for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for -
for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856 476 856 476 856 Teknisk justering 7 229 7 229 7 229 7 229 Pris 1 784 1 784 1 784 1 784 Deflator 5 446 5 446 5 446 5 446 Budsjettendringer inneværende år 15 283 15 283 15 283 15 283 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 1 520 1 520 1 520 1 520 Lønnsoppgjør 2015 3 041 3 041 3 041 3 041 Aktivitetsøkning 6 470 6 470 6 470 6 470 Endrede pensjonssatser 2 944 2 944 2 944 2 944 Kompensasjon for innføring av gratis kjernetid for 1 308 1 308 1 308 1 308 4- og 5-åringer Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 307 307 307 1 007 Erstatningslokaler Fjellhagen barnehage 700 Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak - Utgår - se demografi Lønns- og driftsutgifter ny barnehage fra - Utgår - se demografi Utvidet moderasjonsordning barnehage fra 1 996 1 996 1 996 1 996 1.8.2015 - helårsvirkning Utsatt iverksettelse av maksimalpris til 1.5.2015-1 689-1 689-1 689-1 689 (jfr. budsjettforlik Stortinget) Budsjettjusteringer fra endringer i demografi eller -354 6 619 12 026 19 467 aktivitet Innsparingstiltak -6 334-8 334-10 334-12 334 Bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten -2 000-4 000-6 000-8 000 Endring finansiering av private barnehager -4 334-4 334-4 334-4 334 Rest til fordeling (-) / Merinnsparing (+) 0 0 0 0 Nye tiltak 12 368 12 428 12 428 14 805 Overføring av midler fra P12-10 000 10 000 10 000 10 000 Kompetansesenteret Fjellhagen midlertidig paviljong 60 120 120 60 Husleie ny barnehage (jfr Drammen eiendom) 0 0 0 2 437 Likeverdig behandling av barnehager (98-100 % 2 308 2 308 2 308 2 308 finansiering) Rest til fordeling (+) / Merutgift (-) 0 0 0 0 Driftkonsekvens investering 500 500 500 500 Digitalisering barnehage 500 500 500 500 Sum ny ramme 505 855 510 889 514 295 522 813
for - 02 Oppvekst Opprinnelig budsjett 217 698 217 698 217 698 217 698 Teknisk justering 923 923 923 923 Pris 994 994 994 994 Deflator -72-72 -72-72 Budsjettendringer inneværende år 23 095 23 095 23 095 23 095 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 1 159 1 159 1 159 1 159 Lønnsoppgjør 2015 2 319 2 319 2 319 2 319 Pensjonsrater 1 885 1 885 1 885 1 885 Rammekorreksjon - høyere tilskudd enslige 1 300 1 300 1 300 1 300 mindreårige flyktninger 2015 Rammestyrking 16 432 16 432 16 432 16 432 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 500 1 700 1 700 1 700 Husleie - utvidelse av barneboliger 1 100 2 300 2 300 2 300 Merkostnader byggeperiode utvidelse av -600-600 -600-600 barnebolig Nye tiltak 7 334 7 894 11 594 10 594 Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger (fra 1 600 2 400 1 800 800 15 til 20 per år) Styrking av skolehelsetjenesten, helsestasjonene 0 0 0 0 og jordmor tjenesten Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (fra 4 340 4 340 4 340 4 340 P05?) Økt husleie Lyngveien 180 240 240 240 BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra 214 214 214 214 2015 Reell økning av innslagspunkt ressurskrevende 100 100 100 100 tjenester Merkostnader byggeperiode utvidelse 600 0 0 0 Bekkevollen - justert framdrift (2) Bekkevollen, økte driftskostander etter utvidelsen 300 600 4 900 4 900 Sum ny ramme 249 549 251 309 255 009 254 009
for - 03 Samfunnssikkerhet Opprinnelig budsjett 44 445 44 445 44 445 44 445 Teknisk justering 1 200 1 200 1 200 1 200 Pris 14 14 14 14 Deflator 1 186 1 186 1 186 1 186 Budsjettendringer inneværende år 0 0 0 0 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 0 0 0 0 Nye tiltak 1 028 228 228 228 Kartlegging/ROS-analyse strømbrudd 200 0 0 0 Kartlegging av grunnforhold/kvikkleire i 600 0 0 0 Drammen Demografijustering av eierbidrag til DRBV og 110 100 100 100 100 sentralen Utdanning deltids brannpersonell - jfr. SB 128 128 128 128 Sum ny ramme 46 673 45 873 45 873 45 873 04 Byutvikling Opprinnelig budsjett 15 799 15 799 15 799 15 799 Teknisk justering -217-217 -217-217 Pris 132 132 132 132 Deflator -349-349 -349-349 Budsjettendringer inneværende år 1 635 1 635 1 635 1 635 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 441 441 441 441 Lønnsoppgjør 2015 881 881 881 881 Endring av pensjonssatser 313 313 313 313 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan -1 000-2 200-2 200-2 200 Uttrekk kommuneplans arealdel -1 000-1 000-1 000-1 000 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya -1 200-1 200-1 200 Sum ny ramme 16 217 15 017 15 017 15 017
for - 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Opprinnelig budsjett 1 176 678 1 176 678 1 176 678 1 176 678 Teknisk justering 5 613 5 613 5 613 5 613 Pris 5 678 5 678 5 678 5 678 Deflator -65-65 -65-65 Budsjettendringer inneværende år 25 196 25 196 25 196 25 196 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 5 386 5 386 5 386 5 386 Lønnsoppgjør 2015 10 773 10 773 10 773 10 773 Endring av pensjonssatser 9 037 9 037 9 037 9 037 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan -4 639 386 7 390 7 390 BPA merkostn. retttighetsbasert ordn. fra 2015 2 419 2 419 2 419 2 419 Utskifting inv. og utstyr i sykehjem og hjemmetj 200 200 200 200 Flere brukere tilrettelagte tjenester 1 300 5 500 5 500 5 500 Hverdagsrehabilitering 1 900 1 900 1 900 1 900 Nye husleier 1 042 1 367 1 692 1 692 Reserve uforutsette hendelser -10 000-10 000-10 000-10 000 Økt husleie Drammen Helsehus 5 679 5 679 Flytting av tiltak fra P13 - Boligtilskudd nye boliger -2 000-2 000-2 000-2 000 Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende 500 1 000 2 000 2 000 husleie andre boliger Rammereduksjon -4 484-4 484-4 484-4 484 Omorganisering av barnefysioterapitjenesten -4 340-4 340-4 340-4 340 (Flytting til P02) IKT-modernisering Husbanken (e-søkn. Startlån) -144-144 -144-144 Rest til fordeling (-) / Merinnsparing (+) 0 0 0 0 Nye tiltak 28 808 31 317 24 149 24 257 Handlingsplan for psykisk helse 720 720 720 720 Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra 1.7. 350 700 700 700 Kjøp av botilbud for døvblinde 1 800 3 600 3 600 3 600 Nye husleier -5-146 -335-227 Økte kostnader som følge av +35 flyktninger 1 300 1 300 0 0 Opptrapping hverdagsrehabilitering 5 000 5 000 5 000 5 000 Motpost husleie Helsehuset 0 0-5 679-5 679 Reell økning innslagspunkt ressurskrev. tjenester 600 600 600 600 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - innlemming av 15 816 15 816 15 816 15 816 øremerket tilskudd Flytting av tiltak fra P13 - kostnadsdekkende -500 0 0 0 husleie andre boliger Betzy og Bris flyttet fra P13 3 727 3 727 3 727 3 727 Sum ny ramme 1 227 173 1 234 707 1 234 542 1 234 651
for - 06 Kultur Opprinnelig budsjett 134 202 134 202 134 202 134 202 Teknisk justering 2 558 2 558 2 558 2 558 Pris 1 008 1 008 1 008 1 008 Deflator 1 550 1 550 1 550 1 550 Budsjettendringer inneværende år 1 842 1 842 1 842 1 842 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 336 336 336 336 Lønnsoppgjør 2015 672 672 672 672 Endring av pensjonssats 634 634 634 634 Økt tilskudd til Drammen Scener 200 200 200 200 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 0 200 400 600 10 års jubileumsarrangement for Union Scene -200-200 -200-200 Lokalt kulturløft - tilrettelegging for kulturlivet 400 900 900 900 Reduksjon tilskudd religion og livssyn -400-900 -900-900 Tilskudd Drammen scener - økt -200-400 -600-800 innskuddsforventning Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn 400 800 1 200 1 600 Innsparingstiltak -1 300-1 300-1 300-1 300 Innsparingstiltak -1 300-1 300-1 300-1 300 Nye tiltak 700 700 700 700 Styrking søkbare midler 100 100 100 100 Friplasser kulturskolen- inntektsgrense som 300 300 300 300 barnehagene Internasjonal familiefest 300 300 300 300 Sum ny ramme 138 002 138 202 138 402 138 602
for - 07 Ledelse, organisering og styring Opprinnelig budsjett 178 832 178 832 178 832 178 832 Teknisk justering 2 091 2 091 2 091 2 091 Pris 1 288 1 288 1 288 1 288 Deflator 803 803 803 803 Budsjettendringer inneværende år 6 236 6 236 6 236 6 236 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 780 780 780 780 Lønnsoppgjør 2015 1 560 1 560 1 560 1 560 Endring av pensjonssatser 1 796 1 796 1 796 1 796 Rådhuset som møteplass 1 500 1 500 1 500 1 500 Økt stillingsprosent hovedtillitsvalgte 600 600 600 600 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 700 700 700 700 Gevinstrealisering/effektivisering -700-700 -700-700 Økt husleie Rådhusutvikling 700 700 700 700 Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem 700 700 700 700 Innsparingstiltak -9 748-17 825-17 825-17 825 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra -8 077-16 154-16 154-16 154 kommunene til Skatteetaten Effektivisering kommuneorganisasjonen og -1 671-1 671-1 671-1 671 innsparing Nye tiltak 2 300 2 500 1 500 1 500 Økt husleie Rådhuset etter oppgradering av 6 og 7 400 600 600 600 etasje D-IKT - Drift nye aplikasjoner 900 900 900 900 Utvikling av kvalitetsystem 1 000 1 000 0 0 Sum ny ramme 180 411 172 534 171 534 171 534
for - 08 Miljø, kompetanse og næring Opprinnelig budsjett 8 859 8 859 8 859 8 859 Teknisk justering 239 239 239 239 Pris 81 81 81 81 Deflator 158 158 158 158 Budsjettendringer inneværende år 0 0 0 0 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 0-2 000-2 000-2 000 Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) -2 000-2 000-2 000 Innsparingstiltak -96-96 -96-96 Generelt rammereduksjon -96-96 -96-96 Næringsutvikling og vekst 0 2 000 2 000 2 000 Sum ny ramme 9 002 9 002 9 002 9 002 09 Idrett, park og natur Opprinnelig budsjett 67 387 67 387 67 387 67 387 Teknisk justering 1 463 1 463 1 463 1 463 Pris 876 876 876 876 Deflator 587 587 587 587 Budsjettendringer inneværende år 949 949 949 949 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 111 111 111 111 Lønnsoppgjør 2015 221 221 221 221 Endring av pensjonssatser 67 67 67 67 Flytting av midler fra P11 400 400 400 400 Tilskuddsordningen ikke-kommunale idrettshaller 150 150 150 150 Innsparingstiltak -534-534 -534-534 Andel innsparingskrav 1% (ikke spesifisert) -534-534 -534-534 Nye tiltak 2 000 2 400 4 000 4 100 Økte utgifter renovasjon 200 200 200 200 Husleie tribune Klokkesvingen Marienlyst gml. Gress 200 200 200 200 - tak/toalett Drammen Park fase 2 - drift av nytt anlegg 200 200 200 200 Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane 1 000 1 300 1 300 1 300 Konnerud Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren 0 0 1 500 1 500 Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, 400 500 600 700 byrom og lekeplasser Sum ny ramme 71 265 71 665 73 265 73 365
for - 10 Politisk styring Opprinnelig budsjett 21 282 21 282 21 282 21 282 Teknisk justering 346 346 346 346 Pris 275 275 275 275 Deflator 71 71 71 71 Budsjettendringer inneværende år 7 7 7 7 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 2 2 2 2 Lønnsoppgjør 2015 3 3 3 3 Endring av pensjonssatser 2 2 2 2 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan -4 400 0-4 400 0 Valg -4 400-4 400 Innsparingstiltak -215-215 -215-215 Generelt rammetiltak -215-215 -215-215 Nye tiltak 1 668 1 668 1 668 1 668 Partistøtte og politikergodtgjørelse 1 350 1 350 1 350 1 350 Økt honorar til revisjon 200 200 200 200 Trykking og utsendelses av valgkort tilbakeføres 118 118 118 118 fra KMD Sum ny ramme 18 688 23 088 18 688 23 088 11 Vei Opprinnelig budsjett 53 553 53 553 53 553 53 553 Teknisk justering 1 149 1 149 1 149 1 149 Pris 1 009 1 009 1 009 1 009 Deflator 140 140 140 140 Budsjettendringer inneværende år -57-57 -57-57 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 88 88 88 88 Lønnsoppgjør 2015 175 175 175 175 Endring av pensjonspremiesatser 80 80 80 80 Uttrekk av midler til P09-400 -400-400 -400 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan 4 000 4 000 4 000 4 000 Økt vedlikeholdsbehov i hht Hovedplan vei 4 000 4 000 4 000 4 000 Sum ny ramme 58 644 58 644 58 644 58 644
for - 12 Grunnskole Opprinnelig budsjett 720 355 720 355 720 355 720 355 Teknisk justering 4 882 4 882 4 882 4 882 Pris 5 824 5 824 5 824 5 824 Deflator 502 502 502 502 Endring av pensjonssatser -1 443-1 443-1 443-1 443 Budsjettendringer inneværende år 20 387 20 387 20 387 20 387 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 3 224 3 224 3 224 3 224 Lønnsoppgjør 2015 6 447 6 447 6 447 6 447 Endring av pensjonspremiesats 4 581 4 581 4 581 4 581 Husleie paviljong Rødskog 1 000 1 000 1 000 1 000 Vekst spesialpedagogiske tiltak 5 135 5 135 5 135 5 135 Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan -600-600 -600-600 Elevtallsvekst/elever med spesielle behov - utgår, se demografi Prosjekt leksehjelp Brandengen skole -600-600 -600-600 Budsjettjusteringer fra endringer i demografi 9 436 11 689 19 647 27 111 eller aktivitet Innsparingstiltak -1 398-1 398-1 398-1 398 Uttrekk elever i private skoler -1 398-1 398-1 398-1 398 Nye tiltak -5 605 1 188 9 988 21 388 Overføring av midler til P01 - -10 000-10 000-10 000-10 000 Kompetansesenteret Økt husleie skolebygg - oppdatert anslag 2 700 7 100 15 900 27 300 Mobilt klasserom Øren skole fra høsten 700 1 700 1 700 1 700 (midlertidig) Ny naturfagtime fra skoleåret / 995 2 388 2 388 2 388 Sum ny ramme 747 457 756 503 773 261 792 125
for - 13 Introduksjonstjenester Opprinnelig budsjett 53 581 53 581 53 581 53 581 Teknisk justering -102-102 -102-102 Pris 314 314 314 314 Deflator -302-302 -302-302 Endring av pensjonssatser -114-114 -114-114 Budsjettendringer inneværende år 18 561 17 561 8 361 8 361 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 296 296 296 296 Lønnsoppgjør 2015 591 591 591 591 Endring av pensjonspremiesats 1 457 1 457 1 457 1 457 Introduksjonslønn 4 400 4 400 4 400 4 400 Introduksjonssenteret undervisning over55/60 1 617 1 617 1 617 1 617 Merutgifter økt mottak flyktninger 10 200 9 200 Rammereduksjon -4 227-4 227-4 227-4 227 Overføring av Betzy og Bris til P05-3 727-3 727-3 727-3 727 Uttrekk ikke iverksatt tilskudd Betzy -500-500 -500-500 Nye tiltak 800 800 800 800 Nye husleier 800 800 800 800 Sum ny ramme 68 613 67 613 58 413 58 413 14 Vann og avløp Opprinnelig budsjett -93 780-93 780-93 780-93 780 Teknisk justering 2 732 2 732 2 732 2 732 Pris 1 106 1 106 1 106 1 106 Deflator 1 626 1 626 1 626 1 626 Budsjettendringer inneværende år 882 882 882 882 Helårseffekt lønnsoppgjør 2015 177 177 177 177 Lønnsoppgjør 2015 354 354 354 354 Endring av pensjonspremiesatsen 351 351 351 351 Endringer i tiltak i sist vedtatte 0 900 1 300 1 300 økonomiplan Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring 900 1 300 1 300 (1) Nye tiltak -3 700-8 100-12 700-19 200 Vedlikeholdsutgifter Solumstrand 1 000 1 000 1 000 1 000 renseanlegg Gebyrinntekter vann -1 700-2 400-3 000-5 300 Endringer gebyrinntekter avløp -3 000-6 700-10 700-14 900 Sum ny ramme -93 866-97 366-101 566-108 066