Budsjett økonomisk langtidsplan (2026)

Transkript

1 Budsjett økonomisk langtidsplan (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Det legges til grunn at de vesentligste forutsetninger for økonomisk langtidsplan er avstemt med styrets leder forut for leveransen 16. mai dersom innspillet ikke er styrebehandlet. Aktivitetsforutsetninger Til forskjell fra de senere år, legges ikke opp til en høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatisk virksomhet. Somatikk For 2013 legges det opp til generell aktivitetsvekst på 3 % i forhold til budsjettet for 2012, krav om produktivitetsvekst og dreining fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling. For perioden forutsettes det en økning i antall behandlede pasienter på 6 %, med utgangspunkt i budsjettet for Økningen i antall behandlede pasienter skal være større enn økningen i antall DRG-poeng. For 2013 og perioden legges det opp til en årlig vekst i antall DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret på 0,4 % hvert år (totalvekst på 1,2 %, men at 0,8% av veksten kommer i kommunene). Foretakene kan selv vurdere effekten av samhandlingsreformen utover dette, ut fra sin lokale kunnskap. Endelig aktivitetsbudsjett vil utarbeides ut fra forutsetninger i statsbudsjettet. Helse Sør-Øst legger opp til lavere vekst enn gjennomsnittet for Sykehuset Telemark. Prioritering innen somatisk virksomhet: - reduksjon av ventetider, fristbrudd og sykehusinfeksjoner - ingen langtidsventende pasienter (mer enn ett år) - omlegging fra døgn til dagvirksomhet, økt aktivitet innen radiologi - prehospitale tjenester tilrettelegges i samsvar med den medisinske utviklingen - aktivitetsveksten mot følgende fagområder: - poliklinisk behandling innen ortopedi og øre-nese-hals - sykelig overvekt (primæroperasjoner og postbariatrisk kirurgi) - brystrekonstruksjoner - kronisk utmattelsessyndrom - kronisk smertebehandling Psykiatri og TSB Aktivitetsveksten innen psykiatri og TSB for 2013 er 3 % i forhold til budsjettet for 2012 og ingen spesifikke føringer for 2014 og videre. Foretakene kan selv vurderer realistisk budsjettering. Prioriteringer innen psykiatri og TSB: - reduksjon av ventetider og samhandling med kommunale tjenester - endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter

2 - reduksjon i antallet langtidsopphold innen TSB - tiltak i arbeidet med å forebygge selvmord - kvalitetssikre og redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern i henhold til regional plan for økt frivillighet - sykehusfunksjoner skal spisses og spesialiseres ytterligere - DPS skal utvikles til robuste faglige enheter med akuttfunksjon Samhandlingreformen Det presiseres at inntil det kommunale tilbudet er på plass, må det fortsatt finnes tilstrekkelig kapasitet innen spesialisthelsetjenesten til å sikre pasientene rettigheter. Sykehusets utfordringer i perioden: - tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene. - krav om fortsatt reduksjon i ventetider og fristbrudd. - helhetlige pasientforløp både internt og utover eget ansvarsområde - tilgjengelighet for veiledning og deling av kunnskap - samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi Det forventes at et forsterket kommunalt tilbud vil føre til færre innleggelser. Målsetning er reduksjon i antall henvisninger med 10-15% i forhold til befolkningstallet. Foreløpige inntektsforutsetningr og inntektsrammer Følgende endringer i basisbevilgningene legges opp til i budsjettet: Beregning av foreløpig inntektsramme Basisramme forrige periode Endringer fra 2012: 0,25% til regionale prioriteringer Uttrekk midlertidig bevilgning Rjukan-Notodden Implementering av inntektsmodeller Somatikk Psykisk helsevern TSB Pensjon Kapital Ekstraordinær inntektsstøtte Økte midler til aktivitet og omfordling av midler til sparing Samhandlingsreformen - ØH i kommunene Avtale om mikrobiologi "Jordmor der mor bor", avslutning av regional finansiering Foreløpig basisramme Forskning Basis Forskning Tilskudd Nasjonale kompetansesentra Andre statlige tilskudd Sum faste inntekter ÅRLIG ENDRING

3 Oppdateringer inntektsmodell I inntektsmodellen er det foretatt oppdateringer av sosiodemografiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. Forventet befolkningsutvikling er basert på Statistisk sentralbyrås middelverdier. Videre legges det opp til en økning i abonnementsordning på regions- og landsfunksjoner, abonnementet settes opp fra 120 % til 123 % av ISF-prisen og opprettholdes med en norm på 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbyggere. Grunnet betydelig negativ omfordelingseffekt i 2013, er det foreslått ekstraordinær inntektsstøtte på 20 millioner kr. for Sykehuset Telemark. Midler til økt aktivitet og midler til sparing Helse Sør-Øst tar en forutsetning om økte bevilgninger til økt aktivitet for å ta høyde for befolkningsvekst og midlene fordeles til helseforetakene som i tidligere år. Midlene fordeles: somatikk 60,5%, psykiatri 28,2%, TSB 4%, Prehospital 7,1%. Økte bevilgninger i form av midler til sparing tildeles også, etter samme prinsipper som i (12 millioner kr. ekstra basisramme i 2012). Øvrige forhold Kompensasjon for reduserte ISF- refusjoner som følge av overgang til ett institusjonsnummer innarbeides i basisrammen til det regionale helseforetaket og fordeles i inntekstmodellen. Midlertidig kompensasjon som mottas i 2012 bortfaller. Det innføres gjestepasientoppgjør for poliklinisk stråleterapi fra 2013, til en pris av 100 % ISF. Ordningen får ikke konsekvens for basisbevilgningene, men vil faktureres på lik linje med øvrige gjestepasientkostnader. Likviditet og investeringer Det legges opp til samme prinsipper for likviditetstildelingen som vil muliggjøre et investeringsnivå tilsvarende som i 2012, under forutsetning av resultat i balanse og ingen vesentlig endring i arbeidskapital. Det er foreløpig ikke beregnet hvor mye hvert enkelt foretak må bidra med av likviditet til felles regionale prioriteringer i perioden fra og med Det må imidlertid legges til at likviditetsfordelingen skal følge inntektsfordelingen, med fradrag av helseforetakenes andel av regionale prioriteringer det enkelte år. Som regionale prioriteringer i 2013 legges foreløpig følgende til grunn: - Prosjekt nytt Østfold sykehus mill - Moss sykehus 85 mill kroner - Samlokalisering Oslo universitetssykehus HF 450 mill kroner - Regional IKT 850 mill kroner Oppspart likviditet ved utgangen av 2012 kan benyttes til buffer for resultatrisiko, nedbetaling av gjeld, og til investeringer. Foretakene skal selv vurdere egnet bruk, og i de tilfeller likviditeten skal benyttes til investeringer, må dette planlegges innenfor en realistisk gjennomføringsevne.

4 Den økte satsningen på IKT vil medføre et økt nivå på tjenestene og økte priser. Foretakene må vurdere de forventede driftsøkonomiske og kvalitetsmessige konsekvensene av IKT satsningen. Estimerte IKT-tjenestepriser for perioden vil mottas fra Sykehuspartner. Store byggeprosjekyter Med henvisning til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst, stilles det krav om at foretakene utarbeider planer for vedlikehold og investeringer i bygningsmassen, og at budsjettet i tilstrekkelig grad gjenspeiler hva som må anvendes til vedlikehold. Midler til vedlikehold skal prioriteres innenfor foretakets egen likviditet. Egen likviditet skal i tillegg til bygg og vedlikehold, også finansiere MTU, IKT-investeringer som ikke kvalifiserer til regionale midler, og øvrig investeringsbehov. Det vises også til tilstandskartleggingen innenfor bygg og MTU med føring om etablerte planer for vedlikehold og fornyelse, som skal være innarbeidet i forslag til økonomisk langtidsplan. Det kan budsjetteres med salg av eiendom i 2013 under betingelser: sannsynlighet for gjennomføring må være svært høy, lett omsettelige, ingen reguleringsmessige forhold uavklart og hensynstatt Samhandlingreformen. Lån og opparbeidet fordring (akkumulert differanse mellom overført likviditet og avskrivninger) Praksis vedr. lån fra fjorårets budsjettprosess videreføres. Nødvendig lån fra Helse Sør-Øst kan legges inn som finansiering / delfinansiering og spesifiseres i leveransen. Videre kan foretakene velge å hensynta opparbeidet fordring på det regionale helseforetaket som delfinansiering store investeringsprosjekter. Gjeldende regel er all regional likviditet er rentebærende. Pensjoner Pensjonskostnader for 2013 og fremover budsjetteres og estimeres som en prosentvis andel av lønnskostnadene basert på budsjetterte kostnadsnivå for 2012 og ikke basert på de siste oppdaterte aktuarberegningene fra januar Håndtering av økte pensjonskostnader i 2012 (80 millioner kr. for Sykehuset Telemark) ikke er avklart. Prinsippet om nøytrale likviditetseffekter fra pensjon videreføres. Raskere tilbake Raskere tilbake for 2013 budsjetteres i henhold til forutsetninger for I langtidsplanen budsjetteres inntektene knyttet til Raskere tilbake for perioden 2014 og utover på samme nivå som i 2013.

5 Fremdriftsplan Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan: LEVERANSER ANSVAR FRIST Leveranse fra helseforetakene malverk og kommentarer HF 16. mai kl Dialogmøter med HF RHF/HF 2.halvdel mai HSØ RHF styrebehandling ØLP RHF 21. juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF juni Foreløpige inntektsrammer 2013 RHF Primo juli Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med budsjett 2013: LEVERANSER ANSVAR FRIST RHF styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer RHF 21. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer RHF Primo juli Videre prosess overordnet: Periodisert budsjettmal inkl krav til kommentarer RHF 1. nov Utsendelse av inntektsrammer (med forbehold om styrevedtak 22. nov) RHF 8. nov Internhandel ferdig avstemt RHF/HF 21. nov RHF styrebehandling inntektsrammer RHF 22. nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 3. des kl Oppdrag og bestilling 2013 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 7. jan kl 12.00