Ny Inntektsmodell SSHF

Transkript

1 Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand

2 Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne sak prinsipper for ny inntektsmodell for SSHF SSHF har i de siste 10 år hatt en inntektsmodell som har vært basert på videreføring av et arbeid gjort internt i 2005 Dagens modell har ikke hatt som mål å understøtte produktivitetsutvikling, eller forbruksutvikling i befolkningen, men har i stor grad utviklet seg basert på historisk kostnadsutvikling og noen funksjonsfordelinger underveis Dette medfører at modellen i dag ikke stiller bevisste eller like krav til produktivitet og effektivitet til de ulike enheter i sykehuset

3 Målsetninger og prinsipper for ny inntektsmodell Bidra til et enhetlig helsetilbud til befolkningen, samt understøtte foretakets hovedmål i forhold til ventetider, fristbrudd og kvalitetsmål Understøtte strategisk utvikling i SSHF Understøtte god virksomhetsstyring Underbygge ny organisasjonsstruktur som implementeres 2016 Herunder bidra til økonomisk bærekraft I større grad synliggjøre effekten av hva som gjøres hvor Tilstrebe en rettferdig og likeverdig tildeling av inntekter til alle klinikker og staber Bidra til å effektivisere budsjettprosess Være robust over tid og dynamisk i relasjon til endringer i lover, forskrifter og eiers forventninger 3

4 Ny organisasjonsstruktur Gjeldende strategier legges til grunn Tre stedlige klinikker for medisinske og kirurgiske fag (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand) Tre tverrgående klinikker Fire sentrale staber 5

5 Inntektsmodell - Vestre Viken HF Ved utvikling av ny organisasjonsstruktur ble modellen til Vestre Viken HF vurdert og senere lagt til grunn for endret struktur i SSHF Dette innebærer at ved utvikling av ny inntektsmodell bør SSHF også se til Vestre Viken HF Inntektsmodellen til Vestre Viken HF tar utgangspunkt i sykehusenes opptaksområde og tilhørende behov i befolkningen (Magnussen-modellen), kombinert med en korreksjon for pasientmobilitet mellom sykehusene Dette er prinsipper som ble presentert i Styresak den

6 Nasjonal inntektsmodell - overordnet «Regjeringens mål er at alle skal ha god tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Brukerne av helsetjenester skal bli tilbudt gode tjenester til lavest mulig kostnad.» Inntektsfordelingssystemet skal gi en fordeling mellom de fire regionale helseforetakene som på best mulig måte tar hensyn til: mulige regionale forskjeller i befolkningens behov for tjenester prinsippet om størst mulig likhet i helse og prinsippet om størst mulig helsegevinst forskjeller i kostnadene ved å framskaffe tjenestene «robust i forhold til framtidige oppgave- og strukturendringer» Fordeling av inntekter fra staten til de regionale helseforetakene hovedsakelig todelt: Basisbevilgning (Magnussenmodellen) Fast inntekt Fordeling av aktivitetsuavhengige (midler til investeringer, vedlikehold av og investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr) inntekter til de regionale helseforetakene Basert på befolkningsutvikling, kostnadsandeler og utviklingen i sosiale kriterier i helseregionene (Magnussenfaktoren) Kilde: NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak og Veileder Innsatsstyrt Finansiering 2015 Innsatsstyrt Finansiering (ISF) Variabel inntekt Aktivitetsbasert bevilgning avhengig av hvor mange som får behandling og hvilke type pasienter/behandlinger Basert på DRG (Diagnose Relaterte Grupper)-system 7

7 Helse Sør Øst har utviklet kriteriebaserte inntektsmodeller for å fordele inntekter til sykehusområdene Prinsipper Kriterier 1 Sykehusområdene i Helse Sør-Øst får tildelt definerte, geografiske opptaksområder 2 3 Sikre likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester av god kvalitet (kompensere for variasjoner i behov) Ulike forutsetninger for å drive pasientbehandling (kompensere for variasjoner i kostnader) 1. Behovskomponent 2. Kostnadskomponent 3. Mobilitetskomponent 4 Sikre et økonomisk oppgjør mellom pasientens bostedsforetak og behandlende område/foretak/sykehus SSHF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. SSHF får i Oppdrag- og bestillingsdokument en årlig basisramme 8 Kilde: Oppdrag og bestilling 2015 for Sørlandet sykehus HF

8 Inntektsmodell basisramme for HSØ 2016 Tjenesteområde Kostnadskomponent Behovskomponent Andre funksjoner Kostnad + Behov Avregninger private Fast del Poengpasert del Basisramme fra modellen Somatikk PHV TSB Kapital Pensjon PHT Forskning Sum ,8 % 93,9 % 0,3 % 100 % -10,6 % 92,9 % 94 % er basert på behovene i befolkningen Utover basisramme er det betydelige inntekter til foretakene gjennom ISF (innsatsstyrt finansiering) 9 Beløp i hele tusen

9 Endring i basisrammer til SSHF fra 2009 gjennom endrede regionale inntektsmodeller SSHF effekt av inntektsmodellarbeid HSØ fra pr tjenesteområde: Tjenesteområde Sum Somatikk Psykisk helsevern TSB Kapital Pensjon PHT Forskning Sum Denne veksten i ramme utgjorde om lag 10% av basisrammen til SSHF i

10 Dagens inntektsmodell SSHF Basert på historisk kostnadsutvikling og budsjettprioriteringer Tverrgående klinikker gis i dag en basisramme basert på aktivitetsutvikling, i tillegg kommer internfakturering og eksternt salg KPH tildeles i dag en årlig bruttoramme ut fra oppdateringer i regional inntektsmodell, samt fordeling av midler til økt aktivitet mellom KPH og sum øvrige klinikker Dagens modell henfører i stor grad de variable inntektene (ISF og egenandeler) til behandlende avdeling 11

11 Noen utfordringer ved dagens inntektsmodell Dagens modell er historisk kostnadsmodell fra tre ulike HF og i to ulike fylker, og hensyntar ikke tilstrekkelig: krav til effektivitet og produktivitet enhetlig tilbud til befolkningen helsebehov i de ulike kommuneregionene forbruk ut over behovsindeks et symmetriprinsipp for ISF inntekter og variable pasientrettede kostnader kobling mot de regionale inntektsmodellene som HSØ utviklet i perioden

12 Ny inntektsmodell for SSHF skal bidra til Enhetlig helsetilbud til befolkningen i rett tid og av god kvalitet nå og for fremtiden Krav til effektivitet og produktivitet sikre effektiv ressursbruk på tvers av opptaksområdene til SSHF, herunder fremme ønsket pasientmobilitet mellom sykehusene i SSHF redusere fristbrudd Håndtering av ulikt helsebehov i de ulike kommuneregionene Redusert forbruk ut over behovsindeks sikre at foretaket leverer de riktige tjenestene i riktig omfang 13

13 Prinsipper for ny inntektsmodell for SSHF I ny inntektsmodell for SSHF defineres opptaksområder tilhørende de tre stedlige klinikkene Tilhørende behov i befolkningen beregnes med basis i Magnussenfaktoren for de ulike opptaksområdene Pasientmobilitet hensyntas og modellen skal gi insentiv for bedre/ytterligere samarbeid på tvers av de tre stedlige klinikkene De tverrgående klinikker vil i stor grad behandles som i dag, hvor det ut fra produktivitetsutvikling og aktivitetsforventning besluttes en basisramme som sees i sammenheng med avtalt internfakturering og eksternt salg Aktivitetsbaserte inntekter tilføres utøvende avdeling og henførbare kostnader belastes tilsvarende etter et symmetriprinsipp KPH vurderes på linje med de øvrige tverrgående klinikker å tildeles en nettoramme for sin drift. Uavhengig av evt. overgang fra bruttoramme til nettoramme, og ifm. varslet innføring av aktivitetsmåling i psykiatri, vil det gjennomføres gjennomgang av kostnadsnivå mv. for å avklare korrekt ramme Stabsfunksjoner vil som i dag tildeles en ramme for sin drift av administrerende direktør Resultatkrav til alle klinikker bør være 0 Foretakets samlede resultatkrav fastsettes av styret etter forslag fra administrerende direktør

14 Total inntektsramme SSHF Trinnvis inntektsmodell Innledningsvis hensyntas følgende i basisramme: - Resultatkrav - Direktørens buffer - Pensjoner - Stab (Økonomi, Fag og Organisasjon, IKT/Arkiv (TEH)) - Foretak felleskostnader - Finans Fordeling av overordnet basisramme til klinikkene: 2a) KPH*, PTSS, MSK 2b) Tre stedlige klinikker Korrigering av rest basisramme - Teknisk drift (TEH) - MSK - Spesialfunksjoner - Pasientmobilitet (internt) - Avskrivninger Klinikk/stab Stab (Økonomi, Fag, Organisasjon og IKT (TEH) Teknisk drift (TEH) 4 Basisramme ISF Inntektstyper 7 Egenandeler Internfakturering Korrigering av ramme Annen ekstern finansiering MSK PTSS KPH KRS somatikk ARE somatikk FLE somatikk = Klinikkens basisramme 5 Særlige kostnader til avregning - Høykostmedisin - Gjestepasientoppgjør (utenfor SSHF) - Fritt behandlingsvalg 6 Klinikkenes basisramme til egen drift 7 Pasientdrevne inntekter (ISF mv) godtgjøres iht. aktivitet *KPH blir inntil videre behandlet i henhold til dagens bruttomodell

15 Opptaksområder med beregnet behov Opptaksområder er basert på Faktisk bruk av de enkelte sykehus, både DRG-forbruk og pasient antall Kommuneregion Samhandlingsavtaler 22

16 3 av 5 kommuneregioner har et forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester utover beregnet behov skjevt tilbud? 23

17 Pasientmobiliteten i SSHF Pasientmobilitet 2014 Opptaksområde Arendal Kristiansand Flekkefjord Sykehus/Kommuneregion Østre Agder Knutepunkt Lindesnesregionen Setesdal Sørlandet Lister Total Andel egenprodusert til lokasjonsbasert opptaksområde SSA % SSF % SSK % Oslo universitetssykehus HF Helse Stavanger HF Andre sykehus Totalt DRG produsert eget opptaksområde Andel DRG produsert utenfor eget opptaksområde 28 % 28 % 46 % 29 % 54 % Andel produsert av "eget" nærsykehus 72 % 72 % 54 % 71 % 46 % Pasientmobilitet i SSHF 11 % 11 % 25 % 11 % 36 % Andel produsert av SSHF totalt 83 % 83 % 80 % 82 % 82 % 82 % Andel i Oslo Universitetssykehus HF 13 % 13 % 15 % 12 % 11 % 13 % Andel i Helse Stavanger HF 0,3 % 0,4 % 0,5 % 2 % 5 % 1 % Andel i andre sykehus 4 % 4 % 5 % 4 % 3 % 4 % Ulik egenbehandlingsgrad ved de tre stedlige klinikkene betyr at modellen må kompensere for pasientmobilitet 24

18 Produksjon fordelt på opptaksområder Sykehus Pasienter i eget opptaksområde Andre pasienter i Andel SSHF opptaksområde Andel Gjestepasienter Andel Total SSA % % % SSF % % % SSK % % % Total % % % Alle tall i DRG Basisrammer må kompensere for funksjonsfordelinger og annen pasientmobilitet Inntekter knyttet til eksterne gjestepasientoppgjør vil følge pasienten

19 Ressursmobilitet Ressursmobilitet er viktig for å sikre et tverrfaglig samarbeid og best mulig dialog mellom lokasjoner Dersom ressurser behandler utenfor egen lokasjon må dette kompenseres i spesifikke avtaler mellom klinikkene Det bør legges til grunn standardiserte avtaler/rater for dette basert på stillingsnivå Disse bør i noen grad gi avgivende avdeling insentiv til å leie ut sine ressurser, og bør være ens for alle klinikker pr yrkesgruppe Det er ikke hensiktsmessig å bygge insentiver for den enkelte behandler eller fristillende avdeling, inn i en overordnet inntektsmodell på klinikknivå 26

20 Administrerende direktørs vurdering Direktøren legger med dette opp til en gjennomgripende inntektsfordelingsmodell i foretaket basert på og i forlengelse av de modeller som benyttes nasjonalt og regionalt samt tilsvarende grunnprinsipper som Vestre Viken HF Modellen baserer seg for de stedlige klinikker på geografiske definerte opptaksområder, befolkning og behovsindeks Det korrigeres for pasientmobilitet og særskilte kostnadselementer Tverrgående klinikker baseres på erfaringstall, effektivitets- og produktivitetsforventinger, samt aktivitetsutvikling Klinikker bør nettobudsjetteres med mål om drift i balanse 27

21 Omfordelingsvirkninger fra dagens rammer og innfasing av ny modell Innføring av ny inntektsmodell, med fokus på produktivitet, økonomisk bærekraft og budsjettbalanse, vil kunne innebære vesentlige endringer i de enkelte klinikkers ressurstilgang og produktivitetsutfordringer Prinsippene etableres nå, men omfordeling må innfases over tid. Ved innføring av inntektsmodellen i HSØ ble de i stor grad innført over tre til fire år, avhengig av omfordelingens størrelse i de enkelte modeller Dette bør legges til grunn også ved innfasing av ny inntektsmodell for SSHF 28

22 Konklusjon Administrerende direktør anbefaler ny overordnet inntektsmodell for SSHF slik det fremgår i denne saken og vektlegger følgende målsetninger og prinsipper: 1. Ny inntektsmodell skal bidra til et enhetlig helsetilbud til befolkningen, samt understøtte foretakets hovedmål i forhold til ventetider, fristbrudd og andre kvalitetsmål 2. Ny inntektsmodell skal understøtte strategisk utvikling i SSHF og bidra til økonomisk bærekraft 3. De tre stedlige klinikkene tildeles basisramme basert på definerte opptaksområder og tilhørende behov i befolkningen kombinert med en korreksjon for pasientmobilitet og særlige kostnader 4. De tverrgående klinikker vil i stor grad behandles som i dag, hvor det ut fra produktivitetsutvikling og aktivitetsforventning besluttes en basisramme som sees i sammenheng med avtalt internfakturering og eksternt salg 5. Aktivitetsbaserte inntekter tilføres utøvende avdeling og henførbare kostnader belastes tilsvarende etter et symmetriprinsipp 6. KPH vil på linje med de øvrige tverrgående klinikker tildeles en nettoramme for sin drift* 7. Stabsfunksjoner vil som i dag tildeles en ramme for sin drift av administrerende direktør 8. Foretakets samlede resultatkrav fastsettes av styret etter forslag fra administrerende direktør 9. Resultatkrav til alle klinikker vil være 0* 10. Modellen skal være robust over tid og dynamisk i forhold til endringer *Punkt 6 og punkt 9 for KPH skal avklares før ØLP

23 Forslag til vedtak 1. Styresak «Endret organisasjonsstruktur» ligger til grunn for etablering av ny inntektsmodell for SSHF 2. Styret slutter seg til ny overordnet inntektsmodell for SSHF slik det fremgår i denne saken og de overordnede målsetninger og prinsipper beskrevet i direktørens konklusjon 3. Modellen tas til beslutning som del av budsjettsak Ny modell for KPH skal avklares innen