Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1
Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet innstilling vedtas 16. november Formannskapet innstilling skal til offentlig høring Bystyret vedtar budsjett og økonomiplan 7. desember Rådmannen oversender bystyrets vedtak til fylkesmannen for lovlighetskontroll 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 2
Arbeidet med budsjettet Det har vært en omfattende prosess med involvering og innspill fra alle enheter. Redusere driften er vanskelig, hvilke tiltak velges, hvilke tiltak velges ikke, og hva blir da konsekvensene osv. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 3
Haugesund kommune status I all hovedsak mottar innbyggerne i Haugesund kommune gode tjenester. Det viser KOSTRA-tall, klager til fylkesmannen og direkte tilbakemeldinger fra innbyggere. I 2009 hadde kommunen et merforbruk på 66 millioner. I 2010 var merforbruket 27 millioner og i 2011 Prognosene for årets budsjett tyder på at tiltak virker, men det er lite rom til å nedbetale gjeld og styrke egenkapitalen ved investeringer. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 4
Haugesund kommunes oppgave Kommunens oppdrag er å drive samfunnsutvikling og yte tjenester. Forvalte byens felles goder på en etisk forsvarlig måte. Sikre likebehandling og innbyggernes rettigheter. Yte tjenester innenfor de ressursene som er til rådighet og som bystyret fastsetter. forventningene er større enn de ressurser som er til rådighet. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 5
Haugesund kommunes mål Mål: Innbyggere og næring Haugesund skal være en god kommune å bo og arbeide i. Kommunen skal ha gode og forutsigbare tjenester. Kommune skal bidra til mer helhetlig og koordinerte tjenester til pasienter og brukere på tvers av forvaltningsnivå og arbeide forbyggende. Mål: Økonomi Haugesund kommune skal ha en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og god økonomistyring i alle enheter. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 6
Haugesund kommune: Mål Mål: Medarbeidere Haugesund kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, ha et godt omdømme både blant egne ansatte, fremtidige arbeidstakere og byens innbyggere. Haugesund kommune skal være kjent for et godt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser. De spesifikke resultatmål i enhetene er vedlagt i et eget hefte til budsjettet og økonomiplanen 2012 til 2015. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 7
Haugesund kommune - utfordringer Få økonomien under kontroll Arealbruk - sentrumsutvikling - nok boligområder Vedlikehold Investeringer med tanke på fremtidig redusert ressursbruk Helhetlige tiltak for barn og unge og folkehelse Helhetlige tiltak på boligsosialt område 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 8
Haugesund kommunen - utfordringer Få driftsnivået i balanse. Økte pensjonskostnader Nedbetale akkumulert underskudd. Håndtere etterslep på vedlikehold/et forsvarlig investeringsnivå. Håndtere nye behov/øke kvalitet på eksisterende tjenester. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 9
Haugesund kommunen - budsjettet Dette budsjettet tar i hovedsak tak i utfordringen med å få driftsnivået i balanse. Når driftsnivået er i balanse er det mer håndterbart å gå løs på de neste utfordringene. Budsjettet inneholder flere tiltak for å redusere kostnader. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 10
Haugesund kommunen - budsjettet Pleie og omsorg har omorganisert, redusert driftskostnader, nye turnuser. Styrket ramme for møte kjente behov. Skole følger opp vedtatt økonomiplan. Brann og redning reduksjon. Helse reduksjon. Barnevern og sosial styrket. KUF Kirke reduksjon. Økte leieutgifter. Oppstart drift sykehjem (HSR) i 2015. Haugesund Stadion. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 11
Haugesund kommune - inntekter Det er satt i verk omfattende tiltak for å redusere kostnadene i driften. Kommunen har de siste årene gjort mindre for å øke driftsinntektene. Det i hovedsak følgende områder hvor det er anledning for en lokal økning av inntekter: eiendomsskatt, utbytte fra Haugaland Kraft og endring av betalingssatsene. Salg av eiendommer kan kun benyttes til å redusere låneopptak/egenkapital eller nedbetale gjeld. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 12
Haugaland Kraft Det er rådmannens vurdering at det er grunnlag for å ta ut et større utbytte fra Haugaland Kraft. Rådmannen har ikke foreslått å budsjettere med økte inntekter/utbytte fra Haugland Kraft, men vil understreke at inntektspotensialet er betydelig høyere enn det som har vært situasjonen de siste årene. Det er i forslaget til rådmannen budsjettert med et utbytte på 38 millioner kroner som innebærer at dagen utbyttepraksis videreføres. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 13
Eiendomsskatt Stav. Vinda Bokn Tysv Kar. Bø mlo Hgsd KG!3 Rog Lan. 2010 2010 2010 2010 201 0 201 0 2010 201 0 2010 201 0 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,5 4,8 5,1-0,6-2,4 2,5-1,2 1,2-1,0 1,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,5 4,9 3,7 0,6-0,8 0,8-0,9 1,9 1,4 2,3 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 2,1 2,4 9,6 16,4 3,4 1,9 1,4 1,9 2,6 2,7 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0,7 1,3 9,6 16,4 2,7 0,2 0,8 0,6 1,9 1,6 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 1,4 1,2 0,0 0,0 0,7 1,8 0,6 1,4 0,7 1,2 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 13,5 11,5 9,8 11,0 10,7 5,4 13,0 13,5 12,9 13,0 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 16,9 17,6 21,3 19,8 12,4 13,2 13,6 16,3 16,8 17,5 Tilsvarende merinntekt dersom Haugesund hadde samme andel i eiendomsskatt (i millioner kroner) 14 20 164 300 40 10 0 10 24 28 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 14
Haugesund kommune - befolkning Haugesund har en stabil befolkningsvekst, omtrent på landsgjennomsnittet. Haugesund har en høyest ledighet i Rogaland. Haugesund har en større andel sosialhjelpsmottakere og flere sosialhjelpsmottakere som får stønad. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 15
Haugesund kommune - befolkning Det siste tiåret har Haugesund hatt en befolkningsvekst på nesten 4 000 innbyggere. I 2010 var veksten på 384 personer, og innbyggertallet ved inngangen til 2011 var på 34 619 personer. Det tilsvarer en vekst på 1,12 %. 1.7.2011 var antall innbyggere 34 815, en vekst på 196 personer så langt i 2011.Det tyder på at veksten i 2011 vil ligge om lag på samme nivå som i 2010 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 16
Statsbudsjettet Skatteøret øker med 0,3% til 11,6% Endring i skatteinntekter motsvares av endring rammetilskudd, men ikke full kompensasjon. Deflator 3,25 % (indeks for lønns- og prisutvikling) Forventet lønnsvekst 4,25% - 4,0 % er avsatt i budsjettet. Prisvekst ikke kompensert i budsjettet, med noen unntak Realvekst ca 1 %. (vekst fra anslag regnskap 3,6 %) 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 17
Statsbudsjettet Samhandlingsreformen. Overføring til kommunen 39 millioner kroner som er beregnet kostnad. 2 timer valgfag 8. trinn Videreføring maksimalpris barnehage. Opptrapping likebehandling ikke-kommunale barnehager Omlegging kontantstøtte kan bety kostnadsøkninger dersom behovet for barnehageplasser endrer seg pga dette 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 18
Budsjettrammer tjenesteområder - skole På skoleområdet : Kommunen bruker mer midler pr. elev enn snittet i kommunegruppa Kommunen har større grupper pr. pedagog enn snittet i kommunegruppa Kommunen har større utgifter til assistenter enn snittet Kommunen har større utgifter til SFO enn snittet Kommunen har flere elever med behov for spesialundervisning enn snittet Kommunen må vri midlene over til mindre grupper pr. pedagog, innenfor budsjettrammene Her blir Haugalandsløftet sentralt Rådmannen følger opp økonomiplanen som viser en reduksjon på 8 mill. kr. Men skolene er kompensert for ansiennitetopprykk (6 millioner kroner). 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 19
Budsjettrammer tjenesteområder - pleie og omsorg Rammene er styrket for å møte kjente behov. Antall institusjonsplasser opprettholdes. Vedtak om å legge ned Sentrumsheimen forseres ved at beboerne overføres til Bjørgene. Budsjettert med drift av nye plasser ved HSR fra 2015. Avvikle bruk av vikarbyrå opprette flere faste stillinger (innsparing 2 millioner kroner) Delvis kompensert for etterslep prisvekst medisiner og medisinsk forbruksmateriell 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 20
Budsjettrammer tjenesteområder - teknisk, bygg og brann Brann og redning reduseres med 1,6 millioner kroner. Vaktlagene foreslås redusert fra 7 til 6/redusert overtid. Ny stilling i feiervesenet gebyrfinansiert Ny stilling i 110 sentralen interkommunalt Bygg og vedlikehold - økte inntekter fra utleie og økte kostnader til innleie av bygg. Bygg og vedlikehold ny organisering Utgifter til park og vei reduseres med til sammen 1 million kroner. Personell overføres til VA-prosjekter. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 21
Utvalgte investeringer Investeringer innen VA avløpsrenseanlegg total ca 200 millioner kroner. Nytt UV-renseanlegg drikkevann 10 millioner kroner Nye boligområder Biblioteket Rehabilitering ved Bjørgene og Vardafjell 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 22
Budsjettrammer tjenesteområder - støtteenheter Alle har fått reduserte rammer effektivisering. Nærværsprosjekt sykefravær Nytt kvalitetssikringssystem blir tatt i bruk 2012 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 23
KUF og Kirke KUF får redusert rammen 759 000 kroner Rådmann vil arbeide for at KUF kan oppnå synergier ved samhandling mellom bydels-/ kulturhusene og kulturhuset Festiviteten. Kirkens ramme reduseres med 400 000 kroner 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 24
Endring i budsjettrammer tjenesteområder Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen -18 395 169-19 329 169-18 705 169 14 399 831 Støtteenheter, servicesenter -848 266-648 266 302 221 302 221 Barnehagene -103 000-103 000-103 000-103 000 Skoler og PPT -138 064-203 064-203 064-203 064 Fritid og idrett 1 429 000 3 429 000 5 829 000 5 829 000 Helse og forebygging -123 668 1 311 332 1 311 332 1 311 332 Sosial og barnevern 5 340 410 6 340 410 6 340 410 6 340 410 Pleie og omsorg 9 211 263 11 246 275 11 246 275 11 246 275 Tekniske tjenester 1 445 553 2 300 553 2 300 553 2 300 553 Kuf-Kirkelig fellesråd -1 159 000-1 159 000-1 159 000-1 159 000 Sum tiltak enhetene uten samh.reform 3 340 941 3 185 071 7 159 558 40 264 558 Samhandlingsreformen 39 333 000 39 333 000 39 333 000 39 333 000 Sum tiltak inkl. samhandl.reform 35 992 059 42 518 071 46 492 558 79 597 558 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 25
Budsjettet Med unntak av samhandlingsreformen er det samlet sett større reduksjoner enn nye tiltak i forslaget til budsjett 2012. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 krever stram styring. Det er krevende. Tjenestene i Haugesund kommune skal også etter de foreslåtte reduksjoner være innenfor de rammer, lover og forskrifter fastsetter. Det vil fremdeles være forutsigbarhet i tjenestetilbudet til innbyggerne i Haugesund. 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 26