Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12
Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12
Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner på statsbudsjettet - Realnedgang i rammetilskudd - Realvekst i skatteinntekter => samlet effekt på +1,4 mill. kroner Drifte det vi har i dag før nye tiltak Nye tiltak finansieres i stor grad med innsparinger Side 3
Prioriteringer i perioden Videreføring av et godt tjenestenivå Store investeringer i formålsbygg, særlig skoler og barnehager Samarbeid med frivillige, lag og foreninger Fortsatt arbeid med reduksjon i sykefravær Fortsatt effektivisering Side 4
Budsjettprofil Kommuneldelse, stab og støtte 7% Kultur og velferd 7% Oppvekst 43% Helse og omsorg 39% Teknisk (ekskl. selvkost) 4% Side 5
Driftsresultatet Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak 2013 2014 2015 2016-1 640 324-1 721 313-1 704 519-1 715 105 1 567 917 1 642 500 1 581 129 1 592 056-72 407-78 813-123 390-123 049 72 176 78 165 115 397 112 653-4 000-6 500-6 500-6 500 Netto driftsresultat -231-648 -7 993-10 396 Til egenkapital i investeringer 4 855 10 068 8 196 9 308 Side 6
De viktigste finansmålene Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Resultat -0,23% -0,34% 0,09% 0,23% Måltallavvik i 1 000 kroner -3 769-5 852 1 493 3 896 Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Resultat 4,47% 4,01% 5,09% 4,26% Måltallavvik i 1 000 kroner 5 664 145 16 429 3 991 Side 7
Resultatet for enhetene endring fra vedtak for 2012 Budsjett 2013 fra vedtak for 2012-15 Forslag 2013 Prosent endring Oppvekst 600 084 615 144 2,5 Helse og omsorg 527 858 551 437 4,5 Kultur og velferd 103 292 104 622 1,3 Teknisk (ekskl. selvkost) 51 901 53 841 3,7 Kommuneldelse, stab og støtte 101 842 105 726 3,8 Side 8
Nettoeffekt i enhetene av nye tiltak og innsparinger 2013 2014 2015 2016 Oppvekst 264 2 787 7 412 11 810 Helse og omsorg 5 759 34 34 334 Kultur og velferd 535 6 735 3 035 2 535 Teknisk (ekskl. selvkost) 243 903 903 Kommuneldelse, stab og støtte 8 80 374 1 123 2 298 Side 9
Oppvekst - driftstiltak Økning i tilskudd til private barnehager (finansiering økes fra 92 til 94%) Vekst i barnehageplasser tilsv. 2 avdelinger per år i snitt Elevtallsvekst i skole Valgfag 9. trinn Styrking av driftsbudsjettet til barnevernet Helsesøster, stilling ifb. rus Side 10
Oppvekst - sparetiltak Avvikle sommerbarnehage Nedleggelse av helsestasjon i Hvittingfoss Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) Reduksjon i driftsbudsjett barnehage Avvikle toleransereiser skole Avvikle leirskoletilbud Avvikle Villa Ro Redusere skolebudsjettet tilsvarende 14 lærerårsverk Redusert styrkingstiltak i barnehage Side 11
Oppvekst - investeringer 2013 2014 2015 2016 Ny kommunal barnehage 10 000 30 000 10 000 30 000 Erverv av tomt (Blekajordet) Inkluderingstiltak i grunnskolen 12 000 100 100 100 100 Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Prosjektmidler, utredning 3 000 8 000 1 000 Generalplan for skolebygg 500 Skolepakke barneskoler, herunder inventar 70 000 340 000 62 000 Skolepakke ungdomsskole 80 000 Inventar til eksisterende skoler 1 000 1 000 1 000 1 000 Side 12
Helse og omsorg - driftstiltak Samhandlingsreformen: - 5 nye årsverk i hjemmesykepleien - Leasingsbiler hjemmetjenesten - Medfinansiering spesialisthelsetjenester Ressurskrevende tjenester bemanning ift. behov i boliger, bofellesskap og avlastning Inn på tunet Legevakt, helgestillinger iht. dagens drift Tilskudd til Kirkens bymisjon Etablering av dagtilbud for demente i samarbeid med Åpent verksted Side 13
Helse og omsorg - sparetiltak Innsparing/effektivisering (13,7 mill. kr i 2013, økende til 20,7 mill. kr. i 2014 og videre) som følge av 1) Kartlegging av nivå på tjenester 2) Årsverk sett opp mot antall tjenestemottakere Side 14
Helse og omsorg - investeringer 2013 2014 2015 2016 Omsorgsboliger i Hvittingfoss Omsorgsplan/boligsosial plan 10 050 5 000 5 000 10 000 20 000 Utstyr P/O -tjenesten 500 Kjøkkenutstyr utskifting 550 Samhandlingsreformen 150 175 150 Utstyr Bakken gård 264 Side 15
Kultur og velferd - driftstiltak Økt husleie til kulturskolen (Bergseminaret) Tilskudd til andre trossamfunn Lønn - NAV, kulturskolen, frivilligsentralen Aksjekapital og drift av Musikkteater AS Side 16
Kultur og velferd - sparetiltak Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus Aktivitetstilbud til barn og unge, herunder i devotekbank1 Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon i utgifter til hjelp til livsopphold og sosialhjelp til flyktninger Reduksjon i sosialhjelp Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd Side 17
Kultur og velferd - investeringer 2013 2014 2015 2016 Kulturanleggsplan 6 000 6 000 6 000 6 000 Bibliotek Ungdomskontor 10 000 120 Side 18
Teknisk ekskl. selvkost - driftstiltak Brøyte- og feiekontrakter, revisjon og nye anbud Funksjonskontrakt gatelys Økte driftsutgifter til biler, anleggsmaskiner og drivstoff Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion 4 Opprettholde 20 konstabler i beredskap i Hvittingfoss, jf. vertskommuneavtale Vintervedlikehold av sykkelveier Side 19
Teknisk ekskl. selvkost - sparetiltak Reduksjon av 1 vakant stilling i park Mindre stillingsreduksjon innenfor kart/geodata og arealplan/landbruk Side 20
Teknisk ekskl. selvkost - investeringer 2013 2014 2015 2016 Geodata 250 250 250 250 Samordnet bruk av stedfestet informasjon 400 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum Diverse prosjekt brann og redning Aksjon skolevei 1 000 3 000 500 500 500 500 Universell utforming 170 170 150 150 Komm. veier asfalt/rehab 500 500 500 500 Sykkelbyen 5 000 1 000 1 000 1 000 Kommuneplan byområder/sentrumsplan 2 000 2 000 2 000 2 000 Hovedplan overvann Hovedplan vei 2 500 1 000 1 000 1 000 1 000 Ny driftssentral vei og park (finansieres v/salg) 27 000 Brannlift 5 300 Side 21
Teknisk selvkost - investeringer 2013 2014 2015 2016 Avløp renseanlegg nye områder 4 000 4 000 4 000 4 000 Vannforsyning hovedplan 3 000 3 000 3 000 3 000 Bevertangen vannbehandling 5 000 Vann og kloakk Gamleveien Nytt høydebasseng 5 000 1 000 11 500 12 500 Innløsing av eiendom v/ Hvittingf. avf.anlegg 150 Reservevannforsyning Hvittingfoss Opprustingstiltak deponigassanlegg Gomsrud 700 1 500 Utskifting av varebiler 400 400 Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 800 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 300 Side 22
Kommuneledelse, stab og støtte - driftstiltak Politisk ledelse, økning i diverse driftsutgifter Kongsberg 2014, jubileumsår Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP Exploria AS, drift av utviklingsselskap Samfunnsutvikling iht. kommuneplan Årlig vedlikehold, lisenser og IT-drift Serviceavtale serverrom Prosjektstilling «fra leie til eie» Side 23
Kommuneledelse, stab og støtte - innsparinger Reduksjon kommuneplan/sentrumsplan Diverse mindre innsparinger hos innbyggerkontakten Sikker print (fordeles på berørte enheter) HMS og bedriftshelsetjeneste Overformynderi Redusert behov for kommunal bostøtte Effektivisering (fordeles på alle enheter) Side 24
Kommuneledelse, stab og støtte - investeringer 2013 2014 2015 2016 Nytt krisesenter EDB-utstyr 10 875 800 800 800 800 Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni 200 200 200 200 Bredbåndutbygging / komm. nettverk 150 150 150 150 NOARK 4 / ESA 150 Backup-systemer 400 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA 2 700 50 50 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs 150 Oppgradering av radiolinker 500 Strategisk IT-plan 4 000 2 000 2 000 2 000 Egenkapitalinnskudd i KLP 2 997 3 197 3 397 3 597 Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Sikker print IT-infrastruktur 1 855 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Side 25
KKE KF Kapitalelement i husleie formålsbygg innføres - KKE fakturerer leietakere i formålsbygg for kapitalkostnader - Forholdsmessig andel av gjeld overføres til KKE - KKE betaler renter og avdrag på gjeld til KK Vedlikehold tilsv. 140 kr/kvm inkludert i husleie gjennom bidrag fra KK og effektivisering i KKE. Med låneopptak fra KKE til byggutvikling, ENØK og universell utforming vil alt etterslep på dette området bli tatt inn i løpet av perioden. EPC sluttføres i 2013 og vil gi innsparing i strømforbruket på 36%, tilsvarende 6,5 mill. kroner per år fra og med 2014. Side 26
Side 27 25.10.12
Politisk behandling 14. november: behandling i administrasjonsutvalget 21. november: behandling i formannskapet 5. desember: vedtak i kommunestyret Side 28 25.10.12
Side 29