Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR Forslag til vedtak:

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober 2008 Bente Mikkelsen Administrerende direktør Side 1 av 6

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon En foreløpig gjennomgang av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon tilsier at dette er et budsjett som i sum vil lette foretaksgruppens omstillingsutfordring i Samtidig som det presenteres en fleksibel løsning på pensjonsproblematikken, er det fra eiers side lagt inn økte midler i forhold til I sum er det lagt et godt grunnlag for å nå de mål som settes for Administrerende direktør vil understreke at det fortsatt er nødvendig med et sterkt ledelsesmessig fokus på omstillinger og god kostnadskontroll. 2. Hva saken gjelder Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett oktober. Administrerende direktør vil i denne saken gi styret en overordnet orientering om innholdet i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, samt gi noen foreløpige vurderinger av budsjettfremlegget. Det vil bli gitt en nærmere redegjørelse for budsjettfremlegget i styremøtet. 3. Inntektsrammer 2009 Nedenfor følger en gjenomgang av de viktigste endringer i inntektsforutsetningene for 2009, slik de fremkommer i budsjettfremlegget: Lønns- og prisvekst Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i 2009 på 4,4 %. De 4,4 % består av et veid gjennomsnitt av 5 % lønnsvekst og 3 % prisvekst. Oppfølging av Magnussen- utvalgets innstilling Magnussen- utvalget forslo en ny fordelingsnøkkel for fordeling av inntekter til helseregionene. Utvalgets forslag til ny fordeling innebærer at inntektene til Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord skal økes. Dette er i budsjettet håndtert ved at det forslås en tileggsbevilgning på i alt 600 mill. kroner, som er fordelt til Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord etter de nye fordelingsnøklene. Helse Sør-Øst er ikke tidelt noe av denne tilleggsbevilgningen, men får heller ikke redusert sine inntekter.. Ut fra budsjettproposisjonen skal inntektsutjevningen være fullført i 2010, ved en ytterligere bevilgning i I tillegg er flere tilskuddsposter nå lagt inn i basisbevilgningen. Dette er en ren teknisk endring som ikke får konsekvenser for det samlede inntektsnivået for regionen. Det gjør imidlertid at bevilgningene på de enkelte postene for 2009 blir vanskelig å sammenligne med tallene for tidligere år. Pensjoner Det er tidligere sagt at en vil komme tilbake med en langsiktig løsning på problematikken i forbindelse med pensjoner. Det legges nå frem en løsning som ser pensjonsproblematikken i sammenheng med driftskredittrammen. Side 2 av 6

3 Opplegget for håndteringen av pensjoner består av følgende elementer: o Helse Sør-Øst har fått 1,95 mrd kroner i basisrammen til å dekke pensjonskostnader Samlet for alle regionene er beløpet 3,6 mrd. kroner Dette beløpet er beregnet ut fra en beregnet pensjonskostnad for o Dersom det oppstår overskuddslikviditet som følge av at pensjonspremien er lavere enn pensjonskostnaden, skal denne brukes til å nedbetale opparbeidede driftskreditter o Dersom pensjonskostnaden overstiger premien er det gitt signaler om at driftskredittrammen kan utvides o De regionale helseforetakenes driftskreditter i private banker omgjøres til driftskreditt i staten (Norges Bank), og det vil ikke lenger bli adgang for regionene å ta opp driftskreditter i private banker o For 2009 antas pensjonspremien å bli lavere enn de bevilgede rammebeløpene, slik at det oppstår et likviditetsoverskudd. Dette overskuddet pålegges de regionale helseforetakene å benytte til å nedbetale driftskreditter, slik at den samlede rammen for driftskreditt settes ned med 1,3 mrd. kroner i 2009 o Dette er beregnet isolert sett å gi en rentebesparelse på ca 70 mill for alle regionene sett under ett. Som resultat av dette opplegget er det fra eiers side stilt et entydig, ukorrigert resultatkrav til de regionale helseforetakene, som er et resultat i balanse. Økt aktivitet I 2008 ble det lagt til grunn en økt aktivitet innen alle tjenesteområder på 1,5 %. Med begrunnelse i at etterspørselen etter spesialisthelsetjenester fortsatt øker, er det også for 2009 lagt opp en tilsvarende vekst på 1,5 %. For å finansiere denne aktivitetsveksten foreslås basisrammen til Helse Sør-Øst økt med 390,2 mill kroner. I tillegg er bevilgningene til de aktivitetsbasert ordningene, dvs ISF og refusjon poliklinikk, økt tilsvarende. Det er fortsatt et krav om at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være større enn veksten i somatikk. Økt bevilgning for å lette omstillingsutfordringene Samlet sett er det foreslått en økt bevilgning på 500 mill. kroner for å lette omstillingsutfordringene innen spesialisthelsetjenesten. Av dette har Helse Sør-Øst fått 271,3 mill. kroner. Disse midlene er ikke gitt til bestemte formål. Psykisk helsevern Opptrappingsplanen for psykisk helsevern avsluttes i De samlede bevilgninger innen drift og investering som er bevilget over denne planen er i 2009 innarbeidet i basisrammen. Dette innebærer at midlene er ikke lenger er øremerket psykisk helsevern fra HOD s side, men det understrekes i proposisjonen de føringene som er gitt med hensyn til aktivitetsveksten innen de ulike områder. Opptrappingsplan for rus Gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet er det bevilget i alt 148 mill kroner til spesialisthelsetjenesten, hvorav Helse Sør-Øst får 76,5 mill, hvorav 11,1 mill til LAR. Side 3 av 6

4 Opptreningsinstitusjoner Bevilgningen til Helse Sør-Øst i 2008 er foreslått videreført i 2009, med lønns- og prisjustering. Det er ikke foretatt endringer i fordelingen mellom regioner, slik som Magnussen- utvalget la opp til. Samhandling Det er ikke gitt særskilt bevilgning til samhandling og forebygging til de regionale helseforetakene. Det er imidlertid trukket ut i alt 40 mill. kroner av basisrammene, og overført til annen budsjettpost (post 70). Midlene skal bla. gå til pilotprosjekter og lokale samhandlingstiltak mellom, kommuner og helseforetak. TNF- hemmere Finansieringen av dyre legemidler, herunder TNF-hemmere, skal fra 2009 inngå i ordningen med innsatsstyrt finansiering. Det er således trukket ut 244 mill. kroner, ca 40 % av bevilget beløp, fra Helse Sør-Øst sin basisramme, og overført til ISF- bevilgningen. Det er foreløpig uvisst hvilken virkning dette vil få. Tilskudd store byggeprosjekter Nye Ahus vil få tilskudd i 2009 på 218,5 mill. kroner, og Forskningsbygg ved Rikshospitalet får et tilskudd på 110,0 mill. kroner. Økte egenandeler Det er lagt opp til økte egenandeler innen pasienttransport, opptrening og somatisk poliklinikk, samt økte gebyrer for ikke- oppmøte poliklinikk. I alt er Helse Sør-Øst trukket 40,7 mill. kroner i basisrammen som følge av dette. 4. Samlet inntektsbilde Følgende tabell gir en foreløpig oversikt over bevilgningene i saldert budsjett 2008 og forslag til statsbudsjett 2009: Tall i hele mill. kroner Endring Endring i % Basisramme % Opptrappingsplan psykisk helse Pasienttransport 667 Opptreningsinstitusjoner 720 Psykososialt arbeid for flyktninger 2 Modum Bad 95 Annet : innarbeidet i basisrammen Forskning % Nasjonale medisinske kompetansesentre % Tilskudd store bygprosjekter % Kreftregistret % I alt % Side 4 av 6

5 De reelle endringene i budsjettforslaget for 2009 i forhold til budsjettforutsetningene i 2008 fremkommer slik: Aktivitetsvekst 1,5 % 390 Økt ramme rus 65 Økt ramme LAR 11 Omstilling, økt basis 271 Uttrekk økte egenandeler mv -40 Annet 4 I alt Budsjettprosess i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF la endel premisser for budsjettarbeidet i et eget skriv til foretakene i juli, basert på Styresak : Budsjett 2009: Foreløpige budsjettforutsetninger, prosess og leveranser. Disse premissene kan oppsummeres slik: Inntil det eventuelt blir gitt andre føringer fra Helse og omsorgsdepartementet, skal det for 2009 planlegges med videreføring av det aktivitetsnivået som fremgår av driftsavtalene for 2008 når det gjelder ordinær DRG- virksomhet. For refusjonspoeng osv i forbindelse med poliklinisk virksomhet skal aktivitetsnivået, målt i konsultasjoner for 2009, planlegges som tilsvarende nivået. Det forutsettes at alle innretter sitt planarbeid i forbindelse med 2009-budsjettet mot et resultat i balanse. Det legges opp til å trekke inn 0,75 % av basisramme til regionale prioriteringer Det vil bli gitt lønns- og priskompensasjon på basis av forutsetningene i statsbudsjettet Årseffekten av lønnsoppgjøret i 2008 må legges til grunn Det må planlegges for de økte driftskostnadene som følger av nye investeringer og kapasitetsutvidelse som følger av disposisjoner i Det forutsettes at det også for 2009 blir satt som krav fra Helse- og omsorgsdepartementet at ressursbruken fra 2008 til 2009 skal være større innenfor psykisk helsevern og rusomsorg enn innen somatiske sektor. Ressursinnsatsen til forskning skal styrkes over tid og 5 % av driftsbudsjettet er et langsiktig mål for ressursbruk til forskning og innovasjon og utviklingsarbeid knyttet til forskning og innovasjon. Tempoet i økningen vil være avhengig av den generelle budsjettsituasjonen i Helse Sør-Øst RHF Side 5 av 6

6 Bedre styring med investeringer til IKT og MTU Likviditet til investeringer og drift må ses i sammenheng Må sikre realistiske omstillingstiltak og planer Følgende tabell gir en oversikt over milepæler i budsjettprosessen i fortaksgruppen for 2009 Statsbudsjett 2009 legges frem Økonomidirektørmøte Brukerutvalget - innspill til budsjettprosessen Ny inntektsmodell behandles i RHF- styret Orienteringssak statsbudsjettet 209, RHF- styret Direktørmøte Budsjett 2009 tema i oppfølgingsmøtene Foreløpige inntektsrammer sendes foretakene Foretakene sender redegjørelse om omstillingsutfordring 2009 basert på foreløpige rammer til Helse Sør-Øst RHF Dialogmøter med foretakene/de ideelle sykehusene KTV Brukerutvalget Inntektsrammer, prioriteringer, aktivitetskrav og strategiske forutsetninger behandles i RHF -styret Budsjettleverander fra foretakene Forhandlinger om driftsavtale okt 09.okt 10.okt 15.okt 15.okt 17.okt sept/okt 01.nov 10.nov okt/nov 10.nov 13.nov 20.nov 21.nov desember 6. Administrerende direktørs vurderinger En foreløpig gjennomgang av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon tilsier at dette er et budsjett som i sum vil lette foretaksgruppens omstillingsutfordring i Det synes som om departementet nå har funnet en tilfredsstillende løsning på pensjonsproblematikken ved å koble denne opp mot en fleksibel driftskredittordning. Dette synes å kunne bidra positivt til likviditetsstyringen i helseforetakene, i form av bedre forutsigbarhet. Et nødvendig grep for å få til dette er å etablere driftskredittrammer i Norges Bank, slik at det ikke lenger kan tas opp driftskreditter i det private bankvesen. Dette vil eventuelt også kunne gi rentefordeler for helseforetakene. Administrerende direktør er videre tilfreds med måten Magnussen-utvalgets innstilling er håndtert på i budsjettet, i og med at ny fordelingsnøkkel bare skal legges til grunn på friske midler, og at forholdet mellom regionene skal være utjevnet i løpet av 2 år. Administrerende direktør vil påpeke viktigheten av at det fra eiers side blir gjort en nærmere vurdering av finansieringen av forskning. I sum er det lagt et godt grunnlag for å nå de mål som settes for Administrerende direktør vil understreke at det fortsatt er nødvendig med et sterkt ledelsesmessig fokus på omstillinger og god kostnadskontroll I budsjettsaken i november vil en komme nærmere inn på enkeltelementer i St.prp. nr 1 ( ) i forbindelse med fordelingen av inntektsrammer til helseforetakene. Side 6 av 6