Handlingsprogram 2015-2018

Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 22. oktober 2014 1

1. Driftsbudsjett 2014 2018, tall i 1000 kr, faste 2015 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2015-2018, tall i 1000 kr, faste 2014 priser... 7 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 8 Pleie og omsorg i institusjon... 8 Hjemmebaserte tjenester... 10 Miljøarbeidertjenesten... 12 Helse og koordinerende enhet... 14 Psykisk helse og rustjenester... 16 NAV... 18 Barnehager... 20 Skoler... 22 Barn, unge og familier... 24 Kultur og fritid... 26 Økonomi... 28 IKT og Service... 30 Personal og politiske tjenester... 32 Rådmannsgruppa... 34 Enhet for samfunnsutvikling... 36 Eiendom... 40 Miljø, idrett og kommunalteknikk... 42 VAR... 44 4. Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt... 45 5. Kommunebarometeret forbedringsområder Frogn... 52 6. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018... 54 7. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2015 2018... 59 8. Klima og energitiltak... 67 9. Gebyrregulativ tjenester... 80 Barnehage... 80 Skolefritidsordning... 80 Kulturskole og kino... 81 Hjemmebaserte tjenester... 81 Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon... 82 2

Trygghetsalarm... 82 Avløp... 84 Renovasjon... 85 Slamtømming... 85 Feiing og tilsyn... 86 Andre gebyrer... 86 Private avløpsanlegg... 88 Plansaker... 90 Byggesaker... 92 3

4

1. Driftsbudsjett 2014 2018, tall i 1000 kr, faste 2015 priser R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 1 10 - Utgift 15 295 37 190 17 416 17 906 17 906 17 906 2 10 - Inntekt -2 677-5 594-5 594-5 594-5 594-5 594 3 10 Rådmannsgruppa 12 618 31 596 11 822 12 312 12 312 12 312 4 21 - Utgift 16 875 15 181 16 224 16 154 16 154 16 154 5 21 - Inntekt -4 885-2 583-2 583-2 583-2 583-2 583 6 21 IKT og service 11 990 12 598 13 641 13 571 13 571 13 571 7 22 - Utgift 11 443 12 496 12 954 12 954 12 954 12 954 8 22 - Inntekt -2 248-2 540-2 540-2 540-2 540-2 540 9 22 Økonomi 9 195 9 956 10 414 10 414 10 414 10 414 10 23 - Utgift 32 566 31 448 22 009 21 824 21 524 21 074 11 23 - Inntekt -2 941-1 793-1 793-1 793-1 793-1 793 12 23 POP 29 625 29 655 20 216 20 031 19 731 19 281 13 24 - Utgift 15 633 18 240 18 995 17 415 16 715 16 865 14 24 - Inntekt -6 721-7 685-9 585-10 085-10 185-10 185 15 24 Samfunnsutvikling 8 912 10 555 9 410 7 330 6 530 6 680 16 30 - Utgift 111 650 106 739 111 172 109 172 108 172 108 172 17 30 - Inntekt -17 656-12 246-13 053-13 053-13 053-13 053 18 30 Barnehager 93 993 94 493 98 118 96 118 95 118 95 118 19 Skoler - Utgift 169 751 167 004 174 112 173 512 167 012 160 512 20 Skoler - Inntekt -28 469-17 318-17 838-17 838-17 838-17 838 21 Skoler Skoler 141 281 149 686 156 274 155 674 149 174 142 674 22 42 - Utgift 93 225 92 060 94 998 96 498 98 498 99 998 23 42 - Inntekt -21 148-13 849-14 930-15 280-15 680-16 080 24 42 Pleie og omsorg i institusjon 72 077 78 211 80 068 81 218 82 818 83 918 25 43 - Utgift 83 726 81 470 52 585 53 575 53 575 54 575 26 43 - Inntekt -12 510-9 523-11 123-11 123-11 123-11 123 27 43 Hjemmebaserte tjenester 71 216 71 947 41 462 42 452 42 452 43 452 28 44 - Utgift 92 419 94 314 76 864 76 864 76 864 76 864 29 44 - Inntekt -17 530-19 197-18 527-18 527-18 527-18 527 30 44 Miljøarbeidertjenester 74 889 75 117 58 337 58 337 58 337 58 337 31 45 - Utgift 55 606 52 650 54 636 54 801 54 966 54 966 32 45 - Inntekt -20 500-14 204-14 504-14 504-14 504-14 504 33 45 Enhet for barn, unge og familier 35 106 38 446 40 132 40 297 40 462 40 462 34 46 - Utgift 0 0 31 931 31 931 31 931 31 931 35 46 - Inntekt 0 0-2 748-2 328-2 178-2 178 36 46 Enhet for helse og koordinering 0 0 29 183 29 603 29 753 29 753 37 47 - Utgift 0 0 28 396 30 436 30 436 31 276 38 47 - Inntekt 0 0-440 -1 190-1 190-790 39 47 Enhet for psykisk helse og rustjenester 0 0 27 956 29 246 29 246 30 486 40 50 - Utgift 28 967 27 554 28 921 28 941 28 961 28 981 41 50 - Inntekt -6 220-4 936-5 056-5 056-5 056-5 056 42 50 - Kultur og fritid 22 748 22 618 23 865 23 885 23 905 23 925 43 61 - Utgift 93 654 78 096 85 370 86 020 85 420 88 670 5

R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 44 61 - Inntekt -34 527-22 419-23 069-25 023-27 916-28 636 45 61 - Eiendomsforvaltning 59 127 55 677 62 301 60 997 57 504 60 034 46 70 - Utgift 38 403 44 822 54 926 52 076 51 126 51 176 47 70 - Inntekt -60 927-51 114-58 298-55 848-55 798-56 848 48 70 - Miljø, idrett og kommunalteknikk -22 523-6 292-3 372-3 772-4 672-5 672 49 80 - Utgift 31 797 32 192 32 108 32 108 32 108 31 508 50 80 - Inntekt -18 012-18 232-20 832-20 832-20 832-20 232 51 80 - NAV 13 785 13 960 11 276 11 276 11 276 11 276 52 90 - Utgift 25 208 31 927 41 527 43 527 45 527 47 327 53 90 - Inntekt -297 0 0 0 0 0 54 90 - Generelle inntekter og utgifter 24 911 31 927 41 527 43 527 45 527 47 327 55 Sum utgifter enhetene 916 216 923 383 955 144 955 714 949 849 950 909 56 Sum inntekter enhetene -257 268-203 233-222 513-223 197-226 390-227 560 57 Netto utgifter 658 948 720 150 732 631 732 517 723 459 723 349 58 Kompensasjonstilskudd -3 331-3 441-3 975-5 084-4 940-4 795 59 Refusjon fra andre kommuner u/mva -1 104-1 096-757 -725-617 -574 60 Mva og andre refusjoner -4 435-4 537-4 732-5 809-5 557-5 369 61 Skatt på inntekt og formue -459 399-471 097-486 199-491 061-496 199-501 161 62 Rammetilskudd -245 411-266 254-266 312-274 586-280 402-277 415 63 Frie inntekter -704 810-737 351-752 511-765 647-776 601-778 576 64 Brutto driftsresultat -50 297-21 738-24 613-38 940-58 699-60 597 65 Renteutgifter 17 417 21 570 22 518 28 330 33 531 36 063 66 Renteutgifter på lån til videre utlån 1 791 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 67 Avdragsutgifter 24 192 25 007 28 508 30 032 38 567 43 567 68 Utlån 149 0 0 0 0 0 69 Finansutgifter 43 550 48 577 53 027 60 362 74 098 81 630 70 Renteinntekter -5 539-3 468-5 320-3 222-3 328-3 332 71 Renteinntekter på lån til videre utlån -1 641-1 800-1 800-1 800-1 800-1 800 72 Mottatte avdrag på lån -91 0 0 0 0 0 73 Finansinntekter -7 271-5 268-7 120-5 022-5 128-5 132 74 Motpost avskrivninger -32 769-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 75 Netto driftsresultat -46 787-13 429-13 706-18 601-24 730-19 100 Kommentarer Tabellen viser regnskap 2013, budsjett 2014 og rådmannens forslag til budsjett for perioden 2015-2018. Enhetene 46 Helse og koordinering og 47 Psykisk helse og rustjenester ble opprettet våren 2014, men blir først fra 2015 en del av handlingsprogrammet. Jf. øvrige omorganiseringer for helse enhetene. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2014 viser budsjettet avskrivninger og pensjon. For perioden 2015-2018 er den sentrale potten for lønnsoppgjøret 2015 flyttet hit i tillegg til avskrivninger og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 diverse småinntekter, som for eksempel etterreguleringspremie fra Mattilsynet. 6

2. Investeringsbudsjett 2015-2018, tall i 1000 kr, faste 2014 priser Ubr. 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 1 Helsebygg 27 800 150 000 160 000 337 800 2 Helsebygg - Inventar og utstyr 0 8 000 24 000 32 000 3 Investeringer i boliger 1 600 25 600 60 700 151 300 57 680 296 880 4 Grunnerverv 272 272 5 Risiko og sårbarhet 5 800 2 000 7 800 6 Startlån 0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 7 Hovedplan vann og avløp 6 000 18 250 6 650 1 325 1 450 33 675 8 Brygger og havner 1 000 1 000 9 Maskinpark MIK 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 10 Kommunale veier 5 000 5 000 11 Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbk Glennekrysset 11 000 11 000 12 Vestbyvn reguleringsprosess 160 160 13 IKT investering 3 000 1 500 2 000 1 500 1 500 9 500 14 IKT investering skole 350 2 150 1 150 1 150 1 150 5 950 15 Agresso Follo 500 145 645 16 Tiltaksplan IFN 2 500 1 000 2 500 2 500 2 500 11 000 17 Elektronisk arkiv 2 500 450 2 950 18 Trafikksikkerhetstiltak 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 19 Minnelund 1 250 1 250 20 Biblioteket, digitalisering 100 100 200 21 Flerbrukshus 38 800 38 800 22 Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen 30 000 75 000 133 000 238 000 23 Seiersten stadion, oppgradering 37 200 37 500 74 700 24 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 20 000 20 000 25 Dal skole, ventilasjon gymsal 4 000 4 000 26 Tinglysning 500 500 500 1 500 27 Akvariet, oppgradering 2 500 2 500 5 000 28 Brannsikring 500 500 29 Dyrløkkeåsen skole SD anlegg 900 900 30 Uteleker, skoler og barnehager 1 500 1 000 1 000 3 500 31 Badeparken, rehabilitering 4 500 3 000 7 500 32 Egenkapitalinnskudd KLP 1 180 1 180 1 180 1 180 4 720 33 Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur 25 000 25 000 50 000 34 Økt barnehagekapasitet 30 000 30 000 60 000 35 Måleutstyr SAM 200 200 36 Rehabilitering bygg 10 000 14 050 12 800 12 600 49 450 Sum 140 982 328 975 407 080 400 255 90 560 1 367 852 Sum ekskl startlån 140 982 318 975 397 080 390 255 80 560 Brutto investeringer med finansiering 2015-2018. 1000 kroner. 2015 2016 2017 2018 Brutto finansieringsbehov 459 957 397 080 390 255 80 560 Tilskudd og momskompensasjon -90 997-78 910-124 078-78 266 Bruk av disposisjonsfond -1 180-1 180-1 180-1 180 Salg av eiendom -70 000 0-130 000 0 Bruk av lån -159 780-238 990-134 997-1 114 Sum finansiering -321 957-319 080-390 255-80 560 7

3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 78 211 78 211 78 211 78 211 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Deler av avsatt buffer overføres andre helse enheter -1 400-1 400-1 400-1 400 Sum budsjettekniske justeringer -1 400-1 400-1 400-1 400 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 3 573 3 573 3 573 3 573 3 Indeksregulering av budsjettpostene; matvarer 3,1 % 65 65 65 65 Sum Lønns- og prisvekst 3 638 3 638 3 638 3 638 C. Nye behov og kvalitetshevinger: 4 Innkjøp av arbeidstøy/vask på Ullerud Bofellesskap 100 100 100 100 5 Nye sykehjemsplasser 1 500 3 000 4 500 6 000 6 Øke legeårsverk 0 0 250 250 7 Økt budsjettpost på mat 100 100 350 350 Sum Nye behov og kvalitetshevinger 1 700 3 200 5 200 6 700 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Mulig innsparing på UK-midler; -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 000-1 000-1 000-1 000 E. Inntekter: 9 Prisjustering inntekter -431-431 -431-431 10 Vederlagsinntekt nye plasser -300-600 -900-1 200 11 Oppjustering reel prisnivå -300-300 -300-300 12 Selvkostjustering jf. tak på vederlag -50-100 -200-300 Sum inntekter -1 081-1 431-1 831-2 231 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 857 3 007 4 607 5 707 F. Øvrige kvalitetshevinger: 13 Økt kvalitet på mat 500 500 500 500 14 Prosjektmidler fra deltid til Heltidskultur. En prosjektstilling 0 600 400 0 Sum øvrige kvalitetshevinger 500 1 100 900 500 8

Kommentarer til tiltakene. A. Budsjettekniske justeringer 1. Deler av enhetens avsatte buffer omfordeles til enhetene Psykisk helse og rustjenester og Miljøarbeidertjenesten for å møte økte behov i disse enhetene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 3. Budsjettposten «matvarer» er ikke indeksregulert på mange år. Det har ført til et dårligere tilbud til beboerne ved sykehjemmene. I 2015 er det lagt inn indeksregulering av prisvekst på 3.1 %, i tråd med SSB sine anbefalinger. C. Strategier for måloppnåelse 4. Det er vedtatt å innføre arbeidstøy for ansatte på Ullerud Bofellesskap. Dette i samforståelse med Arbeidstilsynet. Avtale med Drøbak Vaskeri på årsbasis er stipulert beløp basert på antall ansatte. 5. Etterspørsel etter sykehjemsplasser er forventet å øke i perioden fram til nytt Helsebygg står ferdig. Disse midlene er til å innfri nye behov for sykehjemsplasser 6. Økt behov for legekapasitet kommer med økt antall brukere. Frogn har i dag en score på lege og fysioterapi pr beboer i sykehjem på 3,3 i kommunebarometeret. Endrer legeårsverk pr beboer fra 0,43 til 0,52 time pr uke 7. Flere beboere betyr økt behov for matvarer.6 nye plasser etablert i 2013 og 6 nye plasser etablert i 2014 utgjør til sammen 12 plasser. Dette er ikke kompensert for. Denne økningen vil for 2015 og 2016, kun opprettholde gi et kostøre på kr 48.-/døgn. Det er svært lavt. D. Effektivisering og omprioriteringer 8. Enheten har vært tilført kr 1 mill/år for å dekke betalinger for UK-døgn på Ahus. Disse midlene fjernes fra budsjettet i 2015, hvilket innebærer at vi må klare å motta alle pasienter som blir meldt UK-klare fra sykehuset. Det er igangsatt organisatoriske endringer på korttidsavdelingen for å være bedre rustet til å ta imot pasientene som er ferdigbehandlet på sykehuset umiddelbart, uten ventetid (UK-døgn). E. Inntekter 9. Vederlagskosten prisjusteres for eksisterende plasser. 10. Nye langtidsplasser gir økt vederlagsinntekter (må sees i sammenheng med punkt 4) 11. Oppdatering av selvkost opphold på institusjon vil i enkelte tilfeller kunne gi økte inntekter der beboere har en meget høy inntekt. Det forventes at flere brukere vil ha inntekter som gir høyere vederlagsbetaling. 12. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet urtvikling andel brukere som har høy inntekt. F. Øvrige kvalitetshevinger 13. Matbudsjettet på sykehjemmene er lavt. Dette vil gi en økning fra kr 48.- i kostøre/døgn til kr. 58.- i kostøre/ døgn. I Oslo er tilsvarende beløp 100 kroner. 14. For å imøtekomme morgendagens krav, bedre kvaliteten og sikre oss tilstrekkelig med kompetente medarbeidere i fremtiden er det nødvendig å tilby medarbeidere arbeidstidsordninger med fulle stilinger. For å klare dette må det etableres et prosjekt. Dette er et arbeid som krever samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte og deres organisasjoner. Overskuddsmidler fra 2013/14 kan benyttes til dette i 2014/2015. Avhengig av overskuddet i 2014 er det mulig at dette også kan bære utgifter i 2016. Prosjektet bør videreføres fram til åpningen av nytt helsebygg hvor målet vil være å starte opp med nye arbeidstidsordninger. 9

Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 71 946 71 946 71 946 71 946 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Medfinansiering HF -14 100-14 100-14 100-14 100 3 Fellesdrift enheten -594-594 -594-594 4 Brukerstyrt personlig assistanse 5 420 5 420 5 420 5 420 5 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid -2 536-2 536-2 536-2 536 6 Bofellesskap Lennsmannssvingen -4 214-4 214-4 214-4 214 7 Ressurssenter psykisk helse -1 108-1 108-1 108-1 108 8 Hegreveien -6 089-6 089-6 089-6 089 9 Hegre omsorgshus -7 630-7 630-7 630-7 630 10 ACT-team over til Psykisk helse og rustjenester -240-240 -240-240 11 Inntektssvikt Utsikten dagsenter 200 200 200 200 12 Inntektsreduksjon mat Haukåsen bofelleskap 40 40 40 40 13 Økte utgifter trygghetsalarm 200 200 200 200 14 HPH-prosjektet, kommunal del -100-100 -100-100 Sum budsjettekniske justeringer -30 751-30 751-30 751-30 751 B. Lønns- og prisvekst: 15 Lønnsoppgjøret 2014 + overheng 2015 1 666 1 666 1 666 1 666 Sum Lønns- og prisvekst 1 666 1 666 1 666 1 666 C. Nye behov og kvalitetshevinger: 16 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst 1 000 2 000 2 000 3 000 17 Brukerstyrt personlig assistanse ny rettighet 200 200 200 200 Sum Nye behov og kvalitetsøkninger 1 200 2 200 2 200 3 200 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Automatisere logistikk 0-10 -10-10 19 Stillinger knyttet til handling av mat -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 000-1 010-1 010-1 010 E. Inntekter: 20 Inntekt ressurskrevende bruker hjemmesykepleien -600-600 -600-600 21 Redusert tilbud BPA -900-900 -900-900 22 Prisjustering inntekter -100-100 -100-100 Sum inntekter -1 600-1 600-1 600-1 600 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -30 485-29 495-29 495-28 495 F. Øvrige kvalitetshevinger: 23 Omgjøre 2 stillinger til sykepleiestillinger 200 200 200 200 24 Forløpsansvarlig fagsykepleier innen HPH 750 750 750 750 Sum øvrige kvalitetshevinger 950 950 950 950 10

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-10. Omorganisering 11. En stor andel av brukerne har inntekt under 2G og får derfor dagsenteroppholdene vederlagsfritt 12. Arealene på Haukåsen skal omdisponeres. Det flytter ingen nye inn, kostinntekter uteblir 13. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på trygghetsalarm når den statlige anbefalingen for IKT-standarden blir kjentgjort. Løsningene har økt i pris. 14. Innføringen av helhetlige koordinerte pasientforløp skal iverksettes/videreføres B. Lønns- og prisvekst 15. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015. C. Strategier for måloppnåelse 16. Økt antall pasienter, spesielt yngre med mer omfattende behov/kompleksitet 17. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en av satsingene fra statsbudsjettet 2015. For Frogn utgjør dette 200.000 kroner. D. Effektivisering og omprioriteringer 18. Automatisering av logistikk 19. Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige E. Inntekter 20. Refusjon ny ressurskrevende bruker. 21. Redusere BPA-vedtak 22. Inntektene justeres med 3 %. F. Øvrige kvalitetshevinger 23. Helhetlige koordinerte pasientforløp i hjemmet (HPH) krever økt sykepleiekompetanse, jf. kommuner som har dette innført. Dette er ikke i rammen. 24. Forløpsansvarlig fagsykepleier. Å innføre helt nye systemer og modeller krever kontinuerlig oppfølging, veiledning og utviklingskompetanse på profesjonsnivå. Dette er utfordrende å gjennomføre uten kompetanse øremerket dette formålet. Dette er ikke i rammen og vil forsinke innføringstakten 11

Miljøarbeidertjenesten Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 75 117 75 117 75 117 75 117 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Utvikling habilitering -91-91 -91-91 2 Fysio- og ergoterapi -9 636-9 636-9 636-9 636 3 Frogn Frivillighetssentral -435-435 -435-435 4 Frogn Eldresenter -1 099-1 099-1 099-1 099 5 Innsatsteam -1 883-1 883-1 883-1 883 6 Praktisk hjelp i hjemmet -5 420-5 420-5 420-5 420 Sum budsjettekniske justeringer -18 564-18 564-18 564-18 564 B. Lønns- og prisvekst: 7 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 2 177 2 177 2 177 2 177 8 Prisøkning Drøbak vaskeri 17 17 17 17 Sum Lønns- og prisvekst 2 194 2 194 2 194 2 194 C. Strategier for måloppnåelse: 9 Endring av tjeneste fra avlasting til omsorgsbolig 100 100 100 100 10 Økt behov omsorgslønn 600 600 600 600 11 Økte utgifter til ressurskrevende bruker 750 750 750 750 12 Flytting av bruker til Haukåsen 600 600 600 600 13 Hvilende nattevakt Fugleveien 900 900 900 900 14 Traneveien 1 046 1 046 1 046 1 046 Sum strategier for måloppnåelse 3 996 3 996 3 996 3 996 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 15 Redusere avlastningstjenester barn og unge -200-200 -200-200 16 Kjøp av tjenester andre kommuner, grobunn -680-680 -680-680 17 Kjøp av tjenester andre kommuner, Fredrikstad -3 300-3 300-3 300-3 300 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -4 180-4 180-4 180-4 180 E. Inntekter: 18 Viderefører økning fra 2013 til 2014 og 2015-1 000-1 000-1 000-1 000 19 Bortfall inntekt bruker Fredrikstad 1 900 1 900 1 900 1 900 20 Økt inntekt 2014 videreført til 2015-600 -600-600 -600 21 Økt refusjon ressurskrevende bruker -800-800 -800-800 22 Refusjon bruker i Traneveien -96-96 -96-96 23 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 370 370 370 370 Sum inntekter -226-226 -226-226 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -16 780-16 780-16 780-16 780 F. Øvrige kvalitetshevinger: 24 Kompetanseheving på våken nattevakt 100 100 100 100 25 Utvidet personalfaktor, barn fra avlastning 100 100 100 100 26 Bemanning av Belsjø Terrasse 0 0 10 000 10 000 Sum øvrige kvalitetshevinger 200 200 10 200 10 200 12

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-6. Omorganisering gjennomført i 2014 B. Lønns- og prisvekst 7. Lønnsoppgjøret 2014 + overheng 2015 kommer i rådmannens forslag til HP 8. Utgiftene til Drøbak vaskeri prisjusteres med 3 %. C. Strategier for måloppnåelse 9. Tjeneste for en bruker endres fra avlasting til heldøgns omsorgsbolig fra 2015. Strategien er da å dele sikkerhetspersonale og nattevakt med et tiltak som er i denne boligen fra før. 10. Økt behov omsorgslønn på grunn av nye brukere samt endringer i helsetilstand hos bruker som krever opprettholdelse av planlagt avsluttede tiltak. 11. Økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker 12. Flytting av hjemmeboende bruker til Haukåsen 13. Hvilende nattevakt i Fugleveien er nå nødvendig på grunn av endret helsetilstand hos beboerne. 14. Nye ressurskrevende brukere i Traneveien D. Effektivisering / omprioriteringer 15. Avlastning i institusjon, Traneveien 20, stenger helligdager og 2 uker på sommeren for å imøtekomme nye vedtak i 2015. 16. Høsten 2014 er alle vedtak innen støttekontakt, BPA, omsorgslønn, privat og kommunal avlastning gjennomgått og en del har fått reduserte tjenester 17. Reduserte kostnader kjøp fra andre kommuner. Kjøp av tjenester, Fredrikstad bortfaller, grunnet endrede regler. E. Inntekter 18. Tilskudd for ressurskrevende brukere vil fra 2015 reduseres med 2,5 % og det ligger an til videre reduksjon årene etter. 19. Bortfall inntekt bruker som i dag er i Fredrikstad 20. Økt inntekt 2014 videreføres i 2015, en bruker har meldt flytting til annen kommune fra høsten 2014. FK vil da også miste PU tilskudd for denne brukeren. 21. Økt refusjon som følge av økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. 22. Refusjon for bruker i Traneveien. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. F. Øvrige kvalitetshevinger 24. Våken nattevakt bør ha minimum hjelpepleier/omsorgsarbeider kompetanse pga. epilepsi, peg, syndromer, multifunksjonshemninger med mer, kr 100 000 25. Økte personalutgifter grunnet barn fra avlastning til omsorgsbolig med heldøgns tjeneste, kr 100 000. Kostnadene per dags dato er kr 1 863 00, avlasting, omsorgslønn og hjelpestønad. 26. Lønnsbudsjettet må økes med årlig ca.10 millioner ved etablering av Belsjø Terrasse. Dette skyldes at 12 av brukerne hittil har bodd hjemme sammen med sine foreldre og med begrenset ressursinnsats fra kommunen. Året før innflytting bør det prioriteres en 50 % prosjektlederstilling som skal ta seg av kartlegging av brukers behov, ansettelser, turnus og lignende. 13

Helse og koordinerende enhet Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 0 0 0 0 A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter 684 684 684 684 2 Fysio- og ergoterapi 9 636 9 636 9 636 9 636 3 Innsatsteam 1 972 1 972 1 972 1 972 4 Fastlegene 10 867 10 867 10 867 10 867 5 Frogn frivillighetssentral 435 435 435 435 6 Frogn eldresenter 1 099 1 099 1 099 1 099 7 Medfinansiering HF 14 100 14 100 14 100 14 100 8 Søknadskontoret 3 715 3 715 3 715 3 715 9 Medfinansiering HF tas ut, jf. endret rammetilsk. -14 100-14 100-14 100-14 100 Sum budsjettekniske justeringer 28 408 28 408 28 408 28 408 B. Lønns- og prisvekst 10 Private fysioterapeuter 165 165 165 165 11 Behandling av pasienter i utlandet 80 80 80 80 12 Follo legevakt IKS 50 50 50 50 13 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 680 680 680 680 Sum lønns- og prisvekst 975 975 975 975 C. Strategier for måloppnåelse 14 Kreftkoordinator 100 % stilling 75 %, tilskudd 300 300 300 300 15 Lokalt medisinsk senter 3 148 3 148 3 148 3 148 Strategier for måloppnåelse 3 448 3 448 3 448 3 448 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 16 Redusere seniorkontakt med 50 % -300-300 -300-300 17 Redusere seniorkontakt med ytterligere 50 % -300-300 -300-300 18 Demenskoordinator 50 % -300-300 -300-300 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -900-900 -900-900 E. Inntekter 19 Fastønnstilsk. til komm. Fysiot.p. er for høyt budsjettert 300 300 300 300 20 Frisklivskoordinator - inntektsbortfall 100 100 250 250 21 Kreftkoordinator inntektssvikt 0 420 420 420 22 Lokalt medisinsk senter -3 148-3 148-3 148-3 148 Sum inntekter -2 748-2 328-2 178-2 178 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 29 183 29 603 29 753 29 753 F. Øvrige kvalitetshevinger: 23 Vurdere å øke med en fastlegehjemmel 700 700 700 700 Sum øvrige kvalitetshevinger 700 700 700 700 14

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-8 Omorganisering B. Lønns og prisvekst 9. Medfinansieringsordningen endres og midlene til disse utgiftene tas derfor ut av enhetens ramme. 10. Prisjustering av driftstilskudd til private fysioterapeuter Reguleres 1. juli hvert år i gjennomsnitt kr 15 000 pr år og avtalehjemmel, 11,01 avtalehjemler. Totalt kr. 165 150,- 11. Økt fysioterapibehandling av pasienter i utlandet, krav til kommunen fremsettes av Helfo 12. Tilskudd til Follo legevakt prisjusteres med 3 %. 13. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015. C. Strategier for måloppnåelse 14. Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Målsettingen er å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor. Rådmannen anbefaler at kreftkoordinatorstillingen videreføres ut prosjekt perioden og at en permanent ordning vurderes i fb med HP 2016 2019. 15. Lokalt medisinsk senter. D. Effektiviseringer/omprioriteringer 16. Beholde 50 % av 100 % seniorkontaktstilling. Fortsette å tilby hjemmebesøk til alle hjemmeboende i kommunen. Heve aldersgrensen for besøk til 80 år. 17. Med uttak av ytterligere 50 % seniorkontakt vil stillingen som seniorkontakt avvikles. Andre etablerte tjenestetilbydere må være mer oppmerksomme i møtet med personer som synes å ha behov for kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 18. Ansvaret for utredning og diagnostikk av demens er tillagt primærhelsetjenesten. For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Frogn kommune har valgt å ansette en demenskoordinator for å ivareta oppgaven. Demenskoordinator ivaretar også informasjon, støtte og veiledning til brukere og pårørende. 50 % er midlertidig ledig i dag. Med et utvidet samarbeid med gruppeleder på demensboligen har en klart å ivareta oppgavene i denne tiden. Prognosen tilsier at flere personer vil utvikle demens i fremtiden. E. Inntekter 19. Fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert med kr. 300 000,-. 20. Frisklivskoordinator inntektsbortfall. Staten delfinansierer stillingen etter søknad årlig. Det forventes at dette tilskuddet tas ut. Dette øker utgiften til Frogn kommune. 21. Kreftkoordinator inntektssvikt. Kreftkoordinators stilling delfinansieres i dag av Kreftforening med 75 %. Delfinansieringen avsluttes fra og med 1. januar 2016. 22. Lokalt medisinsk senter. F. Øvrige kvalitetsforbedringer 23. Vurdere å øke med en fastlegehjemmel 15

Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 0 0 0 0 A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter 1 702 1 702 1 702 1 702 2 Rus 1 217 1 217 1 217 1 217 3 Bo- og oppfølgingsteam 1 088 1 088 1 088 1 088 4 Psykisk helseteam 2 036 2 036 2 036 2 036 5 Bofellesskapet Lensmannssvingen 3 512 3 539 3 539 3 539 6 Ressurssenter psykisk helse 1 108 1 108 1 108 1 108 7 Hegreveien 6 089 6 089 6 089 6 089 8 Ressurskrevende brukere 7 130 7 130 7 130 7 130 9 ACT-team overført fra Hjemmebaserte tjenester 240 240 240 240 Sum budsjettekniske justeringer 24 122 24 122 24 122 24 122 B. Lønns- og prisvekst 10 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 834 834 834 834 Sum lønns- og prisvekst 834 834 834 834 C. Strategier for måloppnåelse 11 3 ressurskrevende brukere psykisk helse 2015 og 2016. 2 040 4 080 4 080 6 120 12 Samhandling RUS 1 200 1 200 1 200 0 13 Økt satsing, jf. statsbudsjettet 2015 600 600 600 600 14 Økte utgifter til kjøp av plasser, spesielt akutt rusbehandl. 300 300 300 300 Sum strategier for måloppnåelse 4 140 6 180 6 180 7 020 D. Strategier for måloppnåelse 15 Reduksjon tjenestetilbud ressurskrevende bruker -300-300 -300-300 16 Effektiviseringskrav -400-400 -400-400 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -700-700 -700-700 E. Inntekter: 17 Kommunepsykolog 150 200 200 200 18 Inntekter -800-1 600-1 600-2 400 19 Inntektsreduksjon ny bruker kommet i 2014 1 040 1 040 1 040 1 040 20 Øremerkede midler prosjekt rus, jf. pkt 4-1 200-1 200-1 200 0 21 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere 370 370 370 370 Sum inntekter -440-1 190-1 190-790 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 27 956 29 246 29 246 30 486 F. Øvrige kvalitetshevinger: 22 Bemanning i nye rusboliger jf. boligmeldingen 0 3 000 3 000 3 000 23 Kjøp av plasser psykisk helse og rus tjenester 3 200 3 200 3 200 3 200 24 Ambulerende miljøarbeidertj. hj. rehab. psyk. helse og rus 1 700 2 000 3 000 4 000 25 Kjøp av e-læringlisenser 100 100 100 100 Sum øvrige kvalitetshevinger 5 000 8 300 9 300 10 300 16

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-9. Omorganisering B. Lønns og prisvekst 10. Lønnsoppgjøret 2014 +overheng 2015 C. Strategier for måloppnåelse 11. Usikre tall Brutto jf. inntekt. En bruker vil tas innen rammen i 2014. To brukere er i tillegg kjent for tjenesten. En bruker ligger inne i 2018 basert på vekstprognosen for Frogn. 12. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for 2014. Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 13. Økt satsing på psykisk helse og rusarbeid i statsbudsjettet 2015. 14. Enheten tilføres midler til økt behov for kjøp av blant annet akutte plasser i forbindelse med rusbehandling. D. Effektiviseringer/ omprioriteringer 15. Forventet tjenestereduksjon til en bruker det kjøpes omsorg til. 16. Effektiviseringskrav 2015. E. Inntekter 17. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = 500.00, 2.driftsår=400 000, 3. driftsår=250 000, 4.-6. driftsår= 200 000. Ligger 500 000 inne i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 18. Økte inntekter for ressurskrevende brukere. (se punkt 13) 19. Hegre omsorgshus driftes mer effektivt ved at det er tatt inn en ny ressurskrevende bruker i 2014 uten ekstra kostnader. Dette medfører inntektssvikt på 1 egenandel fra staten i forhold til refusjon/ tilskudd ressurskrevende brukere. 20. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for 2014. Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 21. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. F. Øvrige kvalitetshevinger 22. Jamfør kommunestyremelding om boligutvikling i Frogn. Det finnes ingen spesielle rusboliger i Frogn i dag. Vi har mistet 4 boliger, og vil miste nye 16 boliger i løpet av kort tid. Disse har vært tildelt klienter med rusproblematikk i hovedsak. Vi har ikke hatt bemanning i noen rusboliger tidligere, dette vil være en kvalitets økning. Dette gjør at vi i større grad kan sammenligne oss med andre Follo kommuner. 17

23. Kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. (se punkt 11) samt kjøp av akutt avrusing da dette ikke finnes i Folloregionen. 24. Ambulerende miljøarbeidertjeneste/hjemmerehabiltering psykisk helse/rus. I dag har vi boog oppfølgingstjenester innenfor rustjenester. Det er stort behov for lignende tjenester i psykisk helse, og med mennesker med ROP-lidelser. 25. E-læringslisenser. Et lavterskel og forebyggende helsetilbud ved at man gjennom nettsider kan lære mest mulig om sin sykdom, noe som gjør brukerne bedre rustet til å håndtere egne utfordringer. NAV Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 13 961 13 961 13 961 13 961 A. Budsjettekniske justeringer: 1 NAV - Sosial -605-605 -605-605 2 Rus -612-612 -612-612 3 Bo- og oppfølgingsteam -1 088-1 088-1 088-1 088 Sum budsjettekniske justeringer -2 305-2 305-2 305-2 305 B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 342 342 342 342 5 Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS 124 124 124 124 6 Prisøkning Follo krise og incestsenter IKS 155 155 155 155 SUM Lønns- og prisvekst 621 621 621 621 C. Nye behov og kvalitetshevinger: 7 Kjøp av tolketjenester 100 100 100 100 8 Prosjektmidler samhandling rus 600 600 600 0 9 Økte utgifter i forb. med bosetting av flyktn. 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum Nye behov og kvalitetsøkninger 1 700 1 700 1 700 1 100 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektivisering i kvalifiseringsprogrammet -100-100 -100-100 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -100-100 -100-100 E. Inntekter: 11 Prisjustering og økt tilskudd bosetting av flyktn. -2 000-2 000-2 000-2 000 12 Prosjektmidler samhandling rus -600-600 -600 0 Sum inntekter -2 600-2 600-2 600-2 000 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -2 684-2 684-2 684-2 684 F. Øvrige kvalitetshevinger: 13 Samarbeid om drift av et hus med enhet BUF 0 0 0 0 Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 18

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stilling for ruskonsulent flyttes fra NAV-kontoret til ny enhet som følge av omorganisering 2. Stilling for ruskonsulent tidlig intervensjon (barn og unge) flyttes ut av NAV-kontoret og til ny enhet 3. Bo-og oppfølgingsteamet flyttes til ny enhet som følge av omorganisering B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 5. Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS, her tilbys norsk og samfunnsopplæring for flyktninger, introduksjonsprogrammet. Eies av kommunene Ski, Vestby og Frogn. 6. Prisøkning Follo Krise-og incestsenter IKS, her tilbys akutt bosted og relevant bistand for personer som er utsatt for vold og/eller overgrep, eies av Follokommunene. C. Strategier for måloppnåelse 7. Kjøp av tolketjenester behovet er økt pga. økt antall bosettinger og flere analfabeter trenger tolk over lenger tid enn før. 8. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for 2014. Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 9. Anslåtte utgifter til økt bosetting av flyktninger. D. Effektivisering og omprioriteringer 10. Effektivisering av kvalifiseringsprogrammet. Videreutvikling av arbeidstreningsgruppa og større samhandling/samarbeid med TDF om driften av gruppa forventes å gi en liten besparelse. E. Inntekter 11. Forventet prisvekst og økt tilskudd ved bosetting av flyktninger. 12. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for 2014. Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. F. Øvrige kvalitetshevinger 13. Samarbeid med enhet BUF om drift av et hus 19

Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 94 493 94 493 94 493 94 493 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i 2013-700 -700-700 -700 Sum budsjettekniske justeringer -700-700 -700-700 B. Lønns- og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 1 682 1 682 1 682 1 682 3 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 2 531 2 531 2 531 2 531 Sum etterslep og nye behov 4 213 4 213 4 213 4 213 C. Strategier for måloppnåelse 4 Tidlig innsats 200 200 200 200 Sum strategier for måloppnåelse 200 200 200 200 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) 900 900 900 900 6 Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær 110 110 110 110 7 Strukturendring barnehage 0-2 000-3 000-3 000 8 Effektiviseringskrav HP 2015-2018 -440-440 -440-440 9 Fleksibelt barnehageopptak 150 150 150 150 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 720-1 280-2 280-2 280 E. Inntekter: 10 Prisvekst oppholdsbetaling og kost -807-807 -807-807 Sum inntekter -807-807 -807-807 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 3 625 1 625 625 625 20

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns- og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2015. C. Strategier for måloppnåelse 4. Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet 2014-2017 6. Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet 2014-2017 7. Videreføring av tiltaket fra Handlingsprogrammet 2014-2017 8. Enhetens andel av effektiviseringskravet 2015 9. Økte midler til fleksibelt barnehageopptak i statsbudsjettet 2015. E. Inntekter 10. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger 21

Skoler Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 149 686 149 686 149 686 149 686 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 6 356 6 356 6 356 6 356 Sum etterslep og nye behov 6 356 6 356 6 356 6 356 C. Strategier for måloppnåelse 2 Timeutvidelse valgfag på U-trinnet 0-600 -600-600 3 Endret elevsammensetning Regnbuen 1 500 1 500 1 500 1 500 4 Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) 250 250 250 250 5 Regnbuen 750 750 750 750 Sum strategier for måloppnåelse 2 500 1 900 1 900 1 900 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav skole fra HP 2013-2016 -50-50 -50-50 7 Strukturendring skole 0 0-6 500-13 000 8 Effektiviseringskrav HP 2015-2018 -698-698 -698-698 9 Effektivisering skolene samlet, jf. elevs. Regnbuen -500-500 -500-500 10 Effektivisering Drøbak skole, jf. elevs. Regnbuen -500-500 -500-500 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 748-1 748-8 248-14 748 E. Inntekter: 11 Prisøkning inntekter SFO -520-520 -520-520 Sum inntekter -520-520 -520-520 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 6 588 5 988-512 -7 012 22

Kommentarer til tiltakene B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2014 + overheng til 2015 C. Strategier for måloppnåelse 2. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i 2015 3. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført 500.000 kroner, 500.000 kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende 500.000 kronene. 4. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring 5. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev D. Effektivisering og omprioritering 6. Effektiviseringskrav HP 2013-16 7. Forslag til strukturendring i skole med halvårseffekt fra 2017. 8. Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen 9. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført 500.000 kroner, 500.000 kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende 500.000 kronene. 10. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført 500.000 kroner, 500.000 kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende 500.000 kronene. E. Inntekter 11. Inntekter for SFO prisjusteres. 23

Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 38 447 38 447 38 447 38 447 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport 675 675 675 675 Sum budsjettekniske justeringer 675 675 675 675 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 1 472 1 472 1 472 1 472 3 Prisjustering Follo Barnevernvakt 18 18 18 18 Sum etterslep og nye behov 1 490 1 490 1 490 1 490 C. Strategier for måloppnåelse 4 50 % stilling jordmor/skolehelsetj. 0 165 330 330 Sum strategier for måloppnåelse 0 165 330 330 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP 2015-2018 -179-179 -179-179 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -179-179 -179-179 E. Inntekter: 6 Prisjustering refusjon EMF -300-300 -300-300 Sum inntekter -300-300 -300-300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 686 1 851 2 016 2 016 24

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med 2015. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2015. 3. Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette 330.000 kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. En effektivisering på kr. 179 000 vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 6. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres. 25

Kultur og fritid Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 22 618 22 618 22 618 22 618 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn, flyttes fra RG jf. sak 17/14 550 550 550 550 2 Grunnlovsjubileet -100-100 -100-100 3 Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt 100 120 140 160 Sum budsjettekniske justeringer 550 570 590 610 B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 650 650 650 650 5 Lønns- og prisvekst kirken 200 200 200 200 Sum etterslep og nye behov 850 850 850 850 C. Strategier for måloppnåelse 6 Felles prostdiakon Follo 75 75 75 75 Sum strategier for måloppnåelse 75 75 75 75 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Effektiviseringskrav HP 2015-2018 -108-108 -108-108 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -108-108 -108-108 E. Inntekter: 8 Prisjustering inntekter -120-120 -120-120 Sum inntekter -120-120 -120-120 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 247 1 267 1 287 1 307 26

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Kun teknisk justering, jf. sak 17/14 2. Lagt inn som engangstiltak i rammen, tas nå ut. 3. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2015. 5. Lønns- og prisvekst kirken. C. Strategier for måloppnåelse 6. Kirkens bidrag til prostdiakon i Søndre Follo prosti. D. Effektivisering og omprioritering 7. Uspesifisert effektiviseringskrav. E. Inntekter 8. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen. 27

Økonomi Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 9 956 9 956 9 956 9 956 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm,støtte 2014 - fordelt fra RG -71-71 -71-71 Sum budsjettekniske justeringer -71-71 -71-71 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret 2014 339 339 339 339 3 Kemnerkontoret i Follo 150 150 150 150 4 Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst 489 489 489 489 C. Strategier for måloppnåelse 5 2 nye stillinger i felles innkjøpskontor 100 100 100 100 Sum strategier for måloppnåelse 100 100 100 100 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Innsparingskrav 2015-60 -60-60 -60 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -60-60 -60-60 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 458 458 458 458 28

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal 2013. Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. Antatt prisvekst er lagt inn. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Dette medfører lønnsvekst for de ansatte i samarbeidet. Økte utgifter er ikke tatt med på grunn av beløpets størrelse. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Ås, Nesodden og Vestby. Vestby er vertskommune. Kontoret har økt bemanningen fra 2-4 årsverk som vedtatt i løpet av 2013. For 2013 ble det planlagt med ansettelse pr 2. kvartal. For 2014 økes beløpet til helårsvirkning som planlagt i HP 2014-2017. D. Effektivisering og omprioritering 6. Rådmannen har vedtatt innsparingskrav for enheten på 60 000 kroner for 2015. Bemanning og aktivitet vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter Økonomienheten har ubetydelige inntekter knyttet til regnskapsføring for Kirkelig fellesråd og Søndre Follo Brannvesen. Økte inntekter er ikke tatt med grunnet beløpets størrelse. 29

IKT og Service Endring fra 2014 i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 12 598 12 598 12 598 12 598 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm. støtte 2014 - fordelt fra RG -86-86 -86-86 Sum budsjettekniske justeringer -86-86 -86-86 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret 2014 306 306 306 306 Skole: Office lisenser lærere og elever, samt 3 servere og klienter 200 200 200 200 4 Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) 173 173 173 173 5 IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst 80 10 10 10 Sum lønns- og prisvekst 759 689 689 689 C. Strategier for måloppnåelse 6 Socio, nye moduler 30 30 30 30 7 Gerica, nye moduler 80 80 80 80 8 Agresso moduler e-handel + markedsplassen.no 150 150 150 150 9 Microsoft skoleavtalen 50 50 50 50 10 Microsoft lisensiering mobile enheter adm. 100 100 100 100 Sum strategier for måloppnåelse 410 410 410 410 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Reduksjon adm. støtte 2015 - fordelt fra RG -40-40 -40-40 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -40-40 -40-40 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 043 973 973 973 30

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal 2013. Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Frogn kommune tar i bruk ny lisensavtale med Microsoft for skolene basert på leie fremfor kjøp. Årlig leie kr 200 000.- Er med fra HP 2014-2017 4. Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 5. IKT har vaktordning godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. Det er et etterslep som gir større justering i 2015 enn kommende år. 6. Endring og prisjustering av Microsoft skoleavtalen. C. Strategier for måloppnåelse 7. Vedlikehold av skanning modul til Socio 8. Vedlikehold nye moduler til Gerica. 9. Vedlikehold av e-handelsmoduler til Agresso økonomi 10. Lisensiering av mobile enheter, primært smartmobiltelefoner. D. Effektivisering og omprioritering 11. Rådmannen har vedtatt innsparingskrav for enheten på 40 000 kroner for 2015. Aktiviteten vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter IKT og Service enheten er vertskommune for IKT drift av Agresso økonomi for Nesodden, Vestby og Ås kommune, IKT drift av Public 360 sak og arkiv system for Vestby og Ås kommune samt IKT drift av Søndre Follo brannvesen og Kirken. Kostnader fordeles etter selvkostprinsippet og prisjustering av avtalene medfører derfor ikke økte inntekter for enheten. 31

Personal og politiske tjenester Endring fra 2014 i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 29 654 29 654 29 654 29 654 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm./støtte 2014 - fordelt fra RG -177-177 -177-177 2 Overført til nye enhet Helse og koordinerende tj. -10 867-10 867-10 867-10 867 Sum budsjettekniske justeringer -11 044-11 044-11 044-11 044 B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret 2014 630 630 630 630 4 Partistøtte, 25 % av ordførers godtgjøring 25 25 25 25 5 Follo distriktsrevisjon/fiks 6 Godtgjøringer folkevalgte 250 125 125 125 7 Nytt anbud BHT(prisvekst) 50 50 50 50 Sum lønns- og prisvekst 955 830 830 830 C. Strategier for måloppnåelse 8 Ferdigstillelse avleveringsprosjekt, arkiv 100 350-300 -300 9 Valg 450 0 450 0 10 Valg(i tillegg til rammen på 450) 100 0 0 0 11 Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak 100 12 Organisasjonsutvikling 200 200 200 13 Avslutning avtroppende kommunestyre 60 Sum strategier for måloppnåelse 710 650 350-100 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 14 Innsparingskrav 2015-60 -60-60 -60 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -60-60 -60-60 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -9 439-9 624-9 924-10 374 32

Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Videreført fra HP 2014-2017 2. Legetjenesten overført til ny enhet Helse og koordinering fra 01.01.14 B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 med virkningsdato 1. mai 4. Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring 5. Avtalen med Follo distriktsrevisjon skal ut på anbud. Usikkert om dette vil ha effekt i budsjettet 6. Godtgjøring vil være avhengig av ordførerens lønn. I summen er også etterslep fra 2014 og anslått økning for 2015(utgangspunkt i økningen i 2014). 7. Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste skal ut på anbud. Anslått prisvekst. C. Strategier for måloppnåelse 8. Avleveringsprosjekt avsluttes. Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 9. Valg 10. Ekstra kostnader i forbindelse med valg knyttet til oppgradering av utstyr, trykking av stemmesedler, elektronisk opptelling avstemmer og økt behov for valgmedarbeidere 11. Opplæring, samling knyttet til valget 12. Organisasjonsutvikling 13. Det er lagt inn utgifter til avslutning for det avtroppende kommunestyret D. Effektivisering og omprioritering 14. Enhetens andel av effektivisering E. Inntekter Det forutsettes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 33