Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Transkript

1 Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare pasienter hittil i 2013 Kommunal øyeblikkelig hjelp status og økonomi Samdata 2012 hva viser rapporten om SSHF i somatikk Samdata 2012 hva viser rapporten om SSHF i psykiatri/tsb Forbruk psykiatri og TSB på Sørlandet, pr kommune Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

2 Forbruk av DRG(spes.helsetjenester) pr aug 2013 i Helse Sørøst RHF s opptaksområde endring i SSHF fra 2012 til 2013 i hovedsak kodeeffekter. Forbruk per 1000 innbyggere KMF målt i antall DRG kmf akk. aug indeksert der HSØ er 1 1,40 1,32 1,20 1,00 0,85 0,95 0,98 0,94 1,22 1,21 1,17 1,08 1,18 1,00 1,02 0,95 0,93 1,01 1,00 1,00 0,91 0,80 0,60 0,40 70 år og eldre Under 70 år 0,20 0,00 DRG-diagnose relatert gruppe, 1-DRG er snittverdi av en behandling ( varierer fra 0,03 til ca 10,00 ut fra lidelse). Mao et felles uttrykk for å beregne forbruk av tjenester i befolkningen Sørlandet har en behovsfaktor som er vel 1,2% høyere enn snittet i Helse Sørøst pr 2012.

3 KMF sykehusforbruk for 2012 og framskrevet for 2013 (Data fra oktober 2013 fremskrevet ut året) Store variasjoner i 2013 også men ingen vesentlige endringer fra Snitt ned fra 134 til 129 poeng-skyldes kodeeffekter i SSHF-aktivitetsvolum opp DRG-poeng pr 1000 innb Kommuner (sortert etter høyest forventet DRG-poeng pr Forventet 2013: KMF-DRG-poeng per 1000 innb basert på fremskrivning av jan-okt 2013 (foreløpig tall) 2012: KMF-DRG-poeng per 1000 innb

4 0926 Lillesand 0928 Birkenes 0935 Iveland Knutepunkt Sørlandet 1001 Kristiansand 1014 Vennesla 1017 Songdalen 1018 Søgne 1002 Mandal 1021 Marnardal Lindesnesregionen 1026 Åseral 1027 Audnedal 1029 Lindesnes 1003 Farsund 1004 Flekkefjord 1032 Lyngdal Listerregionen 1034 Hægebostad 1037 Kvinesdal 1046 Sirdal 0937 Evje og Hornnes 0938 Bygland Setesdal region 0940 Valle 0941 Bykle 0901 Risør 0904 Grimstad 0906 Arendal 0911 Gjerstad Østre Agder 0912 Vegårshei 0914 Tvedestrand 0919 Froland 0929 Åmli 500 KMF-aktivitet for pasienter over 66 år pr 1000 innbygger Svært store variasjoner, som i sammenheng kommunehelsetjeneste? Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen Listerregionen Setesdal region Østre Agder KMF forbruk DRG/ Snitt forbruk DRG/1000 for region Gj snitt forbruk DRG per 1000 Agder

5 Kommunal medfinansiering 2013-endring fra 2012: Reduksjon i DRG poeng fra 2012 til 2013 er kodeeffekter pasientvolumer i svak økning fra Kommunene får et bidrag på ca 18 mill i forhold til tildelte midler i 2013 Kun en kommune får merkostnad Kvinesdal. Betydelige variasjoner mellom enkeltkommuner og mellom årene for enkeltkommuner Befolkning Forventet Beregnet forbruk Akontobeløp Avvik i TNOK Reelt forbruk i kr Avvik fra Forbruk Indeks forbruk Endring forbruk fra 2012 pr forbruk KMF KMF ( TNOK) TNOK akonto-beregnet pr 1000 innbygger akonto i % KMF-DRGF KMF-DRG Verdi TNOK Lister ,82-3,45 % 143, ,1 % 439 Lindesnes ,27-8,58 % 109,8 85-5,3 % 1225 Knutepunkt Sør ,52-4,70 % 121,4 94-4,9 % 6435 Setesdal ,49-4,78 % 133, ,0 % -2 Østre Agder ,50-5,82 % 138, ,7 % 6970 SUM KMF i kr ,83-5,45 % 128, ,9 % SUM KMF i DRG poeng ,76

6 Bidrag til kommuneøkonomien i 2013 Kommunal medfinansiert kostnad ca 18 mill under finansiert ramme Utskrivningsklare pasienter ca 30 mill under finansiert ramme Tildelte midler 2013 Forventet kostnad i 2013 Bidrag til kommunene KMF Utskr.klare SUM KMF Utskrivn.klare SUM ØSTRE AGDER ,6 % SUM SETESDAL ,6 % SUM KNPS ,4 % SUM LINDESNES ,1 % SUM LISTER ,8 % SUM 30 SØRLANDSKOMMUNER ,5 %

7 Samhandlingsøkonomien-budsjett 2014 KMF DRG pris fortsatt 20%,men tilsier en økning på 3,36% fra 2012 grunnet rekalkulasjoner nasjonalt som gir økt pris for 2013 og videre. ISF pris er kr, og KMF bli da 8154 kr pr DRG poeng. Budsjettet forventes folketallsjustert, mao 1-1,5% pr kommune for de fleste kommuner i vekst. Budsjett til KMF for 2014 bør da bli: 318,5 mill kr inkl 1,4% befolkningsvekst. De 30,8 mill som ble gitt ifm utskrivningsklare pasienter i 2012 videreføres på samme nivå, men prisjustert for 2013 og 2014 med ca 3,15% pr år i snitt til ca 32,8 mill i 2014.

8 Kommunal øyeblikkelig hjelp Sykehuset fikk i august 2013 ansvaret for finansiering av de 50% som RHF et skulle administrere. I 2013 blir det utbetalt ca 15 mill.kr til tilbudene i Agderkommunene fra sykehuset og tilsvarende midler fra HOD. I 2014 avhenger utbetaling av hvilke prosjekter som får godkjent finansiering fra HOD, og hvor mange senger som etableres, og når de etableres. Sykehusets budsjett tilsvarer at opptrappingen i kommunene skjer gradvis, dvs. at alle ikke kan starte med 100% antall senger i 2014, mens gradvis oppbygging frem til Plan er at det pr skal være trukket ut 45 mill fra sykehuset og etablert 42 senger i Agderkommunene Ny samhandlingsavtale om dette mellom kommunene og sykehus skal på plass i des

9 Samdata 2012-Sørlandet sykehus HF vs andre sykehus Samdata 2012 oppsummering Sørlandet sykehus: vs andre norske sykehus, produktivitet, egenbehandling, personallrater, kost pr DRG, kost psykiatri, liggetider, senger med mer.

10 Forbruk målt i DRG poeng i 2012 pr 1000 innbygger Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Korr.DRG poeng pr 1000 innbygger 2012

11 20 Forbruk av tjenester innen rehabilitering 2012 økt med 15% i 2012, på landstoppen? Forbruk av tjenester innen rehabilitering Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Viken Sum døgnrehabilitering Poliklinisk rehabilitering pr 1000 innbyggere

12 Hensyntatt høy egendekningsgrad (som medfører i snitt tyngre/dyrere pasienter), ref indeks 1,16 og lavt personell bruk (12,1), er sykehuset antagelig landets mest kostnadseffektive. Fokus på Sørlandet Sykehus HF-somatikk : Kost pr DRG 86% av landssnittet, bedret med 1,3% fra 2010.(kost +2,1%, aktivitet +3,4% ( i hovedsak kodeforbedring, se indeks 1,16 vs 1,12 i 2010) Lønn er på indeks 0,86(nr 3 ),varekost 0,89(nr 5), andre kostnader 0,79(nr 3). ( høy varekost skyldes i hovedsak PCI og ICD samt høy andel av ortopedi/tyngre kirurgi) Personell pr 1000 innbyggere er 12,1, 88,3% av landssnittet ( korr.for pasientstrømmer) Legedekning er 1,8 mot landssnitt på 2,0, sykepleiere 4,9 mot landssnitt 5,4. Annet behandlingpersonale 2,6 mot snitt 2,9, og annet personale 2,9 mot snitt 3,6. Det er økt bemanning med 3,65% i somatikk fra (leger og sykepleiere)- dette er betydelig mer enn snitt ( 0,46%) og nest høyest i landet i Sengefaktor i SSHF er 2,11 mot landssnitt 2,12 (96,5%) Ned fra 2011 nivå på 2,19 i SSHF. (hotellsengene øker vår faktor fra 1,80 til 2,11 1,80 ner laveste i landet ) Liggetider 3,92 dager(3,97 i 2010) i snitt(nr2) kun Østfold litt bedre 3,88,men SSHF mye tyngre pasienter ( ref lav egenproduksjonsgrad i Østfold).Liggedager pr 1000 innbygger er 657 (86% av landssnittet), lavest av samtlige sammenliknbare sykehus i 2011 og Gjeninnleggelser innen 30 dager er på 6,8%, mot sitt 7,1 for hele landet.(nr 4)

13

14 Egenbehandlingsgrad - DRG poeng ,7 91, ,483, ,6 83,2 83,2 83,7 82, ,2 74,1 69,870,0 68,8 65,7 74, ,1 69,8 62,7 72,473, , Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Andel DRG utført i eget foretak 2011 Andel DRG utført i eget foretak 2012

15 Kostnad pr DRG poeng 2012 Kostnad pr DRG poeng 2012, 87% av landssnittet Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Driftskost pr DRG Totalkost pr DRG

16 3,5 3,0 Sengefaktor ( effektive senger/1000 innbygger) 3,0 - justert for pasientmobilitet ,5 2,0 2,1 2,1 2,0 2,4 2,0 1,8 2,0 1,8 2,1 1,9 2,1 1,5 1,0 0,5 0,0

17 Liggedager og liggetider Antall liggedager per innbyggere og gjennomsnittlig liggetid (*100) for døgnopphold i Liggedager døgnopphold Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

18 Andel behandlinger i eget foretak- somatikk(2011) ,9 86,2 91,8 90,1 92, ,8 77,7 80,5 80,3 77, , , Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE

19 Personell pr 1000 innbygger 18,0 16,0 15,0 14,0 12,6 14,2 12,4 14,2 13,5 12,3 14,2 13,3 13,2 13,6 12,0 11,1 10, , ,0 4,0 2,0 0,0 Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE

20 Leger pr 1000 innbygger 3,0 2,5 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,7 1, ,0 0,5 0,0 Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE

21

22 Psykisk helsevern voksne - kost pr døgn (sykehus) 93% av snitt 2011 kroner er priskorrigert til 2012 nivå Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Kost/døgn/sykehus (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/sykehus 2012

23 Psykisk helsevern Produktivitet kostnader pr tjeneste Personell/behandlerfaktor Forbruk av tjenester i befolkningen

24 Psykisk helsevern voksne - kost pr DPS-døgn - på snitt Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Kost/døgn/DPS (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/DPS 2012

25 Psykisk helsevern voksne - kost pr DPS-døgn - på snitt Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Kost/døgn/DPS (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/DPS 2012

26 Psykisk helsevern voksne - kost pr døgn (sykehus) 93% av snitt 2011 kroner er priskorrigert til 2012 nivå Sørlandet Vestfold Telemark Vestre Viken Innlandet Østfold Ahus OUS Stavanger Bergen Trondheim NORGE Kost/døgn/sykehus (2011 kroner 2012 korrigert) Kost/døgn/sykehus 2012

27 Personell- og behandlerfaktor døgnavd psykisk helsevern voksne fortsatt litt lav på behandlerårsverk og noe høy på andre typer årsverk. 6 3, ,90 4,18 3,70 4,01 4,88 3,10 4,27 4,88 3,04 3,19 4,48 3,87 3,00 2,50 2,00 2,17 2,25 1,88 2,14 2,57 1,87 2,81 3,01 1,89 2,33 2,78 2,28 1,50 2 1,00 1 0,50 0 0,00 personellfaktor døgnavd 2011 Personellfaktor 2012 Behandlerfaktor 2011 Behandlerfaktor 2012

28 Årsverk betydelig økt i SSHF i 2012 BUP fagårsverk 138 6,5% av landets ressurs Produktivitet noe under snitt,ned fra 2011 PHV fagårsverk 203 6,6% av landets ressurs produktivitet rett over snitt,ned fra 2011 ABUP økt fra 30,0 til 31,3 Økt fra 91% til 98% PHV redusert fra 41,6 til 41,5. Økt fra 96% til 98% Totalt økt fra 38,9 til 39,1 Økt fra 95% til 97%

29 Forbruk psykisk helsevern for voksne Høyt på innlagte døgn og poliklinikk Noe lavere enn snitt på Private spesialister Alt i alt over 15% over snittet. Pasienter pr innbyggere Redusert fra 372 til 366 i off. virksomhet ( døgn fra 85 til 82, poliklinikk fra 338 til 337) Uendret på 111 i avtale spesialister

30 Rusbehandling Forbruk av tjeneste i befolkningen

31 Forbruk TSB høyt over snittethøyest i landet både døgn og poliklinikk økt fra 2011 Oppholdsdøgn på142% i 2012 økt fra 136% i 2011 Innleggelser på 137% i 2012 økt fra 134% i 2011

32 Forbruk TSB

33 600,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Agder VOP 500,0 400,0 300, ,0 100,0 0,0 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder

34 600,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Agder VOP 500,0 400,0 300, ,0 100,0 0,0 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder

35 700,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Vest-Agder VOP 600,0 500,0 400,0 300,0 200, ,0 0,0

36 Voksenpsykiatri poliklinikk ,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Aust-Agder VOP 500,0 400,0 300,0 200, ,0 0,0

37 160,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Agder TSB 140,0 120,0 100,0 80,0 60, ,0 20,0 0,0 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder

38 250,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Vest-Agder TSB 200,0 150,0 100, ,0 0,0

39 250,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Aust-Agder TSB 200,0 150,0 100, ,0 0,0

40 25,0 Ant. innleggelser pr innbygere, Agder,VOP 20,0 15,0 10, ,0 0,0 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder

41 30,0 Ant. innleggelser pr innb. - Vest-Agder,VOP 25,0 20,0 15,0 10, ,0 0,0

42 35,0 Ant. innleggelser pr innb. - Aust-Agder,VOP 30,0 25,0 20,0 15,0 10, ,0 0,0

43 Voksenpsykiatri,poliklinikk ,0 Ant. polikliniske konsultasjoner pr innbyggere, Vest-Agder VOP 600,0 500,0 400,0 300,0 200, ,0 0,0

44 Statsbudsjettet 2014 for sykehusets del ISF +3,36% pris, KMF sats blir 20% av ISF på kr. ISF andel for sykehuset 50% mot 40% i Lønnskompensasjon 3,5% og priskomp 2,2%, i snitt 3,10% Total ramme økt med 0,9% pluss lønn/prisregulering fra 2013.(ca 45 mkr) Krav til aktivitetsvekst 0,5% i DRG poeng i sykehusene i somatikk. ( resterende 0,9% skal komme i kommunene) ( kommunal Ø-hjelp) Dette betyr lav, begrenset vekst i somatikk, i realitet kun poliklinisk vekst. Forventet høy poliklinisk vekst, ca 6,5% i aktivitet i psykiatri, TSB, lab, røntgen på regionnivå, men noe mindre på Sørlandet, ref høyt forbruk i Samdata Raskere tilbake ordningen videreføres Fokus på kvalitet innføring av kvalitetsfinansiering regionalt i 2014 (29 parametere) Pensjonskostnader og premier fortsatt usikkert, men videreført som i 2012 så langt.