Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 033/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Resultatene fra mai er lagt inn i saken, men kun unntaksvis kommentert ettersom resultatene i skrivende stund nylig har blitt klare. Det vil bli gjort nærmere rede for resultatene i styremøtet. Saken inneholder en analyse av årsverksavvik ihht punkt 3 i vedtak i sak 23/ i styremøte 21. mai : Styret uttrykker bekymring over samlet årsverksforbruk pr. april. Det legges i styrets møte i juni fram en nærmere analyse av dette, med forslag til tiltak. Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportering mai til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5

2 Resultater mai AKTIVITET Aktivitet for psykiatri og TSB er noe lavere enn budsjett i måneden isolert. Det vurderes til å være en tilfeldig svingning, og estimatet for året er fortsatt høyere aktivitet enn budsjettert, også for BUP. Somatikken har også samlet hatt en noe lavere aktivitet i mai isolert, men foretaket har fortsatt flere heldøgnsopphold enn budsjettert. Til tross for avviket på antall polikliniske konsultasjoner er aktiviteten kommet opp i 2139, aktiviteten vurderes ressursmessige å være som budsjettert Antall polikliniske konsultasjoner pr mai Antall opphold pr mai somatikk Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgn sykehusopph Dag R Bud R Poli Antall DRGpoeng pr mai R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Side 2 av 5

3 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett Kirurgi med rett 65 4 Ventet over 1 år per fagområde Med rett Med rett Med rett Alle Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 7,0 % 6,0 % Andel fristbrudd SiV Hiå: Medisin 2,0% Kirurgi 0,4% KPR 0,1% jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr Utvikling totalt antall ventende 5,0 % ,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % 90 0,0 % 9000 SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværstallene ligger som alltid en måned på etterskudd, og årsverksgrafen ligger en måned i forkant. Som kommentert på styremøte 21/5 er det et høyere årsverksforbruk (med tilhørende lønnsavvik) i mai. I juni derimot, reduseres avviket i antall årsverk mot budsjett, jfr. grafen nedenfor til høyre. En måned er for lite til å si at avvikstrenden har snudd, se analyse i siste del av saken. Sykefravær Månedsverksutvikling 9, , , ,5 7,0 6,5 SiV SiV SiV SiV SiV SiV Bud15 6, ,5 5, Side 3 av 5

4 BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 70 mill kr i. Det har vært en vinter med en krevende driftssituasjon som har gitt negative budsjettavvik på flere steder i foretaket. Det er innarbeidet lite reserver i budsjettet, og derfor har foretaket heller ikke per mai dekket inn de ekstra kostnadene. Det negative budsjettavvik på 5,6 mill kr (justert for ekstra pensjonskostnader). Usikkerheten knyttet til økte pensjonskostnader er vesentlig redusert siden forrige rapportering da revidert nasjonalbudsjett innebærer de ekstra inntektene skal fordeles mellom RHFene basert på kostnadsøkningen, og ikke som tidligere tildeles etter inntektsmodellen. Det gjør at den totale risikoen for negativt budsjettavvik i SiV i også er redusert. Regnskap mai Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Økte pensjonskostnader Offisielt resultat NÆRMERE ANALYSE AV ÅRSVERKSAVVIK Det er to forhold ved avvik i årsverk som er analysert mer inngående; forholdet mellom budsjettavvik i årsverk ogbudsjettavvik i lønnskostnad hvor i organisasjonen de negative avvikene har oppstått. Hittil i år har SiV brukt tilsvarende 56 flere årsverk enn budsjettert. Med en gjennomsnittsbetraktning utgjør det en kostnad for årets 5 første måneder på drøye 15 mill kr. Samtidig har foretaket et positivt avvik på syke og fødselspengerefusjon på 14,4 mill kr. Avvik på refusjoner gir ingen effekt på årsverk, slik at gitt at foretaket har erstattet alt fravær hvor man har fått refusjon med vikarer, gir det et teoretisk budsjettavvik på omtrent 1 mill kr. Det skal sammenlignes med det bokførte lønnsavviket på mill kr i tabellen ovenfor. Dette betyr at for SiV totalt, er ikke årsverksavviket grunnen til det økonomiske avviket, ettersom aktiviteten er omtrent som budsjettert. Prosjektfinansiert aktivitet har et merforbruk på lønn hittil i år på drøye 2 mill kr, og opprettelsen av egen enhet for utdeling av LAR, belaster budsjettet fom mai med ca. 0,6 mill kr i måneden. Det har sin budsjettdekning innenfor det positive avviket på Andre driftskostnader. Side 4 av 5

5 Ut fra analysen og resonnementet over kunne man konkludert med at årsverksavvikene hittil i år ikke har vesentlig betydning. Det er ikke tilfelle når det analyseres hvor avvikene har oppstått og hvor det er et positivt avvik på refusjoner. Det er slik at enkelte områder står for avvikene som skaper negative budsjettavvik, slik at andre områder må bidra med positive avvik for at SiV skal ha komme ut av i budsjettbalanse. Grafen nedenfor viser hvor avvikene har oppstått (blå søyle) sammenlignet med hva avvik i refusjon utgjør for det samme område (rød søyle). De fagområdene som har en blå søyle som er høyere enn den rød, skaper dermed et negativt budsjettavvik som hentes inn av andre. (Avviket på NKAH skyldes årsverk som er finansiert av posten Andre inntekter i budsjettet.) Det skal sies at dette ikke er, og at det heller ikke er mulig å gjøre, en nøyaktig tallfesting av en slik oppdeling, da forhold som for eksempel endring i aktivitet og korttidssykefravær ikke er hensyntatt. De positive lønnsavvikene er også delvis konsekvens av risikovurderingen som ble gjort i budsjettprosessen, og de tiltak som ble iverksatt etter at det ble avklart at bufferen i budsjettet ble langt mindre enn forutsatt.) Totalt lønnsavvik smnl med refusjonsavvik Lønnsavvik eks refusjonavvik Refusjonavvik 4787 Der har vært iverksatt tiltak og tett oppfølging av de områdene som har negative avvik, og utviklingen har vært positiv etter de krevende ukene i vinter. På grunn av særlig god utvikling april, var det negative avviket som oppstod i mai overraskende. Mer detaljerte analyser av lønn for mai viser at avviket nå består delvis av små avvik på mange pleieposter, fortsatt større avvik på intensiv og akuttmottak, men også avvik på legeområdet. Det adresseres nå i oppfølging av mairesultatene. Over tid er arbeides det med å få forutsigbar effekt av tiltakene som er iverksatt, og dermed oppnå budsjettbalanse i. Sommerferieavviklingen vil vise om foretaket opprettholder den positive utvikling på enkelte områder, og får full kontroll på områder som fortsatt har avvik. Side 5 av 5