VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal, 21. november 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Sykehuset Innlandet er godt i gang arbeidet med å utarbeide mål og budsjett for I styresak Økonomisk langtidsplan vedtok styret rammene for budsjett 2014 basert på foreløpige rammer fra Helse Sør-Øst. Dette har vært grunnlaget for budsjettprosessen i divisjonene. I sitt Budsjettskriv nr 6 av 14. november 2013 har Helse Sør-Øst gitt inntektsrammer til helseforetakene med forbehold om behandling i styret for Helse Sør-Øst 21. november 2013, - sak Budsjett fordeling av midler til drift og investering. Saken er vedlagt. I denne styresaken informeres styret kort om arbeidet i foretaket når det gjelder mål og budsjett2014, og om en del informasjonen som så langt er mottatt fra Helse Sør-Øst.. Administrasjonen arbeider videre med å få klarhet i rammene for 2014, og vil fram mot styremøtet i desember behandle budsjettet i ulike fora som ledergruppen, foretakstillitsvalgtgruppen og Hovedarbeidsmiljøutvalget. 2 Mål og hovedprioriteringer i 2014 I Helse Sør-Øst sin styresak nr heter det: Det økonomiske opplegget for 2014 tar utgangspunkt i Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst med den flerårige satsningen på kvalitet og pasientsikkerhet samt digital fornying. I sak nr Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger, jfr også sak ble følgende mål videreført for økonomiplanperioden Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. I tillegg kommer: Gjennomføre digital fornying, i prioritert rekkefølge Sykehuset Østfold HF Oslo universitetssykehus HF Infrastrukturmodernisering Sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. 2

3 3 Endringer i forhold til rammen i Økonomisk langtidsplan 3.1 Finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelpplasser Både i 2012 og i 2013 holdt Helse Sør-Øst tilbake midler fra helseforetakene/sykehusene i tilknytning til finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelpplasser, som en del av Samhandlingsreformen. I 2013 er disse midlene lagt ut til helseforetakene. Begrunnelsen for dette er i første rekke at det er helseforetakene/sykehusene som skal samarbeide om utbygging av disse tilbudene, og at det derfor er naturlig at de enkelte helseforetak/sykehus selv disponerer disse midlene og har dialog med kommunene i sine opptaksområder. Disse midlene er videreført i inntektsrammene for For Sykehuset Innlandet utgjør dette 24,1 mill kr. Dette er midler som skal reserveres til å finansiere utbygging og drift av kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp. Det er lagt opp til et omfattende rapporteringssystem for å følge opp dette. For 2014 er det forutsatt i forslag til statsbudsjett at ytterligere om lag 76 mill kr skal reserveres dette formålet i foretaksgruppen. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 5,1 mill kr i uttrekk. Nettoeffekten blir dermed 19 mill kr. 3.2 Midler til brystrekonstruksjoner Det ble i statsbudsjettet 2013 bevilget 37 millioner kroner i økt basis til Helse Sør-Øst for å øke kapasiteten for brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling. 50 % av denne bevilgningen ble fordelt til helseforetakene (bla a Sykehuset Innlandet), mens de andre 50 % ble holdt tilbake på det regionale helseforetaket, og utbetalt i løpet av Denne bevilgningen er ikke videreført i statsbudsjettet for 2014, og midlene er derfor trukket ut av helseforetakenes basisrammer. Det er lagt til grunn at aktiviteten knyttet til rekonstruksjon av bryst etter kreft, skal finansieres innenfor den ordinære basisrammen. Det er imidlertid understreket i statsbudsjettet at den kompetansen som er bygget opp på dette feltet, skal opprettholdes. Fra Helse Sør- Øst sin side er det imidlertid ønskelig å videreføre deler av bevilgningen også i 2014, og det legges opp til at 16 mill kr reserveres til dette formålet; - se avsnitt Aktivitet nedenfor. For Sykehuset Innlandet utgjør dette et trekk på 1,4 millioner kr. 3.3 Aktivitet Regjeringen foreslo i stasbudsjettet, Prop1S , mill kr til økt aktivitet. Av dette ble Helse Sør-Øst tildelt 856,4 mill kr, det vil si andelen i henhold til den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg til dette er det i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslått 280 mill kr nasjonalt til økt kjøp fra private, hvorav 151,1 millioner kroner til Helse Sør-Øst. Til sammen vil disse bevilgningene legge til rette for en vekst i det generelle aktivitetsnivået innen spesialisthelsetjenesten opp mot 2,6 % fra 2013 til Denne veksten gjelder alle tjenesteområder, det vil si somatikk, psykisk helsevern, rehabilitering og TSB. 3

4 Helse Sør-Øst har fordelt 571,4 mill kr av bevilgningen på 856,4 mill kr til helseforetakene og sykehusene, av dette gjelder 16 mill kr spesifiserte tildelinger til brystrekonstruksjon. De øvrige 555,4 mill kr er fordelt i henhold til: Inntektsmodellens behovskriterier knyttet til de ulike tjenesteområdene fordeling basert på historisk fordeling når det gjelder o prehospitale tjenester o helseforetak og sykehus som ikke omfattes av inntektsmodellen Det har vært dialog med foretakene/sykehusene om krav til DRG-poeng i henhold til sørge for ansvaret som skal legges til grunn i budsjett Sykehuset Innlandet har fått en ramme på DRG poeng. Refusjonssatsen økes fra 40 % til 50 % av enhetsprisen. I inntektsrammene til regionene er dette håndtert ved at et beløp tilsvarende økningen i ISF-refusjonene knyttet til det gitte aktivitetsvolumet, er trukket ut av regionenes basisbevilgninger og overført statsbudsjettets post for ISFrefusjoner, kap 732 post 76. Trekket er fordelt med behovskomponenten i inntektsmodellen. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 475 mill kr. Økningen i overslaget for aktivitetsbasert finansiering har Helse Sør-Øst fordelt i henhold til antall DRG-poeng per helseforetak i budsjett Når en tar hensyn til ventet gjestepasientoppgjør i foretaksgruppen, gir dette totalt en begrenset budsjettmessig omfordeling mellom sykehusområdene. Enkelte helseforetak vil på grunn av endringen i ISF-satsen få en større reduksjon i basisramme enn økningen i budsjetterte aktivitetsbaserte inntekter, inklusive gjestepasientoppgjør. Det vil i forbindelse med Oppdrag og bestilling vurderes nærmere om dette forholdet bør håndteres på en særskilt måte i For aktivitet som omfattes av ordningen med polikliniske refusjonsinntekter (psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet) er det i den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet lagt til rette for en vekst på 6,5 % fra 2013 til Måloppnåelsen er knyttet til og måles i refusjonsinntekter. 3.4 Kreftlegemidler I alt 162 mill kr er overført til Helse Sør-Øst fra trygdebudsjettet. Midlene skal finansiere kreftlegemidler. Midlene fordelt i henhold til inntektsmodellens behovsandeler, dvs for Sykehuset Innlandet 25,4 mill kr. 3.5 Psykisk helsevern Fra døgn til dag Som et insitament for å øke den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern, er det nasjonalt overført 50 mill kr fra basisrammene til de regionale helseforetakene til statsbudsjettets post for polikliniske refusjoner (kap.732 post 77). For Helse Sør-Øst RHF betyr dette at 27,0 mill kr er trukket ut av basisrammen som er fordelt i henhold til behovsandelen i inntektsmodellen - psykisk helsevern. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 3,4 millioner kr Barn som pårørende Det er videre en ny bevilgning til Barn som pårørende på 7,7 mill kr. Disse midlene er fordelt ut ifra inntektsmodellen psykisk helsevern. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 1,2 millioner kr. De forholden som er omtalt ovenfor, i tillegg til en rekke andre forhold, er oppsummert i tabellen i vedlegg 1. 4

5 4 Likviditet - renteinntekter I Helse Sør-Øst er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter. Gjennom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene (herunder basisfordring ). Basisfordringene nedbetales helt eller delvis når det stilles regional likviditet til disposisjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov. Disse mellomværende har inntil nå vært rentefrie. Fra 2014 legges det opp til å etablere et generelt prinsipp om renteberegning av mellomværende i regionen. Dette er i samsvar med tidligere styrevedtak, jf sak , om at regionale midler gis som lån. Endringen medfører at helseforetakene får renter på langsiktige interne mellomværende, noe som vil gi de fleste helseforetakene økte renteinntekter mens Helse Sør-Øst RHF vil få reduserte renteinntekter. Dette vil øke inntektene i Sykehuset Innlandet. 5 Oppsummering De foreløpige rammene fra Helse Sør-Øst viser at Sykehuset Innlandet er tildelt ca 40 millioner kroner mer enn den rammen som, lå til grunn for Økonomisk langtidsplan

6 Vedlegg 1 Oversikt over tildelinger fra Helse Sør-Øst for 2014, faste inntekter og foreløpige overslag over variable inntekter (ISF) v SYKEHUSET INNLANDET HF 2014 Basisramme Tilbakeføring av uttrekk knyttet til øyeblikkelig hjelp i 2012 og Midler til brystrekonstruksjoner, uttrekk av bevilgning Behandlingshjelpemidler, fra RNB Insentivmidler praksisplasser, omfordeling ,25% til regionale prioriteringer Implementering av regional inntektsmodell Uttrekk av forskuttert omfordeling av inntektsmodell fra Nøytralisering av omfordelingsvirkning inntektsmodeller uttrekk Omfordeling av midlertidige tildelinger Basisramme 2014 før statsbudsjettet Pris- og lønnsvekst Andre endringer sfa Prop 1S Redusert basis sfa 50% ISF Nedtrekk sfa nasjonal inntektsmodell Reduserte pensjonskostnader, uttrekk Kreftlegemidler til RHFene (fra ) Samhandlingsreformen. Uttrekk knyttet til kommunale øhjelpstlbud Midler til økt aktivitet Økte egenandeler, korrigert for manglende priskompensasjon Økt refusjon overnatting pasienthotell Psykisk helsevern- vridning fra døgn til dag Barn som pårørende Regionalt tilbud tvangsinnleggelser Basisramme Forskning, fra RHF 0 Forskning, tilskudd post 78 0 Sum forskning Nasjonale kompetansetjenester Kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser ( dobbeltdiagnoser) Statlige tilskudd Turnustilskudd Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift Sum faste inntekter ISF- refusjoner Sum inntekter