VEDLEGG TIL SAK Mål og budsjett Budsjett detaljert underlag

Transkript

1 VEDLEGG TIL SAK Mål og budsjett 2012 Budsjett detaljert underlag 1

2 Vedlegg til sak Mål og budsjett 2012 I dette vedlegget gis en mer detaljert fremstilling av grunnlaget for de inntektsrammene og prioriteringer som er foreslått i styresaken inn mot Det vises også til sak Mål og budsjett 2012 (foreløpige inntektsrammer) og økonomisk langtidsplan , hvor flere av endringene for 2012 er omtalt. 1. Inntektsfordeling på aggregert nivå Tabellen under viser inntektsfordelingen mellom sykehusområdene, de private ideelle sykehusene og det regionale helseforetaket: 2012 Mil. kr Andel Til fordeling i alt Fordelt til SO og private sykehus % Fordelt til Helse Sør-Øst RHF % Fordelt i alt % Inntektene som er fordelt i saken består av basisbevilgning og diverse tilskudd fra Prop 1 S, samt andre inntekter, i hovedsak gjestepasientinntekter fra andre regioner og netto finansinntekter. Midler til forskning vil bli fordelt etter styremøte i Helse Sør-Øst RHF den 15. desember 2011, og er derfor heller ikke innarbeidet i de foreliggende inntektsrammene. ISF- refusjoner omfattes ikke av tallene over, og fordeles heller ikke i styresaken. Disse vil bli innarbeidet i oppdrag og bestilling, basert på dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak/ sykehus. Enkelte av tilskuddene som er omtalt Prop 1S vil ikke bli spesifisert før i Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det tas derfor et generelt forbehold om at disse vil kunne avvike noe fra det som er forutsatt i saken. 2. Foreløpige inntektsrammer 2012 Foreløpige inntektsrammer for 2012, basert på fremstillingen i sak Mål og budsjett 2012 (foreløpige inntektsrammer) og økonomisk langtidsplan ble sendt ut i juni som hjelp til helseforetakene/ sykehusene i sine interne planleggings- og budsjettprosesser fram mot I de foreløpige inntektsrammene var det lagt til grunn uttrekk på i alt 140 mill. kroner i forbindelse med utbygging av øyeblikkelig hjelp- tilbud i kommuner knyttet til samhandlingsreformen. Gjennom Prop 1 S ble Helse Sør-Øst RHF kjent med at deler av dette uttrekket vil skje i form av reduserte krav til aktivitetsvekst. Dvs at tallet på 140 mill. kroner også omfattet ISF- refusjoner som ikke skal trekkes ut fra basis, slik at det i de fremlagte inntektsrammene for 2012 skal være et samlet uttrekk på 101 mill. kroner. I Prop 1S er det forutsatt at ISF- refusjoner i denne forbindelse utgjør 43,2 mill. kroner. I tillegg kommer uttrekk på 3,2 mill. kroner som skal finansiere legekostnader i kommunene. 2

3 Dette endrer imidlertid ikke realiteten i den underliggende økonomiske utfordringen for helseforetakene/sykehusene, da det forutsettes at 0,8% av 1,1% vekst i DRG aktivitet skal skje i kommunene. 2.1 Justeringer som følge av gjestepasientoppgjør for stråleterapi og voksenpsykiatri I reviderte inntektsrammer for 2011 er det innarbeidet en korreksjon for kjøp og salg av tjenester innen stråleterapi internt i regionen. Dette skyldtes at midler til stråleterapi inngår i sammenligningsgrunnlaget for inntektsmodellen for somatikk, men denne aktiviteten ble ikke fanget opp da basisendringer som følge av gjestepasientoppgjørsordningen ble beregnet. I 2012 er inntektsmodellen for somatikk 100% implementert, og denne tilleggskompensasjonen i 2011 faller da bort. Rammeendring i 2011 som følge av feil datagrunnlag for beregning av gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern videreføres i 2012 med full beregnet effekt. Det betyr at de helseforetakene som i 2011 ikke ble belastet beregnet utrekk, vil bli trukket i basis i Dette uttrekket ble i 2011 belastet det regionale helseforetaket. 2.2 Implementering av regionale inntektsmodeller Det er innarbeidet endringer i rammene som følge av implementering av inntektsmodeller i henhold til sak Somatikk, 100 % implementering i 2012 Psykisk helsevern, 55% implementering i 2012 Tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige, 10% implementering i 2012 Kapital, 10 % implementering i 2012 Inntekter til kompensasjon for økte pensjonskostnader, 10% implementering i 2012 Det er ikke foretatt oppdateringer i kriterieverdier mv i forhold til de foreløpige inntektsrammene for Det betyr at følgende endringsbeløp er innarbeidet i rammene som følge av implementering av de ulike inntektsmodellene, tall i 1000 kroner: Regional inntektsmodell 2012 Somatikk Psykisk helsevern TSB Kapital Pensjon I alt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas Sykehus HF 0 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien hospital Skien AS 0 Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital 0 Revmatismesykehuset AS 0 I alt

4 I ettertid har det vist seg at det har oppstått en beregningsteknisk feil innen somatikkmodellen, knyttet til avregningen av bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner Omfordelingsvirkningene av dette er innarbeidet i inntektsrammene, men de negative virkningene er nøytralisert. Slik nøytralisering er en ordning som kun gjelder for I inntektsrammene for 2010 ble det forskuttert omfordelingseffekt av inntektsmodell somatikk for Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF. Disse midlene er for Sørlandet sykehus HF trukket tilbake med 25 mill. kroner i De resterende 10 mill. kroner vil bli trukket tilbake fra 2013 For Sykehuset Innlandet HF viser forventet utvikling i fremtidige inntektsrammer, slik de ble beregnet i forbindelse med økonomisk langtidsplan, at foretaket får reduserte inntektsrammer fra innfasing av inntektsmodellene i 2012 og 2013 for deretter å få en økning i Slike bevegelser vurderes uhensiktsmessige for ressursstyring, og det er derfor lagt til grunn at Sykehuset Innlandet HF beholder sin forskuttering av inntektsmodellen somatikk også i Korrigert for justeringen knyttet til privat rehabilitering innebærer implementering av inntektsmodeller i 2012 et inntektsbortfall for Oslo sykehusområde på 150 mill. kroner i Sett i lys av de økonomiske utfordringene internt i Oslo sykehusområde, er det foreslått at denne effekten nøytraliseres i 2012 ved at det gis et tilsvarende tilskudd som fordeles på helseforetak og sykehus i Oslo sykehusområde. Dette innebærer at det særskilte inntektstilskuddet på 225 mill. kroner som ble gitt til Oslo universitetssykehus HF i 2011, faller bort fra Enhetsprisen ISF er økt med 3,3% og ikke 3,1% som alle øvrige bevilgninger over statsbudsjettet. Dette gir seg utslag i abonnementsprisen i inntektsmodellen for somatikk, og dette er innarbeidet i inntektsrammene. I forhold til 2011, er det gjort omlegginger av opptaksområdene til enkelte av helseforetakene, begrunnet med hvor storparten av pasientene i disse kommunene faktisk blir behandlet: Innen psykisk helsevern flyttes Nes kommune i Akershus fra Innlandet sykehusområde til Akershus sykehusområde Innen psykisk helsevern og TSB flyttes Jevnaker kommune fra Vestre Viken sykehusområde til Innlandet sykehusområde Kommunene Sande og Svelvik flyttes fra Telemark-Vestfold sykehusområde til Vestre Viken sykehusområde for somatikk 2.3 Midler til regionale prioriteringer Som for tidligere år er det trukket inn midler fra helseforetakene/ sykehusene tilsvarende 0,25 % av basisramme til somatisk virksomhet, basert på antall DRG- poeng i Uttrekket inkluderer fra 2012 også Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. I og med at også poliklinisk aktivitet fra og med 2010 genererer ordinære DRG- poeng, utvides beregningsgrunnlaget for dette trekket, som i alt utgjør om lag 40 mill. kroner. 4

5 3. Overføring fra det regionale helseforetaket Fra 2012 overføres midler som per i dag ligger sentralt budsjettert på det regionale helseforetaket ut til helseforetakene/ sykehusene. Dette gjelder følgende forhold PET- scanning og screening ved Oslo universitetssykehus HF Bruk av pasienthotell ved Oslo universitetssykehus HF Midlene, i alt om lag 50 mill. kroner er fordelt til helseforetakene i henhold til behovskomponenten i inntektsmodellen somatikk. Oslo universitetssykehus HF skal nå fakturere de enkelte helseforetak for bruk av disse tjenestene,og ikke det regionale helseforetaket. I tillegg er internt gjestepasientoppgjør som gjelder pasienter med bosted i Oslo kommune lagt ut, dvs at det er overført sentrale budsjettmidler til de helseforetak/ sykehus med opptaksområde i Oslo, slik at behandlende foretak nå sender faktura direkte til disse foretakene/ sykehusene og ikke til Helse Sør-Øst RHF. Oppgjøret for Oslo- pasientene har vært sentralt håndtert, da bydelskodingen har vært mangelfull. Det forutsettes nå at alle helseforetak som behandler Oslo- pasienter koder med bydel i det materialet som sendes Norsk pasientregister (NPR), og som er grunnlag for det økonomiske oppgjøret. I alt er det overført om lag 60 mill. kroner fra det regionale helseforetaket til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus. Overføringer fra det regionale helseforetaket fremkommer slik, kroner Fra RHF til HF i 2012 PETscanning,screening og pasienthotell Oslopasienter I alt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 0 Sunnaas Sykehus HF 0 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien hospital Skien AS 0 Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital Revmatismesykehuset AS 0 I alt

6 4. Endringer i gjestepasientoppgjørsforutsetningene som følge av implementering av inntektsmodeller. Avvikling av historisk oppgjør Det innføres ikke et generelt løpende gjestepasientoppgjør innen TSB, som tidligere signalisert. Begrunnelsen for dette er at grunndataene fortsatt anses som noe usikre, og at så lenge innfasing av inntektsmodellen gjøres som omfordelinger i forhold til et historisk inntektsnivå, og som hensyntar faktisk behandlingsaktivitet, kan inntektsmodellens omfordelingseffekter innfases uten endringer i gjestepasientoppgjøret. Det åpnes imidlertid for at det inngås bilaterale avtaler mellom helseforetak der dette er hensiktsmessig på grunn av faktisk pasientbehandling over opptaksområdegrensene. Det økonomiske vederlaget i slike tilfeller avtales mellom de involverte helseforetak Det legges videre opp å avvikle det historiske gjestepasientoppgjøret for TSB, som fortsatt foregår mellom de to tidligere regioner. Det regionale helseforetaket har her opptrådt på vegne av de tidligere øst-foretakene som har sendt fakturagrunnlag knyttet til behandling av sør-pasienter til Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har viderefakturert de tidligere sør- foretakene, men ikke sendt denne inntekten videre til behandlende helseforetak i tidligere region øst. Opphør av ordningen medfører dermed et inntektstap for østforetakene, som nå får en kompensasjon i form av økt basisramme. For sør- foretakene antas dette ikke å gi økonomiske utslag i særlig grad, da reduserte gjestepasientinntekter antas å veies opp av reduserte gjestepasientkostnader. Det historiske gjestepasientoppgjøret innen barne- og ungdomspsykiatri mellom helseforetak i de tidligere regionene avvikles fra Begrunnelsen er at volumene samlet sett er små. Også her åpnes det for bilaterale avtaler på samme måten som innen TSB, der det er en pasientstrøm av vesentlig omfang. Det er tidligere signalisert en mulig økning i gjestepasientpris på 10% som følge av at kapital og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger er inkludert i inntektsmodellene, og at disse modellene blir implementert fra Også her gjøres imidlertid gjeldende argumentasjonen om at så lenge innfasing av inntektsmodellens effekter gjøres som omfordelinger i forhold til et historisk inntektsnivå, og som hensyntar faktisk behandlingsaktivitet, kan inntektsmodellens omfordelingseffekter innfases uten endringer i gjestepasientoppgjøret. Dette innebærer altså at gjestepasientprisene ikke øker som følge av at kapital og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger nå er inkludert i modellberegningene. Det vil vurderes løpende om det er behov for nivåkorreksjoner til gjestepasientfinansieringen. 5. Andre endringer i forhold til 2011 Ekstraordnær bevilgning til Akershus universitetssykehus HF for å håndtere kapitalkostnader knyttet til nytt sykehus trappes ned med 10% fra Dette utgjør 27 mill. kroner. I 2011 ble det lagt opp til en desentralisering av LAR- virksomheten ( legemiddelassistert rehabilitering) ut fra Oslo universitetssykehus HF til de andre helseforetakene i tidligere Helse Øst. Denne desentraliseringen omfattet i 2011 ikke Akershus universitetssykehus HF. Denne overføringen skjer fra 2012, slik at 22 mill. kroner knyttet LAR overføres fra 2012 fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. 6

7 I tilegg overføres ytterligere 23 mill. kroner fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF tilknyttet TSB, som en videreføring av de overføringene som skjedde i 2011 som følge av nye opptaksområder. Det ble i 2011 bevilget 25 mill. kroner for å kompensere for økte kostnader ved Sykehuset Innlandet HF s pasientreisekontor i Moelv. Utviklingen i 2011 indikerer et lavere kostnadsnivå enn forutsatt, slik at denne bevilgningen tas ned med 10 mill. kroner i 2012 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS gis basisramme for drift av Oslo Hospital med 52,5 mill. kroner. 6. Nye tiltak 2012 Det vises til styresaken for beskrivelse av de nye tiltakene som vil bli etablert i Det gjelder følgende tjenester: RASP- regional enhet for spiseforstyrrelser Oslo universitetssykehus HF 10,0 mill. kroner Hørsel og psykisk helse,etablering av døgntilbud Oslo universitetssykehus HF 3,3 mill kroner Regional veiviserfunksjon innen habilitering Oslo universitetssykehus HF 0,5 mill kroner Regional veiviserfunksjon ine psykisk helsevern Psykiatrien i Vestfold HF 0,5 mill kroner Etablering av ressursenheter innen habilitering Helse Sør-Øst RHF (foreløpig) 5,3 mill. kroner Delfinansiering av stillinger knyttet til selvmordsforebyggende tiltak HF i tidligere Helse Sør 1,4 mill. kroner 7. Prop 1 S ( )- forslag til statsbudsjett Gjennomgang av de enkelte bevilgningsforslagene Det forventes i proposisjonen en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i 2012 på 3,3%, hvorav 4,0% lønn og 1,6% pris. De regionale helseforetakene er imidlertid kompensert med 3,1% i lønns- og prisjusteringen av tilskudd og basisbevilgning. I henhold til Helse- og omsorgsdepartementet vil imidlertid det forhold at budsjetterte pensjonskostnader samlet sett ikke vil vise en reell økning fra 2011 til 2012, medføre at en kompensasjon på 3,1% setter foretaksgruppen i stand til å håndtere en underliggende lønns- og prisvekst på 3,3%. Det forutsettes at alle helseforetakene budsjetterer lønnsvekst som minst tilsvarer forutsetningene som er gitt i Prop. 1S. Som et tiltak for å øke den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern, er det nasjonalt overført 40 mill. kroner fra basisrammene til de regionale helseforetakene til statsbudsjettets post for polikliniske refusjoner ( kap.732 post 77). For Helse Sør-Øst RHF betyr dette at 21,6 millioner kroner er trukket ut av basisrammen. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer er trukket ned med dette beløpet, basert på antall polikliniske konsultasjoner per 2. tertial Dette er en videreføring av et tilsvarende trekk i basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF på 15 mill. kroner i Bevilgningen til prosjektet knyttet til screening av tykk- og endetarmskreft, er videreført fra 2011 med 25 mill. kroner. Disse midlene ligger sentralt på Helse Sør-Øst RHF som prosjekteier, men involverer flere helseforetak foruten Kreftregistret og Helsedirektoratet 7

8 Enhetsprisen innen innsatsstyrt finansiering er økt med 3,3 % i forhold til den opprinnelige prisen i 2011, til kr Refusjonssatsen er fortsatt 40 %. Enhetsprisen for 2012 fremkommer slik: Enhetspris Justering av prisen sfa avvik fra forventet kodeforbedring Justert enhetspris Lønns- og priskompensasjon 3,1% Enhetspris ISF- refusjonene for poliklinisk stråleterapi og hjemmebasert posedialyse har inntil nå vært basert på det tidligere takstbaserte refusjonssystemet. For begge disse områdene er det nå foretatt kostnadsanalyser, som viser at kostnadene ved disse tjenestene er langt lavere enn de tidligere refusjonene skulle tilsi. Kostnadsvektene er dermed redusert betydelig, noe som innebærer tilsvarende reduserte refusjonsinntekter for denne virksomheten. Dette rammer særlig Oslo universitetssykehus HF. Noe av de reduserte refusjonsinntektene tas tilbake i og med at kostnadsvektene innen transplantasjonskirurgi er økt vesentlig fra Tilleggsbevilgningen for å kompensere for økte pensjonskostnader som ble gitt i 2011, er videreført i 2012 med lønns- og priskompensasjon. Midlene er fordelt ut i fra inntektsmodellen for pensjonskostnader med 10% implementering av omfordelingsvirkningene. De regionale helseforetakene fikk ansvaret for følgetjenesten for gravide i Fra 2011 er også finansieringsansvaret overført. Helse Sør-Øst RHF har fått 1,9 mill. kroner til dette formålet. Disse midlene er fordelt til helseforetakene etter inntektsmodellens behovskomponent, slik at jordmødre/ kommuner må sende faktura for utført tjeneste til pasientens hjemstedsforetak. Pasientbibliotek er også et nytt ansvar for de regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har fått 2,1 mill. kroner til dette formålet, som i sin helhet er lagt til Oslo universitetssykehus HF. Dette er ikke friske midler, men overført fra et annet kapitel på statsbudsjettet. Det gitt kompensasjon for ett institusjonsnummer på i alt 15,8 mill. kroner. Dette gjelder Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Kompensasjon gis i basisramme ved overgang fra flere til ett institusjonsnummer, noe som medfører en avkortning av ISF- refusjonen ved ellers like forhold. Det er opprettet ni nye nasjonale behandlingstjeneseter i regionen. Disse tjenestene finansieres ved de ordinære finansieringsordingene i spesialisthelsetjenesten, dvs basis, ISF og polikliniske refusjoner. Det er i tillegg gitt 15,8 mill til Helse Sør-Øst i økt basisbevilgning for å understøtte oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning ved disse nye tjenestene. Disse midlene er fordelt med samme beløp pr. tjeneste, dvs 1,75 mill. kroner. 8

9 Utover dette gis det ikke økt basisramme til disse tjenestene. Dette dreier seg om følgende tjenester Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev (fertilitetsbevarende behandling med tilknyttede reproduksjons-medisinske biobanker),ous, Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader, OUS. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn, OUS Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom, OUS. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi),ous. Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi,ous. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis (nerverøtter fra ryggmargen til armene),ous Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom (hjernestammeskader hvor bare øyebevegelser er intakt),sunnaas sykehus HF. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering av pasienter med særlige behov, Diakonhjemmet sykehus Det er videre opprettet syv nye nasjonale kompetansetjenester (tidligere nasjonale medisinske kompetansesentre) i Helse Sør-Øst. Dette dreier seg om følgende tjenester Nasjonal kompetansetjeneste for aldring, helse og alderspsykiatri, OUS, Psykiatrien i Vestfold]. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering OUS Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri,ous. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige [lokalisering utredes]. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser),sykehuset Innlandet HF Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner, OUS Disse tjenestene delfinansieres over statsbudsjettets kap. 732 post 78. Helse Sør-Øst RHF har fått 14 mill. kroner i økt bevilgning til disse tjenestene. 9

10 Tilskuddene til kompetansetjenester omfatter også midler til sentre for sjeldne diagnoser og sykdommer. I alt er tilskuddet på 317 mill. kroner fordelt slik: Øvrige Kap 732, post 78 Sjeldne diagnoser kompetansetjenester I alt Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Helse Sør-Øst RHF I alt Midlene som er budsjettert på Helse Sør-Øst RHF gjelder midler som skal overføres til Frambu og døvblindesentrene. I tillegg er det inntil videre budsjettert 4,0 mill. kroner til den nye kompetansetjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, inntil lokalisering av denne tjenesten er fastsatt. 7.2 Aktivitet Som i 2011 legger budsjettopplegget fra Helse - og omsorgsdepartementet opp til en generell vekst i aktivitetsnivået i spesialisthelsetjenesten på 1,4%. Dette vekstkravet er spesifisert slik Somatikk, dvs all ISF- finansiert aktivitet 1,1% Poliklinikk innen TSB, psykisk helsevern og laboratorie- og radiologi 6,5% Det legges imidlertid til grunn at deler av den økte aktiviteten innen somatikken vil skje i kommunene som en følge av at det skal bygges opp kommunale øyeblikkelig hjelp- tilbud i henhold til Samhandlingsreformen. Det betyr at 0,8% av veksten antas å komme i kommunene, og dermed 0,3% i helseforetakene. Fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF mottatt aktivitetskrav for 2012 når det gjelder DRG- poeng knyttet til behandling av pasienter bosatt i regionen ( sørge foransvaret). Helseforetakene/ sykehusene behandler i tillegg pasienter fra andre regioner. DRG- poeng som denne aktiviteten medfører er en del av annen regions aktivitetsbestilling og sørge for-ansvar 10

11 For sørge for ansvaret er det gitt følgende bestilling fra Helse - og omsorgsdepartementet for 2012: Aktivitetsbestilling 2012 I alt Andel Antall DRG- poeng ( styringsmål) % * antall DRG- poeng 40%, omfattes ikke av KMF ( ikke styringsmål) ,8 % * antall DRG- poeng 20%, omfattes av KMF ( ikke styringsmål) ,2 % Av det samlede styringsmålet på DRG- poeng, antas det at 48% vil bli omfattet av kommunal medfinansiering, dvs hvor 20% av ISF- refusjonene vil utbetales fra kommunene, og de resterende 20% fra Helse og omsorgsdepartementet. Alle refusjonene innbetales til det regionale helseforetaket. For de øvrige DRG- poengene vil 40% ISF- refusjon som vanlig overføres fra departementet til Helse Sør-Øst RHF. Deler av aktivitetsbestillingen må holdes tilbake på det regionale helseforetaket, i all hovedsak som følge av kjøp fra private sykehus. I alt vil det bli holdt tilbake DRGpoeng sentralt. Fordelingen av DRG- poeng til helseforetakene og sykehusene vil bli gjort i dialog med helseforetakene. I fordelingen vil det bli sett særskilt på faktisk forbruk av somatiske tjenester i helseforetakenes opptaksområder opp i mot beregnet behov. I sum skal antall DRG- poeng som legges ut til helseforetak/ sykehus og som holdes tilbake i Helse Sør-Øst RHF, samsvare med bestillingen fra departementet. 7.3 Samhandlingsreformen Det vises til styresaken for omtale av de økonomiske virkemidlene som er knyttet til reformen, og de uttrekk som er foretatt fra helseforetakene basisramme. 11

12 Følgende uttrekk er fordelt på helseforetakene. (Tall i 1000 kroner): Uttrekk basis knyttet til Utskrivningsklare pasienter Kommunale ø- hjelpstilbud Legekostnader i kommuner Uttrekk i alt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 0 Sunnaas Sykehus HF 0 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien hospital Skien AS 0 Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital 0 Revmatismesykehuset AS 0 I alt Disse midlene er dels overført til kommunene som rammetilskudd/ frie inntekter, dels overført til det regionale helseforetaket, som er pålagt å holde tilbake 73 mill kroner til delfinansiering av konkrete kommunale øyeblikkelig hjelp - tilbud. Deler av utrekket knyttet til utskrivningsklare pasienter vil kunne komme tilbake til helseforetakene som betaling fra kommunene. 7.4 Kompensasjon før økte pensjonskostnader Det er i Prop 1S videreført bevilgningen som ble gitt i tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett i 2011, med lønns- og priskompensasjon. Denne kompensasjonen er i 2011 fordelt til helseforetak/ sykehus etter faktiske kostnadsberegninger. Fra 2012 er inntektsmodellen for dette området lagt til grunn, med 10% implementering. Det vil si at tallene for 2012 er tallene justert med 10% av differensen mellom fordelingen og fordelingen i henhold til inntektsmodellen. 12

13 7.5 Bevilgning til økt aktivitet Basisbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst er økt med 403 mill. kroner som skal finansiere den generelle aktivitetsveksten som er satt til 1,4%. Som det fremgår av styresaken, er denne bevilgningen håndtert på følgende måte Bevilgningen er redusert med nedtrekket som følge av nasjonal inntektsmodell til 380 mill kroner. Av dette er: o 200 mill kroner er fordelt til helseforetak/ sykehus o 180 mill. kroner er satt til side som en generell resultatbuffer på det regionale helseforetaket De 200 mill, kronene som er foredelt til helseforetak/ sykehus er i utgangspunktet ikke forutsatt å bli innarbeidet i driften og på den måten også øke kostnadene. Midlene er i stedet forutsatt spart, og benyttet til investeringer, nedbetallig av driftskreditter mv. 7.6 Fordeling av midler fra Prop 1S Følgende tabell gir en oversikt over fordelingene fra basisbevilgningen til Helse Sør-Øst fra Prop 1, tall i 1000 kroner Uttrekk samhandlings- Kompensasjon for økte Midler til reformen pensjonskostn. sparing helsevern gravide tjenester endringer ISF bibloitek I alt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien hospital Skien AS Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg diakonale sykehus AS Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset AS I alt Insentivmidler psykisk Følgetjeneste Nasjonale behandlings- Organisatoriske Pasient- I tillegg til dette er det gitt tilskudd over ulike poster på statsbudsjettet, herunder Tilskuddet til Kreftregistret er innarbeidet i inntektsrammen til Oslouniversitetssykehus HF med 95,7 mill. kroner Behandlingsreiser til utlandet er en nasjonal ordning hvor bl.a pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis med mer kan få behandling i et solrikt klima. Ordningen er administrativt og faglig tillagt Oslo universitetssykehus HF. Tilskuddet er innarbeidet i inntektsrammen til foretaket med 110 mill. kroner Tilskudd til kompensasjon for delvis bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, på 21,6 mill. kroner er fordelt til foretakene som i

14 Tilskudd til turnustjenestevil bli fordelt på regioner i Oppdragsdokumentene for 2012 fra Helse og omsorgsdepartementet. Det legges inntil videre til grunn at Helse Sør-Øst RHF sin andel videreføres med lønns- og prisjustering til 13,1 mill. kroner, og er inntil videre fordelt som i Endelig fordeling av turnustilskuddet vil bli gjort i oppdrag og bestilling for Øvrige tilskudd er spesifisert i rammeoversiktene til helseforetak/ sykehus. 8. Samlet fordeling av inntekter fordelt på helseforetak/ sykehus Tabellen omfatter basisramme, nasjonale tjenester og statlige tilskudd, tall i 1000 kroner 2012 HF og sykehus Basisramme Nasjonale kompetansetjenester Tilskudd I alt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien hospital Skien AS Diakonhjemmet Sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Martina Hansens hospital Revmatismesykehuset AS Sum HF og sykehus Sykehusapotekene HF tildeles ikke inntekter fra det regionale helseforetaket, da de får sine inntekter ved salg internt i foretaksgruppen og til eksterne kunder. 9. Nasjonal inntektsmodell Nasjonal inntektsmodell fordeler Helse- og omsorgsdepartements basisbevilgning mellom helseregioner, og er basert på Magnussen-utvalgets innstilling fra Modellen er ferdig implementert, og oppdateres nå årlig med endringer i kriterieverdier. I sum er basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF redusert med 21,8 mill kroner som følge av oppdateringer av den nasjonale inntektsmodellen, mens eksempelvis Helse Vest RHF får økt sin basisbevilgning med 54 mill. kroner. Reduksjonen for Helse Sør-Øst RHF er særlig relatert til ending i de sosiale kriteriene som benyttes i fordelingsmodellen. 14

15 Utviklingen i fordelingsnøkkel for basisbevilgningen fremgår av tabellen under: Fordelingsnøkkel for postene inkl korr kapital og gjestepasoppgjør Kilde: Helse og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Su 2008 (NOU2008:2) Kun korrigert for kapital i NOU 2008: ,5401 0,1879 0,1439 0,1281 1, ,5410 0,1882 0,1435 0,1273 1, ,5404 0,1886 0,1435 0,1275 1, ,5402 0,1893 0,1435 0,1270 1,00 Modellen fungerer bla slik at regionsspesifikke endringer i basisbevilgningen årlig blir justert slik at reell endring tilsvarer Magnussen - andelen. For eksempel er Helse Sør-Øst HF kompensert i basis med 15,8 mill. kroner i 2012 som følge av ett institusjonsnummer. Regionen får imidlertid utbetalt bare 54% av dette, med tillegg av 54% av en tilsvarende endring som gjelder Helse Vest RHF. 10. Helse Sør-Øst RHF 10.1 Kjøp av helsetjenester Helse Sør-Øst RHF skal ivareta sørge for - ansvaret gjennom både bruk av offentlige helseforetak og kjøp av tjenester fra private aktører. Til grunn for alle anskaffelser ligger behovsvurderinger i forhold til sørge for ansvaret. Analyse av egen kapasitet og ventetider, med tillegg av kvalitets- og prisvurderinger, vil være avgjørende for om en ønsker å utnytte egen kapasitet versus kjøp av tilleggskapasitet fra private leverandører. I tallene er det foruten generell lønns- og prisvekst innarbeidet enkelte reelle endringer fra Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige TSB: I 2012 skal det være en ny anskaffelse innenfor TSB. Dagens avtaler utløper I det budsjetterte beløpet på 663 mill. kroner er det tatt høyde for økte kostnader i forbindelse med ny anskaffelse og i forbindelse med avvikling av gamle avtaler. Rehabilitering: I budsjettet for 2012 er det lagt inn lønns- og prisstigning på dagens avtaler. Det er også lagt inn økte midler bla grunnet høyt antall gjestepasienter fra andre regioner på Helse Sør-Øst RHF sine plasser. Helse Sør-Øst RHF må derfor øke antall plasser for egne innbyggere. Helse Sør-Øst RHF er en netto eksportør av private rehabiliteringsplasser, noe som gir betydelige gjestepasientinntekter. Psykisk helsevern Nedgangen i psykisk helsevern fra 2011 til 2012 til skyldes at midler tilknyttet Oslo Hospital er overført fra Helse Sør-Øst RHF til Lovisenberg Diakonale sykehus. 15

16 Radiologi Det skal lyses ut en ny konkurranse innenfor radiologiområdet. De nye avtalene vil trå i kraft i begynnelsen av I tillegg til utlyst beløp, omfatter det budsjetterte beløpet prosesskostnader og bruk av opsjoner. Kirurgi: For 2012 er det lagt inn en økning i budsjettet som skyldes en ny anskaffelse på søvnapnè. Samlet sett legges det opp til kjøp av helsetjenester tilsvarende 3,6 mrd. kroner i Regionale prosjekter innen HR Dette omfatter bla Lederutvikling Medarbeiderundersøkelse Videreutvikling av HR-funksjonen i foretaksgruppen, kompetanse, organisering mv Utvikling av rapporteringsrutiner 10.3 Regionale medisinsk- og helsefaglige prosjekter Dette omfatter bla Tilskudd til brukerorgansasjoner Generelle avsetninger til samhandlingsprosjekter Drift av nasjonale kvalitetsregistre Kvalitetsprosjekter Midler til etablering av ressursenhet innen habilitering 10.4 Fellestjenester innen IKT og innkjøp Sykehuspartner og felles forsyningssenter er etablert for å støtte kjernevirksomheten i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner er en tjenesteleverandør innenfor IKT, HR, innkjøp og logistikk, mens felles forsyningssenter legger til rette for effektiv logistikk og sentraliserte innkjøp og derigjennom reduksjon av varekostnader. Regional IKT Budsjetterte regionale midler innen IKT- området omfatter tilskudd til / drift av nasjonale og regionale prosjekter knyttet til utvikling av IKT området. Helse Sør-Øst RHF er premissleverandør for utvikling av alle fellestjenester innen området. Sykehuspartner Tjenesteprismodellen som er etablert i Sykehuspartner er i all hovedsak implementert i Den er ytterligere forbedret frem mot Sykehuspartner er tillagt oppgaver på vegne av Helse Sør-Øst RHF som ikke inngår i tjenesteprismodellen. I tillegg pågår det fortsatt et arbeid i forhold til elementer i Sykehuspartners kostnadsbilde som ikke er lagt inn i tjenesteprisene, men som fortsatt finansieres over basisramme fra det regionale 16

17 helseforetaket. Det legges opp til en basisramme på 200 mill. kroner for Videreutvikling av Sykehuspartner må også ses i sammenheng med finansiering av Regional IKT. Felles forsyningssenter Det legges opp til å videreføre ordningen fra 2010 og 2011 med en kollektiv grunnfinansiering av felles forsyningsløsning for å sikre forenklet tjenesteprising (for eksempel transportutjevning) og gjøre løsningen attraktiv for helseforetakene å bruke. Videre er det behov for å videreutvikle felles forsyningssenter for å øke foretakenes bruk av dette Felles eide selskaper og virksomheter De regionale helseforetakene eier i felleskap følgende selskaper: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ( HINAS) Luftambulansetjenesten ANS Pasientreiser ANS Helse Sør- Øst RHF eier 40 % i disse selskapene, de andre regionale helseforetakene 20% hver. HINAS mottar ikke finansiering fra de regionale helseforetakene. For de andre selskapene legges det opp til å videreføre bevilgningen på nivå, justert for lønns- og prisvekst. Andre nasjonale virksomheter og prosjekter som finansieres over RHF ets budsjett er Norsk Helsenett SF Nasjonal IKT Helsebibliotek Nasjonal ledelsesutvikling Også her er tilskuddene videreført på samme nivå som i Innbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Basert på prognose for 2012 fra Norsk pasientskadeerstatning er budsjettert beløp i 2012 en videreføring av budsjettert nivå for Forskning Regionale midler til forskning, både øremerkede midler fra statsbudsjettet og regionale ( strategiske) midler er inntil videre budsjettert på det regionale helseforetaket. Forskningsmidler for 2012 vil bli fordelt av styret 15.desember Øvrige sentrale budsjettposter Øvrige sentrale budsjettposter omfatter bl.a.: - Tilskudd til Stange kommune, institusjonen Lille Kjonerud - Regionale prosjekter innen kommunikasjon - Avtale med Oslo kommune om drift av observasjonsposten ved Oslo legevakt - Pasienter med bostedsadresse i Oslo kommune som behandles i helseforetak i andre regioner, som følge av manglende bydelskoding 17

18 10.9 Helse Sør-Øst RHF administrasjon Budsjettforslaget for administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF foreslås videreført på nivå. Budsjettforslaget til konsernrevisjonen kommer i tillegg Samlet budsjett for Helse Sør-Øst RHF Samlet sett fremkommer fordelingen innen Helse Sør-Øst RHF slik, tall i mill kroner Helse Sør-Øst RHF Mill kroner Kjøp av helsetjenester Forskning, til senere fordeling 477 Regionale prosjekter innen medisin og helsefag, HR, IKT mv, finansieirng av fellestjenesester mv Regional avsetning knyttet til samhandlingsreformen 73 Regional likviditetsbuffer 180 Helse Sør-Øst RHF administrasjon 250 I alt