Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/ / Saksbehandler: Erik Hanssen, Budsjett strategier, prioriteringer og foreløpige budsjettforutsetninger for 2010 Det vises i dette brevet til følgende styresaker behandlet 28. mai 2009 i styret Helse Sør- Øst RHF Sak : Budsjett 2010-prosess, strategiske valg og prioriteringer. Foreløpige budsjettpremisser Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Disse to dokumentene vil være referansedokumenter i det videre budsjettarbeidet, og det legges til grunn at alle helseforetakene setter seg grundig inn i disse sakene. 1. Inntektsfordeling til sykehusområder Fra og med 2010 vil styret i det regionale helseforetaket fordele inntektsrammer til sykehusområder. Der et sykehusområde består av flere helseforetak/sykehus, vil Helse Sør-Øst RHF fordele rammer til nivået under sykehusområde. For budsjettet vil dette gjelde Oslo sykehusområde, og Vestfold - Telemark sykehusområde. For Oslo sykehusområde skal inntektsrammen fordeles videre mellom Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus. For Vestfold- Telemark sykehusområde skal inntektsrammen fordeles videre til Sykehuset i Vestfold HF, Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 16 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 2. Ny inntektsmodell Inntektsmodellen, slik den er presentert, vil bli implementert fra De økonomiske omfordelingsvirkningene vil bli implementert over tre år. Dette innebærer at det fra etableres et økonomisk oppgjør mellom sykehusområdene for ISF- finansiert somatisk virksomhet. Dette omfatter både klassisk DRG og poliklinikk, som vil inkluderes i DRG - ordningen fra Det vil i tillegg bli etablert en abonnementsordning for høyspesialiserte tjenester, slik det er beskrevet i styresaken og i rapporten. Prisen på dette vil en komme tilbake til, jfr styresaken og rapporten. 3. Faglige prioriteringer Både for 2008 og 2009 er det gitt føringer fra eiers side om at det generelle aktivitetsnivået i spesialisthelsetjenesten skal økes med 1,5 % i forhold til året før, og det er gitt økt bevilgning til finansierig av denne aktivitetsøkningen. Det er i tillegg gitt føringer om at veksten i ressursbruken innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) skal vise en større økning enn innen det somatiske området. Under forutsetning av at disse nasjonale føringene blir videreført også i 2010, vil det bli lagt opp til at det enkelte sykehusområde i stor grad får frihet til å fordele økte inntekter til tjenesteområder innen eget sykehusområde ut fra vurdering av behovet innen de ulike fagområdene. Helse Sør-Øst RHF vil imidlertid sikre at alle nasjonale og regionale føringer blir ivaretatt, dvs at psykisk helsevern, TSB og habilitering/rehabilitering vil være prioritert med større vekst enn somatikk. Selv om opptrappingsplanen for psykisk helse nå er avsluttet, og opptrappingsmidlene er innarbeidet i helseforetakenes basisrammer, er det en forutsetning fra RHF et side at disse midlene fortsatt benyttes innen det psykiske helsevernet. For å sikre opptrappingsplanenes intensjoner innen psykisk helse og TSB legges det til grunn at ressurser som frigjøres som følge av kvalitetsforbedring, omstilling og mer effektiv drift innen psykisk helsevern og TSB benyttes til å forbedre tilbud innen disse sektorene. 4. Etablering av felles tjenesteleverandør FTL innen IKT Fra 01. september 2009 etableres FTL ved at ansvaret for IKT overføres fra helseforetakene i tidligere Helse Øst samt OUS - Rikshospitalet til Sykehuspartner. Dette vil ikke få noen budsjettmessige konsekvenser for budsjettene i Helseforetakene må innarbeide helårsvirkning av dette i Dato: Side 2 av 6

3 Det vil i tillegg bli utviklet prinsipper for prising for helseforetakenes kjøp fra Sykehuspartner ved inngåelse av leveranseavtaler mellom partene. Som følge av etablering av FTL vil budsjettmidler fra helseforetakene i tidligere Helse Øst samt OUS - Rikshospitalet overføres til Sykehuspartner fra 01. september Helseforetakene må innarbeide helårsvirkning av dette i Det vil i tillegg bli utviklet prinsipper for prising for helseforetakenes kjøp fra Sykehuspartner. 5. Videreføring av vedtatte budsjettmessige endringer i 2009 Helseforetakene må innarbeide videreføring, evt. med helårsvirkning av vedtatte budsjettendringer i Dette gjelder bl.a Akershus universitetssykehus HF- tilleggsbevilgning i Sak med tillegg av oppretting av feilbudsjettert nivå på gjestepasientkostnader Helårsvirkning av budsjettendring pr. 1. juli 2009 knyttet til fisjonering av Spesialsykehuset for rehabilitering mv. Dette gjelder Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF. Endringer knyttet til fisjonen av Blefjell sykehus HF 6. Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF inngår ikke i et sykehusområde. I budsjettmessig sammenheng behandles derfor Sunnaas sykehus HF som et eget helseforetak. 7. Forholdet til de private ikke- kommersielle sykehusene i 2010 Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale sykehus AS inngår i Oslo sykehusområde, og opprettholder sine nåværende opptaksområder. Det forutsettes et nært samarbeid mellom disse sykehusene og Oslo universitetssykehus HF om oppgaveog funksjonsfordeling i Oslo, slik at de samlede ressursene i Oslo sykehusområde kan utnyttes best mulig. For 2010 vil Helse Sør-Øst RHF Fastsette inntektsrammer for disse to sykehusene Inngå driftsavtaler med de samme sykehusene For Martina Hansens Hospital AS, Revmatismesykehuset AS og Betanien Hospital vil inntektsrammene for 2010 bli fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. Det vil også bli inngått driftsavtaler med disse sykehusene for Dato: Side 3 av 6

4 8. ISF- endringer for 2010 Det legges opp til følgende systemmessige endringer i ISF ordningen for 2010, i henhold til signaler som er mottatt fra Helsedirektoratet: Poliklinisk virksomhet skal innarbeides i det ordinære DRG-systemet med felles enhetspris som klassisk DRG, basert på kostnadsvekter. Poliklinisk aktivitet vil dermed ikke lenger bli målt ved refusjonspoeng, men ved ordinære DRG- poeng. Det vil bli utarbeidet særskilte vekter for døgn- og dagkirurgisk virksomhet Disse endringene vil gi visse omfordelingsvirkninger på helseforetaksnivå. Særskilte vekter for døgn- og dagkirurgi vil, i henhold til Helsedirektoratet, innebære at dagkirurgi vil gi dårligere økonomisk uttelling enn i dag i forhold til døgnbasert kirurgi. 9. Øvrige budsjettpremisser for 2010 Inntil videre skal helseforetakene legge til grunn følgende forutsetninger i sitt interne budsjettarbeid: Resultat i balanse Det legges til grunn at alle budsjetterer med et resultat i balanse for Dette innebærer at ledelsesmessig fokus på kostnadskontroll, omstilling og effektiv drift blir viktig også i Det forutsettes videre at alle de omstillingstiltak som presenteres er mulig å gjennomføre i praksis. Lønns- og prisvekst 2010 Anslag for lønns- og prisvekst 2010 kommer i forslag til statsbudsjett Inntil dette anslaget foreligger må alle budsjettere med dagens lønnsforutsetninger, dvs dagens lønnsnivå hensyntatt hele 2009-virkningen av lønnsoppgjøret i 2008 (overhenget). Når endelige inntektsrammer 2010 foreligger er det viktig at det budsjetteres med en realistisk lønnsutvikling. Tilsvarende for prisvekst, alle budsjetter skal inntil videre utarbeides i priser. Budsjettering av pensjoner Budsjettering av pensjoner skal skje på grunnlag av siste aktuarberegninger, hensyntatt alle kjente endringer i de forhold som påvirker pensjonskostnadene, dvs at det skal foretas en realistisk budsjettering. Dato: Side 4 av 6

5 Midler til regionale prioriteringer og satsninger For å finansiere regionale prioriteringer og satsninger, vil det bli holdt tilbake i alt 1,0 % av basisramme somatikk, noe som er en økning på 0,25 % fra Denne økningen beregnes slik for 2010: Antall DRG- poeng for HSØ- pasienter 2008 ( NPR) x DRG- pris x 0,60x 0,25 Følgende helseforetak omfattes ikke av dette o Akershus universitetssykehus HF o Sunnaas sykehus HF o Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF hva gjelder virksomheten til (tidligere) Spesialsykehuset for rehabilitering Raskere tilbake Dersom ordningen med Raskere tilbake blir videreført fra statens side i 2010, vil vi komme tilbake til hvordan helseforetakene skal håndtere dette budsjettmessig. 10. Videre budsjettprosess på overordnet nivå Budsjett 2010 vil være tema på oppfølgingsmøter, evt. i særskilte budsjettmøter frem mot endelig budsjettbehandling til høsten. I henhold til Stortingets foreløpige kjøreplan, legges statsbudsjettet frem 13. oktober. Helse Sør-Øst RHF legger opp til at helseforetakene får sine foreløpige inntektsrammer utsendt ca 23. oktober, men dette avhenger av når statsbudsjettet legges fram. Detaljert kjøreplan for budsjettprosessen 2010 med frister for de ulike leveransene, datoer for driftsavtaleforhandlinger mv vil bli sendt ut senere. Komplette, periodiserte resultat- og aktivitetsbudsjetter mv skal foreligge innen årsskiftet. 11. Flerårige budsjetter I styresaken er det tatt til orde for å sette i gang et arbeid med sikte på å etablere langtidsbudsjetter, bla for å øke forutsigbarheten når det gjelder økonomiske rammebetingelser. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til dette. 12. Driftsavtaler for 2010 Det tas sikte på at alle driftsavtaler skal være underskrevet før årsskiftet, eventuelt med senere justeringer som følge av Oppdragsdokument 2010 fra eier til Helse Sør-Øst RHF. Dato: Side 5 av 6

6 Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med aktuelle datoer for forhandlingsmøter om driftsavtaler 2010 møtene, men det tas sikte på at de vil bli avholdt medio desember. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen adm. direktør Atle Brynestad viseadm. direktør Kopi til: Private ikke-kommersielle sykehus Dato: Side 6 av 6