Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 15.12.2016
STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødselsperm Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd mnd Akk 2016 Avvik mot bud akk Foreldre permisjoner Budsjett 2016 110 Kirurgisk avdeling SSK 67,4-0,1 63,2 4,2 67,8 2,6 64,0 3,8 2,7 1,1 64,0 114 Ortopedisk avdeling SSK 35,5 2,3 34,5 1,0 35,0 0,0 34,9 0,1 0,3-0,2 34,9 118 Kir. senger SSK 142,3 0,8 128,6 13,7 142,8-0,7 130,7 12,1 8,0 4,1 130,7 121 ØNH-avdeling 75,3-2,3 70,1 5,2 74,3 0,8 70,2 4,1 1,1 3,0 70,2 124 Kvinneklinikk SSK 138,8-0,4 113,5 25,2 133,5-0,8 115,7 17,8 5,9 11,9 115,7 186 Operasjonsavdeling SSK 84,5 0,7 77,8 6,7 82,4-0,7 78,6 3,8 1,6 2,1 78,6 191 Merkantil avd Kir SSK 0,0-1,0 0,0 0,0 0,4-0,6 0,7-0,3-0,3 0,7 198 Klinikk Kristiansand felles 5,0-2,0 40,3-35,3 5,0-1,9 44,3-39,2-42,2 3,0 44,3 281 Anestesiavdeling SSK 174,7-6,1 169,0 5,7 180,7 3,6 169,8 10,9 13,3-2,4 169,8 331 Medisinsk avdeling SSK 362,1-15,0 336,7 25,5 378,7 9,7 344,4 34,3 16,6 17,7 344,4 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 82,7 3,6 77,2 5,5 83,0 7,3 78,4 4,6 3,5 1,0 78,4 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 171,3-2,2 158,2 13,1 170,7-1,7 162,9 7,8 6,6 1,2 162,9 343 Nevrologisk avdeling 76,0 5,3 68,4 7,6 75,0-0,4 70,3 4,6 1,1 3,5 70,3 345 Revmatologisk avdeling 28,9 3,8 25,6 3,3 26,4 0,1 25,8 0,6 1,1-0,5 25,8 350 AFR 128,3-1,5 128,5-0,2 126,8-4,8 129,3-2,5 1,9-4,4 129,3 Totalsum 1 572,6-13,8 1 491,4 81,2 1 582,5 12,5 1 519,9 62,6 21,6 41,0 1 519,9
Utvikling i HR
Kommentarer årsverk 60,9 årsverk over budsjett hittil 21,6 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett 10 årsverk - uløste innsparingskrav 3 årsverk underbudsjettert overgrepsmottak Sykefravær - budsjettert med 17 lavere enn reelt. Budsjett: 68,4 årsverk, siste oppdaterte fraværstall (sept): 85,4 årsverk. Mye er langtidsfravær, og slår derfor ikke fullt ut i økonomi 12,5 årsverk over 2015 hittil 8 årsverk er foreldrepermisjoner utover budsjett 1,5 årsverk knyttet til høyere sykefravær 3 årsverk er overgrepsmottak 3,5 overtakelse/flyttinger 13,8 årsverk lavere i november enn november 2015
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Aktivitet og DRG-poeng hittil i år 5
Aktivitet og DRG-poeng hittil i år, forts.
Regnskap november mnd Driftsinnt-utg Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -48 084 823-48 084 823 - ISF døgn/dag -58 928 190-59 165 231-237 041 ISF egen prod.gp -423 333-773 625-350 292 ISF konserninter -615 845-655 921-40 076 ISF poliklinikk -12 994 252-11 686 580 1 307 672 Utskrivn.klare pa -171 190-79 489 91 701 Polikl. innt -6 274 123-5 532 757 741 366 Ørem.statstilsku -266 512-564 325-297 813 Andre innt -837 407-626 474 210 933 Internt kjøp/salg -367 617-325 015 42 602 Totalt Inntekt -128 963 292-127 494 240 1 469 052 Totalt Inntekt -128 963 292-127 494 240 1 469 052 Kostnad Lønn Lønn faste stillin 77 823 129 75 495 342-2 327 790 Overtid, vikarer o 699 632 2 517 623 1 817 988 Diverse godtgj / 512 078 403 821-108 255 Arb.avg 11 312 121 10 889 194-422 934 Pensjonskostnad 16 560 484 16 378 381-182 102 Kjøp av helsetj 508 553 21 300-487 253 Totalt Lønn 107 415 997 105 705 661-1 710 346 Dr.kostn Varekostnad 11 816 059 13 064 167 1 248 118 Kjøp av helsetj 764 126 489 947-274 179 Andre driftskostn 2 587 642 1 824 233-763 406 Internt kjøp/salg 7 698 162 7 058 929-639 233 Totalt Dr.kostn 22 865 989 22 437 276-428 700 Totalt Kostnad 130 281 986 128 142 937-2 139 046 Totalsum 1 318 694 648 697-669 994 SEF er inkludert (egentlig overført MSK fra 1.11.16) 1,7 mill i lønnsavvik, hvorav 1,1 mill knyttet til ikkerealiserte innsparingskrav som er budsjettert som årsverk
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Resultat pr november Driftsinnt-utg Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -480 401 785-480 401 785 0 ISF døgn/dag -632 330 715-656 961 445-24 630 730 ISF egen prod.gp -10 873 193-11 476 433-603 240 ISF konserninterne GP -7 489 859-7 452 199 37 660 ISF poliklinikk -129 478 283-126 027 980 3 450 303 Utskrivn.klare pasienter -1 585 170-874 379 710 791 Polikl. innt -61 560 232-58 771 659 2 788 573 Ørem.statstilskudd -4 143 257-6 207 583-2 064 326 Andre innt -7 033 978-5 721 231 1 312 747 Internt kjøp/salg -3 525 221-3 569 003-43 782 Totalt Inntekt -1 338 421 693-1 357 463 697-19 042 004 Totalt Inntekt -1 338 421 693-1 357 463 697-19 042 004 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 791 569 131 780 214 853-11 354 271 Overtid, vikarer og ekstrahjelp 22 201 889 30 753 263 8 551 381 Diverse godtgj / kurskostn 7 816 356 4 261 059-3 555 294 Arb.avg 115 758 567 113 435 532-2 323 035 Pensjonskostnader 179 298 508 178 399 637-898 870 Kjøp av helsetj 8 191 026 5 908 300-2 282 725 Totalt Lønn 1 124 835 477 1 112 972 644-11 862 814 Dr.kostn Varekostnad 131 380 085 137 775 733 6 395 656 Kjøp av helsetj 7 518 500 5 766 850-1 751 650 Andre driftskostn 23 237 426 20 043 127-3 194 281 Internt kjøp/salg 84 352 076 77 637 569-6 714 507 Totalt Dr.kostn 246 488 087 241 223 279-5 264 782 Totalt Kostnad 1 371 323 564 1 354 195 923-17 127 596 Totalsum 32 901 871-3 267 774-36 169 600 Ca 12 mill i lønnsavvik, hvorav ca 4,6 mill ikkerealiserte kutt som er budsjettert som årsverk, og 6 mill knyttet til for lavt budsjetterte foreldrepermisjoner SEF er inkludert for hele 2016 (egentlig overført MSK fra 1.11.16) Virksomhetsrapport august 2016 8
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr november (dette er tall med SEF som nå er overført MSK) Avd.navn Lønn Dr.kostn Inntekt Totalsum Kir.avd SSK -1 698 785-1 469 649-4 370 519-7 538 953 Ort.avd SSK -383 348-287 247-19 708 844-20 379 439 Kir.senger SSK 700 209-1 295 784 237 907-357 668 ØNH-avd -256 372 14 024-3 048 899-3 291 247 Kvinneklinikk SSK -3 956 392-118 571 2 578 556-1 496 407 Klinikk Kristiansand felles -3 883 125-450 837 3 913 001-420 961 Med.avd SSK -7 350 780 1 975 640-2 596 162-7 971 302 SFK 294 023-2 256 139 4 446 015 2 483 899 Nev.avd -347 715-2 693 004-1 480 873-4 521 592 Barnesenteret 2 285 801 1 266 921 652 453 4 205 175 AFR/ revma 3 093 620 289 851 235 765 3 619 236 AIO -359 950-239 987 99 596-500 341-11 862 814-5 264 782-19 042 004-36 169 600 Virksomhetsrapport august 2016 9
Resultatutvikling Avvik jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Totalt Inntekt -8 125 095-2 629 830 505 988-438 656-1 472 044-2 149 900-4 613 039-3 180 579 2 897 754-1 305 656 1 469 052 Totalt Lønn -1 447 458 663 410-1 010 296-1 486 016-656 635 1 101 635-4 355 439-779 420-2 341 817 159 566-1 710 346 Totalt Dr.kost 1 419 231 2 150 617-840 575-1 536 285-645 914-2 035 184 151 207-540 831-1 481 704-1 476 536-428 700 Totalt Kostnad -28 227 2 814 027-1 850 871-3 022 301-1 302 549-933 549-4 204 232-1 320 251-3 823 521-1 316 970-2 139 046 Avvik -8 153 322 184 197-1 344 883-3 460 957-2 774 593-3 083 449-8 817 271-4 500 830-925 767-2 622 626-669 994 Akkumulert avvik -8 153 322-7 969 125-9 314 008-12 774 965-15 549 558-18 633 007-27 450 278-31 951 108-32 876 875-35 499 501-36 169 495
Tiltak lagt inn i budsjettet Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i 1.000 kr) Forventet øk. effekt av tiltak i 2018 (1.000 kr) Risiko Økonomi Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn 12 000 12 000 3 000 3 000 Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10,5 8 400 8 400 Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1,2 2 000 2 000 Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) 8 000 8 000 Økonomi Vaktordninger 0,4 660 660 Bemanning/HR Nye tiltak pleie 16,3 8 300 16 600 Bemanning/HR Nye tiltak leger 2,0 2 600 2 600 Sum tiltak 30,4 44 960 53 260