Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 2017 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 2018 Feb Mar Apr Somatikk VOP BUP TSB Mål somatikk Mål øvrig April 2018 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelp påstartet Somatikk VOP BUP TSB Totalt Hiå 2018 Hiå 2017 Hiå 2016 2017 2016 Akershus universitetssykehus 58,2 52,1 55,1 39,6 57,4 58,6 54,3 65,3 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus 57,8 45,2 56,1 30,6 57,1 58,0 60,4 69,9 60,3 66,6 Sunnaas sykehus 58,2 58,2 57,0 50,5 52,1 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold 64,2 43,2 47,0 27,1 61,8 58,3 53,2 59,0 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet 52,4 45,2 55,2 28,5 52,0 51,9 46,6 56,0 49,5 53,1 Sykehuset Telemark 53,9 48,3 50,4 30,6 53,3 54,2 56,5 52,5 56,6 54,0 Sykehuset Østfold 63,6 53,4 51,4 25,0 62,6 58,4 53,7 62,4 55,8 57,6 Sørlandet sykehus 61,8 47,1 34,5 31,7 60,3 58,6 54,5 58,3 56,6 57,7 Vestre Viken 59,3 48,7 58,8 51,0 58,7 57,9 54,2 58,9 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,6 47,9 51,8 34,1 57,7 56,9 54,0 60,6 55,8 58,4 Betanien Hospital 61,6 61,6 70,3 62,9 66,3 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 59,7 51,1 83,9 31,1 58,5 57,3 49,1 46,6 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 90,0 55,8 61,7 37,1 82,1 83,2 79,1 86,6 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 56,1 56,1 57,7 49,9 51,6 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 71,7 71,7 66,5 63,8 67,6 63,3 65,9 Private institusjoner med avtale 60,3 62,0 60,8 81,5 57,5 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus og private institusjoner 59,5 49,0 53,2 37,1 58,6 58,0 54,8 61,0 56,7 59,0 For de private institusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 1

Pasientene opplever ikke fristbrudd Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 3,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 3,0 % Andel fristbrudd 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 2016 2017 2018 Somatikk VOP BUP TSB April 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Andel fristbrudd pasienter helsehjelp påstartet Somatikk VOP BUP TSB Totalt 2018 2017 2016 2017 2016 Akershus universitetssykehus 3,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 2,7 % 2,3 % 1,4 % 1,2 % 3,4 % 1,4 % Oslo universitetssykehus 0,9 % 0,4 % 3,2 % 0,0 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Sunnaas sykehus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Sykehuset i Vestfold 1,9 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 1,0 % 0,6 % Sykehuset Innlandet 2,5 % 0,7 % 0,0 % 2,6 % 2,4 % 2,0 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % Sykehuset Telemark 1,4 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % Sykehuset Østfold 2,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 1,7 % 2,5 % Sørlandet sykehus 2,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % 2,2 % Vestre Viken 2,2 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 0,8 % 0,3 % 1,5 % 0,7 % Betanien Hospital 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Martina Hansens Hospital 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % Revmatismesykehuset 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,0 % 1,1 % Private institusjoner med avtale 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 5,5 % 1,6 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 3,0 % Helse Sør-Øst med private ideelle sykehus og private institusjoner 1,9 % 0,2 % 0,7 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 1,6 % 1,2 % 2

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter - topp 5 fagområder Antall fristbrudd helsehjelp påstartet - topp 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Urologi Øyesykdommer Fordøyelsessykdommer Antall fristbrudd ventende pasienter - topp 5 Blodsykdommer (hematologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Fordøyelsessykdommer Øyesykdommer Barnesykdommer 0 10 20 30 40 50 Barnesykdommer 0 20 40 60 80 Antall fristbrudd Fagområder - topp 5 helsehjelp påstartet Barnesykdommer 44 Fordøyelsessykdommer 17 Øyesykdommer 16 Urologi 9 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 5 Totalsum 91 Fagområder - topp 5 Antall fristbrudd ventende pasienter Barnesykdommer 73 Øyesykdommer 30 Fordøyelsessykdommer 16 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 10 Blodsykdommer (hematologi) 8 Totalsum 137 Sykehuset Østfold HF 3

Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med ikke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus 114 846 97 605 17 241 15,0 % Oslo universitetssykehus 241 089 226 137 14 952 6,2 % Sykehuset Innlandet 119 202 108 639 10 563 8,9 % Sykehuset i Vestfold 85 179 78 796 6 383 7,5 % Sørlandet sykehus 106 442 97 207 9 235 8,7 % Sykehuset Telemark 54 079 50 045 4 034 7,5 % Sunnaas sykehus 5 366 4 860 506 9,4 % Sykehuset Østfold 98 181 84 617 13 564 13,8 % Vestre Viken 146 978 133 062 13 916 9,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 35 347 33 195 2 152 6,1 % Diakonhjemmet Sykehus 30 287 27 585 2 702 8,9 % Betanien Hospital 9 208 7 748 1 460 15,9 % Martina Hansen Hospital 13 343 12 069 1 274 9,5 % Sykehuset Østfold HF 4

Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid 16 000 14 000 12 000 11599 12589 11607 12650 12744 13223 12346 11840 12035 11303 11158 11241 11906 12528 13542 13564 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr 2017 2018 Sykehuset Østfold HF 5

Passert planlagt tid Andel og antall passert planlagt tid - topp 15 fagområder Andel passert planlagt tid Antall Fagområde Ahus OUS SI SIV SS ST SØ VV Ahus OUS SI SIV SS ST SØ VV Hjertesykdommer 30,2 % 3,1 % 10,0 % 11,0 % 0,2 % 2,4 % 31,2 % 15,1 % 2 937 561 881 860 20 111 2 069 2 131 Øyesykdommer 0,0 % 7,6 % 20,7 % 9,0 % 12,7 % 0,0 % 3,7 % 15,5 % 0 1 221 2 618 517 1 014 0 330 2 634 Øre-nese-hals sykdommer 19,8 % 4,1 % 9,2 % 1,1 % 13,8 % 13,1 % 21,6 % 16,9 % 1 572 271 1 068 61 1 252 757 1 299 1 728 Nevrologi 16,4 % 14,5 % 21,9 % 8,5 % 20,3 % 6,5 % 48,0 % 3,2 % 942 1 661 1 182 292 767 170 2 268 114 Fordøyelsessykdommer 15,8 % 3,5 % 12,2 % 22,1 % 9,3 % 20,2 % 5,1 % 13,7 % 1 431 493 620 1 093 563 881 380 959 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 15,4 % 5,3 % 3,6 % 7,2 % 8,3 % 17,1 % 13,8 % 3,8 % 1 292 938 367 377 599 564 1 041 441 Lungesykdommer 32,4 % 9,0 % 7,2 % 26,6 % 14,9 % 3,3 % 25,1 % 9,8 % 1 379 517 245 609 718 69 683 279 Endokrinologi 31,9 % 0,7 % 6,5 % 14,5 % 8,8 % 3,1 % 27,8 % 21,4 % 1 306 55 241 692 255 64 531 919 Barnesykdommer 9,9 % 7,7 % 2,9 % 14,0 % 10,3 % 7,3 % 16,5 % 6,9 % 564 885 136 372 379 154 716 389 Psykisk helsevern voksne 4,4 % 3,0 % 3,8 % 0,6 % 5,8 % 5,5 % 8,5 % 3,1 % 443 328 294 38 531 294 420 292 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 2,4 % 5,7 % 2,3 % 2,4 % 2,7 % 2,6 % 5,0 % 6,0 % 165 1 076 186 73 150 110 215 524 Gastroenterologisk kirurgi 15,4 % 5,7 % 3,9 % 17,7 % 9,5 % 2,3 % 18,8 % 5,2 % 517 212 240 406 220 26 566 222 Urologi 21,2 % 2,6 % 1,8 % 6,8 % 5,9 % 3,2 % 9,7 % 10,8 % 865 163 55 202 232 61 197 503 Psykisk helsevern barn og unge 4,2 % 3,9 % 6,3 % 0,2 % 2,3 % 5,9 % 6,9 % 7,6 % 252 171 273 8 84 151 341 389 Onkologi 2,1 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 4,4 % 5,3 % 1,2 % 37 183 40 15 25 30 113 38 Totalsum 15,7 % 5,2 % 8,7 % 9,1 % 8,5 % 8,1 % 15,6 % 10,4 % 13 702 8 735 8 446 5 615 6 809 3 442 11 169 11 562 Sykehuset Østfold HF 6

Andel med fast time eller tentativ dato de neste 6 måneder 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tentativ dato Tildelt time mai jun jul aug sep okt 2018 Sykehuset Østfold HF 7

Pasientsikkerhet Sykehuset Østfold HF Mar Apr Hittil i år Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført Gj.sn.tid for prioriteringsvurdering for måneden 4,84 5,47 5,29 Antall henvisninger som er vurdert samme måned 7 355 7 345 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tot.ant. dok.mer enn 14 dager gamle 4 194 4 254 Herav: ant legedok. mer enn 14dgr 2 502 2 260 Herav: ant. sykepleiedok. mer enn 14dgr 665 758 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Ant. pas.med åpen henvisningsper. u/ ny kontakt 929 739 Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 72,2 % 74,2 % 5a Andel korridorpasienter - somatikk 4,3 % 3,0 % 4,4 % Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Sykehuset Østfold HF 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april 2018 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april 2018 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april 2018 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april 2018 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Januar tom april 2018 Ledelsesrapport - april 2018 13

Utvikling i andel avslag VOP 14

Utvikling i andel avslag VOP 15

Utvikling i andel avslag VOP 16

Utvikling i andel avslag BUP 17

Utvikling i andel avslag TSB 18

Utvikling i antall tvangsvedtak 19

Utvikling i antall tvangsvedtak 4-4 20

Utvikling antall tvangsvedtak 4-8c 21

Utvikling antall tvangsvedtak 4-8d 22

Utvikling antall beltelegginger 23

Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider og polikliniske konsultasjoner Sykehuset Østfold HF Somatikk VOP BUP TSB Ventetider (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet) Apr 2018 - antall dager hittil i år 59,4 51,0 49,9 24,9 Faktisk 2017 (per desember) 56,5 52,0 53,6 24,4 % endring 2017 - HiÅ 2018 5,2 % -1,8 % -7,0 % 2,1 % Polikliniske konsultasjoner Apr 2018 - antall hittil i år 86 441 22 330 14 469 10 607 % endring hittil i år 2017-2018 4,4 % -3,8 % 0,2 % 5,9 % Faktisk 2017 (per desember) 244 655 64 388 39 006 27 916 Estimat 2018 255 680 70 331 43 388 30 065 % endring faktisk 2017 - estimat 2018 4,5 % 9,2 % 11,2 % 7,7 % Sykehuset Østfold HF 24

Prioritering av psykisk helsevern og TSB Aktivitet døgn, dag og poliklinikk - alle tjenesteområder Somatikk Sykehuset Østfold HF Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2017 Endring % Antall utskrivninger døgnbehandling 3 432 3 829-397 -10,4 % 13 976 15 259-1 283-8,4 % 44 807 46 007-1 200-2,6 % 15 324-1 348-8,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 11 990 11 594 396 3,4 % 49 659 46 393 3 266 7,0 % 144 424 138 424 6 000 4,3 % 48 581 1 078 2,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 284 3 218 66 2,1 % 12 794 12 278 516 4,2 % 36 778 36 778 0 0,0 % 12 067 727 6,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 22 185 22 643-458 -2,0 % 86 441 87 091-650 -0,7 % 255 680 255 680 0 0,0 % 82 771 3 670 4,4 % VoP - Psykisk helsevern for voksne herav "Raskere tilbake" 0 0 0 0,0 % 20 0 20 0,0 % 40 0 40 0,0 % 0 20 Antall utskrivninger døgnbehandling 216 201 15 7,7 % 855 804 51 6,4 % 2 410 2 410 0 0,0 % 867-12 -1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 3 823 4 259-436 -10,2 % 16 479 16 977-498 -2,9 % 50 839 50 839 0 0,0 % 19 648-3 169-16,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 39 137-98 -71,5 % 85 548-463 -84,5 % 600 1 512-912 -60,3 % 67 18 26,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 6 068 7 185-1 117-15,5 % 22 330 25 810-3 480-13,5 % 70 331 73 331-3 000-4,1 % 23 210-880 -3,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge herav "Raskere tilbake" 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 Antall utskrivninger døgnbehandling 23 19 4 18,3 % 88 74 14 19,6 % 222 222 0 0,0 % 95-7 -7,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 280 328-48 -14,8 % 1 091 1 242-151 -12,2 % 3 577 3 577 0 0,0 % 1 188-97 -8,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 51 38 13 33,0 % 186 153 33 21,3 % 460 460 0 0,0 % 346-160 -46,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 3 855 4 401-546 -12,4 % 14 469 15 498-1 029-6,6 % 43 388 43 388 0 0,0 % 14 438 31 0,2 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Apr 2018 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2018-2017 Antall utskrivninger døgnbehandling 53 47 6 12,1 % 183 183 0 0,0 % 533 533 0 0,0 % 164 19 11,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 318 915 404 44,1 % 3 997 3 540 457 12,9 % 10 360 10 360 0 0,0 % 4 225-228 -5,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0 0,0 % 6 0 6 0,0 % 30 0 30 0,0 % 2 4 200,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 873 2 805 68 2,4 % 10 607 10 458 149 1,4 % 30 065 30 065 0 0,0 % 10 014 593 5,9 % Sykehuset Østfold HF 25

Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider Ventetid Apr 2018 HiÅ 2017-2018 Faktisk Hittil i år HiÅ 2017 Endring Endring i prosent Somatikk 63,6 59,4 54,3 5,1 9,3 % VOP 53,4 51,0 47,0 4,1 8,7 % BUP 51,4 49,9 56,8-7,0-12,3 % TSB 25,0 24,9 26,2-1,2-4,7 % Sykehuset Østfold HF 26

Aktivitet somatikk Antall ISF-poeng 7 000 6 000 Totalt antall ISF- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 5 000 4 000-6,5% -2,6% 0,1% 1,3% 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F 2018 ISF-poeng "sørge for" Sykehuset Østfold HF Faktisk Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2017 vs 2018 Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2017 Døgnbehandling 4 190 4 094 96 2,4% 16 142 16 292-150 -0,9% 49 058 49 058 0 0,0% 15 826 316 2,0% Dagbehandling 568 497 71 14,2% 2 137 1 876 261 13,9% 5 504 5 504 0 0,0% 2 058 79 3,8% Poliklinisk virksomhet 1 264 1 163 101 8,7% 4 617 4 435 182 4,1% 13 068 13 068 0 0,0% 4 036 581 14,4% Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 6 023 5 754 268 4,7% 22 896 22 603 293 1,3% 67 630 67 630 0 0,0% 21 920 976 4,5% Herav "Raskere tilbake" 0 0 0 0,0% 13 0 13 0,0% 0 0 0 0,0% 0 13 Herav Fritt behandlingsvalg 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 Herav kjøp fra andre helseregioner 27 29-2 -7,4% 108 117-8 -7,0% 350 350 0 0,0% 120-12 -9,8% Herav kjøp fra private kommersielle sykehus/and 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 Legemidler 259 259 0 0,1% 1 036 1 035 0 0,0% 3 105 3 105 0 0,0% 752 284 37,8% Nye legemidler 74 74 0 0,1% 296 296 0 0,0% 887 887 0 0,0% 296 Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 6 356 6 087 269 4,4% 24 228 23 934 294 1,2% 71 622 71 622 0 0,0% 22 672 1 556 6,9% Endring 2017-2018 % Snitt HSØ 1,1% Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk) fra egen og andre regioner 6 041 5 775 266 4,6% 22 965 22 682 283 1,2% 67 855 67 869-14 0,0% 21 962 1 003 4,6% Sykehuset Østfold HF 27

Bemanning Månedsverk 5 400 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2015 F 2016 F 2017 F 2018 Sykehuset Østfold HF Faktisk Denne periode Hittil i år (gjennomsnitt) Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt) Hittil i år 2017-2018 Budsjett Budsjettavvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Budsjettavvik Avvik i prosent Estimat Budsjett Avvik Avvik i prosent HIÅ2017 Endring Avvik i prosent Somatikk 3 300 3 228 72 2,2% 3 287 3 228 59 1,8% 3 334 3 313 20 0,6% 3 227 61 1,9% VoP 887 880 7 0,8% 898 879 19 2,2% 903 901 2 0,2% 879 19 2,2% BUP 246 258-12 -4,7% 245 253-7 -2,9% 258 258 0 0,0% 249-3 -1,3% Psykisk helsevern 1 133 1 138-5 -0,5% 1 144 1 131 12 1,1% 1 160 1 158 2 0,2% 1 128 16 1,4% Tverrfaglig spesialisert rusbehandlin 180 178 2 0,9% 176 177-1 -0,6% 180 180 0 0,2% 170 6 3,7% Preshospitale tjenester 305 287 18 6,2% 300 288 12 4,2% 295 293 1 0,5% 296 4 1,4% Annet 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 71,7% TOTAL 4 918 4 832 86 1,8% 4 907 4 825 82 1,7% 4 969 4 945 24 0,5% 4 820 87 1,8% Negativt budsjettavvik er her et mindreforbruk ift budsjett. Innleie inngår ikke i månedsverkene. Sykehuset Østfold HF 28

Bemanning Sum lønn ekskl pensjon og innleie helsepersonell 350 000 Sum lønn ekskl pensjon og innleie 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F 2018 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Innleid arbeidskraft Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F 2018 Sykehuset Østfold HF 29

7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,69 1,74 1,31 1,28 0,91 0,95 1,78 1,84 1,84 1,79 1,70 1,75 1,69 1,74 1,66 1,66 1,91 1,95 1,59 1,59 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF 31 278 30 224 4 493 4 466 1,74 1,69 Oslo universitetssykehus HF 78 975 79 802 15 389 15 240 1,28 1,31 Sunnaas sykehus HF 2 116 2 025 554 555 0,95 0,91 Sykehuset i Vestfold HF 19 723 18 924 2 685 2 654 1,84 1,78 Sykehuset Innlandet HF 34 568 35 032 4 817 4 762 1,79 1,84 Sykehuset Telemark HF 14 420 14 228 2 061 2 095 1,75 1,70 Sykehuset Østfold HF 22 857 21 842 3 287 3 227 1,74 1,69 Sørlandet sykehus HF 24 972 24 781 3 769 3 743 1,66 1,66 Vestre Viken HF 37 636 36 136 4 821 4 736 1,95 1,91 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 266 545 262 993 41 878 41 477 1,59 1,59 Ledelsesrapport - april 2018 30

Resultat Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Budsjett 2018-300 000-350 000-400 000-450 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykehuset Østfold HF 31

Effekter av utsettelse Vestby Gjennomsnittlig 3 pasienter per dag med indeks 1,1 i 123 dager: Tapte ISF-inntekter: 8 813 712 Økte gjestepasientkostnader: 9 342 535 Totalt 18 156 247 Reduksjon i forbruksmateriell og medikamenter (anslag basert på økning ibudsjett) 4 600 000 Nettoeffekt 13 556 247 32

Klinisk farmakologi Oversikt oversendt fra helsedirektoratet viser en nedgang i forhold til klinisk farmakologi. Sykehuset Østfold har stort volum innenfor dette fagområdet. Vi har derimot ikke analyser innenfor medisinsk genetikk og får derfor ikke kompensert inntektstapet. Fagområde Helår 2017 Helår 2018 Forskjell i % Immunologi og transfusjo 154 507 291 160 914 500 4 % Klinisk Farmakologi 197 197 485 171 989 842-13 % Medisinsk Biokjemi 676 971 482 680 378 825 1 % Medisinsk Genetikk 177 097 711 196 077 838 11 % Medisinsk Mikrobiologi 573 590 864 559 599 741-2 % Samlet 1 779 364 832 1 768 960 747-1 %

Produksjon poliklinikk, Intern og ekstern 800000 Antall analyser 700000 600000 500000 400000 300000 2017 2018 200000 100000 0 Januar Februar Mars April

HELFO inntekter Senter for laboratoriemedisin 2017-2018 kr20 000 000 kr18 000 000 kr16 000 000 kr14 000 000 kr12 000 000 kr10 000 000 kr8 000 000 kr6 000 000 kr4 000 000 kr2 000 000 kr- 2017 2018 Det er fjernet 500 000 per mnd jan-sep 2017 fra opprinnelige inntekter pga stjernetakster og feilfakturering akuttmottak