetid fortsetter Lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Økt antall polikliniske konsultasjoner per pasient Stabilt eller økt nivå av dagkirurgi Stabilt nivå av reinnleggelser 4

5 Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prosent endring Norge totalt Helse Sør-Øst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 5,8 4,2 5,2 3,5 4,3 7,3 5,1 2,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,9 4,0 3,6 6,3 3,3 3,0 6,9 5,8 2,0 1,0 1,2 0,7 0,4 2,0 1,0 1,7 0,4 1,5 0,7 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold SOM PSYK TSB SOM PSYK TSB 5

6 3. SAMDATA på web 35 nye interaktive web-sider med kvalitetssikrede data Aktivitetsutviklingen Kostnader Kostnadsnivå somatikk Aktivitet somatiske sykehus Liggetid Gjennomstrømning på poliklinikk Helsedirektoratet.no 6

7 Psykisk helsevern og TSB Kostnadsutvikling og kapasitet Aktivitet Bruk av tjenester Kostnadsindikatorer 7

8 Kostnader og kostnadsutvikling Prosent realendring (kroner) Nasjonal utvikling ,0 15,2 6,0 4,1 1,9-0,4 Psykisk helsevern og TSB Psykisk helsevern TSB PHBU Psyk sykehus DPS 8

9 Kostnader og kostnadsutvikling Regionale forskjeller Prosent endring Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Somatikk TSB PHBU PHV Sørlandet Kr per innbygger PHV og TSB Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 9

10 Helse Sør-Øst 437 Helse Sør-Øst 500 Helse Sør-Øst 87 Helse Vest 414 Helse Vest 476 Helse Vest 72 Helse Midt-Norge 427 Helse Midt-Norge 528 Helse Midt-Norge 58 Helse Nord 439 Helse Nord 603 Helse Nord 41 Totalt 433 Totalt 508 Totalt 75 Ahus-området Østfold Ahus-området Østfold 431 Ahus-området 65 Bruk av tjenester Østfold 94 Vestre Viken-området 423 Vestre Viken-området 466 Vestre Viken- 71 Innlandet 424 Innlandet 616 Innlandet 66 Diakonhjemmet-området 448 Diakonhjemmet- 450 Diakonhjemmet- 67 OUS-området 448 OUS-området 443 OUS-området 84 Sørlandet 457 Sørlandet 524 Sørlandet 118 Telemark 494 Telemark 644 Telemark 122 Vestfold Lovisenberg-området Vestfold Lovisenberg-området Vestfold Lovisenberg Døgnpasienter PHV Pas. bare dag/poliklinikk PHV Bare avtalespes Døgnpasienter PHBU Pas. bare dag/poliklinikk PHBU Bare avtalespesialister Døgnpasienter TSB Pas. bare dag/poliklinikk TSB Poliklinikk PHV 10

11 Kostnader og kapasitet Endring HF Driftskostnader PHV og TSB Årsverk PHV og TSB Døgnplasser PHV Døgnplasser TSB 2014 Endring Endring Endring Endring Sørlandet sykehus ,4 Østfoldsykehuset ,5 Akershus univ.sh ,2 OUS ,5 Sykehuset Innlandet ,9 Sykehuset i Vestfold ,8 Sykehuset i Telemark 722-1,3 Vestre Viken , , , , , , , , , , , , , , , , , Helse Sør-Øst (inkl. private) , , , ,6 11

12 Kostnader og aktivitet Endring Totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Kostnader PH og TSB Pasienter PHV Oppholdsdøgn PHV Konsultasjoner PHV Pasienter PHBU Konsultasjoner PHBU Pasienter TSB Oppholdsdøgn TSB Konsultasjoner TSB 12

13 Deloppsummering 1: Kostnadsutvikling, aktivitet og bruk av tjenester for PHV og TSB Tall fra Sørlandet viser: Sterkere kostnadsvekst for psykisk helsevern og TSB enn for somatiske spesialisthelsetjenester i perioden , men ikke siste år Lik kostnadsvekst for alle tjenesteområder innen psykisk helsevern - ikke omfordeling fra sykehus til DPS Betydelig kostnadsvekst for TSB tom 2013, men ingen vekst siste år Mer personell og økt aktivitet i poliklinikkene, men Nedgang i antall behandlede pasienter i psykisk helsevern siste år Forbruket av helsetjenester er noe høyere enn landsgjennomsnittet, spesielt for TSB (målt ved antall pasienter som hadde vært i behandling) 13

14 Kostnadsindikatorer Kostnadsnivå: Kostnad per polikliniske pasient Kostnad per polikliniske konsultasjon Kostnad per døgnopphold Kostnad per oppholdsdøgn Ikke vekting av aktivitetsmålene Ikke egnet for sammenligning av foretak med veldig forskjellig behandlingsprofil eller veldig forskjellig pasientpopulasjon Må se flere indikatorer i sammenheng Bakgrunn for forskjeller i kostnadsnivå: Personelltetthet og belegg i døgnavdelingene/ personellproduktivitet i poliklinikkene Behandlingsomfang Kostnadsnivået i foretaket (lønnsnivå, personellsammensetning, fordelte felleskostnader, indirekte kostnader, ) 14

15 Kroner Totalt HSØ Sørlandet Totalt HSØ Sørlandet Totalt HSØ Sørlandet Kostnadsnivå Indikatorer 2014 Kostnad per døgnopphold Kostnad per polikliniske pasient Tjenesteområde Kr per opph.døgn 2014 Totalt HSØ Sørlandet PHV Sykehus PHBU PHV TSB (HF) - DPS TSB (HF)

16 Kostnadsnivå PHV Utvikling Kostnad per døgnopphold Prosent endring Døgnbehandling Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per døgnopphold Opphold Personellfaktor Kostnader døgnbehandling Varighet (gj.snitt) 16

17 Kostnadsnivå PHV Utvikling Kostnad per polikliniske pasient Prosent endring Poliklinikker Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per pasient Pasienter Konsultasjoner per fagårsverk Kostnader poliklinikk Konsultasjoner per pasient 17

18 Forskjeller i kostnadsnivå PHV 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = kr) Varighet (gj.snitt per institusjon 100 = 20 døgn) Personellfaktor (100 = 4,2 årsverk) 150 Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 11 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 421 kons) Relativt nivå Relativt nivå

19 Produktivitet og personellinnsats PHBU Helse Sør-Øst Konsultasjoner per fagårsverk HSØ Konsultasjoner per pasient HSØ Pasienter per fagårsverk HSØ (= 26 i 2014) Pasienter per fagårsverk Sørlandet (=23 i 2014) 19

20 Forskjeller i kostnadsnivå PHBU 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellproduktivitet Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 14 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 369 kons) Relativt nivå

21 Produktivitet og personellinnsats TSB Helse Sør-Øst Personellfaktor Behandlerfaktor Konsultasjoner per årsverk Konsultasjoner per fagårsverk 21

22 Forskjeller i kostnadsnivå TSB 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = kr) Varighet (median per HF, 100 = 12 døgn) Personellfaktor (100 = 2,6 årsverk) 175 Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 13 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = kons) Relativt nivå Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 22

23 Forskjeller i kostnadsnivå 2014 Relativt nivå alle tjenesteområder Kostnad per døgnopphold PHV Kostnad per polikliniske pasient PHV Kostnad per polikliniske pasient PHBU Kostnad per døgnopphold TSB Kostnad per polikliniske pasient TSB Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 23

24 Deloppsummering 2: Kostnadsindikatorer PHV og TSB Gjennomgående lavt kostnadsnivå for psykisk helsevern og TSB men betydelig kostnadsvekst fra Korte døgnopphold i PHV, men mye behandling per pasient i poliklinikkene Mange konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikkene Lavt kostnadsnivå i døgnavdelingene for TSB? Personellsammensetning? Ingen økning i konsultasjoner per fagårsverk siste femårsperiode, men betydelig økning i konsultasjoner per pasient Redusert omfang av døgnbehandling i PHV, men døgnkostnadene reduseres ikke tilsvarende Økt personelltetthet men bare liten endring i gjennomsnittlig varighet 24

25 Somatiske spesialisthelsetjenester Behandlingsprofil i Helseforetaket (aktivitet og effektivitet) Forbruk, sykehusopphold, personell og senger Kostnadsnivå og utvikling/ kostnad per DRG-poeng. 25

26 Aktivitet og effektivitet Behandlingsprofil 26

27 Utvikling i DRG-poeng RHF Indeksert vekst, startår = 100 Pst vekst etter behandlingsnivå Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Totalt Norge Døgnopphold Dagbehandling Polikliniske konsultasjoner 27

28 Endring i DRG-poeng , HF. Døgn, dag og poliklinikk. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Pst endr DRG-poeng Døgn Pst endr DRG-poeng Dag Pst endr DRG-poeng Poliklinikk 28

29 Relativ fordeling av DRG-poeng etter behandlingsnivå ,0 100,0 80,0 60,0 18,4 18,3 19,9 18,1 17,8 17,6 18,1 18,8 20,4 21,0 15,4 11,3 6,4 6,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,8 3,9 9,6 6,5 6,7 6,5 40,0 20,0 0,0 75,3 75,2 72,4 76,0 76,0 76,0 75,1 74,8 72,9 72,4 80,7 79,0 Andel DRG-poeng døgn Andel DRG-poeng dag Andel DRG-poeng Poliklinikk 29

30 Utvikling i liggetid for døgnopphold ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, Landet samlet Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF 30

31 Gjennomstrømning på poliklinikkene, HF 2010 og 2014 Antall konsultasjoner per pasient 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Andel nye pasienter poliklinikk 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,

32 Dagkirurgi som andel av all kirurgi 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40, Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 32

33 Utvikling reinnleggelsesrate 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6, Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 33

34 Deloppsummering 3: Aktivitetsutvikling og behandlingsprofil for Sørlandet Sykehus - somatikk Dempet vekst i døgnbehandling (nedgang ) 2014: Lavere andel av DRG-poengene (aktivitet) fra døgnaktivitet, høyre fra poliklinikk Kortest liggetid for døgnopphold Antall polikliniske konsultasjoner per pasient høyere (lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Lavere andel operasjoner i form av dagkirurgi Lavere reinnleggelsesrate 34

35 Forbruksrater somatikk Er befolkningen ved Sørlandet Sykehus sitt område mye på sykehus? 35

36 Forbruksrater døgnopphold (standardisert) Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 36

37 Forbruksrater poliklinikk (standardisert) Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 37

38 Årsverk per 1000 innbyggere 2014 korrigert for pasientflyt. Landsgjennomsnitt = Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Vikenområdet Leger Sykepleiere Annet helsepersonell Vestfold 38

39 Deloppsummering 4: Befolkningens tilbud - somatikk Døgnopphold per innbygger på gjennomsnittet for Sør-Øst Poliklinikkopphold per innbygger noe over gjennomsnitt (jf. flere konsultasjoner per pasient) Årsverk per innbygger: På linje med lignende foretak (?) 39

40 Kostnadsnivå Kostnad per DRG-poeng 40

41 Kostnad per DRG-poeng Nasjonal utvikling Regional endring Nasjonalt Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Kostnader DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnader DRG-poeng 41

42 Kostnad per DRG poeng HF 2014 Helseforetak Kostnad per DRG-poeng 2014 Pst. endr Relativt kostnadsnivå Landet ,2 1,00 Helse Sør-Øst ,8 0,98 Sykehuset Østfold ,2 1,00 Akershus Universitetssykehus ,6 1,02 Oslo Universitetssykehus ,7 1,11 Sykehuset Innlandet ,7 0,88 Vestre Viken ,3 0,84 Sykehuset i Vestfold ,3 0,84 Sykehuset i Telemark ,4 0,97 Sørlandet sykehus ,0 0,93 42

43 Prosent endring i kostnad per DRG hva skjedde; dekomponere i kostnads- og aktivitetseffekt 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Endring i kostnad per DRG Kostnadsendring Endring DRG-poeng

44 Personell per 1000 DRG-poeng ,0 20,0 20,7 19,7 19,2 19,2 20,1 22,1 19,7 17,0 18,8 17,5 15,0 12,0 10,0 10,3 10,1 8,1 7,9 9,4 7,1 7,2 10,2 10,0 7,8 9,8 8,4 9,9 6,5 7,8 7,2 8,7 6,5 9,6 5,0 0,0 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Telemark OUS Ahus Sykehuset Innlandet Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Leger Sykepleiere Annet Helsepersonell 44

45 Oppsummering 5: Kostnadsnivå somatikk Kostnad per DRG-poeng lavere enn ved Østfold og Telemark, høyere enn ved Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Personell per DRG-poeng, på linje med Østfold, lavere enn Telemark, høyere enn Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Fra : Sammenlignet med regionen samlet, Sørlandet svakere vekst i DRG-poeng og større økning i kostnad per DRG. 45

46 Prioritering psykisk helsevern og TSB? Kostnadsfordeling på HF-nivå

47 Kostnadsfordeling i Helseforetak 120,0 100,0 80,0 3,5 2,6 4,7 2,6 2,2 3,6 4,3 3,1 11,9 22,2 22,5 21,5 19,6 19,3 19,7 22,0 60,0 40,0 74,3 85,5 72,8 76,0 78,2 77,1 76,0 74,9 20,0 0,0 Ahus OUS Vestfold Innlandet Telemark Østfold Sørlandet Vestre Viken Somatikk PH TSB 47

48 Indikatorer somatikk oppsummert Sterke sider? Poliklinisk behandlingsprofil Korte liggetider døgn Stabilt lav reinnleggelsesrate Kostnad per DRG lavere enn for andre HF med høy andel poliklinikk Se nærmere på? Mange polikliniske konsultasjoner per pasient Lavere andel dagkirurgi Hvorfor driver Innlandet og Vestre Viken mer kostnadseffektivt? 48