Budsjett og økonomiplan Hemnes sosialdemokrater 2019-2022
Årsbudsjett 2019 Vi har valgt å se utvikling over flere år enn de årene som framkommer i rådmannens forslag. Det er flere ganger de senere år at inndeling i områder har blitt endret. Senest i årets framlegg der område 115 Fellesoppgaver har oppstått. Fellesoppgaver er i hovedsak sammenslåing av adm, personal, felles/stab og deler av utvikling og strategi. For to år siden ble Helse og velferd en ny enhet som erstattet nav, helse, barnevern, koordinerende enhet for barn og unge, flyktningetjenesten. Tidligere var også kultur, tilskudd, kirke og andre trossamfunn en inndeling, denne er nå splittet. Å se utvikling over tid er derfor krevende og kan medføre feilkilder. Budsjetskjema 1B 2018 2019 2020 2021 2022 Vekst -18 til -19 109 Politikk 4456 4581 4436 4436 4436 2,80 113 Kirke og Trossamfunn 3635 3744 3750 3750 3750 3,00 114 Næring 2883 2964 3141 3141 3141 2,80 115 Fellesoppgaver 28036 28821 25500 22500 22500 2,80 116 Ungdom, kultur og fritid 2553 2757 3200 3300 3400 8,00 120 Skolene 66408 68467 69500 69500 70000 3,10 140 Barnehagene 35700 37307 38210 38680 38680 4,50 160 Teknisk 42874 44074 45400 43400 42000 2,80 171 Helse og velferd 47622 48336 48500 47500 47500 1,50 190 Omsorg 118510 118929 117660 117660 117660 0,35 191 Villmarksnett 271 46 46 46 46-83,03 352948 360026 359343 353913 353113 117 Pensjon -7245-11353 -11353-11353 -11353 345703 348673 347990 342560 341760 Prosjekt arealplanlegging 900 900 NY Avsetting disposisjonsfond 6093 3557 6035 6014 Noter til forslag 109 Politikk Her foreslås det for 2019 en økning med 2,8% jf lønnsvekst kommunal sektor. Det er i tråd med kommunestyrevedtak sak 42/18 foretatt en reduksjon for de påfølgende år.
113 Kirke og trossamfunn Bevilgning er nedjustert i forhold til rådmannens forslag. Det er her lagt til grunn 2,8% lønnsvekst og vedtak sak 19/18. total vekst 3,0%. 114 Næring Ny inndeling, tall for 2018 er gitt 2,8% vekst til 2019. Det er foreslått en nedjustering fra rådmannens budsjettforslag til vekst på 8,95%. 115 Fellesoppgaver Ny inndeling, tall for 2018 er gitt en vekst på 2,8%. Nedjustering av rådmannens forslag til vekst på 21,47%. Deler av reduksjon kan finansieres med bortfall av den generelle reserve, og reduksjon av lønnsreserven. 116 Ungdom, kultur og fritid Her foreslår vi tilnærmet den samme vekst som rådmann, vi foreslår 8% mens rådmann foreslår 8,2% 120 Skolene Her har vi tilført skolene midler jf kommunestyre sak 39/18. Vi merker oss formulering i rådmannens forslag om at skolene er skjermet med ca 1,2 mill.kroner. Skolene er pålagt nye kostnader på nær 1,2 mill kroner. Mens veksten i budsjett er på 0,17% i rådmannens forslag. Vi velger å gi skolene samme vekst som lønnsutvikling med 2,8% og 0,3% tillegg for nye kostnader. 140 Barnehagene Vi foreslår å gi en økning på 4,5% fra 2018 til 2019. Rådmannens forslag er på 7,56% med begrunnelse i nye bemanningsnorm. Samtidig er ikke denne bemanningsnorm fullfinansiert fra stat. Vi foreslår at veksten fordeles på 2 år (eventuelt 3 år). 160 Teknisk Her foreslår vi vekst på 2,8% fra 2018 til 2019. Rådmannens forslag på vekst 5,89% reduseres. Blir anmodning fra TMU i sak 29/18 tatt til følge må det skje en budsjettregulering nå ny organisasjon legges fram.
171 Helse og velferd Det legges i vårt forslag en vekst på 1,5% fra 2018 til 2019. Enheten ønsker innenfor egen ramme å omdisponere midler til en ny sektorleder. Dette finner vi lite hensiktsmessig. Enheten har en effektiviseringsgevinst som utløses i vårt forslag. Rådmannen foreslår en vekst på 3,37%. 190 Omsorg Her har vi fulgt rådmannens forslag. Vi trenger mere tid til å gjennomgå og analysere den rapporten som ble framlagt i kommunestyre i november sak 5/18. 191 Villmarksnett JF rådmannens forslag. Det er lagt inn noen prosjektmidler i to år for å få gjennomført nødvendig arealplanlegging for boligtomter, næringstomter og for å få oppdaterte arealdelplaner, det er mulig denne posten må korrigeres når omfang er bedre kjent. Ved vårt oppsett blir det avsetting til budsjettreserve som overføres disposisjonsfond. Det gjør oss bedre i stand til å møte et par vanskelige år etter 2019.
Investeringer Økonomiplan 2019-2022 Hvis de stillinger som er finansiert over økonomiplan overføres til teknisk, ny organisering av teknisk gjennomføres i 2019 vil det gi en bedre oversikt for politikerne. Det samme gjelder for selvkostområde. I rådmannens forslag er det 11,6 millioner kroner i faste årlige investeringer i perioden dvs totalt 46,4 millioner kroner i perioden. Det låser en så stor andel av investeringsrammen at det politiske handlingsrommet begrenses betydelig. Skal Hemnes kommune ha muligheter til å foreta investeringer i 40-50 millioners størrelsen i de kommende år må det gjøres harde prioriteringer. De utgifter som pålegges innbyggerne i Hemnes med vann-/kloakkavgift og veksten som foreslås i disse avgiftene må selvkostområdet gjennomgå en endring. Det er ikke mer enn tre år siden rådmannen orientert om at avgiften hadde flatet ut og ville reduseres i fortsettelsen. Nå foreslås det en årlig økning på ca 10% i avgiftene. I vårt forslag har vi lagt inn salg av eiendommer årlig i hele perioden. Bygg som erstattes med nytt bygg eller tas ut av bruk, vurderes stengt for bruk vurderes fortløpende solgt. Dette er i tråd med det som har vært hevdet av rådmann og av politikere i flere år. Antall kvadratmeter må ned. Følges vår anbefaling vil den totale gjelden reduseres betydelig i perioden. Se skjema på nest side.
5. Investeringer 2019 2020 2021 2022 3 Avdrag startlån 1460000 1460000 1460000 1460000 2 Aksjer og andeler - egenkapitalinnskudd 1800000 1800000 1800000 1800000 4 Solskjeming Hemnes og Korgen omsorgsenter 0 0 0 100000 5 Ny barnehage Korgen 500000 21750000 21750000 49 Barnehager Korgen renovering 0 0 0 0 7 Am.lokaler omsorgstjenesten 0 0 0 0 8 Hemnes Industrikai forprosjekt 0 0 0 0 9 Vognrom Bjerka barnehage 0 0 0 0 10 Utvidelse Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage 2200000 0 0 11 Forbedring arbeidsforhold Hemnesberget omsorgsenter 0 0 0 0 12 Renovering bad Aspmoen 42 0 0 0 0 13 Utredning/Renovering avd Kløbben Korgen omsorgsenter 0 0 0 0 14 Brannslukking/sprinkler i serverrommet 0 0 0 0 15 Hovedplan digitalisering 0 0 0 1100000 16 Støyisolering rektors kontor Bjerka 0 0 0 0 17 Finneidfjord Havnepark opprydding 0 0 0 0 18 Hovedplan veier 2000000 0 0 4000000 19 Hovedplan kommunale bygg 2000000 0 0 2000000 20 Hovedplan Brann 300000 0 0 300000 21 Kirken 5500000 0 0 1700000 22 Friluftsplan 0 0 0 200000 23 Trafikksikkerhetsplan 0 0 0 200000 24 Utbygging gatelys 0 0 0 200000 25 Kommunle veier - lagerbygg strøsand mv 0 0 0 0 26 Grøntanlegg/stedsutvikling 0 0 0 500000 27 Digitale IKT - investeringer skole 0 0 0 400000 28 Skolene Utstyr 0 0 0 200000 29 Skoler og barnehager uteareal 0 0 0 300000 30 Rennovering avd Gammelstua Hemnesberget omsorgsenter 0 0 0 31 Rehabilitering ventilasjon, styring og lyskilder Rådhuset 0 0 0 0 32 Idrettshall Korgen 0 0 0 0 33 Rehabilitering Ranheimbrygga 0 0 0 500000 34 Solskjerming Hemnesbarnehage 0 0 0 0 35 Rehabilitering tak Hemneshallen 0 0 0 0 36 Drenasje og refuging av yttervegg brannstasjon 0 0 0 0 37 Heldekkende brannvarslingsanlegg Rådhuset 0 0 0 0 38 Digitalisering av eiendomsarkivet 0 0 0 0 39 Digital plattform omsorg 0 0 0 3500000 40 Dobbel carport Eldreboligen Bleikvassli 0 0 0 0 41 Klargjøring tomter 0 0 0 0 42 Nødstrømsagregat HOM og KOM 0 0 0 0 43 Fasaderehabilitering KOM fløy A 0 0 0 0 44 Musikkbinge 0 0 0 0 45 Utredning Korgen samfunnshus for kontor 2 etasje 0 0 0 0 46 Enøktiltak på de mest energikrevende byggene 0 0 0 500000 99 Stedsutvikling Hemnesberget 0 0 0 500000 Tiltak selvkost 47 Hovedplan Vann 2000000 1000000 1000000 2050000 48 Hovedplan avløp 2000000 1000000 1000000 1400000 Sum bruk av investeringsmidler 19760000 27010000 27010000 22910000 Finansiering 50 Mottatt start lån -1460000-1460000 -1460000-1460000 52 Mottatt avdrag utlån/aksjer/andeler -1576000-1576000 -1576000-1576000 53 Refusjon merverdiavgift - alle beløp uten mva 54 Overført fra driftsregnskap 0 0 0 0 55 Tilskudd Husbanken/refusjon stat -2940395-3000000 -3000000 0 56 Salg av bygninger/eiendommer -1500000-3500000 -2000000-1500000 87 Bruk av lån vannforskudd 0 0 0-2050000 88 Bruk av lån avløp 0 0 0-1400000 51 Låneopptak kr 12 283 605,00 kr 17 474 000,00 kr 18 974 000,00 kr 14 924 000,00 XX Gjennomsnitt låneopptak i 4-årsperioden kr 15 913 901,25
Til pkt. 38. så kan denne investeringen flyttes frem til 2019, men det forutsetter at behovet for perioden og måloppnåelse for perioden er beskrevet bedre. Til pkt. 41. så tilføres denne posten midler når planlegging er klar for de ulike tiltakene.